分裝企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(QS)谷物類

1、 PAGE 71Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.質(zhì)量管理手冊(cè)JA/QS-2013（20133年 112月20日第第一版）上海家愛(ài)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技技有限公公司目錄企業(yè)概況 總經(jīng)理發(fā)布布令 質(zhì)量負(fù)責(zé)人人任命書書 成立質(zhì)量管管理小組組的文件件設(shè)立專職檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)的文件件設(shè)立專職檢檢驗(yàn)人員員的文件件 質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) 質(zhì)量管理責(zé)責(zé)任職責(zé)責(zé) 質(zhì)量體系 合同評(píng)審 文件和資料料管理制制度 采購(gòu)質(zhì)量控控制制度度 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性管理理制度過(guò)程質(zhì)量控控制制度度及考核核辦法產(chǎn)品檢驗(yàn)制制度 計(jì)量器具的的管

2、理制制度不合格品的的控制制制度產(chǎn)品防護(hù)制制度（包包裝、貯貯存與運(yùn)運(yùn)輸）人員管理及及培訓(xùn)制制度設(shè)備管理制制度生產(chǎn)車間與與庫(kù)房管管理制度度售后服務(wù)制制度突然中斷生生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)產(chǎn)品處理理辦法食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測(cè)制度度不安全食品品召回制制度突發(fā)公共衛(wèi)衛(wèi)生安全全事件應(yīng)應(yīng)預(yù)案關(guān)鍵工藝作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書質(zhì)量管理有有關(guān)記錄錄目錄組織機(jī)構(gòu)圖圖廠區(qū)平面圖圖物流圖、人人流圖JA/QSS-20013-01JA /QQS-220133-022JA /QQS-220133-033JA /QQS-220133-044JA /QQS-220133-055JA /QQS-220133-066JA /QQS-220133-077JA /QQS

3、-220133-088JA /QQS-220133-099JA /QQS-220133-100JA /QQS-220133-111JA /QQS-220133-122JA /QQS-220133-133JA /QQS-220133-144JA /QQS-220133-155JA /QQS-220133-166JA /QQS-220133-177JA /QQS-220133-188JA /QQS-220133-199JA /QQS-220133-200JA /QQS-220133-211JA /QQS-220133-222JA /QQS-220133-233JA /QQS-220133-244J

4、A /QQS-220133-255JA /QQS-220133-266JA /QQS-220133-277JA /QQS-220133-288 企業(yè)概況 上上海家愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司，成成立于220133年，公公司注冊(cè)冊(cè)資金XXX余萬(wàn)萬(wàn)元，法法人代表表XX。公公司主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品為為XXXXX分裝裝企。公公司位于于XX區(qū)區(qū)XX路路X號(hào)，是是XX地地區(qū)專業(yè)業(yè)從事XXXX分分裝的生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)。公司司占地面面積XXX，總總資產(chǎn)XXX萬(wàn)元元，現(xiàn)有有固定員員工XXX人，其其中技術(shù)術(shù)管理人人員X人。上海家愛(ài)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技技有限公公司本著著以技術(shù)術(shù)降低成成本，以以品質(zhì)引引導(dǎo)市場(chǎng)場(chǎng)，以品品德贏得得客戶，以以服務(wù)樹(shù)樹(shù)立

5、形象象，以管管理實(shí)現(xiàn)現(xiàn)效益的的經(jīng)營(yíng)理理念，不不斷改進(jìn)進(jìn)技術(shù)，優(yōu)優(yōu)化品質(zhì)質(zhì)增加花花色品種種，為客客戶提供供“衛(wèi)生要要求高，口口感良好好，營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)豐富，美美觀方便便，追求求保健”的食品品服務(wù)，努努力達(dá)到到經(jīng)營(yíng)效效益與社社會(huì)效益益的統(tǒng)一一。公司地址： 電話： 郵編： 總經(jīng)理： 總經(jīng)理發(fā)布布令為了保障產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，適應(yīng)應(yīng)市場(chǎng)需需求，結(jié)結(jié)合本公公司實(shí)際際，編寫寫了我公公司質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)。質(zhì)量管理理手冊(cè)是是本公司司質(zhì)量管管理的法法規(guī)性文文件，是是企業(yè)質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量保證體體系的實(shí)實(shí)踐性文文件，是是企業(yè)組組織生產(chǎn)產(chǎn)、保證證質(zhì)量的的方案描描述，是是企業(yè)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量監(jiān)督的的依據(jù)，是是企業(yè)對(duì)對(duì)職工進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量

6、培訓(xùn)的的主要內(nèi)內(nèi)容，也也是企業(yè)業(yè)質(zhì)量保保證活動(dòng)動(dòng)必須遵遵循的綱綱領(lǐng)性文文件和準(zhǔn)準(zhǔn)則。質(zhì)量管理理手冊(cè)具具有企業(yè)業(yè)質(zhì)量法法規(guī)效力力，它是是全公司司員工約約束自己己行為的的規(guī)范和和準(zhǔn)則。此此手冊(cè)自自頒發(fā)之之日起，公公司所屬屬各部門門及全體體員工必必須依據(jù)據(jù)本手冊(cè)冊(cè)之規(guī)定定嚴(yán)格遵遵照?qǐng)?zhí)行行。 上海家愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司 總經(jīng)理理： 20113年12月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人人任命書書根據(jù)公司實(shí)實(shí)際情況況，經(jīng)公公司研究究決定，任任命品控控部經(jīng)理理：_為為企業(yè)的的質(zhì)量總總負(fù)責(zé)人人，負(fù)責(zé)責(zé)確保上上海家愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運(yùn)行，需需要改進(jìn)進(jìn)的工作作及資源源需求的的情況；確保在在全體員員工中形形成

7、滿足足消費(fèi)者者要求的的意識(shí)并并負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作。 總總經(jīng)理： 220133年12月 日成立質(zhì)量管管理小組組的文件件目的 此此文件確確定了質(zhì)質(zhì)量管理理小組（QQC小組組）的成成員，規(guī)規(guī)范了質(zhì)質(zhì)量管理理小組開(kāi)開(kāi)展活動(dòng)動(dòng)的方法法步驟，用用以保證證上海家愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司質(zhì)質(zhì)量體系系的穩(wěn)定定運(yùn)行，逐逐步提高高企業(yè)的的自身管管理，并并促使企企業(yè)產(chǎn)品品的質(zhì)量量不斷改改進(jìn)。質(zhì)量管理小小組概述述 質(zhì)質(zhì)量管理理小組，即 QC小小組，是是指在生生產(chǎn)或工工作崗位位上從事事各種勞勞動(dòng)的職職工，圍圍繞企業(yè)業(yè)的方針針目標(biāo)和和現(xiàn)場(chǎng)存存的問(wèn)題題，以改改進(jìn)質(zhì)量量、降低低消耗、提提高 HYPERLIN

8、K /wiki/.%1D,3%17BV 經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益和和人的素素質(zhì)為目目的組織織起來(lái)，運(yùn)運(yùn)用質(zhì)量量管理的的理論和和方法開(kāi)開(kāi)展活動(dòng)動(dòng)的群眾眾組織。 質(zhì)量小組成成員組長(zhǎng)：一名名，由公公司總經(jīng)經(jīng)理?yè)?dān)任任。副組長(zhǎng)：兩兩名，由由品控負(fù)責(zé)責(zé)人和生生產(chǎn)負(fù)責(zé)責(zé)人擔(dān)任任。組員：若干干，由參參不同議議題的與與有關(guān)責(zé)責(zé)任人擔(dān)擔(dān)任。質(zhì)量小組的的活動(dòng)程程序 QQC小組組組建以以后，從從選擇課課題開(kāi)始始，開(kāi)展展活動(dòng)。活活動(dòng)的具具體程序序如下：（1）選選題。QQC小組組活動(dòng)課課題選擇擇，一般般應(yīng)：根根據(jù)企業(yè)業(yè)方針目目標(biāo)和中中心工作作；根據(jù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)存存在的薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)；根據(jù)據(jù)用戶（包包括下道道工序）的的需要。從從廣義的的質(zhì)量概概

9、念出發(fā)發(fā)，QCC小組的的選題范范圍涉及及到企業(yè)業(yè)各個(gè)方方面工作作。因此此，選題題的范圍圍是廣泛泛的，概概括有110大方方面：提提高質(zhì)量量；降低低成本； HYPERLINK /wiki/9X!()L0%5D 設(shè)備管管理；提提高 HYPERLINK /wiki/%23f7J2%3A 出勤勤率、 HYPERLINK /wiki/)%14%3A!0kC32%3A 工時(shí)利利用率和和 HYPERLINK /wiki/0=&%1F9j%22j2%3A 勞動(dòng)生生產(chǎn)率，加加強(qiáng) HYPERLINK /wiki/&%18&%5E)L0%5D 定額額管理；開(kāi)發(fā)新新品，開(kāi)開(kāi)設(shè)新的的服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目； HYPERLINK /w

10、iki/%20%228%1B9j%22j 安安全生產(chǎn)產(chǎn)；治理理“三廢廢”，改改善環(huán)境境；提高高顧客（用用戶）滿滿意率；加強(qiáng)企企業(yè)內(nèi)部部管理；加強(qiáng) HYPERLINK /wiki/;,%3F%5BEnF%3E)%14Gg 思思想政治治工作，提提高職工工素質(zhì)。（2）確確定目標(biāo)標(biāo)值。課課題選定定以后，應(yīng)應(yīng)確定合合理的 HYPERLINK /wiki/4/!ZF%25 目目標(biāo)值。目目標(biāo)值的的確定要要：注重重目標(biāo)值值的定量量化，使使小組成成員有一一個(gè)明確確的努力力方向，便便于檢查查，活動(dòng)動(dòng)成果便便于評(píng)價(jià)價(jià)；注重重實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)值的的可能性性，既要要防止目目標(biāo)值定定得太低低，小組組活動(dòng)缺缺乏意義義，又要要防止

11、目目標(biāo)值定定得太高高，久攻攻不克，使使小組成成員失去去信心。（3）調(diào)調(diào)查現(xiàn)狀狀。為了了解課題題的目前前狀況，必必須認(rèn)真真做好現(xiàn)現(xiàn)狀調(diào)查查。在進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)狀狀調(diào)查時(shí)時(shí)，應(yīng)根根據(jù)實(shí)際際情況，應(yīng)應(yīng)用不同同的QCC工具（如如調(diào)查表表、 HYPERLINK /wiki/551=, 包裝裝圖、 HYPERLINK /wiki/EK%3FO=, 人流圖圖、 HYPERLINK /wiki/)L0%5D=, 管理圖圖、物流圖圖等），進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)的搜集集整理。（4）分分析原因因。對(duì)調(diào)調(diào)查后掌掌握到的的現(xiàn)狀，要要發(fā)動(dòng)全全體組員員動(dòng)腦筋筋，想辦辦法，依依靠掌握握的數(shù)據(jù)據(jù)，通過(guò)過(guò)開(kāi)“諸諸葛亮”會(huì)會(huì)，集思思廣益，選選用適當(dāng)

12、當(dāng)?shù)腝CC工具（如如 HYPERLINK /wiki/Bb)k=, 因果圖圖、 HYPERLINK /wiki/)H1%1A=, 關(guān)聯(lián)圖圖、 HYPERLINK /wiki/%3F%25=%23=, 系統(tǒng)圖圖、 HYPERLINK /wiki/%3FP)H=, 相關(guān)圖圖、 HYPERLINK /wiki/551=, 排列圖圖等），進(jìn)進(jìn)行分析析，找出出問(wèn)題的的原因。（5）找找出主要要原因。經(jīng)經(jīng)過(guò)原因因分析以以后，將將多種原原因，根根據(jù)關(guān)鍵鍵、少數(shù)數(shù)和次要要多數(shù)的的原理，進(jìn)進(jìn)行排列列，從中中找出主主要原因因。在尋尋找主要要原因時(shí)時(shí)，可根根據(jù)實(shí)際際需要應(yīng)應(yīng)用排列列圖、 HYPERLINK /wiki

13、/)H1%1A=, 關(guān)關(guān)聯(lián)圖、 HYPERLINK /wiki/%3FP)H=, 相關(guān)圖圖、矩陣陣分析、 HYPERLINK /wiki/F%22S%18 分層法等不同分析方法。（6）制制定措施施。主要要原因確確定后，制制定相應(yīng)應(yīng)的措施施計(jì)劃，明明確各項(xiàng)項(xiàng)問(wèn)題的的具體措措施，要要達(dá)到的的目的，誰(shuí)誰(shuí)來(lái)做，何何時(shí)完成成以及檢檢查人。（7）實(shí)實(shí)施措施施。按措措施計(jì)劃劃分工實(shí)實(shí)施。小小組長(zhǎng)要要組織成成員，定定期或不不定期地地研究實(shí)實(shí)施情況況，隨時(shí)時(shí)了解課課題進(jìn)展展，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)新問(wèn)題題要及時(shí)時(shí)研究、調(diào)調(diào)查措施施計(jì)劃，以以達(dá)到活活動(dòng)目標(biāo)標(biāo)。（8）檢檢查效果果。措施施實(shí)施后后，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行效果果檢查。效效果檢查查是

14、把措措施實(shí)施施前后的的情況進(jìn)進(jìn)行對(duì)比比，看其其實(shí)施后后的效果果，是否否達(dá)到了了預(yù)定的的目標(biāo)。如如果達(dá)到到了預(yù)定定的目標(biāo)標(biāo)，小組組就可以以進(jìn)入下下一步工工作；如如果沒(méi)有有達(dá)到預(yù)預(yù)定目標(biāo)標(biāo)，就應(yīng)應(yīng)對(duì)計(jì)劃劃的執(zhí)行行情況及及其可行行性進(jìn)行行分析，找找出原因因，在第第二次循循環(huán)中加加以改進(jìn)進(jìn)。（9）制制定鞏固固措施。達(dá)達(dá)到了預(yù)預(yù)定的目目標(biāo)值，說(shuō)說(shuō)明該課課題已經(jīng)經(jīng)完成。但但為了保保證成果果得到鞏鞏固，小小組必須須將一些些行之有有效的措措施或方方法納入入 HYPERLINK /wiki/)%14Gg!ZG, 工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工工藝規(guī)程程或 HYPERLINK /wiki/)L0%5D!ZG, 管理理標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)經(jīng)有

15、關(guān)部部門審定定后納入入企業(yè)有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或文件件。如果果課題的的內(nèi)容只只涉及本本班組，那那就可以以通過(guò)班班組守則則、 HYPERLINK /wiki/(J%3E+D%608%3EF6 崗位位責(zé)任制制等形式式加以鞏鞏固。（100）分析析遺留問(wèn)問(wèn)題。小小組通過(guò)過(guò)活動(dòng)取取得了一一定的成成果，也也就是經(jīng)經(jīng)過(guò)了一一個(gè) HYPERLINK /wiki/PDCAA%1D+ PPDCAA循環(huán)。這這時(shí)候，應(yīng)應(yīng)對(duì)遺留留問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行分析析，并將將其作為為下一次次活動(dòng)的的課題，進(jìn)進(jìn)入新的的 PDDCA循循環(huán)。（111）總結(jié)結(jié)成果資資料。小小組將活活動(dòng)的成成果進(jìn)行行總結(jié)，是是自我提提高的重重要環(huán)節(jié)節(jié)，也是是成果發(fā)發(fā)表的必必

16、要準(zhǔn)備備，還是是總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)、找找出問(wèn)題題，進(jìn)行行下一個(gè)個(gè)循環(huán)的的開(kāi)始。以上步驟是是QC小小組活動(dòng)動(dòng)的全過(guò)過(guò)程，體體現(xiàn)了一一個(gè)完整整的PDDCA循循環(huán)見(jiàn)。由由于QCC小組每每次取得得成果后后，能夠夠?qū)⑦z留留問(wèn)題作作為小組組下個(gè)循循環(huán)的課課題（如如沒(méi)有遺遺留問(wèn)題題，則提提出新的的打算），因因此就使使QC小小組活動(dòng)動(dòng)能夠持持久，深深入地開(kāi)開(kāi)展，推推動(dòng)PDDCA循循環(huán)不斷斷前進(jìn)。質(zhì)量管理小小組的活活動(dòng)應(yīng)做做相應(yīng)好好記錄并并認(rèn)真保保存。設(shè)立專職檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)的文件件根據(jù)公司發(fā)發(fā)展的的的實(shí)際情情況，并并嚴(yán)格按按照食食品安全全法的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，設(shè)設(shè)立上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司品品控室為為獨(dú)立專專職的檢檢驗(yàn)

17、機(jī)構(gòu)構(gòu)。由品品控部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)日常管管理，并并直接向向總經(jīng)理理負(fù)責(zé)。上海家愛(ài)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技技有限公公司化驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)原輔材材料的入入場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)，成品品、半成成品的控控制檢驗(yàn)驗(yàn)，及成成品的出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)。通過(guò)過(guò)檢驗(yàn)技技術(shù)手段段，確保保我公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的合合格與穩(wěn)穩(wěn)定。 總總經(jīng)理： 220133年12月 日設(shè)立專兼職職檢驗(yàn)人人員的文文件根據(jù)公司現(xiàn)現(xiàn)階段發(fā)發(fā)展情況況，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際，經(jīng)經(jīng)研究決決定，任任命XXXX為我我公司專專職檢驗(yàn)驗(yàn)人員，主主要負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的出廠檢檢驗(yàn)和原原輔材料料的入場(chǎng)場(chǎng)檢驗(yàn)工工作。同時(shí)任命品品控部經(jīng)經(jīng)理XXX為我公公司的兼兼職檢驗(yàn)驗(yàn)人員，負(fù)負(fù)責(zé)在專專職檢驗(yàn)驗(yàn)人員因因特殊情情況不再再

18、廠內(nèi)時(shí)時(shí)的產(chǎn)品品出廠檢檢驗(yàn)和原原輔材料料的檢驗(yàn)驗(yàn)工作。 總經(jīng)理理： 220133年12月 日質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量立企，創(chuàng)創(chuàng)消費(fèi)者者滿意科技創(chuàng)新，保保證食品品質(zhì)量安安全內(nèi)涵：實(shí)施施全程質(zhì)質(zhì)量管理理，誠(chéng)信信為本，生生產(chǎn)滿足足消費(fèi)者者和法律律法規(guī)要要求的“放心”產(chǎn)品；以市場(chǎng)場(chǎng)為導(dǎo)向向，依靠靠科技創(chuàng)創(chuàng)新，按按公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)嚴(yán)格科科學(xué)管理理，超越越消費(fèi)者者期望，促促進(jìn)公司司持續(xù)健健康發(fā)展展。質(zhì)量目標(biāo)近三年的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)為：產(chǎn)品一次交交付檢驗(yàn)驗(yàn)合格率率96%，今后后每年遞遞增1%，產(chǎn)品入庫(kù)合合格率1100%。消費(fèi)者滿意意度977%,今今后每年年遞增11%。 總經(jīng)經(jīng)理： 20013年12月

19、 日質(zhì)量管理職職責(zé)質(zhì)量方針上海家愛(ài)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技技有限公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，各各部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)方方針和目目標(biāo)要求求，抓好好本部門門宣傳、貫貫徹與落落實(shí)工作作。組織明確我公司司與產(chǎn)品品質(zhì)量有有關(guān)的部部門的設(shè)設(shè)置及其其相互關(guān)關(guān)系。職責(zé)和權(quán)限限明確及落實(shí)實(shí)本公司司從事與與質(zhì)量有有關(guān)的管管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)驗(yàn)證工作作人員的的職責(zé)和和權(quán)限。總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制定定、批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布；負(fù)責(zé)資源源配置及及任命生生產(chǎn)經(jīng)理理和市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理；負(fù)責(zé)質(zhì)量量體系的的建立、實(shí)實(shí)施，并并負(fù)責(zé)主主持管理理評(píng)審；負(fù)責(zé)主持持質(zhì)量策策劃；批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)；分管文件件和資料料的控制制

20、工作。生產(chǎn)經(jīng)理分管公司司的全面面質(zhì)量管管理工作作；分管技術(shù)術(shù)文件之之外的質(zhì)質(zhì)量體系系文件的的控制；分管原輔輔材料的的控制工工作；分管原輔輔材料及及包裝物物的搬運(yùn)運(yùn)、貯存存、防護(hù)護(hù)工作；分管生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程控控制工作作；批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布技術(shù)術(shù)文件和和資料；分管產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可溯源源性工作作；分管工藝藝技術(shù)的的控制工工作；分管檢驗(yàn)驗(yàn)工作；分管生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的控制工工作；辦公室負(fù)責(zé)文件件和資料料的歸口口管理；負(fù)責(zé)員工工的培訓(xùn)訓(xùn)及日常常管理；品控部負(fù)責(zé)成品品、半成成品、原原輔材料料的檢驗(yàn)驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合合格產(chǎn)品品的控制制管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)的的可追溯溯性管理理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的控制管管理；負(fù)責(zé)組織織產(chǎn)品工工藝

21、技術(shù)術(shù)的制定定、貫徹徹和監(jiān)督督、實(shí)施施，組織織對(duì)關(guān)鍵鍵工序編編寫作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等；負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)文件和和資料的的管理，包包括外來(lái)來(lái)技術(shù)文文件和資資料的管管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)中包裝裝、貯存存與運(yùn)輸輸?shù)墓芾砝?；?fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的管理，并并按工藝藝技術(shù)要要求配置置適宜的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備；負(fù)責(zé)編制制年度設(shè)設(shè)備檢修修計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)大大修后設(shè)設(shè)備進(jìn)行行驗(yàn)收和和認(rèn)可；負(fù)責(zé)組織織制定設(shè)設(shè)備的維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)制度并并監(jiān)督實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)員工工工裝的的設(shè)計(jì)和和加工。采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔輔材料及及包裝材材料的采采購(gòu)管理理及組織織對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)原輔輔材料及及包裝材材料的搬搬運(yùn)、貯貯存和防防護(hù)工作作；負(fù)責(zé)原輔輔材料及及包裝材材料的不不

22、合格品品的處置置。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品銷售和和合同評(píng)評(píng)審工作作；負(fù)責(zé)銷售售計(jì)劃的的制定，并并監(jiān)督銷銷售的全全過(guò)程；負(fù)責(zé)售后后服務(wù)的的管理；負(fù)責(zé)成品品的搬運(yùn)運(yùn)、貯存存、防護(hù)護(hù)、和交交付工作作。質(zhì)量體系質(zhì)量體系文文件包括括三個(gè)層層次：第一層次文文件：質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)第二層次文文件：質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件第三層次文文件：詳詳細(xì)作業(yè)業(yè)文件、質(zhì)質(zhì)量記錄錄、報(bào)告告等質(zhì)量體系文文件（1）上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司的的質(zhì)量量管理手手冊(cè)明明確了本本公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，是本本公司質(zhì)質(zhì)量體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，是本本公司質(zhì)質(zhì)量工作作必須遵遵循的質(zhì)質(zhì)量法規(guī)規(guī)，明確確規(guī)定了了本公司司的管理理者及各各部門的

23、的職責(zé)和和權(quán)限，在在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理的主主持下，由由生產(chǎn)部部和品控控部負(fù)責(zé)責(zé)編寫。（2）質(zhì)量量體系程程序文件件是質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)的的支持性性文件，它它描述了了本公司司質(zhì)量體體系要素素所涉及及的各部部門的職職責(zé)分工工和實(shí)施施途徑，由由生產(chǎn)部部和品控控部組織織相關(guān)部部門編寫寫。（3）詳細(xì)細(xì)作業(yè)文文件是質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件的支支持性文文件，具具有很強(qiáng)強(qiáng)的可操操作性，實(shí)實(shí)施具體體質(zhì)量活活動(dòng)的指指導(dǎo)性、記記憶性文文件，包包括：作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、操操作規(guī)程程、管理理規(guī)程、管管理細(xì)則則、生產(chǎn)產(chǎn)工藝等等，由各各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)編寫。質(zhì)量策劃策劃活動(dòng)的的結(jié)果，形形成質(zhì)量量計(jì)劃。編編制質(zhì)量量計(jì)劃應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容：編

24、制質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，明明確各質(zhì)質(zhì)量體系系要素的的控制要要求，質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件的要要求相一一致；確定、配備備和更新新必要的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，計(jì)計(jì)量器具具，工藝藝裝備等等，并包包括合適適的人員員及所需需的生產(chǎn)產(chǎn)、控制制、檢測(cè)測(cè)技術(shù)和和測(cè)試手手段；確保質(zhì)量體體系涵蓋蓋生產(chǎn)過(guò)過(guò)程、安安裝、服服務(wù)、委委托檢驗(yàn)驗(yàn)、檢測(cè)測(cè)技術(shù)和和測(cè)試手手段；明確所有特特性和要要求的接接受標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，確定定并組織織在產(chǎn)品品形成適適當(dāng)階段段的合適適驗(yàn)證；確定和準(zhǔn)備備質(zhì)量記記錄。合同評(píng)審目的明確消費(fèi)者者對(duì)產(chǎn)品品提出的的要求，評(píng)評(píng)審上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)業(yè)科技有有限公司司滿足合合同的能能力，確確保合同同的執(zhí)行行。范圍適用于上海海家

25、愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司XXXX分分裝銷售售合同（包包括常規(guī)規(guī)合同、特特殊合同同）的評(píng)評(píng)審。職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)責(zé)合同評(píng)評(píng)審的管管理，并并負(fù)責(zé)編編寫合合同評(píng)審審制度，并并監(jiān)督實(shí)實(shí)施。銷售部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)本公公司職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的常規(guī)規(guī)合同進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。特殊合同有有市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理主持持，相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。程序概要（1）合同同評(píng)審的的要求對(duì)每一項(xiàng)項(xiàng)合同、訂訂單、標(biāo)標(biāo)書在簽簽訂前進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；任何與投投標(biāo)不一一致的合合同或訂訂單的要要求已的的到解決決；口頭合同同應(yīng)做好好記錄，并并進(jìn)行評(píng)評(píng)審；確保上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司具具有滿足足合同要要求的能能力。合同評(píng)審的的方法合同評(píng)審包包括常規(guī)規(guī)合同評(píng)評(píng)審和特特殊合同

26、同的評(píng)審審兩種，常常規(guī)合同同有銷售售部進(jìn)行行評(píng)審，特特殊合同同由相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。合同的修訂訂由銷售部部負(fù)責(zé)合合同的修修訂；由于合同同的變更更需要重重新進(jìn)行行評(píng)審。合合同變更更需要得得到消費(fèi)費(fèi)者的同同意。合合同變更更應(yīng)及時(shí)時(shí)通知有有關(guān)部門門和單位位。應(yīng)做好合同同評(píng)審和和修訂記記錄。建立并保存存合同評(píng)評(píng)審記錄錄。相關(guān)記錄5.1合同同訂單登登記表5.2合同同評(píng)審表表文件和資料料管理制制度目的確保質(zhì)量體體系運(yùn)行行與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求有有關(guān)的所所有文件件和資料料得以有有效控制制，確保保各相關(guān)關(guān)場(chǎng)所使使用文件件的版本本有效。范圍適用于上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行中中與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求有有關(guān)的所

27、所有文件件和資料料，包括括適當(dāng)范范圍內(nèi)的的外來(lái)文文件和資資料的控控制。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)責(zé)文件和和資料的的歸檔管管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文文件和資資料的控控制。采購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)供方的的管理和和評(píng)價(jià)控控制。品控部負(fù)責(zé)責(zé)原料、包包裝過(guò)程程、成品品質(zhì)量控控制。程序概要文件的批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布 質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理審核核，有總總經(jīng)理批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布，質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件由相相關(guān)部門門領(lǐng)導(dǎo)審審核，部部門主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布，第第三層次次文件由由相關(guān)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，部部門主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。文件和資料料的控制制要求制定能隨隨時(shí)識(shí)別別文件和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)的文件件發(fā)放清清單及更更改記錄錄，在對(duì)對(duì)質(zhì)量體體系

28、有效效運(yùn)行起起重要作作用的各各個(gè)場(chǎng)所所，都能能得到相相應(yīng)文件件的有效效版本。及時(shí)從所所有發(fā)放放和使用用文件的的場(chǎng)所撤撤出失效效或作廢廢的 文文件，或或以其它它方式確確保防治治誤用；為法律或或積累知知識(shí)目的的所保留留的任何何已作廢廢的文件件應(yīng)該加加蓋“作廢保保存”印章。文件和資料料的更改改文件和資資料的更更改由該該文件的的原審批批部門審審批，若若指定其其它部門門審批，該該部門應(yīng)應(yīng)獲得相相關(guān)背景景資料；文件和資資料的更更改應(yīng)該該填寫文文件更改改通知單單；文件多次次更改影影響使用用時(shí)應(yīng)予予以換版版。建立并保存存有關(guān)記記錄。5、相關(guān)記記錄5.1文文件更改改通知單單5.2受受控文件件清單5.3文文件發(fā)放

29、放記錄采購(gòu)質(zhì)量控控制制度度目的對(duì)于產(chǎn)品采采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行有有效控制制，確保保采購(gòu)的的各種原原輔材料料符合規(guī)規(guī)定要求求，并與與采購(gòu)文文件相符符。范圍適用于上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司原原輔材料料及包裝裝材料的的采購(gòu)。職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)原輔材材料及包包裝材料料采購(gòu)的的管理及及組織對(duì)對(duì)供應(yīng)商商生產(chǎn)能能力和生生產(chǎn)資質(zhì)質(zhì)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)提供采采購(gòu)產(chǎn)品品所需的的技術(shù)資資料。庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)到貨數(shù)數(shù)量進(jìn)行行核對(duì)。品控部化驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)原輔材材料及包包裝材料料的入廠廠檢驗(yàn)，并并對(duì)進(jìn)入入生產(chǎn)使使用環(huán)節(jié)節(jié)的原輔輔材料和和包裝材材料的質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。程序概要采購(gòu)物資的的分類根據(jù)其對(duì)隨隨后的實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程及其輸輸出影像像

30、，采購(gòu)購(gòu)物資可可分為兩兩類：重要物資資：構(gòu)成成最終產(chǎn)產(chǎn)品的主主要部分分或關(guān)鍵鍵部分，直直接影像像最終產(chǎn)產(chǎn)品使用用或安全全性能，可可能導(dǎo)致致顧客嚴(yán)嚴(yán)重投訴訴的物資資；輔助物資資：非直直接用于于產(chǎn)品本本身，起起輔助作作用的物物資，如如一般包包裝材料料等。對(duì)供應(yīng)商的的評(píng)價(jià)采購(gòu)部根根據(jù)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和和生產(chǎn)需需要，對(duì)對(duì)不同供供應(yīng)商所所提供物物資的質(zhì)質(zhì)量、價(jià)價(jià)格、供供貨期進(jìn)進(jìn)行比較較，選擇擇合格的的供應(yīng)商商，并填填寫供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄表。對(duì)對(duì)主要的的物資，應(yīng)應(yīng)同時(shí)選選擇三家家以上合合格的供供應(yīng)商。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。對(duì)長(zhǎng)期來(lái)來(lái)往和提提供重要要物資的的供應(yīng)商商，應(yīng)提提供充分分的書面面證

31、明材材料，以以證明其其質(zhì)量保保證能力力，包括括以下內(nèi)內(nèi)容：質(zhì)量體系系認(rèn)證證證書;我公司對(duì)對(duì)供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行審審核的結(jié)結(jié)果；我公司對(duì)對(duì)供應(yīng)商商顧客的的滿意程程度調(diào)查查；供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量、價(jià)價(jià)格、交交貨能力力等情況況；供應(yīng)商的的財(cái)務(wù)和和支持能能力。對(duì)第一次次合作的的供應(yīng)商商，除提提供書面面證明材材料外，還還需經(jīng)樣樣品測(cè)試試及小批批量試用用，測(cè)試試合格后后方能供供貨：新供應(yīng)商商需按我我公司技技術(shù)要求求提供少少量樣品品；品控部對(duì)對(duì)樣品進(jìn)進(jìn)行分析析，出具具相應(yīng)檢檢驗(yàn)報(bào)告告，并填填寫在供供應(yīng)商評(píng)評(píng)定記錄錄表的的相應(yīng)欄欄目中，反反饋給采采購(gòu)部；樣品如不不合格，可可再送樣樣檢測(cè)，但但最多不不得

32、超過(guò)過(guò)兩次；樣品合格格，采購(gòu)購(gòu)部可向向供應(yīng)商商小批量量進(jìn)貨，經(jīng)經(jīng)化驗(yàn)員員驗(yàn)收后后，交付付生產(chǎn)使使用，并并由生產(chǎn)產(chǎn)部出具具試用后后的驗(yàn)證證報(bào)告，填填寫供供應(yīng)商評(píng)評(píng)定記錄錄表中中相關(guān)欄欄目，反反饋給采采購(gòu)部；如小批量量進(jìn)貨試試用不合合格，則則取消其其供貨資資格。如如樣品驗(yàn)驗(yàn)證，小小批量試試用均合合格，可可列入合合格供方方名錄。供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品如出出現(xiàn)嚴(yán)重重質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)向供應(yīng)應(yīng)商發(fā)出出糾正正預(yù)防措措施處理理單，如如兩次發(fā)發(fā)出糾糾正預(yù)防防措施處處理單而而質(zhì)量沒(méi)沒(méi)有明顯顯該進(jìn)的的，應(yīng)取取消其供供貨資格格。采購(gòu)部每每年對(duì)合合格供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行一次跟跟蹤復(fù)評(píng)評(píng)，并填填寫供供應(yīng)商業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定表。評(píng)評(píng)定按

33、百百分制執(zhí)執(zhí)行，質(zhì)質(zhì)量占880%，交交貨期占占10%，價(jià)格格、售后后服務(wù)占占10%?？傇u(píng)評(píng)分低于于80分分或質(zhì)量量質(zhì)量評(píng)評(píng)價(jià)低于于64分分，應(yīng)取取消其合合格供應(yīng)應(yīng)商資格格。如因因特殊情情況需留留用，應(yīng)應(yīng)報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，但應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)對(duì)其供應(yīng)應(yīng)物資的的進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證，如如違反上上述第條，兩兩次發(fā)出出糾正正預(yù)防措措施處理理單而而質(zhì)量沒(méi)沒(méi)有明顯顯該進(jìn)的的，仍應(yīng)應(yīng)取消其其供貨資資格。提供服務(wù)務(wù)的供應(yīng)應(yīng)商，如如檢測(cè)、培培訓(xùn)機(jī)構(gòu)構(gòu)等，也也應(yīng)經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)合格格后方可可向公司司提供服服務(wù)。對(duì)對(duì)國(guó)家授授權(quán)的計(jì)計(jì)量實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室，可可不做服服務(wù)質(zhì)量量評(píng)價(jià)。采購(gòu)過(guò)程的的實(shí)施 “采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃”根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)部的“生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃”及庫(kù)存存情況

34、編編制，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施采采購(gòu)。對(duì)對(duì)于臨時(shí)時(shí)采購(gòu)的的物資，由由相關(guān)部部門填寫寫物品品申報(bào)單單，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由采采購(gòu)部采采購(gòu)。 采購(gòu)部部應(yīng)根據(jù)據(jù)“采購(gòu)計(jì)計(jì)劃”和物物品申報(bào)報(bào)單，按按照采購(gòu)購(gòu)物資的的技術(shù)指指標(biāo)在合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中選選擇供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行采購(gòu)。 第一次次向合格格供應(yīng)商商采購(gòu)重重要物資資時(shí)，應(yīng)應(yīng)簽訂采采購(gòu)合同同，明明確品名名、規(guī)格格、數(shù)量量、質(zhì)量量要求、技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)、驗(yàn)收收條件、違違約責(zé)任任及供貨貨周期等等； 采購(gòu)部部根據(jù)需需要可將將相應(yīng)的的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作為為合同附附件提供供給供應(yīng)應(yīng)商； 臨時(shí)采采購(gòu)物資資時(shí)，采采購(gòu)員需需再次核核實(shí)提供供給供應(yīng)應(yīng)商的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否現(xiàn)現(xiàn)行

35、有效效，物物品申報(bào)報(bào)單由由采購(gòu)部部經(jīng)理確確認(rèn)后，由由采購(gòu)員員實(shí)施采采購(gòu)。采購(gòu)物資的的驗(yàn)證采購(gòu)物資資在貨源源處驗(yàn)證證時(shí)，由由采購(gòu)部部進(jìn)行。此此種情況況應(yīng)與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)，在采采購(gòu)文件件中規(guī)定定驗(yàn)證的的安排及及物資的的放行方方式。采購(gòu)物資資本公司司進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，由由庫(kù)房對(duì)對(duì)采購(gòu)物物資數(shù)量量進(jìn)行確確認(rèn)，并并填寫原原輔材料料入庫(kù)記記錄，由由品控部部化驗(yàn)員員對(duì)采購(gòu)購(gòu)物資的的質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，并填填寫進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)收收記錄；顧客的驗(yàn)驗(yàn)證不能能作為本本公司對(duì)對(duì)供應(yīng)商商質(zhì)量有有效控制制的證據(jù)據(jù)，亦不不能免除除本公司司相關(guān)部部門對(duì)采采購(gòu)物資資驗(yàn)證的的責(zé)任。驗(yàn)證結(jié)果果應(yīng)由相相關(guān)部門門做好記記錄。建立并保存存合格供供應(yīng)商質(zhì)

36、質(zhì)量記錄錄及產(chǎn)品品的驗(yàn)證證記錄。 相關(guān)記錄5.1供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄表5.2合合格供方方名錄5.3糾糾正預(yù)防防措施處處理單5.4供供應(yīng)商業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定表5.5物物品申報(bào)報(bào)單5.6進(jìn)進(jìn)貨臺(tái)帳帳記錄本本5.7進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)收收記錄5.8原輔輔料出庫(kù)庫(kù)記錄本本5.9原輔輔料入庫(kù)庫(kù)記錄本本產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性管理理制度目的用適當(dāng)?shù)姆椒椒?biāo)識(shí)識(shí)產(chǎn)品，以以防止不不同類型型的產(chǎn)品品混用，在在需要有有可追溯溯性要求求的場(chǎng)合合，每個(gè)個(gè)或每批批產(chǎn)品都都要有唯唯一標(biāo)識(shí)識(shí)，以實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的追溯溯性。范圍適用于上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)業(yè)科技有有限公司司XXXX、XXXX、XXXX、及其他時(shí)令制品在接收、生產(chǎn)及交付的各個(gè)階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和

37、可追溯性管理。職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)簽、條條碼、包包裝物的的審批備備案。各使用部門門負(fù)責(zé)本本部門相相應(yīng)的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)。品控部化驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)的的有效性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。程序概要（1）標(biāo)識(shí)識(shí)方法產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采采用標(biāo)簽簽、批號(hào)號(hào)、記錄錄、標(biāo)牌牌、外包包裝物等等方式進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式在產(chǎn)品接接收階段段，由接接受部門門用標(biāo)牌牌或記錄錄進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)；在產(chǎn)品生生產(chǎn)過(guò)程程階段，由由各車間間用標(biāo)牌牌或記錄錄進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)；最終成品品階段，由由各相關(guān)關(guān)部門用用標(biāo)簽、條條碼、外外包裝物物等方法法進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)；為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)成品的的課追溯溯性要求求時(shí)，用用批號(hào)、記記錄等方方法經(jīng)行行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)中的標(biāo)標(biāo)

38、簽、條條碼、包包裝物的的設(shè)計(jì)、更更改、作作廢由各各使用部部門報(bào)銷銷售部審審批備案案，其他他標(biāo)識(shí)方方式由化化驗(yàn)員統(tǒng)統(tǒng)一管理理；標(biāo)識(shí)由各各使用部部門派專專人負(fù)責(zé)責(zé)保管、發(fā)發(fā)放，并并做好記記錄；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)脫落、損損壞、丟丟失或不不易識(shí)別別，由負(fù)負(fù)責(zé)部門門負(fù)責(zé)恢恢復(fù)，并并做好記記錄；無(wú)標(biāo)識(shí)或或標(biāo)識(shí)不不清的產(chǎn)產(chǎn)品，不不得進(jìn)入入下道工工序或出出公司；化驗(yàn)員對(duì)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)的正正確性、有有效性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。標(biāo)識(shí)部位產(chǎn)品標(biāo)識(shí)部部位應(yīng)符符合工藝藝要求，便便于識(shí)別別，一般般標(biāo)在產(chǎn)產(chǎn)品容器器或包裝裝物上。可追溯性在規(guī)定有可可追溯性性要求的的場(chǎng)合，通通過(guò)記錄錄、批號(hào)號(hào)、標(biāo)識(shí)識(shí)等對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行追溯。建立并保存存有關(guān)記

39、記錄相關(guān)記錄5.1 成成品臺(tái)帳帳記錄過(guò)程質(zhì)量控控制制度度及考核核辦法目的保證生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的各各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)處于受受控狀態(tài)態(tài)，已實(shí)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的有效控控制，確確保產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定要求求。范圍適用于上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)業(yè)科技有有限公司司XXXX、XXX生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的控制。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程控制制的管理理，負(fù)責(zé)責(zé)編寫生生產(chǎn)過(guò)程程控制制制度，并并具體組組織實(shí)施施；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程設(shè)備備的管理理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的工工藝控制制，組織織并指導(dǎo)導(dǎo)相關(guān)部部門制定定產(chǎn)品的的工藝文文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等；品控部負(fù)責(zé)責(zé)制定產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程，并并監(jiān)督實(shí)實(shí)施。程序概要生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)組織制制定工藝藝文件并并監(jiān)督

40、執(zhí)執(zhí)行。生產(chǎn)部根據(jù)據(jù)需要對(duì)對(duì)關(guān)鍵工工序策劃劃并組織織編寫作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，組組織選擇擇和確認(rèn)認(rèn)事宜的的統(tǒng)計(jì)技技術(shù)。各車間對(duì)從從事關(guān)鍵鍵工序人人員進(jìn)行行培訓(xùn)，報(bào)報(bào)辦公室室備案并并持證上上崗。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)按產(chǎn)品品工藝要要求配置置適宜的的設(shè)備和和工裝，各各車間按按產(chǎn)品工工藝要求求安排適適宜的工工作環(huán)境境。從事生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的作作業(yè)人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行本崗位位的有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)、制制度文件件和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等。生產(chǎn)部提出出對(duì)有關(guān)關(guān)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的過(guò)過(guò)程參數(shù)數(shù)和產(chǎn)品品特性的的要求，由由各車間間具體執(zhí)執(zhí)行。當(dāng)出現(xiàn)重大大質(zhì)量波波動(dòng)、偏偏離過(guò)程程能力要要求，由由生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)組組織相關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)過(guò)程能能力不足足的過(guò)程

41、程或設(shè)備備查找原原因，采采取糾正正措施，并并經(jīng)驗(yàn)證證認(rèn)可。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)按規(guī)定定要求對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)木S護(hù)護(hù)保養(yǎng)。上海家愛(ài)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技技有限公公司 XX、XXX、XXX及其其它時(shí)令令品生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中，不存存在特殊殊過(guò)程?？己宿k法新入員工人人要在一一個(gè)星期期內(nèi)完成成入職培培訓(xùn)，并并具備其其所應(yīng)聘聘崗位的的基本操操作能力力，新入入職員工工轉(zhuǎn)正前前應(yīng)由人人力資源源科協(xié)同同生產(chǎn)部部經(jīng)行考考評(píng)，考考評(píng)通過(guò)過(guò)方可上上崗，考考評(píng)不通通過(guò)予以以辭退。生產(chǎn)部根據(jù)據(jù)工藝及及作業(yè)指指導(dǎo)書對(duì)對(duì)員工的的操作每每天經(jīng)行行檢查，并并根據(jù)對(duì)對(duì)產(chǎn)品造造成的影影響經(jīng)行行處罰：未按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書操作，尚尚未出現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量事故故的

42、一次次處罰110元。未按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書操作，出出現(xiàn)輕度度質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，造造成損失失在1000元以以下的，或或連續(xù)故故障不超超過(guò)2小小時(shí)，員員工承擔(dān)擔(dān)損失的的50%。未按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書操作，出出現(xiàn)中度度質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，造造成損失失在10005000元的（含含5000元），或或連續(xù)故故障28小小時(shí)（含含8小時(shí)時(shí)），員員工承擔(dān)擔(dān)損失的的50%，并記記過(guò)一次次，一月月內(nèi)出現(xiàn)現(xiàn)3次記記過(guò)，員員工予以以勸退。未按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書操作，出出現(xiàn)中度度質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，造造成損失失在5000元以以上的，或或連續(xù)故故障8以以上小時(shí)時(shí)，員工工承擔(dān)損損失的550%，并并記大過(guò)過(guò)一次，記記大過(guò)超超過(guò)2次次，員工工予以勸勸退。每周對(duì)生

43、產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的保養(yǎng)，及及衛(wèi)生情情況給予予檢查，檢檢查成績(jī)績(jī)最差的的車間班班組，給給予每人人10元元處罰，檢檢查成績(jī)績(jī)最好的的班組每每人獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)15元元?？己朔譃槿杖粘z查查和不定定時(shí)抽查查，日常常檢查由由質(zhì)檢員員負(fù)責(zé) ，不定定時(shí)抽查查由生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)人、化化驗(yàn)員負(fù)負(fù)責(zé)人及及總經(jīng)理理負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部，化驗(yàn)員至少每周抽查一次，總經(jīng)理至少每月抽查2次。考核檔案按按要求歸歸檔保存存。相關(guān)記錄6.1崗位位能力考考核記錄錄產(chǎn)品檢驗(yàn)制制度產(chǎn)品檢驗(yàn)的的控制目的對(duì)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)進(jìn)行行有效的的控制，以以便驗(yàn)證證產(chǎn)品是是否滿足足規(guī)定要要求。范圍適用于上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)業(yè)科技有有限公司司 XX、XXX、XXX及其其他時(shí)令令制品形形

44、成全過(guò)過(guò)程的檢檢驗(yàn)。職責(zé)品控部負(fù)責(zé)責(zé)提供檢檢驗(yàn)的管管理，并并負(fù)責(zé)編編寫安檢檢項(xiàng)目及及委托檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目的委委托出廠廠檢驗(yàn)制制度。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)提供有有關(guān)產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。品控部化驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)，最終終檢驗(yàn)。生產(chǎn)部在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)?；?yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)依據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編寫寫檢驗(yàn)辦辦法并具具體實(shí)施施。程序概要（1）進(jìn)貨貨檢驗(yàn)進(jìn)公司原原料、輔輔料及包包裝材料料有化驗(yàn)驗(yàn)員進(jìn)行行進(jìn)貨檢檢驗(yàn)，未未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)的原料料不得投投入使用用；確定進(jìn)貨貨檢驗(yàn)的的數(shù)量和和性質(zhì)時(shí)時(shí)，應(yīng)考考慮在供供應(yīng)商處處對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品所所進(jìn)行的的控制程程度和供供應(yīng)商所所提供的的合格證證據(jù)；過(guò)程檢驗(yàn)化驗(yàn)員授授權(quán)各車車間質(zhì)量

45、量監(jiān)督員員負(fù)責(zé)本本部門產(chǎn)產(chǎn)品的過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)，以確確保過(guò)程程產(chǎn)品的的質(zhì)量，化驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)在完成成前或必必須的報(bào)報(bào)告收到到前不得得將產(chǎn)品品放行。出廠檢驗(yàn)由化驗(yàn)員員依據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和檢檢驗(yàn)規(guī)程程進(jìn)行檢檢驗(yàn)；只有出具具檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告后，有有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)、文件件齊備并并得到質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字認(rèn)可后后，產(chǎn)品品方可放放行；對(duì)不合格格產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行不不合格品品的控制制制度。上海家愛(ài)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技技有限公公司不允允許緊急急放行。檢驗(yàn)記錄（1）化驗(yàn)驗(yàn)員和各各車間必必須建立立并保存存表明產(chǎn)產(chǎn)品各階階段已檢檢驗(yàn)的記記錄，記記錄應(yīng)標(biāo)標(biāo)明產(chǎn)品品是否已已按所有有規(guī)定的的驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)過(guò)了檢驗(yàn)驗(yàn)；（2）記錄錄應(yīng)標(biāo)明明負(fù)責(zé)合合

46、格品放放行的授授權(quán)檢驗(yàn)驗(yàn)者。6、相關(guān)記記錄6.1、成成品檢驗(yàn)驗(yàn)記錄6.2不不合格品品處理記記錄質(zhì)量記錄的的控制目的對(duì)上海家愛(ài)愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司質(zhì)質(zhì)量記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、收集集、編目目、查閱閱、歸檔檔、貯存存、保管管和處理理進(jìn)行控控制，為為證實(shí)產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求和質(zhì)質(zhì)量體系系的有效效運(yùn)行提提供客觀觀證據(jù)。范圍適用于上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)業(yè)科技有有限公司司 XX、XXX、XXX及其其他時(shí)令令制品生生產(chǎn)全過(guò)過(guò)程和質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行有有關(guān)的所所有質(zhì)量量記錄。職責(zé)各職能部門門負(fù)責(zé)管管轄范圍圍內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量記錄錄的審批批，質(zhì)量量記錄的的各種表表格樣式式報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)部匯總總備案。各使用部門門負(fù)責(zé)本本部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄的標(biāo)識(shí)

47、識(shí)、收集集、編目目、查閱閱、歸檔檔、貯存存、保管管和處理理。來(lái)自供應(yīng)商商方的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，按職職責(zé)由采采購(gòu)部進(jìn)進(jìn)行控制制和管理理。程序概要質(zhì)量記錄表表格樣式式由使用用部門提提出，經(jīng)經(jīng)相應(yīng)管管理部門門領(lǐng)導(dǎo)審審批，報(bào)報(bào)生產(chǎn)部部備案。為了便于檢檢索和查查閱，應(yīng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量量記錄進(jìn)進(jìn)行編目目、標(biāo)識(shí)識(shí)和編號(hào)號(hào)。質(zhì)量記錄應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定進(jìn)行保保存、歸歸檔，并并明確保保存期限限。質(zhì)量記錄填填寫要求求字跡工工整清晰晰、內(nèi)容容真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整、及及時(shí)。質(zhì)量記錄由由專人妥妥善保存存，應(yīng)有有適宜的的保存環(huán)環(huán)境和設(shè)設(shè)施，防防止損壞壞和丟失失。質(zhì)量記錄可可以承任任何媒體體形式，如如硬盤拷拷貝或電電子媒體體。質(zhì)量記錄一一律不

48、準(zhǔn)準(zhǔn)外借，如如有消費(fèi)費(fèi)者或其其代表需需要查閱閱，須經(jīng)經(jīng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。 相關(guān)記錄、5.1質(zhì)量量記錄清清單計(jì)量器具管管理制度度目的對(duì)計(jì)量器具具進(jìn)行有有效控制制，以確確保設(shè)備備的精密密度和準(zhǔn)準(zhǔn)確度滿滿足使用用要求。范圍適用于上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)業(yè)科技有有限公司司 XX、XXX、XXX及其其他時(shí)令令制品符符合規(guī)定定要求的的計(jì)量器器具的控控制。職責(zé)化驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)量器器具的管管理。各使用部門門按規(guī)定定要求執(zhí)執(zhí)行。程序概要品控部根據(jù)據(jù)生產(chǎn)要要求選擇擇配備相相應(yīng)的實(shí)實(shí)驗(yàn)器具具，如有有所需準(zhǔn)準(zhǔn)確度和和精密度度的計(jì)量量器具，化驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行有效控制。計(jì)量器具應(yīng)應(yīng)按周期期校準(zhǔn)，用用于校準(zhǔn)準(zhǔn)的依據(jù)據(jù)應(yīng)形成成文件。化驗(yàn)

49、員應(yīng)編編制計(jì)量量器具校校準(zhǔn)周期期計(jì)劃。對(duì)計(jì)量器具具應(yīng)建立立臺(tái)賬，并并規(guī)定其其校準(zhǔn)過(guò)過(guò)程。計(jì)量器具應(yīng)應(yīng)帶有其其校準(zhǔn)狀狀態(tài)的相相應(yīng)標(biāo)志志或經(jīng)批批準(zhǔn)的識(shí)識(shí)別記錄錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量量器具偏偏離標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)時(shí)，應(yīng)立立即停用用，做好好標(biāo)識(shí)和和記錄，并并對(duì)已測(cè)測(cè)量結(jié)果果的有效效性進(jìn)行行評(píng)定。計(jì)量器具的的調(diào)整，需需有具備備相應(yīng)專專業(yè)資格格的人員員按有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)程進(jìn)行行，防止止因調(diào)整整不當(dāng)而而使其標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)失效效。根據(jù)計(jì)量器器具的特特性，應(yīng)應(yīng)采取必必要的防防護(hù)措施施，確保保其準(zhǔn)確確度和適適用性保保持完好好。在計(jì)量器具具的技術(shù)術(shù)資料按按要求可可以提供供的場(chǎng)合合，當(dāng)消消費(fèi)者要要求時(shí)，本本廠可提提供這些些資料，以以證實(shí)計(jì)計(jì)

50、量器具具的功能能是適宜宜的。建立并保存存校準(zhǔn)記記錄。相關(guān)記錄5.1量量具臺(tái)賬賬表5.2量量具周期期檢定計(jì)計(jì)劃表不合格品的的控制制制度目的 對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)、記記錄、評(píng)評(píng)價(jià)、隔隔離和處處置，以以防止不不合格品品的非預(yù)預(yù)期使用用。范圍 適適用于上上海家愛(ài)愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司 XX、XXX、XXX及其其他時(shí)令令制品生生產(chǎn)全過(guò)過(guò)程中不不合格品品的控制制。職責(zé)化驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)不合格格品控制制的歸口口管理、負(fù)負(fù)責(zé)編寫寫不合合格品的的處理單單，并并監(jiān)督實(shí)實(shí)施。各有關(guān)部門門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)本部門門不合格格品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)、隔隔離和處處置，化化驗(yàn)員監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施。程序概要品控部根據(jù)據(jù)受委托托單位出出具的不不合格品品檢驗(yàn)

51、報(bào)報(bào)告，確確定不合合格品的的范圍并并記錄，通通知相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)、隔離離和處置置，化驗(yàn)驗(yàn)員監(jiān)督督實(shí)施。不合格品的的評(píng)審 品品控部組組織相關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行評(píng)審，必必要時(shí)，報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。不合格品的的處置責(zé)任部門按按評(píng)審結(jié)結(jié)果進(jìn)行行處置，處處置可分分為四種種： 返工以以達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求； 返修或或不經(jīng)返返修作為為讓步接接收； 降級(jí)使使用； 拒收或或報(bào)廢。 合合同要求求時(shí)，若若要使用用不符合合規(guī)定要要求的產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)向消費(fèi)費(fèi)者或其其代表提提出申請(qǐng)請(qǐng)，同意意后，應(yīng)應(yīng)記錄不不合格情情況，以以說(shuō)明不不合格品品的實(shí)際際狀況。建立并保存存有關(guān)記記錄。相關(guān)記錄5.1不不合格品品處理記記錄5.2

52、成品品檢驗(yàn)記記錄產(chǎn)品防護(hù)制制度（包包裝、貯貯存與運(yùn)運(yùn)輸）目的 保保證產(chǎn)品品在包裝裝、貯存存與運(yùn)輸輸過(guò)程中中的質(zhì)量量，防止止產(chǎn)品損損壞、變變質(zhì)或丟丟失。范圍 適適用于上上海家愛(ài)愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司 XX、XXX、XXX及其其他時(shí)令令制品形形成全過(guò)過(guò)程中的的包裝、貯貯存與運(yùn)運(yùn)輸。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)包裝、貯貯存與運(yùn)運(yùn)輸?shù)臍w歸口管理理，并負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品包裝的的使用審審批、備備案。各車間負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中原原輔材料料及產(chǎn)品品的包裝裝、貯存存與運(yùn)輸輸工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)原輔材材料及包包裝物的的搬運(yùn)、貯貯存、防防護(hù)工作作。銷售部負(fù)責(zé)責(zé)成品的的搬運(yùn)、貯貯存、防防護(hù)和交交付工作作。倉(cāng)庫(kù)配合銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)成品品的搬運(yùn)

53、運(yùn)、防護(hù)護(hù)和交付付工作。銷售部負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品包包裝設(shè)計(jì)計(jì)的審批批備案。程序概要搬運(yùn) 根根據(jù)產(chǎn)品品特性按按有關(guān)規(guī)規(guī)定要求求選擇適適宜的搬搬運(yùn)方法法和搬運(yùn)運(yùn)工具，將將產(chǎn)品搬搬運(yùn)到指指定場(chǎng)所所，防止止損壞或或變質(zhì)。貯存 根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品特性性，選用用貯存場(chǎng)場(chǎng)地和庫(kù)庫(kù)房，制制定貯存存管理規(guī)規(guī)程，防防止損壞壞和變質(zhì)質(zhì)。 定期對(duì)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)產(chǎn)品狀況況進(jìn)行檢檢查，防防止產(chǎn)品品使用和和交付前前變質(zhì)和和損壞。包裝 根根據(jù)產(chǎn)品品特點(diǎn)、合合同要求求、運(yùn)輸輸和貯存存條件對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行包裝裝設(shè)計(jì)，對(duì)對(duì)包裝過(guò)過(guò)程、包包裝材料料、包裝裝標(biāo)識(shí)進(jìn)進(jìn)行控制制。防護(hù) 在在產(chǎn)品形形成的各各個(gè)階段段，應(yīng)對(duì)對(duì)產(chǎn)品采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)姆雷o(hù)護(hù)和隔離離措施，以以

54、防止產(chǎn)產(chǎn)品的損損壞、變變質(zhì)和誤誤用。交付 最最終檢驗(yàn)驗(yàn)完成后后，在產(chǎn)產(chǎn)品交付付的各個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)應(yīng)采取防防護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)量的的措施，合合同要求求時(shí)，這這種防護(hù)護(hù)可延續(xù)續(xù)到交付付的目的的地。建立并保存存有關(guān)記記錄。相關(guān)記錄5.1成品品出入庫(kù)庫(kù)記錄本本5.2出廠廠檢驗(yàn)記記錄 5.3成品品檢驗(yàn)記記錄人員管理及及培訓(xùn)制制度目的 提提高員工工的質(zhì)量量意識(shí)和和專業(yè)技技能，促促使員工工素質(zhì)滿滿足崗位位要求。范圍 適適用于上上海家愛(ài)愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司所所有從事事對(duì)質(zhì)量量有影響響的工作作人員的的培訓(xùn)。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)責(zé)培訓(xùn)的的組織管管理，負(fù)負(fù)責(zé)編寫寫培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門相關(guān)關(guān)的特殊殊工作崗崗位人員員的培

55、訓(xùn)訓(xùn)。程序概要辦公室根據(jù)據(jù)有關(guān)部部門的培培訓(xùn)要求求，制定定上海家愛(ài)愛(ài)農(nóng)業(yè)科科技有限限公司員員工培訓(xùn)訓(xùn)及考核核記錄，并根據(jù)各車間上報(bào)的培訓(xùn)計(jì)劃匯總編制本廠年度培訓(xùn)計(jì)劃。辦公室負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)對(duì)新招員員工進(jìn)行行入廠培培訓(xùn)，接接收部門門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)新上崗崗員工進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)培培訓(xùn)。各部門根據(jù)據(jù)培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃組織織員工培培訓(xùn)，培培訓(xùn)小結(jié)結(jié)報(bào)辦公公室備案案。對(duì)從事特殊殊工作崗崗位的人人員，應(yīng)應(yīng)按所要要求的教教育、培培訓(xùn)和經(jīng)經(jīng)歷進(jìn)行行資格考考核。培訓(xùn)（考核核）應(yīng)按按有關(guān)規(guī)規(guī)定做好好記錄，并并予以保保存。相關(guān)記錄5.1年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃5.2員員工培訓(xùn)訓(xùn)及考核核記錄5.3人人員健康康體檢登登記設(shè)備管理制制度目的加強(qiáng)對(duì)生

56、產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和輔助設(shè)設(shè)備的維維護(hù)，以以便于安安全、經(jīng)經(jīng)濟(jì)、合合理的使使用設(shè)備備，保證證設(shè)備始始終處于于良好的的運(yùn)行狀狀態(tài)。范圍適用于上海海家愛(ài)農(nóng)業(yè)業(yè)科技有有限公司司所有的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備及輔輔助設(shè)備備。職責(zé)相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)省報(bào)報(bào)本部門門設(shè)備的的購(gòu)置計(jì)計(jì)劃、維維修計(jì)劃劃、報(bào)廢廢計(jì)劃、由由總經(jīng)理理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)。有質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人組織織實(shí)施維維修計(jì)劃劃，對(duì)維維修過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，并并對(duì)維修修結(jié)果經(jīng)經(jīng)行確認(rèn)認(rèn)。各部門對(duì)本本部門的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備實(shí)施施日常維維護(hù)，并并建立設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄。管理制度設(shè)備的購(gòu)置置基本原則是是：技術(shù)術(shù)先進(jìn)、工工藝合理理、經(jīng)濟(jì)濟(jì)適用?；境绦颍涸O(shè)備使使用部門門提出申申請(qǐng)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理審核核總經(jīng)理理批

57、準(zhǔn)采供科科采購(gòu)。設(shè)備的驗(yàn)收收與交付付新購(gòu)設(shè)備達(dá)達(dá)到公司司由生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織技術(shù)人人員、檔檔案員開(kāi)開(kāi)箱驗(yàn)收收，同時(shí)時(shí)做好設(shè)設(shè)備開(kāi)箱箱驗(yàn)收記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題由生產(chǎn)產(chǎn)部與生生產(chǎn)廠家家聯(lián)系解解決。設(shè)設(shè)備安裝裝完畢后后，由生生產(chǎn)經(jīng)理理組織生生產(chǎn)部對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行調(diào)試試、檢查查與登記記。設(shè)備的使用用設(shè)備的使使用過(guò)程程：指設(shè)設(shè)備安裝裝調(diào)試驗(yàn)驗(yàn)收合格格交付使使用，直直道報(bào)廢廢為止的的全過(guò)程程。操作工使使用新設(shè)設(shè)備前，由由生產(chǎn)部部組織培培訓(xùn)，使使其全面面了解設(shè)設(shè)備使用用操作方方法，保保養(yǎng)方法法，一般般故障排排除方法法，方可可上崗操操作。設(shè)備維護(hù)各使用部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)設(shè)備使使用和維維護(hù)要求求，做到到“三好”、

58、“四會(huì)”。管好。操操作者對(duì)對(duì)設(shè)備負(fù)負(fù)有保管管責(zé)任，不不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意，不不準(zhǔn)他人人亂動(dòng)。設(shè)設(shè)備及附附件，儀儀表安裝裝、防護(hù)護(hù)、裝置置等，應(yīng)應(yīng)保持完完整無(wú)損損。設(shè)備備發(fā)生事事故后，應(yīng)應(yīng)保護(hù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，不不得隱瞞瞞事故情情節(jié)，及及時(shí)報(bào)告告班組長(zhǎng)長(zhǎng)。用好。嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行操作規(guī)規(guī)程，禁禁止違章章使用設(shè)設(shè)備，嚴(yán)嚴(yán)禁敲打打設(shè)備，設(shè)設(shè)備上下下不得放放置物品品。修好。設(shè)設(shè)備外觀觀和傳動(dòng)動(dòng)部位應(yīng)應(yīng)保持良良好狀態(tài)態(tài)，保持持設(shè)備的的性能良良好、完完整可靠靠，滿足足生產(chǎn)工工藝要求求。會(huì)使用。操操作者要要熟悉設(shè)設(shè)備的機(jī)機(jī)構(gòu)、性性能、工工作原理理，并能能熟練操操作。會(huì)保養(yǎng)。保保持設(shè)備備內(nèi)外清清潔，無(wú)無(wú)跑、冒冒、滴、漏漏現(xiàn)象，加加

59、油要做做到“四定”：定質(zhì)質(zhì)、定量量、定時(shí)時(shí)、定點(diǎn)點(diǎn)，保持持油路暢暢通。會(huì)檢查。設(shè)設(shè)備開(kāi)動(dòng)動(dòng)前，必必須檢查查設(shè)備控控制系統(tǒng)統(tǒng)是否靈靈敏可靠靠，各運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)部位位是否良良好，一一切正常常無(wú)事故故隱患才才能啟動(dòng)動(dòng)；接班班時(shí)，如如發(fā)現(xiàn)上上一班事事故未做做處理，要要立即報(bào)報(bào)告班長(zhǎng)長(zhǎng)，處理理好后在在開(kāi)動(dòng)設(shè)設(shè)備，設(shè)設(shè)備開(kāi)動(dòng)動(dòng)時(shí)，觀觀察各部部位運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況，如如有異常常應(yīng)立即即查找原原因，直直到查明明解決為為止。會(huì)排除故故障。設(shè)設(shè)備發(fā)生生故障時(shí)時(shí)崗位操操作工應(yīng)應(yīng)會(huì)排除除。設(shè)備的保養(yǎng)養(yǎng)公司設(shè)備實(shí)實(shí)行日常常保養(yǎng)和和定期保保養(yǎng)。日常保養(yǎng)養(yǎng)：對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行清潔，檢檢查零部部件的完完整、可可靠，每每班保養(yǎng)養(yǎng)一次。定期保養(yǎng)養(yǎng)：

60、機(jī)器器運(yùn)行時(shí)時(shí)無(wú)法進(jìn)進(jìn)行的保保養(yǎng)工作作。在生生產(chǎn)停產(chǎn)產(chǎn)時(shí)進(jìn)行行，一般般每?jī)蓚€(gè)個(gè)月進(jìn)行行一次。設(shè)備潤(rùn)滑滑進(jìn)行“四定”：定時(shí)時(shí)、定點(diǎn)點(diǎn)、定量量、定質(zhì)質(zhì)。每次次潤(rùn)滑完完畢，加加油人員員須將潤(rùn)潤(rùn)滑時(shí)間間、油質(zhì)質(zhì)、加油油量、潤(rùn)潤(rùn)滑點(diǎn)記記入設(shè)設(shè)備潤(rùn)滑滑記錄中中。設(shè)備的檢查查設(shè)備的檢查查是對(duì)設(shè)設(shè)備的運(yùn)運(yùn)行情況況，磨損損程度進(jìn)進(jìn)行檢查查和校驗(yàn)驗(yàn)，以保保證安全全生產(chǎn)。日檢查。交交接班時(shí)時(shí)由操作作人員進(jìn)進(jìn)行，同同日常保保養(yǎng)結(jié)合合起來(lái)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)處處理，當(dāng)當(dāng)無(wú)法處處理時(shí)，待待停機(jī)后后處理，記記入設(shè)設(shè)備日常常保養(yǎng)維維護(hù)記錄錄中；維修工巡巡檢，每每天一次次，按各各自分工工檢查，有有問(wèn)題及及時(shí)處理理，并作作記錄。設(shè)