營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè)

1、 商場(chǎng)資料 便利店資料 專業(yè)店資料 零售營(yíng)銷(xiāo) 營(yíng)運(yùn)管理手手冊(cè)O(shè)PERAATIOON HANNDBOOOKXXXXXX科技有有限公司司目 錄錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc58057907 第三章 商品品管理規(guī)規(guī)范 PAGEREF _Toc58057907 h 36 HYPERLINK l _Toc58057908 第一節(jié) 商商品管理理規(guī)范 PAGEREF _Toc58057908 h 36 HYPERLINK l _Toc58057909 一、 超市條條形碼管管理規(guī)范范 PAGEREF _Toc58057909 h 38 HYPERLINK l _Toc58057

2、910 二、 商品ABBC分類(lèi)類(lèi)管理規(guī)規(guī)范 PAGEREF _Toc58057910 h 40 HYPERLINK l _Toc58057911 第二節(jié) 商品品訂貨管管理 PAGEREF _Toc58057911 h 42 HYPERLINK l _Toc58057912 一、 門(mén)店訂訂貨作業(yè)業(yè)規(guī)范 PAGEREF _Toc58057912 h 42 HYPERLINK l _Toc58057913 二、 煙草購(gòu)購(gòu)銷(xiāo)作業(yè)業(yè)程序 PAGEREF _Toc58057913 h 45 HYPERLINK l _Toc58057914 三、 商品囤囤貨管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc5805791

3、4 h 46 HYPERLINK l _Toc58057915 第三節(jié) 商商品收貨貨管理 PAGEREF _Toc58057915 h 48 HYPERLINK l _Toc58057916 一、 門(mén)店商商品收貨貨程序 PAGEREF _Toc58057916 h 48 HYPERLINK l _Toc58057917 二、 商品收收貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范 PAGEREF _Toc58057917 h 50 HYPERLINK l _Toc58057918 第四節(jié) 日日常商品品管理 PAGEREF _Toc58057918 h 52 HYPERLINK l _Toc58057919 一、 商品補(bǔ)補(bǔ)貨/理

4、貨程程序 PAGEREF _Toc58057919 h 52 HYPERLINK l _Toc58057920 二、 門(mén)店問(wèn)問(wèn)題商品品管理規(guī)規(guī)范 PAGEREF _Toc58057920 h 54 HYPERLINK l _Toc58057921 三、 商品變變價(jià)管理理規(guī)范 PAGEREF _Toc58057921 h 57 HYPERLINK l _Toc58057922 四、 超市內(nèi)內(nèi)部自用用品作業(yè)業(yè)程序 PAGEREF _Toc58057922 h 59 HYPERLINK l _Toc58057923 五、 庫(kù)存更更正控制制程序 PAGEREF _Toc58057923 h 61 HY

5、PERLINK l _Toc58057924 第五節(jié) 商商品退調(diào)調(diào)管理 PAGEREF _Toc58057924 h 63 HYPERLINK l _Toc58057925 一、 商品退退換貨程程序 PAGEREF _Toc58057925 h 63 HYPERLINK l _Toc58057926 二、 商品調(diào)調(diào)撥程序序 PAGEREF _Toc58057926 h 65 HYPERLINK l _Toc58057927 第六節(jié) 商商品盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)管理 PAGEREF _Toc58057927 h 66 HYPERLINK l _Toc58057928 一、 超市盤(pán)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)業(yè)程序 PAGEREF

6、_Toc58057928 h 66 HYPERLINK l _Toc58057929 第七節(jié) 商商品陳列列 PAGEREF _Toc58057929 h 72 HYPERLINK l _Toc58057930 一、 商品陳陳列管理理規(guī)范 PAGEREF _Toc58057930 h 72 HYPERLINK l _Toc58057931 第四章 顧客客服務(wù)規(guī)規(guī)范 PAGEREF _Toc58057931 h 76 HYPERLINK l _Toc58057932 第一節(jié) 顧顧客服務(wù)務(wù)管理 PAGEREF _Toc58057932 h 76 HYPERLINK l _Toc58057933 一、

7、 顧客服服務(wù)規(guī)范范 PAGEREF _Toc58057933 h 76 HYPERLINK l _Toc58057934 二、 顧客退退換貨程程序 PAGEREF _Toc58057934 h 79 HYPERLINK l _Toc58057935 三、 贈(zèng)品發(fā)發(fā)放程序序 PAGEREF _Toc58057935 h 81 HYPERLINK l _Toc58057936 四、 顧客投投訴處理理程序 PAGEREF _Toc58057936 h 82 HYPERLINK l _Toc58057937 第二節(jié) 收收銀員工工作規(guī)范范 PAGEREF _Toc58057937 h 84 HYPERL

8、INK l _Toc58057938 一、 收銀員員工作流流程 PAGEREF _Toc58057938 h 84 HYPERLINK l _Toc58057939 二、 開(kāi)具發(fā)發(fā)票的規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc58057939 h 86 HYPERLINK l _Toc58057940 三、 收受信信用卡的的規(guī)定 PAGEREF _Toc58057940 h 87 HYPERLINK l _Toc58057941 四、 收受支支票的規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc58057941 h 89 HYPERLINK l _Toc58057942 五、現(xiàn)金繳繳納管理理規(guī)定 PAGEREF _To

9、c58057942 h 90第三章 商品品管理規(guī)規(guī)范第一節(jié) 商商品管理理規(guī)范1.0 目目的為使公司采采購(gòu)部采采購(gòu)、各各門(mén)店店店長(zhǎng)、主主管在商商品配置置、新品品引進(jìn)、季季節(jié)性商商品管理理、快訊訊商品管管理、商商品陳列列、促銷(xiāo)銷(xiāo)及滯銷(xiāo)銷(xiāo)商品清清場(chǎng)時(shí)有有據(jù)可依依，明確確權(quán)利和和責(zé)任，保保證門(mén)店店商品的的配置的的合理性性，促進(jìn)進(jìn)門(mén)店銷(xiāo)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)績(jī)的提高高，提高高公司競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力，特特制定本本管理規(guī)規(guī)定。2.0適用用范圍公司采購(gòu)部部及各門(mén)門(mén)店3.0 相相關(guān)文件件 （無(wú)無(wú)）4.0 名名詞解釋釋 （無(wú)無(wú)）5.0 職職責(zé) 55.1 采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)建立超超市商品品組織結(jié)結(jié)構(gòu)表，引引進(jìn)新商商品及淘淘汰滯銷(xiāo)銷(xiāo)商品，制制定

10、商品品價(jià)格，完完成商品品部門(mén)毛毛利及銷(xiāo)銷(xiāo)售指標(biāo)標(biāo)，進(jìn)行行商品促促銷(xiāo)活動(dòng)動(dòng)的談判判和組織織，DMM品項(xiàng)的的選擇與與優(yōu)惠條條件的談?wù)勁校c與供應(yīng)商商進(jìn)行退退換貨商商品的洽洽談。5.2 電腦部部錄入組組負(fù)責(zé)新新商品資資料及訂訂單的錄錄入 55.3 營(yíng)運(yùn)運(yùn)部各門(mén)門(mén)店負(fù)責(zé)責(zé)商品的的續(xù)訂貨貨，直送送、直供供商品的的收貨，商商品的陳陳列，銷(xiāo)銷(xiāo)售及辦辦理顧客客退換貨貨手續(xù)。6.0 作作業(yè)程序序 6.11 商品品配置： 66.1.1 公司各各門(mén)店應(yīng)應(yīng)有明確確的商品品配置表表，根據(jù)據(jù)各門(mén)店店陳列面面等具體體情況，由由公司采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)確定定公司各各門(mén)店的的商品配配置，并并建立商商品配置置檔案，在在品項(xiàng)調(diào)調(diào)整時(shí)及及

11、時(shí)調(diào)整整。 66.1.2 各門(mén)店店根據(jù)商商品配置置有確定定商品的的陳列，明明確每個(gè)個(gè)單品的的陳列位位置，建建立商品品陳列檔檔案并完完成商品品陳列圖圖，在品品項(xiàng)調(diào)整整時(shí)及時(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)調(diào)整，以以便對(duì)商商品進(jìn)行行管理。 66.1.3 各門(mén)店店對(duì)商品品配置表表中的商商品必須須陳列、銷(xiāo)銷(xiāo)售及續(xù)續(xù)訂貨，配配置表中中商品門(mén)門(mén)店未陳陳列的，對(duì)對(duì)主管處處以一個(gè)個(gè)品項(xiàng) 元的罰罰款，并并限期改改正。 6.22 商品品的錄入入 66.2.1 商品的的錄入工工作由電電腦部錄錄入組負(fù)負(fù)責(zé)，錄錄入組按按照商品品配置表表完成錄錄入工作作，并不不得對(duì)商商品信息息擅自改改動(dòng)。 66.2.2 錄入組組隸屬公公司電腦腦部，按按照商品品

12、管理規(guī)規(guī)范進(jìn)行行錄入工工作，采采購(gòu)部不不得干預(yù)預(yù)錄入組組的工作作。 66.2.3 采購(gòu)部部對(duì)錄入入組的工工作有權(quán)權(quán)監(jiān)督，對(duì)對(duì)錄入組組出現(xiàn)的的差錯(cuò)有有權(quán)限要要求更正正； 66.2.4 錄入組組未按要要求完成成工作，或或在錄入入工作中中存在差差錯(cuò)的，對(duì)對(duì)當(dāng)事人人處以 元元的罰款款，并記記工作過(guò)過(guò)失一次次 6.33 新品品的引進(jìn)進(jìn)及滯銷(xiāo)銷(xiāo)品的清清場(chǎng) 66.3.1 門(mén)店各各商品大大組中小小組銷(xiāo)售售后五名名（或連連續(xù)1個(gè)個(gè)月無(wú)銷(xiāo)銷(xiāo)售）的的商品，在在確認(rèn)該該商品無(wú)無(wú)銷(xiāo)售前前途的情情況下，由由門(mén)店整整理后交交公司采采購(gòu)部，由由采購(gòu)部部負(fù)責(zé)予予以清場(chǎng)場(chǎng)，并引引進(jìn)同數(shù)數(shù)量、同同屬性的的新品。 66.3.2 采購(gòu)

13、部部應(yīng)有合合理的新新品引進(jìn)進(jìn)及商品品調(diào)整計(jì)計(jì)劃，引引進(jìn)新品品時(shí)必須須清退同同屬性商商品中同同數(shù)量的的滯銷(xiāo)商商品，確確保各門(mén)門(mén)店商品品結(jié)構(gòu)的的合理性性和穩(wěn)定定性。 66.3.3 采購(gòu)部部應(yīng)將新新品到貨貨及滯銷(xiāo)銷(xiāo)品清場(chǎng)場(chǎng)計(jì)劃及及時(shí)通知知門(mén)店，以以便門(mén)店店進(jìn)行安安排。 66.3.4 各門(mén)店店對(duì)采購(gòu)購(gòu)部瓣品品引進(jìn)工工作應(yīng)積積極配合合，大力力支持：及時(shí)訂訂貨、及及時(shí)出樣樣陳列促促銷(xiāo)、及及時(shí)將銷(xiāo)銷(xiāo)售情況況反饋給給采購(gòu)部部。 66.3.5 門(mén)店可可根據(jù)本本店實(shí)際際情況和和顧客的的反饋提提交新品品需求。對(duì)對(duì)門(mén)店所所報(bào)的新新品引進(jìn)進(jìn)需求，采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)在一周周內(nèi)予以以答復(fù)，告告知門(mén)店店處理結(jié)結(jié)果，采采購(gòu)部未未及時(shí)

14、答答復(fù)的，每每次對(duì)相相應(yīng)采購(gòu)購(gòu)主管處處以500元罰款款。 6.44 缺斷斷貨商品品的處理理 66.4.1 門(mén)店及及采購(gòu)部部應(yīng)共同同努力，解解決缺斷斷貨現(xiàn)象象，必須須保證公公司各門(mén)門(mén)店的AAL類(lèi)商商品缺貨貨率小于于5 66.4.2 門(mén)店應(yīng)應(yīng)根據(jù)庫(kù)庫(kù)存銷(xiāo)售售情況、供供應(yīng)商送送貨情況況及最小小訂貨量量下訂單單，以保保證供應(yīng)應(yīng)商安排排送貨，確確保門(mén)店店不缺貨貨。 66.4.3 對(duì)于暫暫時(shí)缺貨貨的商品品不允許許拉排面面，應(yīng)設(shè)設(shè)立缺貨貨指示牌牌。 66.4.4 供應(yīng)商商不送貨貨造成門(mén)門(mén)店缺貨貨的商品品，門(mén)店店應(yīng)及時(shí)時(shí)通知采采購(gòu)部，由由采購(gòu)部部負(fù)責(zé)解解決，采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)在266小時(shí)內(nèi)內(nèi)答復(fù)。 66.4.5 若

15、門(mén)店店缺貨商商品是由由于門(mén)店店未下訂訂單的，由由門(mén)店相相應(yīng)主管管承擔(dān)全全部責(zé)任任，每一一品項(xiàng)對(duì)對(duì)主管處處以 元元罰款，店店長(zhǎng)處以以 元罰罰款，并并限期改改正。 66.4.6 門(mén)店已已下訂單單的缺貨貨商品，且且門(mén)店已已及時(shí)通通知采購(gòu)購(gòu)部，而而采購(gòu)部部未予以以及時(shí)答答復(fù)、解解決的，對(duì)對(duì)相應(yīng)采采購(gòu)處以以 元罰款款，并限限期改正正。 6.55 季節(jié)節(jié)性商品品的管理理 66.5.1 季節(jié)性性商品由由采購(gòu)部部根據(jù)季季節(jié)設(shè)定定訂貨及及銷(xiāo)售時(shí)時(shí)期，對(duì)對(duì)季節(jié)性性商品的的訂貨及及銷(xiāo)售時(shí)時(shí)期進(jìn)行行確定，以以利門(mén)店店訂貨及及退貨，未未設(shè)定季季節(jié)性商商品訂貨貨及銷(xiāo)售售時(shí)期進(jìn)進(jìn)行確定定，以利利門(mén)店訂訂貨及退退貨，未未設(shè)定

16、季季節(jié)性商商品訂貨貨及銷(xiāo)售售時(shí)期的的，對(duì)相相應(yīng)采購(gòu)購(gòu)主管處處以一個(gè)個(gè)品項(xiàng) 元的罰罰款，并并限期改改正。 66.5.2 門(mén)店根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)部設(shè)定定的訂貨貨時(shí)期及及商品銷(xiāo)銷(xiāo)售情況況，安排排季節(jié)性性商品的的訂貨、促促銷(xiāo)及退退貨，門(mén)門(mén)店未及及時(shí)訂貨貨退貨的的，對(duì)主主管處以以一個(gè)品品項(xiàng) 元的的罰款，店店長(zhǎng)處以以 元元的罰款款并限期期改正。 66.5.3 門(mén)店的的季節(jié)性性商品訂訂貨、促促銷(xiāo)及退退貨工作作的問(wèn)題題應(yīng)及時(shí)時(shí)反饋采采購(gòu)部，采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)在266小時(shí)內(nèi)內(nèi)予以答答復(fù)，告告知門(mén)店店處理意意見(jiàn)或結(jié)結(jié)果，未未及時(shí)答答復(fù)反饋饋處理意意見(jiàn)的，對(duì)對(duì)相應(yīng)采采購(gòu)主管管處以 元罰罰款。 6.66 快訊訊商品的的管理 66

17、.6.1 快訊商商品品項(xiàng)項(xiàng)及銷(xiāo)售售價(jià)格的的確定，由由公司采采購(gòu)部參參考門(mén)店店意見(jiàn)，根根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)情況、供供應(yīng)商配配合程度度、業(yè)績(jī)績(jī)及毛利利需要確確定。 66.6.2 門(mén)店在在快訊上上檔前，應(yīng)應(yīng)及時(shí)檢檢查快訊訊商品到到貨情況況，檢查查快訊商商品到貨貨異常情情況，報(bào)報(bào)公司營(yíng)營(yíng)運(yùn)部并并抄送采采購(gòu)部，以以便采購(gòu)購(gòu)部及時(shí)時(shí)協(xié)調(diào)解解決，或或采取補(bǔ)補(bǔ)救措施施。 66.6.3 門(mén)店快快訊商品品缺貨的的，由采采購(gòu)部選選擇可替替代商品品進(jìn)行替替代，對(duì)對(duì)相應(yīng)采采購(gòu)處以以一個(gè)品品項(xiàng) 元罰罰款，并并限期改改正。 66.6.4 各門(mén)店店應(yīng)做好好快訊商商品的陳陳列計(jì)劃劃，在快快訊上檔檔時(shí)應(yīng)保保證快訊訊商品顯顯著陳列列及促銷(xiāo)銷(xiāo)

18、宣傳力力度，以以保證快快訊商品品的銷(xiāo)售售業(yè)績(jī)。 66.6.5 對(duì)于限限量銷(xiāo)售售的快訊訊商品，采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)在快訊訊開(kāi)始前前書(shū)面通通知門(mén)店店，以便便門(mén)店安安排限時(shí)時(shí)限量銷(xiāo)銷(xiāo)售，避避免結(jié)算算時(shí)出現(xiàn)現(xiàn)價(jià)格差差異，門(mén)門(mén)店安排排限時(shí)限限量銷(xiāo)售售，避免免顧客投投訴，采采購(gòu)未預(yù)預(yù)先通知知的，對(duì)對(duì)相應(yīng)采采購(gòu)處以以一個(gè)品品項(xiàng) 元元的罰款款。 66.6.6 對(duì)于暢暢銷(xiāo)的快快訊商品品，門(mén)店店應(yīng)在快快訊訂貨貨期內(nèi)加加大訂貨貨量，適適當(dāng)屯貨貨，以提提高門(mén)店店的毛利利率水平平，增加加公司毛毛利； 66.6.7 對(duì)于滯滯銷(xiāo)或銷(xiāo)銷(xiāo)售不佳佳的快訊訊商品，門(mén)門(mén)店應(yīng)控控制訂貨貨，并在在快訊結(jié)結(jié)束時(shí)及及時(shí)辦理理退貨手手續(xù)，避避免出現(xiàn)現(xiàn)

19、退貨差差異。 66.6.8 每期快快訊結(jié)束束后兩天天內(nèi)，門(mén)門(mén)店應(yīng)將將快訊商商品銷(xiāo)售售情況分分析報(bào)公公司營(yíng)運(yùn)運(yùn)部并抄抄送采購(gòu)購(gòu)部，以以解決快快訊商品品銷(xiāo)售中中存在的的問(wèn)題，門(mén)門(mén)店未及及時(shí)完成成的，對(duì)對(duì)責(zé)任人人處以 元元罰款。一、 超市條條形碼管管理規(guī)范范1.0 目目的條形碼技術(shù)術(shù)是超市市必用的的專業(yè)技技術(shù)，商商品的條條形碼質(zhì)質(zhì)量直接接影響到到商品的的銷(xiāo)售。為為保證超超市內(nèi)商商品的正正常銷(xiāo)售售和快速速流通，特特制定本本管理規(guī)規(guī)定。2.0適用用范圍公司全體員員工與超超市有業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)來(lái)的供應(yīng)應(yīng)商皆適適用。3.0 相相關(guān)文件件 （無(wú)無(wú)）4.0 名名詞解釋釋 4.1 國(guó)國(guó)際條形形碼（bbar codde）

20、 商品信信息的數(shù)數(shù)據(jù)符號(hào)號(hào)，由不不同組合合的數(shù)字字和粗細(xì)細(xì)不等的的數(shù)線組組成，通通過(guò)電子子掃描，可可以讀取取該商品品的信息息。國(guó)際際上通用用的條形形碼由113位數(shù)數(shù)字組成成。5.0 職職責(zé) 55.1 供應(yīng)應(yīng)商：確確保所有有供應(yīng)給給超市的的商品都都有其正正確的條條形碼，并并提供新新商品的的條形碼碼交給采采購(gòu)部，否否則需要要向超市市購(gòu)買(mǎi)店店內(nèi)碼。 5.22 采采購(gòu)部：對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行反復(fù)的的強(qiáng)調(diào)與與宣傳，確確保所有有供應(yīng)給給超市的的商品都都有其正正確的條條形碼，并并且在新新商品引引進(jìn)時(shí)有有正確的的條形碼碼資料交交給電腦腦部。 5.33 電電腦部：負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商商品的的條形碼碼資料進(jìn)進(jìn)行錄入入 5

21、.44 配配送中心心：確保保供應(yīng)商商送來(lái)的的商品與與訂單上上的商品品條形碼碼一致且且有效。 5.55 各各門(mén)店：經(jīng)常檢檢查店面面的各種種商品條條形碼是是否有效效、正確確，對(duì)條條形碼脫脫落的商商品進(jìn)行行重新粘粘貼條形形碼。 5.66 收收銀員：正確地地掃描商商品條形形碼，確確保商品品信息與與條形碼碼信息的的一致。6.0 作作業(yè)程序序 6.11 所有有供應(yīng)給給超市的的商品都都應(yīng)該有有其正確確的條形形碼 66.1.1 所有無(wú)無(wú)條形碼碼的商品品需提前前根據(jù)訂訂單的數(shù)數(shù)量向超超市購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)店內(nèi)碼碼并在送送貨前按按超市要要求粘貼貼完畢 66.1.2 所有供供應(yīng)商每每次供應(yīng)應(yīng)的商品品，其條條形碼都都應(yīng)該和和超市

22、電電腦里的的商品條條形碼保保持一致致，否則則供應(yīng)商商送來(lái)的的商品將將無(wú)法收收貨。 66.1.3 所有供供應(yīng)商的的商品，如如果其商商品條形形碼有所所變更的的話，需需提前77天以書(shū)書(shū)面形式式，傳真真至我超超市采購(gòu)購(gòu)部，以以便我方方及時(shí)更更改，傳傳真內(nèi)容容需寫(xiě)明明商品名名稱、規(guī)規(guī)格、原原來(lái)的條條形碼和和變更后后的條形形碼。 6.22 店內(nèi)內(nèi)碼的粘粘貼要求求 66.2.1 如果供供應(yīng)商所所送的商商品不能能掃描，需需要貼店店內(nèi)碼時(shí)時(shí)，應(yīng)將將店內(nèi)碼碼覆蓋在在商品包包裝上的的原條形形碼上，若若原條形形碼過(guò)大大或過(guò)長(zhǎng)長(zhǎng)，應(yīng)垂垂直把原原來(lái)的條條形碼覆覆蓋，以以免在收收銀掃描描時(shí)發(fā)生生錯(cuò)掃。 66.2.2 如果商

23、商品上沒(méi)沒(méi)有原條條形碼，就就可以直直接把店店內(nèi)碼貼貼在商品品上，但但要注意意不要影影響商品品的美觀觀（如杯杯子的條條形碼可可以粘在在杯子底底部，罐罐頭可以以粘在罐罐頭的背背面等。） 6.33 對(duì)于于沒(méi)有條條形碼（店店內(nèi)碼）的的商品6.3.11 收貨貨部：可可以拒收收6.3.22 營(yíng)運(yùn)運(yùn)部：認(rèn)認(rèn)真檢查查商品，發(fā)發(fā)現(xiàn)有商商品的條條形碼脫脫落，應(yīng)應(yīng)及時(shí)采采取補(bǔ)救救措施。二、 商品AABC分分類(lèi)管理理規(guī)范1.0 目目的為明確規(guī)定定公司商商品ABBC分類(lèi)類(lèi)管理，以以便各部部門(mén)對(duì)各各類(lèi)商品品定位、管管理有清清晰的意意識(shí)，并并在實(shí)際際操作中中認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行，全全面提升升公司效效益，特特制定本本管理規(guī)規(guī)定。2.0

24、適用用范圍公司采購(gòu)部部、各門(mén)門(mén)店、財(cái)財(cái)務(wù)部、配配送中心心、電腦腦部。3.0 相相關(guān)文件件 （無(wú)無(wú)）4.0 名名詞解釋釋 商品AABC分分類(lèi)管理理是根據(jù)據(jù)商品對(duì)對(duì)超市銷(xiāo)銷(xiāo)售的貢貢獻(xiàn)度及及顧客對(duì)對(duì)商品本本身的需需求度來(lái)來(lái)對(duì)商品品進(jìn)行AA、B、CC類(lèi)的分分類(lèi)管理理，通過(guò)過(guò)對(duì)A類(lèi)類(lèi)商品的的優(yōu)先引引進(jìn)、優(yōu)優(yōu)先訂貨貨、優(yōu)先先收貨、優(yōu)優(yōu)先陳列列、優(yōu)先先結(jié)付，使使A類(lèi)商商品產(chǎn)生生更高的的效益。同同時(shí)通過(guò)過(guò)對(duì)C類(lèi)類(lèi)商品的的調(diào)整，逐逐步淘汰汰滯銷(xiāo)商商品，從從而達(dá)到到商品的的優(yōu)化組組合。 在系系統(tǒng)中，我我們規(guī)定定： 每月月銷(xiāo)售金金額占總總銷(xiāo)售金金額700比例例的商品品為當(dāng)月月A類(lèi)商商品 每月月銷(xiāo)售金金額占總總銷(xiāo)售金

25、金額200比例例的商品品為當(dāng)月月B類(lèi)商商品 每月月銷(xiāo)售金金額占總總銷(xiāo)售金金額100比例例的商品品為當(dāng)月月C類(lèi)商商品5.0 職職責(zé) 5.11 電電腦部：負(fù)責(zé)每每月255日打印印當(dāng)月AABC類(lèi)類(lèi)商品報(bào)報(bào)表，以以便各部部門(mén)能根根據(jù)當(dāng)月月的ABBC商品品進(jìn)行相相應(yīng)的管管理 5.22 采采購(gòu)部：根據(jù)AABC類(lèi)類(lèi)商品報(bào)報(bào)表，加加大與AA類(lèi)商品品供應(yīng)商商的談判判力度，爭(zhēng)爭(zhēng)取更多多的A類(lèi)類(lèi)商品促促銷(xiāo)動(dòng)，或爭(zhēng)取取A類(lèi)商商品更好好的合作作條件。同同時(shí)對(duì)CC類(lèi)商品品進(jìn)行分分析和調(diào)調(diào)整，并并逐步淘淘汰連續(xù)續(xù)4周無(wú)無(wú)銷(xiāo)售的的C類(lèi)商商品 5.33 營(yíng)營(yíng)運(yùn)部：各門(mén)店店店長(zhǎng)根根據(jù)各門(mén)門(mén)店的AABC類(lèi)類(lèi)商品報(bào)報(bào)表，調(diào)調(diào)整商品品

26、的陳列列和庫(kù)存存，確保保A類(lèi)商商品都有有較好的的陳列，加加大A類(lèi)類(lèi)商品的的訂貨量量，確保保A類(lèi)商商品的庫(kù)庫(kù)存；同同時(shí)C類(lèi)類(lèi)商品的的陳列和和庫(kù)存。 5.44 財(cái)財(cái)務(wù)部：根據(jù)AABC類(lèi)類(lèi)商品報(bào)報(bào)表，優(yōu)優(yōu)先對(duì)AA類(lèi)商品品的供應(yīng)應(yīng)商結(jié)款款，并可可采取優(yōu)優(yōu)惠的結(jié)結(jié)算措施施。同時(shí)時(shí)慎重考考慮對(duì)CC類(lèi)商品品的供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行結(jié)付。 5.55 配配送中心心：根據(jù)據(jù)ABCC類(lèi)商品品報(bào)表，優(yōu)優(yōu)先對(duì)AA類(lèi)商品品收貨、配配貨，同同時(shí)檢查查C類(lèi)商商品的庫(kù)庫(kù)存，并并對(duì)采購(gòu)購(gòu)部、財(cái)財(cái)務(wù)部提提出庫(kù)存存調(diào)整意意見(jiàn)。6.0 作作業(yè)程序序 6.11 每月月25日日電腦部部打印當(dāng)當(dāng)月ABBC類(lèi)商商品報(bào)表表，包括括： 66.1.1交總總

27、經(jīng)辦、財(cái)財(cái)務(wù)部、配配送中心心 超市市每月AA類(lèi)商品品明細(xì)表表 超市市每月銷(xiāo)銷(xiāo)售前1100名名商品明明細(xì)表 超超市每月月銷(xiāo)售后后1000名商品品明細(xì)表表 66.1.2交各各門(mén)店店店長(zhǎng) 各店店每月AA類(lèi)商品品明細(xì)表表 各店店每月銷(xiāo)銷(xiāo)售前1100名名商品明明細(xì)表 各店店每月銷(xiāo)銷(xiāo)售后1100名名商品明明細(xì)表6.1.33 交采采購(gòu)部 各部門(mén)門(mén)每月AA類(lèi)商品品明細(xì)表表 超市市每月銷(xiāo)銷(xiāo)售前1100名名商品明明細(xì)表 超市市每月銷(xiāo)銷(xiāo)售后1100名名商品明明細(xì)表 6.2 每每月266日至330日，采采購(gòu)部確確認(rèn)ABBC商品品品項(xiàng)6.2.11 確確認(rèn)各部部門(mén)當(dāng)月月ABCC商品分分類(lèi) 6.2.22 分分析上月月ABC

28、商商品銷(xiāo)售售業(yè)績(jī)情情況，重重點(diǎn)分析析A類(lèi)商品品的銷(xiāo)售售、毛利利、庫(kù)存存與周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)次數(shù) 6.2.33 根根據(jù)A類(lèi)商品品排名及及供應(yīng)商商支持力力度，提提出下月月A類(lèi)商品品端架、堆堆頭計(jì)劃劃，提出出A類(lèi)商品品促銷(xiāo)計(jì)計(jì)劃 6.2.44 根根據(jù)實(shí)際際情況提提出C類(lèi)類(lèi)商品調(diào)調(diào)整方案案，包括括換貨、退退貨、降降價(jià)及其其他促銷(xiāo)銷(xiāo)方式 6.3 每每月3日日前，營(yíng)營(yíng)運(yùn)、采采購(gòu)、財(cái)財(cái)務(wù)、配配送中心心進(jìn)行討討論，提提出本月月ABCC商品執(zhí)執(zhí)行方案案 6.33.1 確定當(dāng)當(dāng)月A類(lèi)商品品端架、堆堆頭陳列列計(jì)劃 6.33.2 通過(guò)AA類(lèi)商品品促銷(xiāo)計(jì)計(jì)劃 6.33.3 通過(guò)CC類(lèi)商品品調(diào)整方方案 6.33.4 上月AA類(lèi)商品品

29、業(yè)績(jī)檢檢討及CC類(lèi)商品品調(diào)整方方案總結(jié)結(jié) 6.33.5 上月AABC商商品庫(kù)存存及結(jié)算算總結(jié)及及本月AABC類(lèi)類(lèi)商品庫(kù)庫(kù)存及結(jié)結(jié)算執(zhí)行行注意事事項(xiàng) 6.4 每月33日至88日，各各門(mén)店店店長(zhǎng)根據(jù)據(jù)當(dāng)月AABC類(lèi)類(lèi)商品調(diào)調(diào)整陳列列 6.44.1 確保AA類(lèi)商品品陳列在在較好的的位置并并有2-4個(gè)的的排面 6.44.2 對(duì)門(mén)店店銷(xiāo)售前前1000名商品品要陳列列在端架架上或黃黃金陳列列位置上上不少于于4個(gè)的的排面 6.5 每月33日至220日，采購(gòu)與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定 6.5.1 A類(lèi)商品品的促銷(xiāo)銷(xiāo)活動(dòng)及及優(yōu)惠政政策 6.5.2 C類(lèi)商商品的調(diào)調(diào)整方案案，包括括退貨、換換貨及降降價(jià)處理理等 6.6

30、 每每月3日日至次月月2日，各門(mén)店店長(zhǎng)、采購(gòu)要重視A類(lèi)商品的訂貨，確保有不少于3天的存貨（生鮮商品除外），銷(xiāo)售前100名商品嚴(yán)禁非供應(yīng)商原因的缺貨 6.7 每每月3日日至次月月2日，配送中心按照當(dāng)月ABC類(lèi)商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類(lèi)商品收貨、配貨，同時(shí)檢查C類(lèi)商品的庫(kù)存，并對(duì)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部提出庫(kù)存調(diào)整意見(jiàn) 6.8 每每月5日日至100日，采采購(gòu)部報(bào)報(bào)上月AA類(lèi)商品品優(yōu)先結(jié)結(jié)付供應(yīng)應(yīng)商名單單及C類(lèi)類(lèi)商品延延遲支付付供應(yīng)商商名單 6.9 財(cái)財(cái)務(wù)部核核對(duì)采購(gòu)購(gòu)部提交交的A、C類(lèi)供應(yīng)商名單，并根據(jù)核準(zhǔn)后的供應(yīng)商分類(lèi)進(jìn)行結(jié)付 7.0 罰則 7.1 電電腦部未未能按時(shí)時(shí)提供AABC類(lèi)類(lèi)商品相相關(guān)報(bào)表表的，罰罰款

31、 元 7.2 采采購(gòu)部未未能按時(shí)時(shí)提交AABC類(lèi)類(lèi)商品促促銷(xiāo)計(jì)劃劃的，罰罰款 元 7.3 營(yíng)營(yíng)運(yùn)部各各門(mén)店店店長(zhǎng)對(duì)門(mén)門(mén)店銷(xiāo)售售前1000名商商品的陳陳列不能能達(dá)到要要求的，罰罰款 元； 7.4 由由于門(mén)店店（或采采購(gòu)）訂訂貨不及及時(shí)或數(shù)數(shù)量不足足而造成成的銷(xiāo)售售前1000名商商品的缺缺貨，門(mén)門(mén)店店長(zhǎng)長(zhǎng)（或采采購(gòu)）罰罰款 元元 7.5 配配送中心心對(duì)A類(lèi)類(lèi)商品供供應(yīng)商沒(méi)沒(méi)有優(yōu)先先收貨的的而造成成損失的的，罰款款 元 7.6 財(cái)財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)C類(lèi)商商品供應(yīng)應(yīng)商沒(méi)有有慎重付付款而造造成損失失的，罰罰款 元元第二節(jié) 商品品訂貨管管理一、 門(mén)店訂訂貨作業(yè)業(yè)規(guī)范1.0 目目的為明確告知知門(mén)店部部門(mén)主管管以上干

32、干部訂貨貨原則，確確保不缺缺貨，特特制定本本管理規(guī)規(guī)定。2.0適用用范圍公司各門(mén)店店主管級(jí)級(jí)以上干干部訂貨貨時(shí)皆適適用。3.0 相相關(guān)文件件 3.1 促促銷(xiāo)策劃劃與組織織程序 3.2 促促銷(xiāo)實(shí)施施與控制制程序 3.3 DDM快訊訊制作和和發(fā)布控控制程序序 3.4 商商品調(diào)撥撥程序4.0 名名詞解釋釋 （無(wú)無(wú)）5.0 職職責(zé) 5.11 各各門(mén)店部部門(mén)主管管負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)實(shí)際際的訂貨貨數(shù)量，填填寫(xiě)門(mén)門(mén)店要貨貨單，并并報(bào)店長(zhǎng)長(zhǎng)審核 5.22 各各門(mén)店店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)審核本本店各商商品部門(mén)門(mén)主管填填寫(xiě)的門(mén)門(mén)店要貨貨單，并并報(bào)采購(gòu)購(gòu)部采購(gòu)購(gòu)匯總。 5.33 采采購(gòu)部根根據(jù)實(shí)際際庫(kù)存情情況決定定是內(nèi)部部各門(mén)店店商

33、品調(diào)調(diào)撥還是是向供應(yīng)應(yīng)商訂貨貨。6.0 作作業(yè)程序序 6.11 門(mén)門(mén)店商品品訂貨應(yīng)應(yīng)考慮以以下因素素（食品品的平均均庫(kù)存天天數(shù)為220天，百百貨的平平均庫(kù)存存天數(shù)為為30天天） 66.1.1 商品在在排面的的最基本本陳列 66.1.2 商品的的DMSS值（日日平均銷(xiāo)銷(xiāo)售量） 66.1.3 現(xiàn)有的的庫(kù)存量量 66.1.4 端架/促銷(xiāo)區(qū)區(qū)的陳列列量 是是否出端端架或做做堆頭，計(jì)計(jì)算出基基本陳列列量，再再加上庫(kù)庫(kù)存天數(shù)數(shù) 66.1.5 上DMM或商品品做促銷(xiāo)銷(xiāo)的商品品6.1.66 與與促銷(xiāo)商商品是否否有相關(guān)關(guān)聯(lián)性 如現(xiàn)現(xiàn)在咖啡啡在做促促銷(xiāo)，可可考慮咖咖啡壺等等相關(guān)商商品 66.1.7 季節(jié)性性商品/

34、流行性性商品（如如電風(fēng)扇扇、跳舞舞毯等） 66.1.8 商品貨貨源的提提供安全全性（從從年節(jié)因因素，氣氣候因素素，運(yùn)輸輸條件，供供應(yīng)商庫(kù)庫(kù)存等方方面來(lái)考考核供應(yīng)應(yīng)商的實(shí)實(shí)力能力力、合力力等） 66.1.9 最少訂訂貨量：電腦中中應(yīng)有設(shè)設(shè)計(jì) 6.1.110 商商品的進(jìn)進(jìn)貨折扣扣/ 搭搭贈(zèng)門(mén)店在快快訊商品品的下單單期間，或或廠商進(jìn)進(jìn)行促銷(xiāo)銷(xiāo)活動(dòng)期期間，我我們可以以得到該該商品較較低的促促銷(xiāo)進(jìn)價(jià)價(jià)或較豐豐富的促促銷(xiāo)贈(zèng)品品（可售售、不可可售）這這樣以利利于提高高門(mén)店的的毛利水水平。 66.1.11 商品的的庫(kù)存空空間：是是否還有有存放位位置 66.1.12 商品保保質(zhì)期：一年保保質(zhì)期，留留足2/3存留

35、留時(shí)間，半半年以上上保質(zhì)期期，留足足1/22存留時(shí)時(shí)間 66.1.13 電腦自自動(dòng)建議議訂單數(shù)數(shù)量是否否合理 66.1.14 供應(yīng)商商的送貨貨行程安安排 66.1.15 當(dāng)日進(jìn)進(jìn)貨量及及人力情情況安排排 66.1.16 主管下下單時(shí)，特特別是快快訊訂單單，不要要將到貨貨日期安安排在同同一天，同同時(shí)到貨貨；分日日期，分分時(shí)段有有續(xù)到貨貨，以減減輕收貨貨區(qū)及部部門(mén)庫(kù)存存的壓力力； 66.1.17 大宗團(tuán)團(tuán)購(gòu) 66.1.18 盤(pán)點(diǎn)因因素：各各門(mén)店不不得在盤(pán)盤(pán)點(diǎn)期間間，大量量進(jìn)貨以以影響盤(pán)盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性 66.1.19 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手的影影響1 應(yīng)考考慮該商商品是否否是生活活必需品品 油油、鹽、醬醬、醋、

36、米米；2 應(yīng)考考慮該商商品競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)不詳是是否作快快訊 eq oac(,1)品牌知知名度 eq oac(,2)日均銷(xiāo)銷(xiāo)售量 eq oac(,3)價(jià)格3 我們們是否有有競(jìng)爭(zhēng)力力 eq oac(,1)價(jià)格 eq oac(,2)供貨的的數(shù)量 eq oac(,3)送貨的的行程的的準(zhǔn)確性性 6.22 訂單單的操作作程序 66.2.1 門(mén)店主主管將本本部門(mén)商商品按小小分類(lèi)在在每個(gè)周周日（周周一至周周五）打打印出商商品清單單，營(yíng)運(yùn)運(yùn)主管每每天對(duì)一一個(gè)小婁婁類(lèi)的商商品進(jìn)行行訂貨，依依次循環(huán)環(huán)。 66.2.2 門(mén)店主主管根據(jù)據(jù)賣(mài)場(chǎng)實(shí)實(shí)際情況況，參考考訂貨應(yīng)應(yīng)考慮的的若干因因素，按按照科學(xué)學(xué)下訂單單的方法法，嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、

37、慎重重地填寫(xiě)寫(xiě)空白要要貨單，申申請(qǐng)訂貨貨。 66.2.3 門(mén)店店店長(zhǎng)審核核要貨單單 66.2.4 門(mén)店出出納每天天匯總當(dāng)當(dāng)天要貨貨單于下下午四點(diǎn)點(diǎn)交總部部采購(gòu)部部 66.2.5 采購(gòu)部部采購(gòu)根根據(jù)商品品的實(shí)際際庫(kù)存情情況決定定是從其其他門(mén)店店調(diào)撥商商品還是是向供應(yīng)應(yīng)商訂貨貨 如果果是內(nèi)部部庫(kù)存尚尚足或其其他門(mén)店店庫(kù)存過(guò)過(guò)剩，采采購(gòu)填寫(xiě)寫(xiě)內(nèi)部部調(diào)撥單單，由由配送中中心負(fù)責(zé)責(zé)門(mén)店間間商品調(diào)調(diào)撥的執(zhí)執(zhí)行。 如果果是內(nèi)部部庫(kù)存不不足，采采購(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)匯總各各門(mén)店訂訂貨單，統(tǒng)統(tǒng)一向供供應(yīng)商訂訂貨。 66.2.6 電電腦錄入入員錄入入訂貨單單6.2.7 打打印訂貨貨單一式式四聯(lián) 6.2.77.1 訂貨貨單第一

38、一聯(lián)送至至財(cái)務(wù)留留存 6.2.77.2 第二二聯(lián)留給給門(mén)店（由由門(mén)店出出納第二二天下午午16：00來(lái)來(lái)?。?第三三聯(lián)送至至配送中中心 第四四聯(lián)傳真真給供應(yīng)應(yīng)商后，自自己留存存。訂貨貨單交接接必須有有交接清清單。 6.33 合理理訂貨量量的計(jì)算算：6.3.1 日均銷(xiāo)銷(xiāo)售時(shí)90前5周周日均銷(xiāo)銷(xiāo)售量10前1天天銷(xiāo)售量量6.3.2 訂貨頻頻率：兩兩次訂貨貨日期間間隔的天天數(shù)（通通常為77天）6.3.3 供應(yīng)商商交貨期期：從主主管下訂訂單到供供應(yīng)商送送到物流流收貨部部的天數(shù)數(shù)6.3.4 最大貨貨架儲(chǔ)存存量商商品的貨貨架排面面商品在在貨架上上縱向的的列數(shù)6.3.5 最大安安全庫(kù)存存天數(shù)：保證商商品不脫脫銷(xiāo)

39、的庫(kù)庫(kù)存天數(shù)數(shù)（特別別是為了了保證臨臨時(shí)的團(tuán)團(tuán)購(gòu)訂單單及時(shí)出出貨）6.3.66 建建議訂貨貨量（訂訂貨頻率率供應(yīng)應(yīng)商交貨貨期）日均銷(xiāo)銷(xiāo)售量最大貨貨架儲(chǔ)存存量1/22已訂訂數(shù)量庫(kù)存數(shù)數(shù)量 其中中：訂貨貨頻率供應(yīng)商商交貨期期最大安安全庫(kù)存存天數(shù) 訂貨貨頻率供應(yīng)商商交貨期期2/33帳期天天數(shù)（財(cái)財(cái)期7天天以上商商品） （帳帳期7天天或7天天以下賬賬期商品品按100天考慮慮） 6.44 促銷(xiāo)銷(xiāo)商品訂訂單 為確確保促銷(xiāo)銷(xiāo)商品的的銷(xiāo)售，對(duì)對(duì)促銷(xiāo)商商品要加加大訂單單的力度度 正常常促銷(xiāo)商商品訂貨貨量正正常訂貨貨量1.55 驚爆爆商品訂訂貨量正常訂訂貨量3 6.55 科學(xué)學(xué)控制庫(kù)庫(kù)存6.5.1 采取庫(kù)庫(kù)存AB

40、BC管理理法： 分類(lèi)品種數(shù)銷(xiāo)售額 庫(kù)存天數(shù)數(shù)指標(biāo)天數(shù)訂貨頻率A類(lèi)商品107050每周二次以以上B類(lèi)商品2020100每周一次以以上C類(lèi)商品7010200每月一次6.5.2 每天了了解庫(kù)存存金額及及天數(shù)，并并采取對(duì)對(duì)策6.5.3 定期研研究各部部門(mén)銷(xiāo)售售前500名商品品（A類(lèi)類(lèi)商品）的的庫(kù)存狀狀況，并并采取對(duì)對(duì)策6.5.4 定期研研究滯銷(xiāo)銷(xiāo)7天以以上或庫(kù)庫(kù)存天數(shù)數(shù)超過(guò)部部門(mén)指標(biāo)標(biāo)兩倍，并并采取對(duì)對(duì)策6.5.5 定期研研究庫(kù)存存金額前前50名名或庫(kù)存存天數(shù)前前50名名的商品品，并采采取對(duì)策策。二、 煙草購(gòu)購(gòu)銷(xiāo)作業(yè)業(yè)程序1.0 目目的通過(guò)規(guī)范煙煙草購(gòu)銷(xiāo)銷(xiāo)流程，使使各門(mén)店店明確煙煙草購(gòu)銷(xiāo)銷(xiāo)規(guī)范，確確保

41、煙草草商品的的充足庫(kù)庫(kù)存，保保證銷(xiāo)售售，特制制定本管管理規(guī)定定。2.0適用用范圍公司各門(mén)店店采購(gòu)煙煙草商品品時(shí)適用用。3.0 相相關(guān)文件件 3.1 門(mén)門(mén)店訂貨貨作業(yè)程程序 3.2 門(mén)門(mén)店商品品收貨程程序 3.3 商商品收貨貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范4.0 名名詞解釋釋 煙草草專賣(mài)：煙草商商品屬國(guó)國(guó)家?？乜厣唐罚乇仨殢膰?guó)國(guó)家正規(guī)規(guī)煙草專專營(yíng)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)貨，決決不允許許從其他他非正規(guī)規(guī)渠道采采購(gòu)。5.0 職職責(zé) （無(wú)無(wú)）6.0 作作業(yè)程序序 6.11 煙草草采購(gòu)申申請(qǐng) 66.1.1 各各門(mén)店煙煙草實(shí)物物負(fù)責(zé)人人根據(jù)門(mén)門(mén)店實(shí)際際情況，填填寫(xiě)煙煙草購(gòu)銷(xiāo)銷(xiāo)申請(qǐng)單單，報(bào)報(bào)交門(mén)店店店長(zhǎng)審審批。6.1.2 門(mén)門(mén)店店長(zhǎng)長(zhǎng)根據(jù)門(mén)

42、門(mén)店煙草草商品實(shí)實(shí)際銷(xiāo)售售和庫(kù)存存情況，核核準(zhǔn)煙煙草購(gòu)銷(xiāo)銷(xiāo)申請(qǐng)單單，并并上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部6.1.3 財(cái)財(cái)務(wù)部核核對(duì)庫(kù)存存后，由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字領(lǐng)取支支票。6.1.4 嚴(yán)嚴(yán)禁各門(mén)門(mén)店用備備用金（現(xiàn)現(xiàn)金）購(gòu)購(gòu)進(jìn)煙草草，一旦旦發(fā)現(xiàn)，將將對(duì)門(mén)店店店長(zhǎng)做做出嚴(yán)肅肅處理。 6.22 煙草草采購(gòu) 門(mén)店憑憑支票到到各區(qū)煙煙草公司司采購(gòu)煙煙草商品品。 6.33 商品品錄入6.3.1 各門(mén)店店購(gòu)進(jìn)煙煙草后，及及時(shí)填寫(xiě)寫(xiě)門(mén)店店商品驗(yàn)驗(yàn)收單，并并交門(mén)店店錄入員員。6.3.2 門(mén)店錄錄入員應(yīng)應(yīng)立即按按照門(mén)門(mén)店商品品驗(yàn)收單單錄入入系統(tǒng)6.3.3 錄入員員打印三三聯(lián)門(mén)門(mén)店商品品驗(yàn)收單單并交交實(shí)際采采購(gòu)人、店店長(zhǎng)簽字字確認(rèn)6.

43、3.4 門(mén)店出出納于當(dāng)當(dāng)天把簽簽字后的的門(mén)店店商品驗(yàn)驗(yàn)收單財(cái)財(cái)務(wù)聯(lián)上上交財(cái)務(wù)務(wù)，其余余兩聯(lián)留留作門(mén)店店存檔。 6.44 開(kāi)具具發(fā)票 每月月25日日前，各各門(mén)店將將購(gòu)煙小小票與財(cái)財(cái)務(wù)部核核對(duì)無(wú)誤誤后，到到煙草公公司開(kāi)具具增值稅稅發(fā)票，并并填寫(xiě)付付款通知知單，由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字后及時(shí)時(shí)送交財(cái)財(cái)務(wù)部做做相應(yīng)財(cái)財(cái)務(wù)處理理。三、 商品囤囤貨管理理規(guī)定1.0 目目的為明確規(guī)定定公司的的門(mén)店經(jīng)經(jīng)理、主主管知道道囤貨的的基本原原理，做做好正確確的囤貨貨動(dòng)作，避避免節(jié)假假日供應(yīng)應(yīng)商放假假、門(mén)店店銷(xiāo)售高高峰期商商品缺貨貨，造成成門(mén)店業(yè)業(yè)績(jī)損失失，特制制定本管管理規(guī)定定。2.0適用用范圍公司采購(gòu)部部、營(yíng)運(yùn)運(yùn)部3.

44、0 相相關(guān)文件件 （無(wú)無(wú)）4.0 名名詞解釋釋 （無(wú)無(wú)）5.0 職職責(zé) （無(wú)）6.0 作作業(yè)程序序 6.11 囤貨貨原因6.1.1 節(jié)節(jié)慶原因因 國(guó)家法法定假日日（元旦旦、五一一、國(guó)慶慶等），供供應(yīng)商放放假不送送貨 中國(guó)民民俗節(jié)日日（端午午、中秋秋、春節(jié)節(jié)等），銷(xiāo)銷(xiāo)售高峰峰，供應(yīng)應(yīng)商無(wú)法法保證送送貨時(shí)間間、送貨貨量6.1.2 氣氣候、運(yùn)運(yùn)輸因素素6.1.3 貨貨源的保保證 6.22 囤貨貨的時(shí)間間 節(jié)日前前60天天開(kāi)始進(jìn)進(jìn)行 6.33 囤貨貨流程6.3.11 采購(gòu)購(gòu)部在節(jié)節(jié)假日前前60日日，與供供應(yīng)商確確認(rèn)供應(yīng)應(yīng)商放假假日程及及送貨行行程，并并將供應(yīng)應(yīng)商節(jié)假假日送貨貨行程通通知門(mén)店店6.3.2

45、 門(mén)店根根據(jù)節(jié)假假日特點(diǎn)點(diǎn)，確定定囤貨品品種6.3.3 門(mén)店根根據(jù)需囤囤貨商品品正常銷(xiāo)銷(xiāo)售情況況、歷史史銷(xiāo)售情情況及市市場(chǎng)情況況，對(duì)該該商品節(jié)節(jié)假日銷(xiāo)銷(xiāo)售進(jìn)行行預(yù)估，各門(mén)店提前前60天天填寫(xiě)要要貨計(jì)劃劃表，交交給采購(gòu)購(gòu)部。6.3.4 采購(gòu)根根據(jù)預(yù)估估銷(xiāo)量、商商品庫(kù)存存量、供供應(yīng)商送送貨行程程，核定定商品囤囤貨量，經(jīng)經(jīng)部門(mén)經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)簽字字確認(rèn)后，下訂訂單訂貨貨，并確確認(rèn)供應(yīng)應(yīng)商能保保證送貨貨。6.3.5 供貨出出現(xiàn)異常常（到貨貨量不足足或供應(yīng)應(yīng)商不送送貨），門(mén)門(mén)店應(yīng)及及時(shí)通知知采購(gòu)、與與采購(gòu)溝溝通，由由采購(gòu)協(xié)協(xié)調(diào)解決。6.3.6 對(duì)于采采購(gòu)無(wú)法法協(xié)調(diào)解解決的缺缺、斷貨貨商品，門(mén)門(mén)店可選選擇替

46、代代性商品品進(jìn)行囤囤貨動(dòng)作作。 6.44 囤貨貨注意事事項(xiàng)6.4.1 囤囤貨量控控制 囤囤貨商品品預(yù)估銷(xiāo)銷(xiāo)量應(yīng)具具有科學(xué)學(xué)性，囤囤貨量應(yīng)應(yīng)盡量控控制，避避免囤貨貨的盲目目性，造造成庫(kù)存存壓力和和損失6.4.2 節(jié)節(jié)假日后后庫(kù)存控控制 檢檢查囤貨貨商品銷(xiāo)銷(xiāo)售情況況，對(duì)囤囤貨商品品庫(kù)存情情況進(jìn)行行檢查，對(duì)對(duì)庫(kù)存較較大商品品在節(jié)假假日后77天內(nèi)及及時(shí)辦理理退貨。第三節(jié) 商商品收貨貨管理一、 門(mén)店商商品收貨貨程序1.0 目目的為規(guī)范供應(yīng)應(yīng)商直送送、直供供及配送送中心配配送商品品的收貨貨流程，提提高收貨貨效率，特特定本管管理規(guī)定定。2.0適用用范圍公司門(mén)店全全體員工工收貨時(shí)時(shí)適用。3.0 相相關(guān)文件件

47、3.1 商商品收貨貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范4.0 名名詞解釋釋 4.1 直直送商品品：某些些生鮮商商品由供供應(yīng)商直直接送到到門(mén)店，門(mén)門(mén)店根據(jù)據(jù)實(shí)際送送貨數(shù)量量收貨的的商品。 4.2 直直供商品品：由供供應(yīng)商根根據(jù)訂單單直接送送到門(mén)店店，門(mén)店店根據(jù)訂訂單來(lái)驗(yàn)驗(yàn)收的商商品。 4.3 配配送商品品：由總總部配送送中心統(tǒng)統(tǒng)一配送送的商品品5.0 職職責(zé) 5.11 采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)向供應(yīng)應(yīng)商發(fā)送送訂單 5.22 營(yíng)運(yùn)運(yùn)部各門(mén)門(mén)店負(fù)責(zé)責(zé)驗(yàn)收各各類(lèi)商品品，并及及時(shí)上架架銷(xiāo)售 5.33 配送送中心負(fù)負(fù)責(zé)配送送商品的的收貨，并并及時(shí)向向各門(mén)店店配送商商品6.0 作作業(yè)程序序 6.11 直送送商品的的收貨6.1.1 采購(gòu)向向供

48、應(yīng)商商下達(dá)永永續(xù)訂單單，只有有商品的的名稱、規(guī)規(guī)格、價(jià)價(jià)格而無(wú)無(wú)具體的的數(shù)量6.1.2 供應(yīng)商商按照永永續(xù)訂單單上的商商品要求求，每日日給各門(mén)門(mén)店定時(shí)時(shí)送貨（通通常要求求早上送送貨）6.1.3 門(mén)店根根據(jù)永續(xù)續(xù)訂單上上的商品品名稱、規(guī)規(guī)格、價(jià)價(jià)格，驗(yàn)驗(yàn)收供應(yīng)應(yīng)同送來(lái)來(lái)的商品品質(zhì)量，清清點(diǎn)數(shù)量量6.1.4 門(mén)店要要重點(diǎn)檢檢查直送送商品的的質(zhì)量，確確保商品品的質(zhì)量量關(guān)6.1.5 門(mén)店主主管根據(jù)據(jù)實(shí)際送送貨商品品的名稱稱、規(guī)格格、價(jià)格格與數(shù)量量，填寫(xiě)寫(xiě)空白的的門(mén)店店直送商商品驗(yàn)收收單6.1.66 門(mén)門(mén)店主管管將手寫(xiě)寫(xiě)的門(mén)門(mén)店直送送商品驗(yàn)驗(yàn)收單交交給門(mén)店店錄入員員，錄入入員做直直送商品品的收貨貨錄入，

49、并并打印出一式式四聯(lián)的的門(mén)店店直送商商品驗(yàn)收收單6.1.7 收貨人人、主管管及供應(yīng)應(yīng)商在門(mén)門(mén)店直送送商品驗(yàn)驗(yàn)收單上上簽字，門(mén)門(mén)店主管管回蓋門(mén)門(mén)店收貨貨章，門(mén)門(mén)店及供供應(yīng)商各留一一聯(lián)，一一聯(lián)交財(cái)財(cái)務(wù)部，一一聯(lián)交電電腦部。 6.22 直供供商品的的收貨6.2.1 各門(mén)店店根據(jù)本本店實(shí)際際情況，向向總部采采購(gòu)提交交門(mén)店店要貨計(jì)計(jì)劃表，采采購(gòu)進(jìn)行行匯總后后，向供供應(yīng)商發(fā)發(fā)放各門(mén)店訂訂單。6.2.2 供應(yīng)商商嚴(yán)格按按照訂單單上的商商品名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量、時(shí)間間送貨。6.2.33 門(mén)門(mén)店按照照訂單號(hào)號(hào)打印與與訂單一一一對(duì)應(yīng)應(yīng)的訂訂單驗(yàn)收收單，嚴(yán)嚴(yán)格按照照訂單上上的商品品名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量收貨貨，清點(diǎn)

50、點(diǎn)數(shù)量，檢檢查質(zhì)量量，同時(shí)時(shí)把實(shí)收收商品數(shù)數(shù)量填在在訂單單驗(yàn)收單單上，收收貨員與與供應(yīng)商商共同簽簽字確認(rèn)認(rèn)。6.2.44 關(guān)關(guān)于商品品質(zhì)量：門(mén)店應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格遵遵守門(mén)門(mén)店收貨貨商品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行收貨貨。如有有任何問(wèn)問(wèn)題，需需請(qǐng)示店店長(zhǎng)，并并與采購(gòu)購(gòu)及時(shí)取取得聯(lián)系系。6.2.55 收收貨員將將已簽字字的訂訂單驗(yàn)收收單交交給門(mén)店店錄入員員，錄入入員在電電腦中進(jìn)進(jìn)行收貨貨錄入，并并打印出出一式四四聯(lián)的訂訂單驗(yàn)收收單，門(mén)門(mén)店收貨貨員與供供應(yīng)同分分別簽字字，門(mén)店店主管加加蓋門(mén)店店收貨章章，門(mén)店店及供應(yīng)應(yīng)商各留留一聯(lián)，余余下兩聯(lián)聯(lián)由出納納分別交交給電腦腦部和財(cái)財(cái)務(wù)部，以以備供應(yīng)應(yīng)商結(jié)賬賬時(shí)用。 6.33 配送送商

51、品的的收貨6.3.1 根據(jù)各各門(mén)店的的門(mén)店店要貨計(jì)計(jì)劃表，配配送商品品由配送送中心配配送給各各門(mén)店6.3.2 新商品品如屬配配送商品品，則根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)的門(mén)門(mén)店配送送商品配配送單，配配送中心心將商品品配送給給各門(mén)店店6.3.3 配送中中心配送送的商品品，門(mén)店店可清點(diǎn)點(diǎn)整件數(shù)數(shù)量，開(kāi)開(kāi)箱抽查查30商品6.3.44 門(mén)門(mén)店收貨貨人員根根據(jù)實(shí)際際配送數(shù)數(shù)量，填填寫(xiě)門(mén)門(mén)店配送送商品驗(yàn)驗(yàn)收單，門(mén)門(mén)店收貨貨人員和和配送中中心送貨貨人員共共同簽名名確認(rèn)。 6.3.55 門(mén)門(mén)店收貨貨人員將將簽名確確認(rèn)的門(mén)門(mén)店配送送商品驗(yàn)驗(yàn)收單交交門(mén)店錄錄入員，門(mén)門(mén)店錄入入員做門(mén)門(mén)店配送送商品收收貨錄入入，打印印門(mén)店店配送商商品

52、驗(yàn)收收單一一式四聯(lián)聯(lián)，門(mén)店店收貨人人員和配配送中心心送貨人人員共同同簽名確確認(rèn)，門(mén)門(mén)店主管管加蓋門(mén)門(mén)店收貨貨章，門(mén)門(mén)店和配配送中心心一聯(lián)，余余下兩聯(lián)聯(lián)由出納納分別交交給電腦腦部和財(cái)財(cái)務(wù)部。 6.44 收貨貨匯總6.4.11 每每日門(mén)店店錄入員員將當(dāng)日日各類(lèi)商商品收貨貨情況匯匯總，填填寫(xiě)門(mén)門(mén)店每日日收貨情情況匯總總表一一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)留底，一一聯(lián)上交交門(mén)店店店長(zhǎng)審核核確認(rèn)，一一聯(lián)由出出納于次次日交給給總部電電腦部。6.4.22 電電腦部錄錄入小組組憑門(mén)門(mén)店每日日收貨情情況匯總總表，做做收貨錄錄入核查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題，及及時(shí)解決決。 6.4.33 門(mén)門(mén)店錄入入員必須須每周、每每月填寫(xiě)寫(xiě)門(mén)店店每周/

53、 每月月收貨情情況匯總總表，一一式三聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)留底，一一 聯(lián)上上交門(mén)店店店長(zhǎng)審審核確認(rèn)認(rèn)，一聯(lián)聯(lián)由出納納于次日日交給總總部電腦腦部。二、 商品收收貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范1.0 目目的通過(guò)明確商商品收貨貨標(biāo)準(zhǔn)，加加強(qiáng)商品品質(zhì)量管管理，維維護(hù)公司司形象，特特制定本本管理規(guī)規(guī)定2.0適用用范圍公司全體員員工收貨貨時(shí)皆適適用。3.0 相相關(guān)文件件 3.1 門(mén)門(mén)店商品品收貨程程序 3.2 生生鮮商品品收貨和和存放管管理4.0 名名詞解釋釋 （無(wú)無(wú)）5.0 職職責(zé) 5.11 門(mén)店店各商品品部門(mén)理理貨員及及主管負(fù)負(fù)責(zé)門(mén)店店商品的的收貨 5.22 配送送中心收收貨人員員負(fù)責(zé)配配送商品品的收貨貨。6.0 作作業(yè)程序序

54、6.11 一般般商品收收貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)： 66.1.1 外箱需需完整無(wú)無(wú)損6.1.2 超市包包裝單位位需正確確無(wú)誤，包包裝牢固固。6.1.33 送送貨數(shù)量量不得多多于訂單單數(shù)量，如如果供應(yīng)應(yīng)商送貨貨數(shù)量超超出訂單單范圍，門(mén)門(mén)店只按按訂單數(shù)數(shù)量錄入入，超出出部分的的商品，門(mén)門(mén)店可根根據(jù)實(shí)際際情況決決定是否否收下。 門(mén)店店如收下下超出部部分的商商品，則則電腦系系統(tǒng)認(rèn)為為多出商商品屬于于副銷(xiāo)售售，門(mén)店店通知采采購(gòu)根據(jù)據(jù)超出數(shù)數(shù)量補(bǔ)下下訂單。 門(mén)店店如因庫(kù)庫(kù)存情況況，不收收超出部部分商品品，則供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)將超出出部分商商品拉走走。6.1.4 供應(yīng)商商必須在在定單規(guī)規(guī)定送貨貨日期前前三天或或后三天天送貨，否否

55、則，可可以拒收收。6.1.5 送貨描描述、含含量、規(guī)規(guī)格等，必必須與超超市電腦腦系統(tǒng)中中的商品品描述一一致。6.1.66 條形形碼：送送貨商品品上的條條形碼，必必須與超超市電腦腦系統(tǒng)中中此商品品的條形形碼一致致。不符符合，需需粘貼超超市店內(nèi)內(nèi)碼，粘粘貼內(nèi)碼碼的位置置必須符符合超市市的要求求。6.1.77 保保質(zhì)期限限：一年年保質(zhì)期期商品，必必須具有有2/33有效時(shí)時(shí)間，一一年以上上保質(zhì)期期，必須須具有11/2有有效時(shí)間間，否則則可拒收收。6.1.8 成套商商品配件件必須齊齊全。6.1.9 中文標(biāo)標(biāo)識(shí)：進(jìn)進(jìn)口商品品上必須須有中文文標(biāo)識(shí)6.1.10 防偽標(biāo)標(biāo)識(shí)：煙煙、酒等等特殊商商品，必必須粘有有

56、防偽標(biāo)標(biāo)識(shí)。6.1.111 衛(wèi)衛(wèi)生檢驗(yàn)驗(yàn)合格證證：食品品，部分分洗化用用品，必必須有質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)合格證證或衛(wèi)生生檢驗(yàn)合合格證（采采購(gòu)收取取復(fù)印件件轉(zhuǎn)樓面面一份日日常備查查）6.1.112 根根據(jù)商品品的特點(diǎn)點(diǎn)或使用用要求，需需要標(biāo)明明產(chǎn)品規(guī)規(guī)格、等等級(jí)、所所含主要要成分的的名稱和和含量。食食品應(yīng)標(biāo)標(biāo)明：質(zhì)質(zhì)量、容容量、凈凈含量、生生產(chǎn)日期期、保質(zhì)質(zhì)期等。非非食品應(yīng)應(yīng)注明有有關(guān)規(guī)格格、成分分、包裝裝方法、中中文標(biāo)示示、失效效日期、產(chǎn)產(chǎn)地認(rèn)證證等。 6.22 食品品類(lèi)商品品不得出出現(xiàn)以下下情況6.2.1 罐頭、凹凹凸罐，外外殼生銹銹，有刮刮痕，有有油漬等等。6.2.2 腌制食食品：包包裝破損損、有

57、液液汁流出出有腐臭臭味道及及汁液渾渾濁或液液汁太少少、真空空包裝漏漏氣。6.2.3 調(diào)味品品：罐蓋蓋不密封封、有雜雜物滲入入、包裝裝破損潮潮濕、有有油漬。6.2.4 食用油油：漏油油、包裝裝生銹、油油脂混濁濁不清、有有沉淀物物或泡沫沫。6.2.5 飲料類(lèi)類(lèi)：包裝裝不完整整、有漏漏氣、有有凝聚物物或其他他沉淀物物、雜物物、凹凸凸罐。6.2.6 糖果餅餅干：包包裝破損損或不完完整、內(nèi)內(nèi)含物破破碎、受受潮、有有發(fā)霉、發(fā)發(fā)軟現(xiàn)象象。6.2.7 沖調(diào)飲飲品：包包裝不完完整、有有破損、凹凹凸罐、內(nèi)內(nèi)含物受受潮成塊塊狀、真真空包裝裝漏氣。6.2.8 米及面面食：內(nèi)內(nèi)含物混混有雜物物，內(nèi)含含物受潮潮結(jié)塊狀狀，

58、內(nèi)含含物生蟲(chóng)蟲(chóng)或經(jīng)蟲(chóng)蟲(chóng)蛀，內(nèi)內(nèi)含物發(fā)發(fā)芽或發(fā)發(fā)霉。 6.33 洗化化、百貨貨類(lèi)商品品不得出出現(xiàn)以下下情況6.3.1 商品有有破損、斷斷裂、劃劃傷6.3.2 外表有有油漬不不凈者6.3.3 商品有有瑕疵 6.44 生鮮鮮商品收收貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 見(jiàn)生生鮮管理理規(guī)范手手冊(cè)生鮮鮮商品收收貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 6.55 供應(yīng)應(yīng)商送貨貨商品有有如下情情況之一一的，可可拒收6.5.1 商品描描述、含含量、條條碼、規(guī)規(guī)格等，與與訂單不不相符。6.5.2 超過(guò)規(guī)規(guī)定的保保質(zhì)期。（一一年保質(zhì)質(zhì)期，超超過(guò)2/3存留留時(shí)間的的；一年年以上保保質(zhì)期，超超過(guò)1/2存留留時(shí)間的的）6.5.3 沒(méi)有按按超市要要求進(jìn)行行包裝的的商品6.5.4

59、外包裝裝破損嚴(yán)嚴(yán)重，單單品受壓壓變形，外外表有劃劃痕等。6.5.5 質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，如如奶制品品中沉淀淀物，肉肉類(lèi)發(fā)白白發(fā)黑等等情況。6.5.6 不予配配合的供供應(yīng)商（該該退貨的的商品沒(méi)沒(méi)有退換換貨的）予予以拒收收6.5.7 供應(yīng)商商不愿卸卸貨，而而將貨拉拉走者6.5.8 成套商商品配件件不全者者6.5.9 直供商商品無(wú)訂訂單。6.5.10 “三無(wú)”產(chǎn)品，無(wú)無(wú)中文標(biāo)標(biāo)識(shí)商品品，應(yīng)有有防偽標(biāo)標(biāo)志，沒(méi)沒(méi)有可拒拒收。第四節(jié) 日日常商品品管理一、 商品補(bǔ)補(bǔ)貨/理理貨程序序1.0 目目的為明確規(guī)定定公司的的補(bǔ)貨/理貨流流程與原原則，確確保商品品豐滿，維維護(hù)公司司形象，使使消費(fèi)者者得到充充足的商商品，特特制定

60、本本管理規(guī)規(guī)定2.0適用用范圍公司各門(mén)店店員工在在補(bǔ)貨/理貨時(shí)時(shí)皆適用用3.0 相相關(guān)文件件 （無(wú)無(wú)）4.0 名名詞解釋釋 （無(wú)無(wú)）5.0 職職責(zé) （無(wú)）6.0 作作業(yè)程序序 6.11 商品品補(bǔ)貨/ 理貨貨時(shí)的順順序6.1.1 區(qū)域順順序：端端架地堆其他促促銷(xiāo)區(qū)排面面收銀銀區(qū)6.1.2 商品順順序：DDM商品品店內(nèi)內(nèi)促銷(xiāo)商商品A類(lèi)商商品普通商商品6.1.3 所有做做促銷(xiāo)活活動(dòng)的商商品都應(yīng)應(yīng)該優(yōu)先先補(bǔ)貨 6.22 補(bǔ)貨貨的流程程6.2.1 補(bǔ)貨開(kāi)開(kāi)始前應(yīng)應(yīng)做準(zhǔn)備備工作 檢查查該商品品庫(kù)存 清潔潔貨架 檢查查價(jià)簽6.2.2 補(bǔ)貨時(shí)時(shí)應(yīng)該： 檢查查訂貨單單和臨時(shí)時(shí)倉(cāng)庫(kù) 檢查查商品 如有有POPP，必