質(zhì)量環(huán)境管理一休化手冊(cè)

1、*有限公司一體化管理手冊(cè) 修改狀態(tài)：B/0PAGE PAGE 125*公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)（依據(jù)GBB/T119000120008、GGB/TT24000120004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制）文件編號(hào)：JMHHX/QQE-220144B受控狀態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號(hào)號(hào)： 編制：* 審核核：* 批準(zhǔn)準(zhǔn)：* 發(fā)布日期：*年*月*日 實(shí)施施日期：*年*月*日0.1目 錄標(biāo)號(hào)內(nèi) 容容GB/T1190001-220088標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表表GB/T2240001-220044標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表表頁碼0.1目錄10.2企業(yè)簡(jiǎn)介30.3一體化管理理手冊(cè)發(fā)發(fā)布令40.4管理者代表表任命書書5.5.224.4.1140.5一體化方針針、目

2、標(biāo)標(biāo)批準(zhǔn)令令51范圍1/1.11/1.2162引用標(biāo)準(zhǔn)2263術(shù)語和定義義3364一體化管理理體系4464.1總要求4.14.164.2文件管理74.2.11一體化管理理手冊(cè)4.2.11/4.22.24.4.4474.2.22文件控制程程序4.2.334.4.5574.2.33記錄控制程程序4.2.444.5.3395管理職責(zé)105.1管理承諾5.14.2105.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.24.3.11/4.3.22115.3一體化管理理方針5.34.2115.4策劃115.4.11一體化管理理體系策策劃5.44.3115.4.22環(huán)境因素識(shí)識(shí)別評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序4.3.11125.4.33法律

3、及其它它要求控控制程序序4.3.22145.4.44一體化目標(biāo)標(biāo)及指標(biāo)標(biāo)5.4.114.3.33155.4.55環(huán)境管理方方案4.3.33165.5職責(zé)、權(quán)限限與溝通通協(xié)商175.5.11職責(zé)和權(quán)限限5.5.114.4.11175.5.22協(xié)商與交流流控制程程序5.5.334.4.33195.6管理評(píng)審程程序5.64.6216資源管理236.1資源提供6.14.4.11236.2人力資源管管理控制制程序 6.24.4.22246.3基礎(chǔ)設(shè)施管管理控制制程序6.34.4.11266.4工作環(huán)境6.44.4.11277實(shí)現(xiàn)過程27標(biāo)號(hào)內(nèi) 容容GB/T1190001-220088標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表表GB/T

4、2240001-220044標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表表頁碼7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.14.4.66277.2與顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.24.4.66287.2.11與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定7.2.114.4.66287.2.22與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評(píng)審審7.2.224.4.66287.2.33與顧客的溝溝通7.2.334.4.66287.3設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)7.34.4.66287.4采購297.4.11采購過程7.4.114.4.66297.4.22采購信息7.4.22297.4.33采購產(chǎn)品的的驗(yàn)證7.4.334.4.66297.5生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供307.5.11生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制7.5.114.4

5、.66307.5.22生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)7.5.224.4.66317.5.33標(biāo)識(shí)和可追追溯性7.5.334.4.66317.5.44顧客財(cái)產(chǎn)7.5.444.4.66327.5.55產(chǎn)品防護(hù)7.5.554.4.66327.6環(huán)境運(yùn)行控控制程序序4.4.66337.7應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序4.4.77347.8監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備的的控制程程序7.64.5.11368測(cè)量、分析析和改進(jìn)進(jìn)378.1策劃8.14.5.11378.2監(jiān)視和測(cè)量量8.24.5.11378.2.11顧客滿意8.2.11378.2.22內(nèi)部審核控控制程序序8.2.224.5.44388.2.33過程的監(jiān)視視

6、和測(cè)量量8.2.334.4.66408.2.44產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.44408.3環(huán)境績(jī)效測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視控制制程序4.5.11408.4合規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序4.5.22418.5數(shù)據(jù)分析8.44.5.22428.6.11不合格品控控制程序序8.3/88.5.2/88.5.34.5.22438.6.22不符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防控制制程序8.3/88.5.2/88.5.34.5.22448.7.11持續(xù)改進(jìn)8.5.114.5.2246附錄1組織結(jié)構(gòu)圖圖47附錄2職能分配表表48附表1文件更改記記錄500.2企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介*公司于于*年落戶戶*園區(qū)，公公司主要要致力于于*產(chǎn)品的生生產(chǎn)和銷銷售。公

7、公司，占地面面積*畝，注注冊(cè)資金金*萬美美元，于于*年底底開始投投資建設(shè)設(shè)年產(chǎn)*生產(chǎn)產(chǎn)線，二二00六六年底投投入生產(chǎn)產(chǎn)，現(xiàn)已已投資*萬美元元。擁有有自營進(jìn)進(jìn)出口權(quán)權(quán)。公司堅(jiān)持科科學(xué)的管管理模式式，著力力提升核核心產(chǎn)品品，使企企業(yè)在發(fā)發(fā)展中取取得較好好的成績(jī)績(jī)，樹立立良好的的社會(huì)形形象。*年以來，年年均產(chǎn)值值超*億億元，上上繳稅金金超*萬元元，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)利潤(rùn)超超*萬元元，連續(xù)續(xù)多年被被評(píng)為“*”。在國際際經(jīng)濟(jì)危危機(jī)的大大環(huán)境和和市場(chǎng)萎萎縮的情情況下，公公司靠自自主創(chuàng)新新，及時(shí)時(shí)調(diào)整產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)，仍然然在本產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域域占據(jù)一一定的國國際、國國內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)份額。*公司將將以科技技創(chuàng)新、信信譽(yù)第一一、服務(wù)務(wù)至

8、上的的經(jīng)營宗宗旨，積積極倡導(dǎo)導(dǎo)“團(tuán)結(jié)、開開拓”管理理理念，不不斷發(fā)展展，與時(shí)時(shí)俱進(jìn)，開開拓創(chuàng)新新，勇攀攀新高，為為啟東的的經(jīng)濟(jì)建建設(shè)做出出更大的的貢獻(xiàn)。為了加速與與國際接接軌的步步伐，公公司決定定全面實(shí)實(shí)施GBB/T119000120008和GB/T2440011-20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，盡盡快提高高本公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境管理水水平和全全體員工工的整體體素質(zhì)，以以持續(xù)改改進(jìn)的原原則，提提高產(chǎn)品品質(zhì)量、優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，不斷進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，使本公司的產(chǎn)品擠身于國內(nèi)外市場(chǎng)，參與競(jìng)爭(zhēng)，樹立“金美”人不斷進(jìn)取，敢于拼搏的精神。 公司地址址： * 電 話話： * 傳 真真： * 郵 編： *0.3一體體化管理理

9、手冊(cè)發(fā)發(fā)布令 本本質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)是是依據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，結(jié)結(jié)合本公公司組織織機(jī)構(gòu)和和職能分分配的實(shí)實(shí)際情況況的基礎(chǔ)礎(chǔ)上進(jìn)行行修訂后后制定的的。它闡闡述了本本公司的的一體化化管理方方針和目目標(biāo)，確確定了本本公司管管理體系系的范圍圍及刪減減的細(xì)節(jié)節(jié)和合理理性，規(guī)規(guī)定了本本公司所所應(yīng)控制制的一體體化管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款要求，并并對(duì)其過過程順序序及相互互作用進(jìn)進(jìn)行了描描述。它它是本公公司實(shí)施施一體化化管理體體系的法法規(guī)性和和綱領(lǐng)性性文件。望望全體員員工必須須認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理手冊(cè)的的內(nèi)容和和要求，在在工作中中貫徹執(zhí)執(zhí)行，以以保證本本公司一一體化管管理符合合顧客和和相關(guān)的的法律、

10、法法規(guī)要求求。 我我現(xiàn)予以以批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，自自20114年11 月11日實(shí)施施。0.4管理理者代表表任命書書 根根據(jù)GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044標(biāo)準(zhǔn)要要求和公公司工作作需要，現(xiàn)現(xiàn)任命公公司 * 為管理理者代表表。其職責(zé)是： 11. 確確保一體體化管理理體系所所需的過過程得到到建立、實(shí)實(shí)施和保保持； 22. 負(fù)負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告一體體化管理理體系的的業(yè)績(jī)和和任何改改進(jìn)的需需求； 33. 確確保在整整個(gè)公司司內(nèi)提高高對(duì)顧客客要求的的意識(shí)； 44. 負(fù)負(fù)責(zé)顧客客滿意度度調(diào)查方方案的批批準(zhǔn)及其其執(zhí)行情情況的監(jiān)監(jiān)督和檢檢查； 55. 就就一體化化管理體體

11、系有關(guān)關(guān)事宜，負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部的傳達(dá)達(dá)和外部部各方面面進(jìn)行聯(lián)聯(lián)絡(luò)。公司各級(jí)人人員必須須服從領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，積積極配合合，共同同履行一一體化管管理職責(zé)責(zé)，以確確保公司司一體化化管理體體系持續(xù)續(xù)、有效效地運(yùn)行行和改進(jìn)進(jìn)。 總經(jīng)理：* 220144年1月月1日0.5 一一體化方方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)批準(zhǔn)準(zhǔn)令一體化方針針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質(zhì)質(zhì)量領(lǐng)先先；遵守守法規(guī)，達(dá)達(dá)標(biāo)排放放；全員員參與，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)：1、產(chǎn)品檢檢驗(yàn)合格格率達(dá)到到*%以以上指本公司生生產(chǎn)的半半成品經(jīng)經(jīng)抽檢檢檢驗(yàn)，合合格率大大于等于于*%以上上。顧客滿意率率：*%以上上 指指本公司司對(duì)顧客客滿意程程度的抽抽查后得得的滿意

12、意率為995%以以上。三廢（廢水水、廢氣氣、固廢廢）達(dá)標(biāo)排排放，降降低噪聲聲污染 污污水排放放符合污污水綜合合排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）表4中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB162971996）表2中的標(biāo)準(zhǔn)；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。4、重大質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、火火災(zāi)事故故發(fā)生率率為零經(jīng)理：* *年*月*日 1. 范圍圍1.1 總總則本手冊(cè)規(guī)定定了公司司所應(yīng)控控制的一一體化管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)條條款的要要求，用用于證實(shí)實(shí)公司有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客（業(yè)業(yè)主）和和相關(guān)的的法律、法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品，并通通過體系系的有效效運(yùn)行，包包括持續(xù)續(xù)改進(jìn)和和預(yù)防不不合格

13、的的過程而而達(dá)到顧顧客（業(yè)業(yè)主）滿滿意。本質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)適用用于本公公司生產(chǎn)產(chǎn)紫外線線吸收劑劑的生產(chǎn)產(chǎn)(行政政許可除除外)，即即適用于于本公司司從采購購原料開開始到紫紫外線吸吸收劑的的生產(chǎn)交交付全過過程中各各環(huán)節(jié)的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境控制制。1.2 應(yīng)應(yīng)用本公司紫外外線吸收收劑的生生產(chǎn)，參參考行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及顧客提提供的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求進(jìn)行生生產(chǎn)，不自行行開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品并不不接受顧顧客的來來材料加加工，其其生產(chǎn)工工藝十分分成熟。故故刪減77.3章章節(jié)，但但對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量的的法律法法規(guī)負(fù)責(zé)責(zé)，故刪刪減7.3條款款是正確確的。本公司為紫紫外線吸吸收劑的的生產(chǎn)(行政許許可除外外)覆蓋蓋范圍：?jiǎn)|市市濱江精細(xì)

14、化化工集中中區(qū)的生生產(chǎn)和辦辦公活動(dòng)動(dòng)。2. 引用用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T1990000-20005 idtt ISSO90000:20005一一體化管管理體系系基礎(chǔ)和和術(shù)語。2.2 GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008一一體化管管理體系系要求。2.3 GB/T2440011-20004環(huán)環(huán)境管理理體系要求求3. 術(shù)語語和定義義本質(zhì)量、環(huán)環(huán)境采用用的術(shù)語語及如下下術(shù)語。 3.1 顧顧客：指指同本公公司以協(xié)協(xié)議或合合同形式式，將其其產(chǎn)品交交給的組組織或個(gè)個(gè)人，有有時(shí)將其其稱之為為顧客。3.2相關(guān)關(guān)方：關(guān)關(guān)注組織織的管理理狀況或或受其影影響的個(gè)個(gè)人或團(tuán)團(tuán)體。3.

15、3關(guān)鍵鍵崗位：管理體體系中監(jiān)監(jiān)督的作作業(yè)崗位位。3.4特殊殊崗位人人員：指指與確定定重要環(huán)環(huán)境、安安全因素素直接相相關(guān)的崗崗位人員員或與應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)直接相相關(guān)人員員（如安安全員、消消防準(zhǔn)備備人員等等）。3.5一般般崗位：除特殊殊崗位和和關(guān)鍵崗崗位以外外的作業(yè)業(yè)崗位。3.6三級(jí)級(jí)安全教教育：指指公司級(jí)級(jí)安全教教育、車車間級(jí)安全教育育、班組組級(jí)安全全教育。3.7四不不放過：事故原原因查不不清不放放過，事事故責(zé)任任人與周周圍員工工受不到到教育不不放過，不不采取防防范措施施不放過過，事故故責(zé)任人人沒有得得到處理理不放過過。3.8五同同時(shí)：各各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)在管理理生產(chǎn)的的同時(shí)，必必須負(fù)責(zé)責(zé)管理安安全

16、工作作，在計(jì)計(jì)劃、布布置、檢檢查、總總結(jié)，評(píng)評(píng)比生產(chǎn)產(chǎn)的同時(shí)時(shí)，計(jì)劃劃，布置置、檢查查、總結(jié)結(jié)、評(píng)比比安全工工作。3.9標(biāo)識(shí)識(shí)：表明明材料或或產(chǎn)品狀狀態(tài)的識(shí)識(shí)別標(biāo)記記。4. 一體體化管理理體系4.1 總總要求本公司按照照GB/T1990011-20008、GGB/TT240001-20004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求建立了了文件化化的一體體化管理理體系，加加以實(shí)施施和保持持，并予予以持續(xù)續(xù)改進(jìn)。本公司確定定了一體體化管理理體系所所需的過過程及其其應(yīng)用；確定了了過程的的相互作作用以及及過程有有效運(yùn)作作和控制制所需的的準(zhǔn)則和和方法。這這些過程程包括與與管理活活動(dòng)、資資源提供供、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)和和測(cè)量有有關(guān)的過過程

17、。本本公司通通過這些些過程的的確定和和管理，以以使這些些過程實(shí)實(shí)現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果并得得到持續(xù)續(xù)改進(jìn)。本公司采用用PDCCA的方方法識(shí)別別和控制制過程的的有效性性，使每每一個(gè)過過程都可可以通過過策劃、實(shí)實(shí)施、檢檢查達(dá)到到持續(xù)改改進(jìn)有效效性的目目的。本公司司對(duì)任何何影響產(chǎn)產(chǎn)品符合合性的外外包過程程，按GGB/TT190001-20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中“7.44”相應(yīng)條條款實(shí)施施控制。目目前公司司暫無外外包過程程。 本本公司的的一體化化管理體體系不涉涉及設(shè)計(jì)計(jì)與開發(fā)發(fā)問題，故故將7.3的全全部條款款給予刪刪減。4.2 文文件管理理4.2.11 一體體化管理理手冊(cè)本公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系是對(duì)對(duì)本公司

18、司一體化化管理體體系總體體規(guī)定的的文件，確確定了本本公司一一體化管管理體系系的范圍圍，規(guī)定定了所應(yīng)應(yīng)控制的的一體化化管理體體系要求求，包括括刪減的的理由，對(duì)對(duì)過程順順序及相相互作用用進(jìn)行了了描述，旨旨在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針和目標(biāo)標(biāo)。4.2.22文件控控制程序序1、目的對(duì)文件和資資料進(jìn)行行控制，確確保各有有關(guān)場(chǎng)所所及時(shí)得得到和使使用有效效版本的的文件。2、適用范范圍適用于與質(zhì)質(zhì)量體系系、環(huán)境境管理體體系有關(guān)關(guān)文件的的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)手冊(cè)和和程序文文件的批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布。3.2管理理者代表表負(fù)責(zé)手手冊(cè)和程程序文件件的審核核，負(fù)責(zé)責(zé)組織有有關(guān)人員員對(duì)現(xiàn)有有文件進(jìn)進(jìn)行

19、評(píng)審審。3.3行政政部負(fù)責(zé)責(zé)所有受受控文件件的發(fā)放放、回收收、銷毀毀及原稿稿的保存存。3.4生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)所有技技術(shù)方面面的受控控文件的的發(fā)放、回回收、銷銷毀原稿稿的保存存。3.5各部部門負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)文文件的編編制和使使用保管管，部門門負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)相相關(guān)文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)。4、工作程程序4.1新文文件的編編號(hào)。4.1.11行政部部根據(jù)有有關(guān)規(guī)定定對(duì)手冊(cè)冊(cè)、程序序文件進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)。4.1.22其他文文件，由由文件編編制者從從部門文文件管理理員處取取得文件件號(hào)進(jìn)行行編號(hào)。4.1.33取號(hào)時(shí)時(shí)，應(yīng)填填寫“文件取取號(hào)登記記表”記錄文文件名及及文件號(hào)號(hào)。4.2文件件的編寫寫4.2.11手冊(cè)和和程序文文件由管管

20、理者代代表組織織編寫。4.2.22其他管管理文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書由相關(guān)關(guān)部門組組織編寫寫。4.2.33同一類類文件刊刊頭、刊刊尾、封封面的編編寫格式式要統(tǒng)一一，內(nèi)容容格式不不作統(tǒng)一一要求。4.3文件件的審批批。4.3.11手冊(cè)、程程序文件件由管理理者代表表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.22技術(shù)文文件由技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.3.33檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程由質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.44其他部部門級(jí)管管理文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書由相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.55公司級(jí)級(jí)管理文文件由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.4文件件的發(fā)放放。4.4.11受控文文件原稿稿在提交交給行政政部

21、前，送送交人應(yīng)應(yīng)對(duì)文件件進(jìn)行以以下確認(rèn)認(rèn)：A; 是是否進(jìn)行行有效的的批準(zhǔn)； BB; 標(biāo)題、文文件號(hào)、版版本號(hào)、頁頁數(shù)是否否完整；如有不不完整的的情況時(shí)時(shí)，退回回編寫人人進(jìn)行修修正。受受控文件件的范圍圍見受受控文件件的范圍圍規(guī)定。4.4.22將文件件連同“文件分分發(fā)清單單”提交行行政部，行行政部將將收到的的文件原原稿做好好編目登登記，填填寫“文件歸歸檔編目目清單”。4.4.33行政部部文件管管理員根根據(jù)“文件分分發(fā)清單單”的總份份數(shù)進(jìn)行行復(fù)印，在在復(fù)印文文件上加加蓋“受控文文件”印章。4.4.44行政部部文件管管理員把把文件分分發(fā)給有有關(guān)部門門，并要要求文件件領(lǐng)用人人在“受控文文件分發(fā)發(fā)回收記記

22、錄”簽收。4.4.55受控文文件的原原稿存放放在行政政部指定定位置。4.4.66當(dāng)需使使用文件件的人員員未領(lǐng)到到文件時(shí)時(shí)，不得得隨意借借用其他他人的文文件復(fù)印印，應(yīng)填填寫“文件領(lǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)請(qǐng)表”，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，到到行政部部辦理領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)，公司司范圍內(nèi)內(nèi)不得使使用未加加蓋“受控文文件”印章的的受控文文件復(fù)印印件，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，由行行政部收收回，并并追究其其責(zé)任。4.4.77當(dāng)文件件使用人人將文件件丟失后后，應(yīng)填填寫“文件領(lǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)請(qǐng)表”申請(qǐng)補(bǔ)補(bǔ)發(fā)（應(yīng)應(yīng)在“文件領(lǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)請(qǐng)表”中作出出丟失原原因的說說明）。行行政部在在補(bǔ)發(fā)文文件時(shí)應(yīng)應(yīng)給予新新的分發(fā)發(fā)號(hào)，并并在“受控文文

23、件分發(fā)發(fā)回收記記錄”上注明明丟失文文件的分分發(fā)號(hào)作作廢，必必要時(shí)將將作廢文文件的分分發(fā)號(hào)通通知各部部門，防防止誤用用。4.5文件件的以舊舊換新。4.5.11對(duì)于使使用過程程中損壞壞的文件件，文件件使用部部門可用用損壞的的舊文件件到行政政部換取取新文件件。4.5.22以舊換換新的文文件，行行政部文文件管理理員要在在“受控文文件分發(fā)發(fā)回收記記錄”上做好好登記，并并注明原原因 。新新文件的的分發(fā)編編號(hào)和舊舊文件的的分發(fā)編編號(hào)相同同。4.6文件件的更改改。4.6.11文件需需更改時(shí)時(shí)，應(yīng)填填寫“文件更更改通知知單”說明更更改原因因。4.6.22“文件更更改通知知單”及更改改后文件件的審批批應(yīng)由原原審批

24、部部門進(jìn)行行。4.6.33文件更更改批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人實(shí)施施更改。更更改后的的文件連連同“文件更更改通知知單”交行政政部。行行政部文文件管理理員按“受控文文件分發(fā)發(fā)回收記記錄”的名單單發(fā)放修修改后的的文件及及“文件更更改通知知單”，同時(shí)時(shí)回收作作廢的舊舊文件。文件更改完完成之前前，可先先發(fā)“文件更更改通知知單”。4.7文件件的換版版。文件經(jīng)多次次更改（修修改狀態(tài)態(tài)從0到到9時(shí)）或或文件需需進(jìn)行大大幅度修修改時(shí)應(yīng)應(yīng)進(jìn)行換換版，原原版次文文件作廢廢。4.8文件件的作廢廢。作廢的文件件由行政政部文件件管理員員按“受控文文件分發(fā)發(fā)回收記記錄”收回并并記錄。作作廢文件件原稿加加蓋紅色色“保

25、留之之作廢文文件”印章后后保存于于行政部部，不作作銷毀。其其余作廢廢文件由由行政部部統(tǒng)一銷銷毀。4.9文件件的管理理。4.9.11文件應(yīng)應(yīng)有序的的存放以以便于存存取和查查閱。4.9.22不得在在受控文文件上亂亂涂亂畫畫，不得得私自外外借，確確保文件件的清晰晰、整潔潔和完好好。4.9.33公司運(yùn)運(yùn)作方式式以及外外部法律律、法規(guī)規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)變更時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)更改改相應(yīng)文文件。4.9.44借閱文文件時(shí)，應(yīng)應(yīng)經(jīng)文件件所在部部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。借閱閱者應(yīng)在在指定日日期歸還還文件。到到期不歸歸還，由由文件所所在部門門負(fù)責(zé)人人收回（借借閱時(shí)需需填寫“文件借借閱登記記表”）。公公司編制制的原版版文件一一律不外外

26、借。4.9.55行政部部負(fù)責(zé)在在每次內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系、內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境管理體體系審核核前全面面檢查各各類在用用文件的的有效性性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)處理理。4.10外外來文件件的控制制。4.10.1作為為采購、生生產(chǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)、規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等到依依據(jù)的各各類外來來文件，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行審查。審審查批準(zhǔn)準(zhǔn)后交由由行政部部登記、編編號(hào)、發(fā)發(fā)放。發(fā)發(fā)放時(shí)加加蓋“外來文文件”印章。4.10.2行政政部保存存外來文文件原稿稿，借閱閱時(shí)需填填寫“文件借借閱登記記表”。4.10.3為保保持外來來文件的的有效性性，各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)保保持與有有關(guān)主管管部門的的聯(lián)系，并并在每年年的管理理評(píng)審前前，由管管

27、理者代代表組織織各部門門負(fù)責(zé)人人對(duì)外部部文件的的有效性性進(jìn)行審審查。4.10.4環(huán)境境法規(guī)等等外來文文件的進(jìn)進(jìn)一步控控制，詳詳見環(huán)環(huán)境法規(guī)規(guī)和其他他要求控控制程序序。4.11發(fā)發(fā)放外來來文件的的控制。4.11.1發(fā)放放外來文文件必須須由管理理者代表表批準(zhǔn)后后方可發(fā)發(fā)外（發(fā)發(fā)給供應(yīng)應(yīng)商的文文件除外外）。4.11.2提供供給供應(yīng)應(yīng)商和認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的受控控文件，提提供部門門應(yīng)做好好發(fā)放登登記（填填寫“文件外外發(fā)記錄錄”）及更更改、作作廢的控控制。4.11.3提供供給客戶戶的文件件，不加加蓋受控控印章，不不做更改改（換）控控制，但但需做好好發(fā)放記記錄。4.12文文件的評(píng)評(píng)審 每每年管理理評(píng)審前前或根據(jù)

28、據(jù)需要適適時(shí)對(duì)使使用中的的文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審（評(píng)審審時(shí)應(yīng)填填寫“文件評(píng)評(píng)審表”），必必要時(shí)予予以修訂訂。5、記錄5.1文件件發(fā)放收收回記錄錄5.2文件件借閱、復(fù)復(fù)制記錄錄5.3文件件更改通通知單5.4文件件處理記記錄4.2.33記錄控控制程序序1、目的規(guī)范記錄的的管理，客客觀、真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確的反反應(yīng)質(zhì)量量、環(huán)境境活動(dòng)和和環(huán)境管管理體系系的有效效運(yùn)行，為為活動(dòng)的的可追溯溯性以及及采取改改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施提供依依據(jù)。2、適用范范圍本程序文件件適用于于與質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系有關(guān)關(guān)的所有有記錄。3、職責(zé)3.1 公公司各級(jí)級(jí)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)相相關(guān)記錄錄的編制制、處理理的審批批。3.2 各各部門負(fù)負(fù)

29、責(zé)相關(guān)關(guān)記錄的的編制、填填寫、收收集、保保存、歸歸檔、移移交、處處理。3.3 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、審審查記錄錄控制的的實(shí)施情情況。3.4 記記錄的填填寫人員員，對(duì)所所記錄的的每一個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)文文字負(fù)責(zé)責(zé)。4、作業(yè)程程序4.1 記錄的的范圍和和形式。 44.1.1 記錄是是記載所所實(shí)施活活動(dòng)或取取得成果果的客觀觀證據(jù)，記記錄既包包括了本本單位產(chǎn)產(chǎn)生的內(nèi)內(nèi)部記錄錄，也包包括接收收的外部部記錄。4.1.22記錄可可以是表表格、圖圖表、報(bào)報(bào)告、磁磁帶、磁磁盤、照照片等形形式。4.2 記錄樣樣式的編編制和審審批。4.2.11 各各部門根根據(jù)工作作需要，可可自行編編制記錄錄樣式的的草案。編編制時(shí)，應(yīng)應(yīng)按

30、文文件編號(hào)號(hào)、版本本變更、部部門代碼碼、文件件分發(fā)編編號(hào)管理理規(guī)定給給質(zhì)量、環(huán)環(huán)境記錄錄樣式唯唯一的編編碼。4.2.22 新新編制的的記錄樣樣式，需需經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人人/公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批（可與與文件一一同審批批。單獨(dú)獨(dú)審批時(shí)時(shí)，采取取在背面面簽名的的方式進(jìn)進(jìn)行）。4.3 記錄樣樣式的發(fā)發(fā)放與更更改。4.3.11 按按文件件控制程程序的的規(guī)定做做好記錄錄樣式的的發(fā)放與與管理。4.3.22 行行政部應(yīng)應(yīng)編制在在用記錄錄樣式目目錄“記錄錄匯總表表”，分發(fā)發(fā)各部門門，以便便各部門門使用。4.3.33 記記錄樣式式的更改改，需經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人/公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境記錄錄樣式更更改時(shí)，

31、應(yīng)應(yīng)給予新新的版號(hào)號(hào)。更改改后的記記錄樣式式按文文件控制制程序的的要求發(fā)發(fā)放，同同時(shí)收回回舊樣式式。4.4 記錄的的管理。4.4.11 填填寫要求求：記錄的字跡跡應(yīng)清晰晰、真實(shí)實(shí)，并按按要求正正確填寫寫，且不不應(yīng)隨意意涂改。如如有錯(cuò)誤誤，應(yīng)用用劃線的的方式進(jìn)進(jìn)行更正正，并簽簽名，必必要時(shí)注注明日期期。4.4.22 收集集、歸檔檔：A：活動(dòng)的的開展均均伴隨有有記錄的的產(chǎn)生，每每一項(xiàng)活活動(dòng)結(jié)束束后，該該項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)的負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)將將該項(xiàng)記記錄整理理成文交交予相關(guān)關(guān)部門。各各部門由由專人負(fù)負(fù)責(zé)收集集記錄。B：各部門門專門負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄管理的的人員，根根據(jù)需要要復(fù)制規(guī)規(guī)定份數(shù)數(shù)分發(fā)至至有關(guān)部部門，分分發(fā)時(shí)應(yīng)應(yīng)

32、要求收收件人在在原件背背后簽字字（必要要時(shí)）。原原件則進(jìn)進(jìn)行分類類、裝訂訂后歸檔檔。4.4.33 查閱閱、借閱閱：A：已歸檔檔的記錄錄，借閱閱時(shí)應(yīng)填填寫“文件借借閱登記記表”。B：經(jīng)相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人同同意，可可查閱其其記錄。C：所有記記錄的原原件一律律不借給給公司以以外的單單位/人人員。4.4.44記錄的的標(biāo)識(shí)、貯貯存和保保護(hù)：A：記錄按按類別裝裝訂成冊(cè)冊(cè)（至少少一年裝裝訂一次次），做做好名稱稱、部門門、時(shí)間間標(biāo)識(shí)，保保存在適適當(dāng)?shù)臋n檔案柜（箱箱）中便便于查閱閱，并注注意做好好防蟲鼠鼠、防潮潮等工作作以防止止記錄的的損壞、變變質(zhì)和丟丟失。B：采用其其他媒介介的記錄錄，也應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的貯存存條

33、件，如如軟盤，應(yīng)應(yīng)注意防防潮、防防磁，以以免貯存存丟失。必必要時(shí)，可可復(fù)制備備份。4.5 外來記記錄的控控制。4.5.11 相相關(guān)方投投拆、建建議，以以及相關(guān)關(guān)方不符符合記錄錄，由對(duì)對(duì)應(yīng)部門門向生產(chǎn)產(chǎn)部移交交。由生生產(chǎn)部予予以管理理。4.5.22 其其他相關(guān)關(guān)方的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境記錄錄由對(duì)應(yīng)應(yīng)部門保保存。4.6 記錄的的保存期期。記錄的保存存期按行行業(yè)的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，沒有有特別的的，保存存期為三三年。4.7 記錄的的處理。4.7.11 已已超過保保管期或或無查考考價(jià)值的的記錄，可可剔除處處理。4.7.22 記記錄的處處理方式式為銷毀毀。4.7.33 需需銷毀的的記錄，由由其管理理員填寫寫“文件銷

34、銷毀申請(qǐng)請(qǐng)單”，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批后，文文件管理理員負(fù)責(zé)責(zé)銷毀。5、記錄5.1 記錄匯匯總表。5管理職責(zé)責(zé)5.1 管管理承諾諾公司總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布第一一版JMMHX/QE-20114B質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理手冊(cè)，本本人代表表公司全全體員工工并以本本人名義義鄭重地地向本公公司所有有業(yè)主作作如下承承諾：認(rèn)真履行職職責(zé)，制制定質(zhì)量量、環(huán)境境方針和和質(zhì)量、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)，定期期進(jìn)行管管理評(píng)審審及評(píng)估估顧客需需求和期期望的環(huán)環(huán)境，使使每個(gè)員員工理解解、貫徹徹本公司司的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)；應(yīng)應(yīng)用八項(xiàng)項(xiàng)一體化化管理原原則和四四大過程程，按所所有相關(guān)關(guān)方的需需求，實(shí)實(shí)施并保保持一體體化管理理體

35、系的的有效運(yùn)運(yùn)行，以以持續(xù)改改進(jìn)公司司的業(yè)績(jī)績(jī)，為使使公司提提供的產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的質(zhì)量量滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)的要求求，最大大限度地地使業(yè)主主滿意。5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)公司的成功功取決于于理解和和滿足顧顧客（業(yè)業(yè)主）及及其他相相關(guān)方當(dāng)當(dāng)前和未未來的需需求和期期望，并并爭(zhēng)取超超越這些些需求和和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客（業(yè)主）滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.11確定顧顧客（業(yè)業(yè)主）的的需求和和期望 通過市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研、預(yù)預(yù)測(cè)或與與顧客（業(yè)業(yè)主）的的直接接接觸來實(shí)實(shí)現(xiàn)。5.2.22將顧客客（業(yè)主主）的需需求和期期望轉(zhuǎn)化化為要求求 這些要求求包括對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的要求、過過程要求求和一體體化管理理體系

36、要要求等，只只有完全全滿足顧顧客（業(yè)業(yè)主）的的需求和和期望時(shí)時(shí)，顧客客（業(yè)主主）才能能滿意。5.2.33使轉(zhuǎn)化化的要求求得到滿滿足A：公司必必須滿足足法律法法規(guī)及強(qiáng)強(qiáng)制性國國家、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定定；B：顧客（業(yè)業(yè)主）的的期望和和需求、法法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制制性國家家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求也也會(huì)隨時(shí)時(shí)間而修修訂，因因此公司司轉(zhuǎn)化的的要求及及已建立立的一體體化管理理體系也也應(yīng)隨之之更新，執(zhí)執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程程序和和文件件控制程程序的的規(guī)定。5.3 一一體化管管理方針針總經(jīng)理和管管理者代代表以一一體化管管理原則則為基礎(chǔ)礎(chǔ)，針對(duì)對(duì)公司的的實(shí)際情情況，適適當(dāng)?shù)乜伎紤]相關(guān)關(guān)方的要要求，制制定一體體化方針針

37、并形成成文件，傳傳達(dá)到全全體員工工。一體體化方針針為制定定、評(píng)審審目標(biāo)提提供框架架和基礎(chǔ)礎(chǔ)，便于于一體化化目標(biāo)依依此逐層層分解。在在制定和和實(shí)施的的過程中中，各級(jí)級(jí)管理、執(zhí)執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)證人員員應(yīng)充分分溝通，達(dá)達(dá)到上下下理解一一致。并并在管理理評(píng)審時(shí)時(shí)對(duì)其實(shí)實(shí)施情況況及持續(xù)續(xù)適宜性性方面進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。公司的一體體化方針針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質(zhì)質(zhì)量領(lǐng)先先；遵守守法規(guī)，達(dá)達(dá)標(biāo)排放放；全員員參與，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。上述一體化化方針體體現(xiàn)了本本公司的的總的宗宗旨，也也體現(xiàn)了了顧客（業(yè)業(yè)主）的的需求和和期望，是是公司全全體員工工的行為為準(zhǔn)則，也也是公司司對(duì)顧客客的承諾諾。批準(zhǔn)發(fā)布公公司的一一體化方方針，從從2011

38、4年11月1日日起實(shí)施施，望公公司全體體員工認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)一體化化方針，理理解其內(nèi)內(nèi)涵，在在各自崗崗位貫徹徹執(zhí)行一一體化方方針，確確保一體體化目標(biāo)標(biāo)的落實(shí)實(shí)。5.4 策策劃5.4.11 一體體化管理理體系策策劃總經(jīng)理和管管理者代代表對(duì)一一體化管管理體系系進(jìn)行整整體策劃劃，以實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的一體體化目標(biāo)標(biāo)：A：確定與與公司一一體化管管理體系系相關(guān)的的過程及及其活動(dòng)動(dòng)，確定定對(duì)一體體化管理理體系要要求所進(jìn)進(jìn)行的刪刪減及充充分的理理由；B：確定為為實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)要求求，而建建立的過過程需要要投入的的資源； C：不斷提提高一體體化管理理的有效效性及效效率，定定期評(píng)審審目標(biāo)的的現(xiàn)狀，尋尋找差距距和改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)

39、，保持持一體化化管理體體系的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；D：對(duì)公司司相關(guān)的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)、體體系文件件、過程程、資源源等的變變化做出出判斷，必必要時(shí)按按計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)恼{(diào)整整或更改改，并采采取相應(yīng)應(yīng)的措施施，保持持一體化化管理體體系的完完整性。5.4.22環(huán)境因因素識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)和控制制程序1、目的識(shí)別、評(píng)價(jià)價(jià)公司能能夠控制制的、以以及可以以期望對(duì)對(duì)其施加加影響的的環(huán)境因因素，并并確定、更更新重要要環(huán)境因因素，以以對(duì)其進(jìn)進(jìn)行管理理和控制制。2、適用范范圍公司活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)中環(huán)環(huán)境因素素的識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)、更新新與管理理。3、職責(zé)3.1管理理者代表表負(fù)責(zé)重重大環(huán)境境因素的的批準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)

40、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因因素的評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)，進(jìn)行行評(píng)價(jià)，確確定重大大風(fēng)險(xiǎn)因因素，制制訂對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素的控制制辦法。3.3各部部門配合合生產(chǎn)部部識(shí)別本本部門的的環(huán)境因因素。4、工作程程序4.1 資資料準(zhǔn)備備通過一系列列資料的的收集，為為環(huán)境因因素的識(shí)識(shí)別做準(zhǔn)準(zhǔn)備。4.2 環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別的的要求和和方法各車間主要要通過環(huán)環(huán)境因素素現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)查的方方法，來來識(shí)別環(huán)環(huán)境因素素。4.2.11 環(huán)境因因素現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查A：生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)將將環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別評(píng)價(jià)價(jià)表發(fā)發(fā)放到車車間。B：車間的的安環(huán)員根根據(jù)環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)表的的內(nèi)容組組織車間間相關(guān)人人員，從從其活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)中找出出能夠控控制或可可望施加加影響的的環(huán)

41、境因因素，填填入環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)表并并將此表表報(bào)主控控部門。C：選擇活活動(dòng)和過過程應(yīng)考考慮原料采購產(chǎn)品加加工交付全全過程D： 生產(chǎn)產(chǎn)部對(duì)填填寫的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行確認(rèn)、匯匯總、登登記，形形成公公司環(huán)境境因素臺(tái)臺(tái)帳，并并將其下下發(fā)到有有關(guān)部門門或單位位。E：新項(xiàng)目目成立后后，半個(gè)個(gè)月內(nèi)將將環(huán)境因因素信息息按以下下方式反反饋給公公司生產(chǎn)產(chǎn)部。a）環(huán)境因因素以環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)表形形式報(bào)給給公司生生產(chǎn)部。b）生產(chǎn)部部根據(jù)有有關(guān)部門門反饋來來的環(huán)境境因素，補(bǔ)補(bǔ)充到公公司環(huán)境境因素臺(tái)臺(tái)帳。4.3 識(shí)識(shí)別環(huán)境境因素的的依據(jù)識(shí)別環(huán)境因因素應(yīng)考考慮三種種狀態(tài)、三三種時(shí)態(tài)態(tài)和六個(gè)個(gè)方面：4.3.11 三種狀

42、狀態(tài)：（1）正常常狀態(tài)：指固定定、例行行性且計(jì)計(jì)劃中的的作業(yè)與與程序。（2）異常常狀態(tài)：指在計(jì)計(jì)劃中，然然而不是是例行性性的作業(yè)業(yè)。（3）緊急急狀態(tài)：指可能能出現(xiàn)的的突發(fā)事事故或環(huán)環(huán)保設(shè)施施失效的的緊急狀狀態(tài)。如如：發(fā)生生火災(zāi)事事故、地地震、爆爆炸等意意外狀態(tài)態(tài)。4.3.22 三種種時(shí)態(tài)：（1）過去去：以往往遺留的的環(huán)境問問題。（2）現(xiàn)在在：現(xiàn)在在正在發(fā)發(fā)生的、并并持續(xù)未未來的環(huán)環(huán)境問題題而會(huì)對(duì)對(duì)目前的的過程，活活動(dòng)產(chǎn)生生影響的的環(huán)境。（3）將來來：不可可預(yù)見什什么時(shí)候候發(fā)生且且對(duì)環(huán)境境造成較較大影響響，如：新材料料的使用用、工藝藝變化、產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)務(wù)、法律律、法規(guī)規(guī)與其他他要求變變化可能能帶來

43、的的環(huán)境問問題。4.3.33 環(huán)境境體系覆覆蓋公司司所有活活動(dòng)場(chǎng)所所及紫外外線吸收收劑的生生產(chǎn)(行行政許可可除外)活動(dòng)：（1）向大大氣的排排放；（22）向水水體的排放；（3）廢廢物和副副產(chǎn)品；（4）能能源使用用；（55）能量量釋放（如如熱、輻輻射、振振動(dòng)等）：（6）原材材料和自自然資源源的使用用；（77）物理理屬性，如如大小、形形狀、顏顏色、外外觀等；4.4 環(huán)環(huán)境因素素的評(píng)價(jià)價(jià)原則：環(huán)境因因素評(píng)價(jià)價(jià)是在識(shí)識(shí)別因素素的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，為為改進(jìn)本本公司環(huán)環(huán)境績(jī)效效而確定定重要環(huán)環(huán)境因素素。4.4.11 公司的的環(huán)境因因素若出出現(xiàn)影響響所在地地區(qū)范圍圍、社區(qū)區(qū)強(qiáng)烈關(guān)關(guān)注、客客戶的合合理抱怨怨、對(duì)公公司形

44、象象有影響響或不符符合環(huán)保保法律、法法規(guī)和行行業(yè)規(guī)定定等任一一方面時(shí)時(shí)，都要要把它確確定為重重要環(huán)境境因素。4.4.22公司在在其他情情況下確確定重要要環(huán)境因因素時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮：（1）影響響范圍（2）影響響程度（3）發(fā)生生頻次（4）法規(guī)規(guī)符合性性（5）社會(huì)會(huì)關(guān)注程程度（6）萬元元產(chǎn)值消消耗量（7）可節(jié)節(jié)約程度度（8）產(chǎn)生生量4.5 環(huán)環(huán)境因素素的評(píng)價(jià)價(jià)方法生產(chǎn)部對(duì)環(huán)環(huán)境因素素的評(píng)價(jià)價(jià)采用打打分法。4.5.11 對(duì)污染染物及噪噪聲排放放的評(píng)價(jià)價(jià)：污染物及廢廢氣、污污水排放放的評(píng)價(jià)價(jià)按下表表進(jìn)行：內(nèi)容得分內(nèi)容得分a影響范范圍d發(fā)生頻頻次所在地區(qū)范范圍(縣縣市)5持續(xù)發(fā)生5周圍社區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))4夜間發(fā)生4場(chǎng)

45、界內(nèi)(廠廠區(qū))3白天發(fā)生3b影響程程度e法規(guī)符符合性嚴(yán)重5超標(biāo)準(zhǔn)5一般3接近標(biāo)準(zhǔn)3輕微1達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1c產(chǎn)生量量f社區(qū)關(guān)關(guān)注程度度大5強(qiáng)5中3一般3小1弱1 污污染物及及廢氣、污污水重要要環(huán)境因因素評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： 注注：a=5，e=5，f=5，總總分15時(shí)時(shí)或任意意三項(xiàng)之之和15時(shí)時(shí)，可評(píng)評(píng)價(jià)為重重要環(huán)境境因素。 44.5.2 能能源、資資源消耗耗評(píng)價(jià)： 評(píng)評(píng)價(jià)方法法：內(nèi) 容容得 分分a萬元產(chǎn)產(chǎn)值（年年）消耗耗量大5中3小1b可節(jié)約約程度加強(qiáng)管理可可明顯見見效5改造工藝可可明顯見見效3較難節(jié)約1 重重要環(huán)境境因素的的評(píng)價(jià)： 注注：兩項(xiàng)項(xiàng)之和大大于5分分。4.6 重重要環(huán)境境因素的的確定生產(chǎn)部根據(jù)據(jù)評(píng)價(jià)

46、結(jié)結(jié)果，結(jié)結(jié)合公司司具體情情況，編編制公公司重要要環(huán)境因因素清單單，經(jīng)經(jīng)本部門門負(fù)責(zé)人人審核，報(bào)報(bào)管理者者代表審審批。4.7 環(huán)環(huán)境因素素的更新新4.7.11 為保保持信息息的有效效性，由由生產(chǎn)部部每年組組織有關(guān)關(guān)人員對(duì)對(duì)公司環(huán)環(huán)境因素素重新識(shí)識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)，如如有變化化予以更更新。4.7.22 當(dāng)發(fā)生生以下情情況時(shí)，生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)及時(shí)組組織與下下列活動(dòng)動(dòng)有關(guān)人人員進(jìn)行行環(huán)境因因素的識(shí)識(shí)別評(píng)價(jià)價(jià)和更新新。法律、法規(guī)規(guī)與其它它要求發(fā)發(fā)生較大大變更時(shí)時(shí)；當(dāng)本公司活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生生變化時(shí)時(shí)；當(dāng)相關(guān)方有有合理抱抱怨時(shí)；當(dāng)公司環(huán)境境方針有有變化時(shí)時(shí)；4.7.33 當(dāng)生產(chǎn)產(chǎn)工藝及及材料發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)各

47、部門門應(yīng)重新新識(shí)別環(huán)環(huán)境因素素，并將將變化的的環(huán)境因因素通過過環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別評(píng)價(jià)價(jià)表反反饋給公公司生產(chǎn)產(chǎn)部確認(rèn)認(rèn)、評(píng)價(jià)價(jià)、更新新。4.7.44 公司生生產(chǎn)部及及各部門門對(duì)環(huán)境境因素的的重新評(píng)評(píng)價(jià)、按按上述相相關(guān)步驟驟進(jìn)行。 4.8 記記錄4.8.11 環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄及重重要環(huán)境境因素清清單由由生產(chǎn)部部保存。4.8.22 車間間負(fù)責(zé)保保存本部部門環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)表和和重要要環(huán)境因因素臺(tái)帳帳5、相關(guān)文文件5.1文文件控制制程序5.2記記錄控制制程序6、記錄6.1環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別評(píng)價(jià)價(jià)表6.2重大大環(huán)境因因素清單單5.4.33法律、法法規(guī)和其其他要求求控制程程序1、目的 及時(shí)

48、獲取、識(shí)識(shí)別、更更新適用用于公司司的環(huán)境境法規(guī)和和其他要要求，以以保證公公司的生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營、管管理活動(dòng)動(dòng)符合相相應(yīng)的法法規(guī)和其其他要求求。2、適用范范圍適用于公司司獲取、識(shí)識(shí)別和更更新適用用的環(huán)境境法規(guī)和和其他要要求。3、職責(zé)3.1行政政部分別別負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境收集集法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和其其他要求求，并組組織相關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)其適用用性進(jìn)行行確認(rèn)。3.2行政政部分別別負(fù)責(zé)保保存相關(guān)關(guān)環(huán)境法法規(guī)和其其他要求求原件，負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放放相關(guān)法法規(guī)和其其他要求求文件。3.3各部部門負(fù)責(zé)責(zé)將相關(guān)關(guān)環(huán)境法法規(guī)和其其他要求求傳達(dá)給給員工并并遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。4、工作程程序4.1與公公司相關(guān)關(guān)的法規(guī)規(guī)和其他他要求內(nèi)內(nèi)涵。與公司

49、相關(guān)關(guān)的法規(guī)規(guī)和其他他要求包包括：國際公約；國家環(huán)境保保護(hù)法律律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及各各部委規(guī)規(guī)章；省、市級(jí)政政府的環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)法規(guī)、規(guī)規(guī)章、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)執(zhí)法部部門的通通知、公公報(bào)等其其他要求求；相關(guān)方提出出的規(guī)范范性要求求等。4.2法規(guī)規(guī)和其他他要求獲獲取的方方法和渠渠道。行政部應(yīng)經(jīng)經(jīng)常與省省級(jí)、地地方級(jí)相相關(guān)部門門保持聯(lián)聯(lián)系，獲獲取相關(guān)關(guān)的國家家及地方方最新環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求。行政政部還可可以通過過相關(guān)的的行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)、出出版機(jī)構(gòu)構(gòu)、圖書書館、報(bào)報(bào)刊雜志志、書店店、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)、相相關(guān)方等等多種渠道道，收集集各種與與環(huán)境保保護(hù)相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)和和其他要要求，以以保持對(duì)對(duì)法規(guī)和和其

50、他要要求變化化的及時(shí)時(shí)跟蹤。4.3法規(guī)規(guī)和其他他要求的的選擇與與確認(rèn)。4.3.11行政部分別對(duì)對(duì)已收集集到的法法規(guī)和其其他要求求逐一進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，并與與相關(guān)部部門、管管理者代代表共同同確定出出適合本本公司的的法規(guī)和和其他要要求。在在確定出出的法規(guī)規(guī)和其他他要求上上加蓋“外來文文件確認(rèn)認(rèn)章”。4.3.22編制“適用的的環(huán)境法律律法規(guī)及及其他要要求清單單”。編制制時(shí)，最最好按控控制對(duì)象象進(jìn)行分分類，每每一類按按“國際國家省市縣（區(qū)區(qū)）”次序登登錄。4.4法規(guī)規(guī)和其他他要求的的實(shí)施。4.4.11行政部分別將“適用的的環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求蓋蓋章”報(bào)管理理者代表表審批。審審批通過過后，按按受控文

51、文件管理理方法發(fā)發(fā)放至各各部門。4.4.22行政部保保存環(huán)境境法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求的原件件，負(fù)責(zé)責(zé)將“適用的的環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求清清單”中的文文件復(fù)印印匯編成成集，加加蓋“受控文文件”印章后后發(fā)放到到公司相相關(guān)部門門和相關(guān)關(guān)方；也也可以對(duì)對(duì)“適用的的法律法法規(guī)及其其他要求求清單”中文件件進(jìn)行針針對(duì)性的的摘編，而而后將摘摘編的內(nèi)內(nèi)容分發(fā)發(fā)到公司司相關(guān)部部門和相相關(guān)方。4.4.33各部門門要組織織學(xué)習(xí)與與本部門門相關(guān)的的與環(huán)境境因素相相關(guān)適用用法律法法規(guī)及其其他要求求，并將將這些要要求納入入到相關(guān)關(guān)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書中，嚴(yán)嚴(yán)格遵照照?qǐng)?zhí)行（公公司按國國家、省省、地方方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)

52、范） 4.4.44生產(chǎn)部部分別按績(jī)績(jī)效測(cè)量量和監(jiān)視視控制程程序的的要求對(duì)對(duì)法律、法法規(guī)和其其他要求求的執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行檢查查，確保保公司的的環(huán)境活活動(dòng)及表表現(xiàn)與法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求相相符。4.5法規(guī)規(guī)和其他他要求的的更新。4.5.11當(dāng)外來來的法律律法規(guī)和和其他要要求文件件需要更更新或增增加時(shí)，行政部分別應(yīng)及時(shí)修正“適用的法律法規(guī)及其他要求清單”，并將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門。4.5.22對(duì)過期期或作廢廢的法規(guī)規(guī)和其他他要求文文件，行行政部應(yīng)應(yīng)及時(shí)收收回，并并按文文件控制制程序的的要求進(jìn)進(jìn)行管理理。5、相關(guān)文文件5.1適適用的法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求清清單5.2文文件控制制程序5.3績(jī)績(jī)效測(cè)

53、量量和監(jiān)視視控制程程序6、記錄6.1法律律、法規(guī)規(guī)與其他他要求清清單5.4.44一體化化目標(biāo)和和指標(biāo)A：總則依據(jù)一體化化方針和和確定的的重大環(huán)環(huán)境因素素，制定定質(zhì)量目目標(biāo)及環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)。通過過目標(biāo)和和指標(biāo)的的確定，使使各車間間和職能能部門的的環(huán)境目目標(biāo)得以以量化，使使其具有有針對(duì)性性，以確確保環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)的的持續(xù)改改進(jìn)。B：職責(zé)公司總經(jīng)理理負(fù)責(zé)審審批公司司的一體體化目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)。行政部、生生產(chǎn)部分分別負(fù)責(zé)責(zé)提出和和每年修修訂公司司一體化化目標(biāo)和和指標(biāo)，定定期對(duì)各各部門目目標(biāo)和指指標(biāo)完成成情況進(jìn)進(jìn)行檢查查。各車間依據(jù)據(jù)總體目目標(biāo)和指指標(biāo)制定定本單位位的環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)，確確定后

54、在在適當(dāng)范范圍內(nèi)對(duì)對(duì)內(nèi)外相相關(guān)方公公布。C：目標(biāo)、指指標(biāo)的制制定檢查查和修訂訂行政部、生生產(chǎn)部至至少每半半年對(duì)公公司及車車間目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)落實(shí)情情況進(jìn)行行檢查。當(dāng)公司的生生產(chǎn)經(jīng)營營活動(dòng)發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)，行政政部、生生產(chǎn)部及及時(shí)更新新調(diào)整一一體化目目標(biāo)和指指標(biāo)，正正常情況況下每年年進(jìn)行一一次目標(biāo)標(biāo)評(píng)審。各職能部門門對(duì)本單單位的目目標(biāo)、指指標(biāo)負(fù)責(zé)責(zé)，各車車間每月月目標(biāo)、指指標(biāo)進(jìn)行行檢查和和控制。每每季度將將控制情情況上報(bào)報(bào)行政部部、生產(chǎn)產(chǎn)部。公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)：1、產(chǎn)品檢檢驗(yàn)合格格率達(dá)到到96.5%以以上指本公司生生產(chǎn)的半半成品經(jīng)經(jīng)抽檢檢檢驗(yàn)，合合格率大大于等于于96.5%以以上。

55、 22、顧客客滿意率率：900.5%以上 指指本公司司對(duì)顧客客滿意程程度的抽抽查后得得的滿意意率為995%以以上。 33、三廢廢（廢水水、廢氣氣、固廢廢）達(dá)標(biāo)排排放，降降低噪聲聲污染 污污水排放放符合污污水綜合合排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）表4中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB162971996）表2中的標(biāo)準(zhǔn)；固體廢棄物做到分類收集，按規(guī)定處置。4、重大質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、火火災(zāi)事故故發(fā)生率率為零5.4.55環(huán)境管管理方案案A：總則為保證環(huán)境境目標(biāo)、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，公公司制訂訂并執(zhí)行行環(huán)境管管理方案案。公司對(duì)產(chǎn)品品項(xiàng)目的的環(huán)境管管理進(jìn)行行總體策策劃，分分析生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的

56、危險(xiǎn)險(xiǎn)因素和和環(huán)境影影響，制制定事故故預(yù)防措措施，配配置適合合的資源源，形成成項(xiàng)目環(huán)環(huán)境管理理方案并并認(rèn)真實(shí)實(shí)施，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目目環(huán)境目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。B：職責(zé)公司總經(jīng)理理負(fù)責(zé)審審批年度度環(huán)境管管理方案案。管理者代表表負(fù)責(zé)組組織有關(guān)關(guān)部門提提出總體體環(huán)境管管理方案案并負(fù)責(zé)責(zé)管理方方案的審審核。生產(chǎn)部分別別負(fù)責(zé)收收集和準(zhǔn)準(zhǔn)備管理理方案制制定的基基礎(chǔ)材料料，并對(duì)對(duì)管理方方案的實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查考核。各車間根據(jù)據(jù)各自的的目標(biāo)、指指標(biāo)發(fā)布布具體的的實(shí)施方方案。C：控制要要求a) 概概述每年編制總總體環(huán)境境管理方方案，在在生產(chǎn)任任務(wù)與計(jì)計(jì)劃有重重大差異異時(shí)可調(diào)調(diào)整管理理方案，生產(chǎn)部在項(xiàng)目成立

57、之初進(jìn)行策劃并編制產(chǎn)品項(xiàng)目環(huán)境管理方案。環(huán)境管理方方案與環(huán)環(huán)境方針針、目標(biāo)標(biāo)和承諾諾相一致致，滿足足符合規(guī)規(guī)定的環(huán)環(huán)境管理理要求，且且全面、具具體。b) 管管理方案案制定依依據(jù)環(huán)境法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和上上級(jí)規(guī)定定；環(huán)境體系文文件；環(huán)境方針和和目標(biāo)、指指標(biāo)；環(huán)境管理承承諾；合同條件。c) 管管理方案案包括的的關(guān)鍵內(nèi)內(nèi)容為實(shí)現(xiàn)其方方針而制制定的目目標(biāo)和指指標(biāo)；對(duì)人事和資資源分配配的內(nèi)容容，包括括對(duì)員工工及相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行安全全知識(shí)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)培訓(xùn)訓(xùn)，以保保證安全全地管理理各種活活動(dòng)并符符合法律律法規(guī)的的要求；針對(duì)識(shí)別出出的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和目標(biāo)標(biāo)要求制制定切實(shí)實(shí)可行的的技術(shù)和和管理方方案；對(duì)績(jī)效測(cè)量量和必要要

58、糾正措措施的策策劃；環(huán)境管理方方案的審審批和實(shí)實(shí)施制定、修訂訂后的管管理方案案形成文文件，由由公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布。由公司總經(jīng)經(jīng)理保證證落實(shí)所所需的資資源以保保證環(huán)境境管理方方案的實(shí)實(shí)施。各車間依據(jù)據(jù)環(huán)境管管理方案案制定本本項(xiàng)目的的環(huán)境管管理方案案，確定定后報(bào)生生產(chǎn)部備備案。管理方案的的檢查及及修訂生產(chǎn)部對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目環(huán)境境管理方方案執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行滾動(dòng)動(dòng)檢查，及及時(shí)通報(bào)報(bào)檢查結(jié)結(jié)果，做做好檢查查記錄。環(huán)境方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)或其其他客觀觀狀態(tài)發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)，管理理者代表表組織有有關(guān)部門門對(duì)環(huán)境境方案進(jìn)進(jìn)行修訂訂或補(bǔ)充充，并執(zhí)執(zhí)行審批批手續(xù)后后發(fā)布。生產(chǎn)部每月月組織人人員檢查查其環(huán)境境目標(biāo)

59、、指指標(biāo)和管管理方案案的落實(shí)實(shí)和實(shí)施施情況。新產(chǎn)品須在在產(chǎn)品開開工前制制定環(huán)境境管理方方案。5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通協(xié)商商5.5.11 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限總經(jīng)理在征征詢各部部門意見見的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，確確定公司司各級(jí)的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)及各各部門的的職責(zé)和和權(quán)限，由由行政部部形成書書面文件件，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后下下發(fā)各部部門。A：公司總總經(jīng)理a) 制定定公司的的一體化化方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)、指指標(biāo)，并并以文件件形式批批準(zhǔn)正式式發(fā)布，使使公司全全體員工工意識(shí)到到滿足顧顧客和相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，都能能理解一一體化方方針并堅(jiān)堅(jiān)持執(zhí)行行；b) 確定定公司的的一體化化管理體體系組織織結(jié)

60、構(gòu)，對(duì)對(duì)質(zhì)量有有影響的的所有人人員，用用文件規(guī)規(guī)定其職職責(zé)、權(quán)權(quán)限以及及相互關(guān)關(guān)系；c) 負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)公司司的一體體化管理理體系進(jìn)進(jìn)行整體體策劃，確確保公司司目標(biāo)、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)；d) 為一一體化管管理體系系的有效效運(yùn)行確確定資源源要求，并并提供充充分的資資源；e) 任命命管理者者代表，并并為其有有效開展展工作提提供必要要的條件件；f) 負(fù)責(zé)責(zé)主持管管理評(píng)審審，以確確保一體體化管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性、有有效性；g) 教育育職工增增強(qiáng)顧客客是上帝帝的意識(shí)識(shí)，確保保滿足顧顧客的要要求，并并在公司司內(nèi)保持持溝通過過程，以以保證質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境體系系有效運(yùn)運(yùn)行。B：管理者者代表總經(jīng)理在公公司的