項目部管理類工作清單及責(zé)任矩陣（工經(jīng)部）

1、項目部管理類工作清單及責(zé)任矩陣 (工經(jīng)部)職責(zé)劃分：Z-主責(zé)、F-輔責(zé)、J-校核、S-審核、P-批準(zhǔn)項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機(jī)部財務(wù)部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術(shù)員資 料員安 全員質(zhì) 量員預(yù) 算員材 料員機(jī) 管員試 驗員7工經(jīng)管理7.1前期工經(jīng)管理7.1.1配合施工調(diào)查報告 (工經(jīng)部分)PZFF7.1.2配合項目評估報告 (工經(jīng)部分)PZFF7.1.3配合下達(dá)項目分包限價7.1.3.1編制分包限價初稿SZF7.1.3.2項目部評審分包限價ZFFFFFFFFFFFFFFF7.1.3.3修改完善分包限價SZF7.1.3.4上報公司審批PSZF7.1.3

2、.5聯(lián)系公司批復(fù)ZFF7.1.3.6按批復(fù)意見組織落實ZFFF7.1.4項目策劃 (變更索賠策劃書)7.1.4.1編制變更索賠策劃書SFFZFFFFF7.1.4.2項目部評審變更索賠策劃書ZFFFFFFFFFFFFFFF7.1.4.3修改完善變更索賠策劃書SZF7.1.4.4上報公司審批PSZF7.1.4.5聯(lián)系公司批復(fù)ZFF7.1.4.6按批復(fù)意見組織落實ZFFFFFFFFF7.1.5臨時工程預(yù)算7.1.5.1臨時工程方案經(jīng)濟(jì)性比選FZF7.1.5.2編制臨時工程預(yù)算SZF7.1.5.3項目部評審臨時工程預(yù)算ZFFFFFFFFFFFFFFF7.1.5.4修改完善臨時工程預(yù)算SZF7.1.5.

3、5上報公司審批PSZF7.1.5.6聯(lián)系公司批復(fù)ZFF7.1.5.7按批復(fù)意見組織落實ZFFFFFF7.1.6接受營銷交底ZFFFFFFFFFFFFFFFF7.1.7接受工經(jīng)管理交底ZFFFF7.2業(yè)主合同管理7.2.1接受業(yè)主合同交底ZFFFF7.2.2組織項目業(yè)主合同交底7.2.2.1下發(fā)業(yè)主合同交底通知ZFF7.2.2.2準(zhǔn)備業(yè)主合同交底內(nèi)容SZFF7.2.2.3組織業(yè)主合同交底會FFFFZFFFFFFFFFF項目部管理類工作清單及責(zé)任矩陣 (工經(jīng)部)職責(zé)劃分：Z-主責(zé)、F-輔責(zé)、J-校核、S-審核、P-批準(zhǔn)項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機(jī)部財務(wù)部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主

4、席主 管 主管測 量員技 術(shù)員資 料員安 全員質(zhì) 量員預(yù) 算員材 料員機(jī) 管員試 驗員7.2.2.4填寫業(yè)主合同交底記錄并簽字ZF7.2.2.5分發(fā)業(yè)主合同交底記錄ZF7.2.3業(yè)主補(bǔ)充合同評審7.2.3.1聯(lián)系業(yè)主起草業(yè)主補(bǔ)充合同SZF7.2.3.2項目部評審業(yè)主補(bǔ)充合同ZFFFFFFFFFFFFFFFF7.2.3.3匯總業(yè)主補(bǔ)充合同評審意見SZF7.2.3.4與業(yè)主洽商補(bǔ)充合同條款ZFF7.2.3.5修改完善業(yè)主補(bǔ)充合同SZF7.2.3.6上報業(yè)主補(bǔ)充合同復(fù)審PSZF7.2.3.7聯(lián)系業(yè)主補(bǔ)充合同批復(fù)ZFF7.2.3.8修改完善并簽訂業(yè)主補(bǔ)充合同PSZF7.2.3.9登記分發(fā)業(yè)主補(bǔ)充合同Z

5、F7.3驗工計價 (過程結(jié)算) 管理7.3.1制定驗工計價管理實施細(xì)則PSZF7.3.2業(yè)主合同價款分劈 (如有)7.3.2.1業(yè)主合同數(shù)量清理SFZF7.3.2.2業(yè)主合同單價清理SZF7.3.2.3業(yè)主合同單項費(fèi)用及價值清理SFFZFFFFF7.3.2.4與合同價款分劈相關(guān)方溝通聯(lián)系ZFFF7.3.2.5完成業(yè)主合同價款分劈PSZF7.3.3對業(yè)主 (總包方) 驗工計價7.3.3.1現(xiàn)場收方SFZFFFFFFF7.3.3.2工程數(shù)量計算及匯總SZJJ7.3.3.3對業(yè)主 (總包方) 驗工計價報表 編制PSZF7.3.3.4聯(lián)系業(yè)主 (總包方) 驗工計價報 表審批ZFF7.3.4對內(nèi)部驗工計

6、價 (如有)7.3.4.1工程數(shù)量分劈SZFF7.3.4.2對內(nèi)部驗工計價報表編制SZF7.3.4.3對內(nèi)部驗工計價報表審批ZFFFFF7.3.5建立或更新驗工計價管理臺賬SZF項目部管理類工作清單及責(zé)任矩陣 (工經(jīng)部)職責(zé)劃分：Z-主責(zé)、F-輔責(zé)、J-校核、S-審核、P-批準(zhǔn)項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機(jī)部財務(wù)部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術(shù)員資 料員安 全員質(zhì) 量員預(yù) 算員材 料員機(jī) 管員試 驗員7.3.6建立或更新項目收益計取臺賬 (如有)SZF7.4變更索賠管理7.4.1變更索賠體系建設(shè)7.4.1.1成立變更索賠領(lǐng)導(dǎo)小組PFSZFF7.4.1.2

7、制定變更索賠管理及考核細(xì)則PFSZFF7.4.2制定變更索賠推進(jìn)計劃PFSFZFF7.4.3梳理變更索賠總目標(biāo)及年度目標(biāo)PFSFZFF7.4.4簽訂變更索賠考核責(zé)任書PFSFZF7.4.5變更索賠工作推進(jìn)7.4.5.1完善變更索賠推進(jìn)計劃SFZF7.4.5.2變更索賠方案經(jīng)濟(jì)比選SFZF7.4.5.3變更索賠專題會議ZFFFFFFFFFFFFFF7.4.5.4更新變更索賠推進(jìn)計劃SFZF7.4.6變更索賠事項實施7.4.6.1變更設(shè)計事項7.4.6.1.1提出變更設(shè)計建議書SSZFF7.4.6.1.2組織內(nèi)部評審ZFFFFFFFFFF7.4.6.1.3變更設(shè)計申請單PSSZFF7.4.6.1.

8、4變更設(shè)計四方紀(jì)要SSZFF7.4.6.1.5變更設(shè)計通知單SFZFF7.4.6.1.6變更設(shè)計數(shù)量提報PSFZJJ7.4.6.1.7變更設(shè)計價值計算PSZF7.4.6.1.8變更設(shè)計費(fèi)用業(yè)主審批ZFFF7.4.6.1.9變更設(shè)計費(fèi)用業(yè)主計價ZFFF7.4.6.2索賠事項7.4.6.2.1索賠 (合同文件) 依據(jù)SFFZFFFFF7.4.6.2.2索賠多方紀(jì)要SFFZFF7.4.6.2.3索賠有關(guān)合同或協(xié)議簽署資料PSFZF7.4.6.2.4索賠費(fèi)用發(fā)生憑據(jù)資料SFFFZ項目部管理類工作清單及責(zé)任矩陣 (工經(jīng)部)職責(zé)劃分：Z-主責(zé)、F-輔責(zé)、J-校核、S-審核、P-批準(zhǔn)項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)

9、部物機(jī)部財務(wù)部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術(shù)員資 料員安 全員質(zhì) 量員預(yù) 算員材 料員機(jī) 管員試 驗員7.4.6.2.5索賠影像資料SFFFZ7.4.6.2.6索賠第三方檢測報告 (如需要)SZFF7.4.6.2.7索賠費(fèi)用計算SZF7.4.6.2.8索賠報告PSFZFF7.4.6.2.9索賠費(fèi)用業(yè)主審批ZFFFF7.4.6.2.10索賠費(fèi)用業(yè)主計價ZFFF7.4.7變更索賠考核7.4.7.1變更索賠獎勵申報PSZF7.4.7.2聯(lián)系變更索賠獎勵批復(fù)ZFF7.4.7.3按批復(fù)意見進(jìn)行獎勵兌現(xiàn)ZFFF7.4.8變更索賠管理臺賬7.4.8.1類變更設(shè)計管理臺

10、賬SZF7.4.8.2類變更設(shè)計管理臺賬SZF7.4.8.3索賠管理臺賬SZF7.4.9鐵路項目概算清理 (如有)7.4.9.1合同清單與施工圖差錯漏碰對比FSZJJ7.4.9.2合同外項目分類清理FSFZF7.4.9.3變更設(shè)計分類清理FSFZF7.4.9.4調(diào)差項目分類清理FSFZFFF7.4.9.5索賠項目分類清理FSFFZFFFFF7.4.9.6遷改及其他項目分類清理SZFFFFFF7.4.9.7資料簽認(rèn)PFSFFZFFF7.4.9.8匯總上報PSFZF7.5責(zé)任成本管理7.5.1體系建設(shè)7.5.1.1項目責(zé)任成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組PSZFF7.5.1.2項目責(zé)任成本管理實施細(xì)則PSZFF7

11、.5.2配合責(zé)任成本預(yù)算編制7.5.2.1施組及方案SZFFF7.5.2.2工程數(shù)量SZJJ7.5.2.3現(xiàn)場試驗配合比SJJZF7.5.2.4勞務(wù)分包單價或限價SZF7.5.2.5主要材料到場價格SZF7.5.2.6設(shè)備配置及價格SZF項目部管理類工作清單及責(zé)任矩陣 (工經(jīng)部)職責(zé)劃分：Z-主責(zé)、F-輔責(zé)、J-校核、S-審核、P-批準(zhǔn)項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機(jī)部財務(wù)部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術(shù)員資 料員安 全員質(zhì) 量員預(yù) 算員材 料員機(jī) 管員試 驗員7.5.2.7管理費(fèi)用明細(xì)SFZFF7.5.2.8與公司協(xié)商責(zé)任成本預(yù)算ZFF7.5.2.9與公

12、司確定責(zé)任成本總額ZFF7.5.3配合簽訂經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書7.5.3.1起草經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書SZF7.5.3.2向公司報送經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書PSZF7.5.3.3配合簽訂經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書PSZF7.5.4責(zé)任成本分解7.5.4.1提出分解需求ZFFFFFFF7.5.4.2明確分解數(shù)量SZJJF7.5.4.3明確分解單價SZF7.5.4.4明確分解價值SZF7.5.4.5形成責(zé)任成本預(yù)算分解書PFFFSFFFFZFFFFF7.5.4.6對分解書組織交底與落實ZFFFFFFFFFFFFFF7.5.5責(zé)任成本計價7.5.5.1明確當(dāng)期實際完成數(shù)量SZFJJ7.5.5.2計算當(dāng)期責(zé)任成本完成價值SZF7.5.6

13、實際成本歸集7.5.6.1現(xiàn)場實物工程量盤點SZFFFFFF7.5.6.2實際分包費(fèi)用SZF7.5.6.3實際材料費(fèi)用SZF7.5.6.4實際機(jī)械費(fèi)用SZF7.5.6.5實際管理費(fèi)用SZF7.5.7責(zé)任成本分析7.5.7.1計算責(zé)任成本完成價值SFZF7.5.7.2歸集當(dāng)期實際成本SFFFFFZFF7.5.7.3計算責(zé)任成本節(jié)超價值SZF7.5.7.4分析節(jié)超原因ZFFFFFFFF7.5.7.5提出改進(jìn)措施ZFFFFFFFF7.5.7.6報送財會部門及上級主管部門SZFF7.5.7.7建立或更新責(zé)任成本分析臺賬SZF7.5.8責(zé)任成本預(yù)警 (如有)7.5.8.1明確當(dāng)期責(zé)任成本是否超支SZF7

14、.5.8.2接受上級單位組織的預(yù)警檢查ZFFFFFFFF項目部管理類工作清單及責(zé)任矩陣 (工經(jīng)部)職責(zé)劃分：Z-主責(zé)、F-輔責(zé)、J-校核、S-審核、P-批準(zhǔn)項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機(jī)部財務(wù)部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術(shù)員資 料員安 全員質(zhì) 量員預(yù) 算員材 料員機(jī) 管員試 驗員7.5.8.3按照檢查組提出的要求整改落實ZFFFFFFFFF7.5.8.4向檢查組報送整改回復(fù)資料SFFZFFFFF7.5.9責(zé)任成本調(diào)整7.5.9.1針對影響因素編制增減責(zé)任成本SFFZFFFFF7.5.9.2向公司提報增減責(zé)任成本PSZF7.5.9.3聯(lián)系增減責(zé)任成本批復(fù)

15、ZFF7.5.9.4按批復(fù)意見組織實施ZFFFFFFFF7.6分包管理 (工經(jīng)方面)7.6.1項目分包策劃7.6.1.1編制分包方案及計劃SFZF7.6.1.2項目部評審ZFFFFFFFFFFFFFF7.6.1.3修改完善分包方案及計劃SZF7.6.1.4上報分包方案及計劃審批PSZF7.6.1.5聯(lián)系公司批復(fù)ZFF7.6.1.6按批復(fù)意見組織實施ZFFFFFFFFF7.6.2分包招標(biāo)7.6.2.1確定公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)PSZF7.6.2.2編制分包招標(biāo)文件并報批PSFFZFFFFF7.6.2.3發(fā)布招標(biāo)公告或邀請書ZF7.6.2.4售賣招標(biāo)文件ZFF7.6.2.5解答招標(biāo)文件疑問SZF7.6

16、.2.6接收投標(biāo)書ZF7.6.2.7組織開標(biāo)評標(biāo)ZFFFFFFFFF7.6.2.8確定并公示中標(biāo)候選人ZFFF7.6.2.9發(fā)布中標(biāo)通知書ZFFF7.6.2.10簽訂分包合同PSZF7.6.2.11退還投標(biāo)保證金或轉(zhuǎn)為履約保證金SZF7.6.3競爭性談判7.6.3.1整理競爭性談判報批資料PSZF7.6.3.2聯(lián)系公司競爭性談判批復(fù)ZFF7.6.3.3根據(jù)批復(fù)意見組織競爭性談判ZFFFFFFFFF7.6.3.4整理競爭性談判資料留存?zhèn)洳镾ZF7.6.4分包合同簽訂7.6.4.1審核分包方主體及代理人資格SFFZ項目部管理類工作清單及責(zé)任矩陣 (工經(jīng)部)職責(zé)劃分：Z-主責(zé)、F-輔責(zé)、J-校核、S

17、-審核、P-批準(zhǔn)項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機(jī)部財務(wù)部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術(shù)員資 料員安 全員質(zhì) 量員預(yù) 算員材 料員機(jī) 管員試 驗員7.6.4.2洽商并編制分包合同SZF7.6.4.3分包合同評審ZFFFFFFFFF7.6.4.4修改完善分包合同SZF7.6.4.5分包合同評審后上報SZF7.6.4.6聯(lián)系分包合同復(fù)審批復(fù)ZFF7.6.4.7按批復(fù)意見修改完善SZF7.6.4.8分包合同簽訂ZFFF7.6.4.9登記分發(fā)分包合同ZF7.6.5分包補(bǔ)充合同簽訂 (同分包合同簽訂ZFFFFFFFFF7.6.6分包合同交底 (同業(yè)主合同交底)FFFF

18、ZFFFFFFFFFF7.6.7分包結(jié)算7.6.7.1現(xiàn)場收方ZFFFFFFFF7.6.7.2出具收方單及計算單SZFF7.6.7.3收方匯總表SZFF7.6.7.4相關(guān)部門提供扣款金額SFFZFFFFF7.6.7.5編制分包結(jié)算表SZF7.6.7.6過程分包結(jié)算審批PSFFZFFFFF7.6.7.7分包末次結(jié)算編制SZF7.6.7.8分包末次結(jié)算報批PSFFZFFFFF7.6.7.9分包結(jié)算及合同封賬協(xié)議PSZFF7.6.7.10分包結(jié)算資料整理歸檔ZF7.6.7.11建立或更新分包結(jié)算臺賬ZF7.7概預(yù)算及定額管理7.7.1收集本項目預(yù)算要素指標(biāo)匯總ZFFFF7.7.2上報概預(yù)算定額修訂意

19、見建議ZFFF7.7.3內(nèi)部定額測定ZFFFFFF7.7.4指導(dǎo)價、限價與實際合同價對比ZFF7.8清收 (已完未驗) 管理7.8.1已完未驗及超驗盤點分析SFZF7.8.2已完未驗及超驗臺賬ZFJ7.8.3分解項目年度及季度計劃目標(biāo)PSFZFJ7.9虧損項目治理 (如有)7.9.1梳理項目虧損金額ZFFFF項目部管理類工作清單及責(zé)任矩陣 (工經(jīng)部)職責(zé)劃分：Z-主責(zé)、F-輔責(zé)、J-校核、S-審核、P-批準(zhǔn)項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機(jī)部財務(wù)部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術(shù)員資 料員安 全員質(zhì) 量員預(yù) 算員材 料員機(jī) 管員試 驗員7.9.2分析虧損原因并

20、提出措施ZFFFFFFFFFFFFFF7.9.3商討減虧扭虧目標(biāo)ZFFFFFFFFFFFFFF7.9.4配合簽訂減虧扭虧責(zé)任書PSZF7.9.5制定一項一策治虧方案ZFFFFFFFFFFFFFF7.9.6過程落實ZFFFFFFFFFFFFFF7.9.7階段梳理并完善方案SFFZFFFFF7.9.8考核問責(zé)ZFFFFFFFFFFFFFF7.10精細(xì)化管理7.10.1成立項目部精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組PFFFFFFFFFZFFFFF7.10.2組織精細(xì)化管理培訓(xùn)學(xué)習(xí)ZFFFFFFFFFFFFFFF7.10.3精細(xì)化管理迎檢7.10.3.1精細(xì)化管理迎檢組織ZFFFFFFFFFFFFFFF7.10.3.2

21、精細(xì)化管理存在問題牽頭整改ZFFFFFFFFFFFFFFF7.10.3.3整理上報整改回復(fù)資料PSFFZFFFFF7.10.3.4迎接復(fù)檢ZFFFFFFFFFFFFFFF7.10.4成本管理信息系統(tǒng)7.10.4.1組織成本管理信息系統(tǒng)上線ZF7.10.4.2督促項目部財務(wù)建立財務(wù)帳套及 核算參數(shù)設(shè)置SFFZ7.10.4.3配合公司對項目人員賬號的部署SZF7.10.4.4組織培訓(xùn)ZFF7.10.4.5錄入工經(jīng)部門有關(guān)數(shù)據(jù)SZF7.10.4.6收集系統(tǒng)改進(jìn)建議SZF7.10.5例外事件管理7.10.5.1提出例外事件報告SFFZFFFFF7.10.5.2項目部組織評審ZFFFFFFFFFFFFF

22、FF7.10.5.3修改完善例外事件報告SZF7.10.5.4上報例外事件報告PSZFF7.10.5.5聯(lián)系公司批復(fù)ZFF7.10.5.6按批復(fù)意見組織落實ZFFFFFFFFFFFFFFF7.11竣工結(jié)算管理7.11.1配合簽訂竣工結(jié)算考核責(zé)任書PSZF項目部管理類工作清單及責(zé)任矩陣 (工經(jīng)部)職責(zé)劃分：Z-主責(zé)、F-輔責(zé)、J-校核、S-審核、P-批準(zhǔn)項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機(jī)部財務(wù)部試驗室辦公室編號工作清單副 經(jīng)理總 監(jiān) 主席主 管 主管測 量員技 術(shù)員資 料員安 全員質(zhì) 量員預(yù) 算員材 料員機(jī) 管員試 驗員7.11.2辦理竣工結(jié)算7.11.2.1收集竣工結(jié)算資料FFZFFFFF7.11

23、.2.2提出結(jié)算工程數(shù)量SZJJ7.11.2.2.1清理已結(jié)算工程數(shù)量SJZF7.11.2.2.2清理合同外結(jié)算數(shù)量SZJJ7.11.2.3計算工程數(shù)量價值SZF7.11.2.4清理合同外費(fèi)用SZFF7.11.2.5編制結(jié)算書并上報公司審批PSZF7.11.2.6聯(lián)系公司批復(fù)ZFF7.11.2.7根據(jù)公司意見修改完善ZFFF7.11.2.8報完善后結(jié)算書給業(yè)主PSZF7.11.2.9結(jié)算審價或?qū)徲?.11.2.9.1合同外費(fèi)用依據(jù)SFFZFFFFF7.11.2.9.2數(shù)量核實ZFFF7.11.2.9.3施組及方案核實ZF7.11.2.9.4材料數(shù)量及價格核實SZF7.11.2.9.5單項費(fèi)用核實SFFZFFFFF7.11.2.10聯(lián)系業(yè)主批復(fù)結(jié)算書ZFFF7.11.3竣工結(jié)算考核7.11.3.1竣工結(jié)算獎勵申報PSZF7.11.3.2聯(lián)系竣工結(jié)算獎勵批復(fù)ZFF7.11.3.3按批復(fù)意見進(jìn)行獎勵兌