23管理自查、評價及創(chuàng)新管理程序

1、大龍建設(shè) 程序文件自查評價PAGE PAGE 208YSHL 過程監(jiān)控和測量管理程序 文件編號：HLCX23管 理 自自 查 、 評 價 及 創(chuàng) 新 管管 理 程 序 版本本：（四四）編號：DLLJ-223編 制：王王 微 編制制日期： 20111.33.288審 核：宋宋 清 審核日日期：220111.4.10批 準：丁丁建國 批準日日期：220111.4.18主控部門： 技 術(shù) 質(zhì) 量 部實施日期：二0一一一年四月十十八日修 改 頁序號頁碼及章節(jié)節(jié)條款修改內(nèi)容摘摘要文件更改單單編號修改狀態(tài)管理自查、評評價及創(chuàng)創(chuàng)新管理理程序1.目的 對對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理過程程/要素素進行

2、監(jiān)監(jiān)視和測測量，及及時有效效地采取取糾正措措施，確確保生產(chǎn)產(chǎn)過程符符合質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全的要求。2.適用范范圍 適適用于公公司管理理體系覆覆蓋的所所有職能能部門、項項目部。3.引用文文件3.1 GGB/TT190001-20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求3.2 GGB/TT504430-20007 工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范3.3 GGB/TT240001-20004 環(huán)環(huán)境管理理體系 要求求用指南南3.4 GGB/TT280001-20001 職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范3.5 管管理手冊冊3.6相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標標準4.職責4.1 總總經(jīng)理

3、審審批質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全檢查查通報。4.2管理理者代表表 審審核質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全檢查查通報。4.3 技技術(shù)質(zhì)量量部4.3.11是本程程序責任任部門，負負責本程程序中涉涉及質(zhì)量量管理內(nèi)內(nèi)容的制制定、修修改，并并對本程程序的實實施進行行指導(dǎo)和和監(jiān)督；4.3.22 組織織質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全大大檢查；4.3.33 對本部部室主控控的活動動進行監(jiān)監(jiān)視和測測量。4.3安全全工程部部4.3.11是本程程序責任任部門，負負責本程程序中涉涉及環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理內(nèi)容的的的制定定、修改改，并對對本程在在實施過程程中涉及及環(huán)境、職職業(yè)健康康安全的的工作進進行指導(dǎo)導(dǎo)

4、和監(jiān)督督； 4.3.22 參與組織織質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全大大檢查；4.3.33 對本本部門主控的的活動進進行監(jiān)視視和測量量。4.4 各各職能部部門4.4.11按照其其職責范范圍實施施監(jiān)督檢檢查，對對檢查結(jié)結(jié)果形成成通報，并并傳遞到到技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部；4.4.22參與公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全大檢檢查；4.4.33對本部部門主控的的過程進進行監(jiān)視視和測量量。4.5 項項目經(jīng)理理部負責對在施施項目質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全的各各項活動動按照規(guī)規(guī)定進行行監(jiān)視和和測量。5.工作程程序5.1 管管理活動動自查的的方法5.1.11 按形形式可分分為：現(xiàn)現(xiàn)場檢查查、電話話、傳真真等方

5、式式。5.1.22 檢查查的對象象：a. 集團團技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部、安全工程程部對各各項目經(jīng)理理部的檢檢查；b. 各職職能部門門之間的的相互檢檢查及對對項目部部的檢查查；c. 項目目經(jīng)理部對對施工現(xiàn)現(xiàn)場各項項施工活活動的檢檢查。5.2 管管理活動動自查的的內(nèi)容5.2.11 質(zhì)量量檢查a集團每每半年進進行一次次質(zhì)量大大檢查，由由技術(shù)質(zhì)量量部組織織檢查小小組，對對所有項項目經(jīng)理理部進行行檢查，檢檢查前進進行策劃劃，編制制檢查計計劃，下下發(fā)檢查查通知，檢檢查過程程 中中做好記記錄，檢檢查后集集團技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部編寫檢檢查通報報，管理理者代表表審核、總總經(jīng)理批批準后下下發(fā)；b技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部對對項目部部每季度度進

6、行一一次質(zhì)量量檢查，檢檢查前進進行策劃劃，編制制檢查計計劃，下下發(fā)檢查查通知，檢檢查過程程中做好好記錄，對對發(fā)現(xiàn)的的問題能能立即整整改的應(yīng)應(yīng)立即整整改。對對不能立立即整改改的，下下達整改改通知單單。對反反復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)的同類類問題制制定糾正正措施；c項目經(jīng)經(jīng)理部每每周進行行一次質(zhì)質(zhì)量檢查查，由技技術(shù)負責責人組織織，檢查查過程中中做好記記錄，對對發(fā)現(xiàn)的的問題能能立即整整改的應(yīng)應(yīng)立即整整改。對對不能立立即整改改的，下下達整改改通知單單。對反反復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)的同類類問題制制定糾正正措施。5.2.22 職職業(yè)健康康安全、環(huán)環(huán)境管理理過程監(jiān)監(jiān)視和測測量a集團每每半年進進行一次次職業(yè)健健康安全全、環(huán)境境大檢查查，由集

7、集團安全全工程部組組織檢查查小組，對對項目部部的職業(yè)業(yè)健康安安全、環(huán)環(huán)境工作作進行檢檢查，檢檢查前發(fā)發(fā)通知，檢檢查人員員要編制制檢查表表，檢查查過程中中做好記記錄，檢檢查結(jié)束束后進行行總結(jié)，編編制檢查查通報，經(jīng)經(jīng)集團管理理者代表表審核、總總經(jīng)理批批準后下下發(fā)；b安全工工程部對對項目經(jīng)經(jīng)理部每每季度進進行一次次職業(yè)健健康安全全、環(huán)境境檢查，檢檢查由安安全工程程部組織織，檢查查過程中中做好記記錄；c項目經(jīng)經(jīng)理部每每月進行行一次職職業(yè)健康康安全、環(huán)環(huán)境檢查查，檢查查由技術(shù)術(shù)負責人人組織，檢檢查過程程中做好好記錄d項目經(jīng)經(jīng)理部每每季度自自行進行行一次噪噪聲的檢檢測，均均應(yīng)做好好記錄；e. 對發(fā)發(fā)現(xiàn)的問

8、問題能立立即整改改的應(yīng)立立即整改改。對不不能立即即整改的的，下達達整改通通知單。對對反復(fù)出出現(xiàn)的同同類問題題制定糾糾正措施施。5.2.33 目目標、指指標實施施情況檢檢查 aa集團團經(jīng)理辦辦公室（勞勞動人事事部）、技術(shù)質(zhì)量量部、安安全工程程部、經(jīng)經(jīng)營預(yù)算算部、工工會等各各部門根根據(jù)集團團目標、指指標，制制定本部部門的目目標、指指標。各各部門對對目標、指指標的實實現(xiàn)情況況每半年進行行1次總結(jié)，做做好記錄錄，將檢檢查情況況傳遞到到技術(shù)質(zhì)量量部；安安全工程程部應(yīng)建建立職業(yè)業(yè)健康安安全、環(huán)環(huán)境報表表制度；項目經(jīng)經(jīng)理部建建立工傷傷事故情情況以及及噪聲超超標、粉粉塵、揚揚塵超標標臺帳；b項目經(jīng)經(jīng)理部應(yīng)應(yīng)對

9、施工工現(xiàn)場的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標、指指標完成成情況每每半年進進行一次次測量，編編制安全全事故、事事件、污污水排放放、粉塵塵排放、噪噪聲、固固體廢棄棄物排放放報表，及及時上報報集團安全全工程部。5.2.44 危危險化學學品及易易燃、易易爆物品品的監(jiān)督督檢查 aa.集團團安全工程程部對全全集團危險險化學品品及易燃燃、易爆爆品的儲儲存、運運輸、使使用等情情況每年年進行11-2次次檢查；b. 項目目經(jīng)理部對對危險化化學品及及易燃、易易爆物品品的儲存存、使用用情況每每月進行行一次檢檢查。5.2.55 其他他管理活活動的檢檢查a.經(jīng)理辦辦公室（勞勞動人事事部）對文件控控制；信信息交流流；

10、法律律法規(guī)及及其他要要求的評評審更新新的控制制等過程程，每年年進行11次檢查；對人力資資源的崗崗位任職職條件、崗崗位能力力考核、人人力資源源招聘、人人力資源源培訓(xùn)、特特殊崗位位人員持持證等控控制情況況，每年年進行11次檢查；b.安全工工程部對環(huán)境因因素辨識識與評價價、危險險源辨識識與評價價、事故故、事件件、不符符合的控控制每年年進行11次檢查；對法律法法規(guī)于其其他要求求實施的的合規(guī)性性每年進進行1次次檢查；對糾正、預(yù)預(yù)防措施施每年進進行1次次檢查； 對污染物物控制；危險化化學品控控制；職職業(yè)健康康安全控控制等過過程的運運行情況況每年進進行2次次檢查；對涉及環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全活活動的自自查

11、每年年進行22次檢查查；對應(yīng)急準準備與響響應(yīng)控制制情況，每每年進行行2次檢查；對工程供供方；合合同履約約情況、變變更情況況每年進進行1次檢查；對顧客滿滿意度的的測評情情況每季季進行一一次檢查查；對基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施每年年進行22次檢查；c. 技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部對管理評評審、內(nèi)內(nèi)部審核核等每年年進行11次檢查；監(jiān)視和測測量裝置置控制等等每年進進行2次次檢查；工工程項目目施工管管理；記記錄控制制每年進進行2次次檢查；施工質(zhì)量量問題控控制等每每年進行行2次檢檢查； 對施工質(zhì)質(zhì)量管理理各項活活動的監(jiān)監(jiān)視和測測量每年年進行22次檢查查；對物資管管理每年年進行22次檢查查；d. 經(jīng)營營預(yù)算部對合同履履約情況況每年進進

12、行2次次檢查； e. 工會會每半年對對勞動保保護的管管理情況況進行一一次檢查查；5.2.66污染物物的檢查查a集團安全全工程部每每半年對對施工現(xiàn)現(xiàn)場的噪噪聲進行行檢查，并并做好記記錄。b對污水、廢廢棄物、危危險化學學品每半半年檢查查1次，并并做好記記錄。過程監(jiān)視和和測量的的問題處處理5.3.11 信信息的收收集所有檢查都都應(yīng)做好好記錄，收收集匯總總和整理理，并進進行分析析評價。5.3.22 針針對檢查查發(fā)現(xiàn)的的問題，通通過分析析評價，確確認應(yīng)該該整改的的下達整整改通知知單，要要求限期期整改，實實施情況況由下達達通知單單的部門門/單位位驗證；對重大大問題和和反復(fù)出出現(xiàn)的一一般問題題、質(zhì)量量通病等

13、等制定糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施，執(zhí)行行糾正正/預(yù)防措措施管理理程序。5.3.33 對對質(zhì)量大大檢查、職業(yè)健康安全、環(huán)境大檢查、文明工地大檢查應(yīng)下發(fā)檢查通報，對普遍存在的問題和超前出現(xiàn)的問題，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)層報告，在有關(guān)的會議上，責成責任部門制定相應(yīng)的對策。5.3.44 項項目經(jīng)理理部對自自查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題及改進進，應(yīng)利利用簡報報形式上上報集團團主管部部門。6 企業(yè)管管理部對對本程序序的實施施進行檢檢查。7.相關(guān)程程序文件件/支持持性文件件7.1相關(guān)關(guān)程序文文件7.1.11記錄錄管理程程序7.1.22糾正正/預(yù)防措措施管理理程序7.1.33 信息交流流管理程序序7.2支持持性文件件8.記錄 記錄控制制執(zhí)行記記錄管理理程序。 8.1檢檢查記錄錄表 不不合格01 8.2整整改通知知單 過程監(jiān)監(jiān)測01北京大龍建建設(shè)集團團有限公公司整改通知單單編號：過程程監(jiān)測01 NO.工程名稱發(fā)生發(fā)現(xiàn)現(xiàn)日期不合格發(fā)生生部位與與原因：致 （單單位）：由于以下情情況的發(fā)發(fā)生，使使你