輪臺縣策大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院整體支出績效自評報告

1、輪臺縣策大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院整體支出績效自評報告（2021年度）部門單位名稱（公章）：輪臺縣策大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院填報時間：2022年3月18日一、基本概況承擔(dān)本鄉(xiāng)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)及管理。普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健。提供并組織實施本鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和。開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。進(jìn)行計劃生育知識宣傳。進(jìn)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療知識宣傳，進(jìn)行患者費用減免以及等級結(jié)算和專員報銷工作。開展常見病、多發(fā)病的診治工作和做好全民健康體檢工作。核定編制數(shù)為27人，其中：全額撥款行政編0人，事業(yè)編制25人。實有人員40人，其中：在職人員31

2、人，離退休人員9人，其他人員0人。機構(gòu)設(shè)置情況：輪臺縣策大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，無下屬預(yù)算單位，下設(shè)9個處室，分別是：婦幼保健科、計劃免疫科、結(jié)核病科、精神病科、內(nèi)科、兒科、檢驗科、放射科、功能科。一是從醫(yī)院環(huán)境改造、美化建設(shè)入手，為職工、患者營造一個美觀、舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，狠抓醫(yī)院科室及部門規(guī)章制度建設(shè)、落實，嚴(yán)格規(guī)范醫(yī)療行為、規(guī)避醫(yī)療風(fēng)險。二是醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)分工合作，分工明確、責(zé)任到人。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院工作紀(jì)律制度、勞務(wù)提成方案，實行鄉(xiāng)村一體化管理，全面實施國實基本藥制度。三是不斷提高醫(yī)療質(zhì)量是促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展的動力，嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量管理，全面提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量是醫(yī)療組的重要任務(wù)，202

3、1年醫(yī)療組根據(jù)年初制度計劃著重從醫(yī)療核心制度落實、病案質(zhì)量管理與科室自身建設(shè)幾個方面不斷深入。四是繼續(xù)實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)建立居民健康檔案、健康教育、免疫規(guī)劃、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等11類國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。五是進(jìn)一步加強城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度建設(shè)。積極配合城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，加大宣傳力度，繼續(xù)做好參保農(nóng)民健康免費體檢和農(nóng)民健康體檢檔案建立工作，對體檢結(jié)果及時進(jìn)行反饋，對體檢中發(fā)現(xiàn)的存在健康問題的人，主動跟蹤隨訪，確保參保農(nóng)民就醫(yī)方便快捷。新疆巴州輪臺縣策大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年支出預(yù)算389.6萬元，其中：基本支出389.6萬元

4、，占100%，比上年預(yù)算增加33.69萬元，主要原因是人員增加，繳費基數(shù)增加，工資增加。項目支出0萬元，占0%，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是年初預(yù)算未安排。目標(biāo)預(yù)定與實施效果比較法。通過比較財政支出所產(chǎn)生的實際結(jié)果與預(yù)定的目標(biāo)，分析完成（或未完成）目標(biāo)的因素，從而評價財政支出績效。因素分析法。通過列舉分析所有影響收益及成本的內(nèi)外因素，綜合分析評價的方法。專家評議與問卷調(diào)查法（公眾評判法）。通過若干相關(guān)領(lǐng)域的專家對財政支出績效進(jìn)行分析，同時，設(shè)計不同的調(diào)查問卷，發(fā)給一定數(shù)量人員填寫，最后匯總分析各方意見進(jìn)行評價判斷。新疆巴州輪臺縣策大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年一般公共預(yù)算撥款合計389.6萬元

5、，其中：基本支出389.6萬元，比上年預(yù)算增加33.69萬元，增長9.47%。主要原因是：人員增加，繳費基數(shù)增加，工資增加。項目支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是：年初預(yù)算未安排。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等基本支出。二、部門單位整體支出管理及使用情況2021年基本支出安排389.6萬元，實際到位389.6萬元，實際支出389.6萬元，占總支出的100%。其中：1.

6、工資福利支出365.35萬元，主要包括：基本工資118萬元、津貼補貼84.52萬元、獎金54.87萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.68萬元、職業(yè)年金繳費14.84萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.29萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助0萬元、其他社會保障繳費4.76萬元、住房公積金21.39萬元、其他工資福利支出20萬元。2.商品和服務(wù)支出8.9萬元，主要包括：辦公費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、差旅費0萬元、培訓(xùn)費1.31萬元、公務(wù)接待費0萬元、工會經(jīng)費3.71萬元、福利費3.34萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.54萬元。3.對個人和家庭補助支出1

7、5.35萬元，主要包括：退休費8.71萬元、生活補助6.64萬元。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立整體支出績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，安排專人具體辦理，形成一級抓一級，層層抓落實；二是嚴(yán)格執(zhí)行四個不分管；三是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，項目經(jīng)費專款專用，抓好項目實施和績效評價；四是科學(xué)制定方案。為使績效評價工作平穩(wěn)有序進(jìn)行，在正式評價開展前擬定了詳細(xì)的工作方案，方案內(nèi)容包括評價內(nèi)容、評價方法、評價依據(jù)、時間安排、工作步驟、工作要求等方面；五是業(yè)務(wù)人員工作積極、認(rèn)真負(fù)責(zé)，抓好項目實施的績效評價。一是財政按進(jìn)度撥付專項資金，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人等審核后結(jié)算資金；二是實行?？顚Ｓ?，

8、加強對資金使用情況的管理與檢查，自覺接受審計部門的監(jiān)督，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)金的發(fā)生，提高資金使用效益。新疆巴州輪臺縣策大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。新疆巴州輪臺縣策大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費比上年增加0萬元，其中：因公出國（境）費為0萬元，未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費為0萬元，未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行費0萬元，未安排預(yù)算；公務(wù)接待費0

9、萬元，未安排預(yù)算。為更好地完成項目組織管理工作，我院組建了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，項目管理工作在項目領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展，各業(yè)務(wù)部門按分工履職。項目領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門編制項目計劃和實施方案，開展項目評估審查；會同輪臺縣財政部門開展財政專項資金績效自評；對年度項目計劃實施全過程監(jiān)督管理；組織開展績效目標(biāo)監(jiān)控與評估，落實項目后期管護(hù)制度；組織開展項目管理培訓(xùn)等。項目領(lǐng)導(dǎo)小組是項目資金和項目管理的第一責(zé)任主體，組長是第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)項目資金和項目管理、績效評價、監(jiān)督檢查等各項工作。項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員與分工職責(zé)如下：組 長: 阿力木拜海提 黨支部書記、院長副組長：熱克也木依米提 副院長成

10、員: 楊鑫 辦公室主任海麗且姆艾薩 財務(wù)室主任周正蘭 住院部主任阿米乃阿卜力提普 報賬員各科室負(fù)責(zé)人一是根據(jù)時間節(jié)點及項目特點，通過案卷研究、數(shù)據(jù)填報等方法收集相關(guān)評價數(shù)據(jù)；二是將收集的資料進(jìn)行甄別、匯總和分析，按照規(guī)定的格式和內(nèi)容，進(jìn)行部門整體支出績效自評，撰寫績效自評報告；三是根據(jù)反饋進(jìn)行整改，及時調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項目和預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。2021年度未安排本部門項目預(yù)算資金，一般公共預(yù)算項目支出情況表為空表。新疆巴州輪臺縣策大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。截至2021年初，新疆巴州輪臺縣策

11、大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為： 建立健全資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。管理和使用堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、職責(zé)到人、物盡其用的原則。資產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對單位資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對納入政府采購范圍的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購置。成立一把手負(fù)總責(zé)的“資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，具體負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)的采購、分配、清查，以及資產(chǎn)使用、維護(hù)過程中的監(jiān)督任務(wù)。各科室確定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常管理工作，包括資產(chǎn)的登記、統(tǒng)計、維護(hù)、保管等。資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時務(wù)必辦理交接手續(xù)。資產(chǎn)管理由財務(wù)部門進(jìn)行價值核算并設(shè)置專人進(jìn)行資產(chǎn)實物卡

12、片管理及使用狀況監(jiān)督；辦公設(shè)備由辦公室設(shè)置專人進(jìn)行實物卡片管理及使用狀況監(jiān)督。我單位建立嚴(yán)格的資產(chǎn)交付使用驗收制度。資產(chǎn)采購根據(jù)合同、供應(yīng)商發(fā)貨單等對所購資產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他資料進(jìn)行驗收。未通過驗收的不合格資產(chǎn)，不得接收，按照合同等有關(guān)規(guī)定辦理退換貨或其他彌補措施。我單位通過使用事業(yè)單位資產(chǎn)管理軟件嚴(yán)格管理資產(chǎn)，包括卡片的增加、刪除、查詢、打印、匯總等。正確、全面、及時地記錄資產(chǎn)的增加、減少、使用等狀況，真實地反映和監(jiān)督資產(chǎn)的增減變動和實際狀況，建立健全資產(chǎn)賬簿體系。我單位嚴(yán)格執(zhí)行國家財政政策、法令和規(guī)章制度，遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和物資紀(jì)律。正確及時的填制、整理、傳遞、審核

13、流動資產(chǎn)的收、發(fā)憑證和登記帳卡，計算各項費用，及時辦理結(jié)算，按期清理賬款。我單位對流動資產(chǎn)管理負(fù)全面責(zé)任，明確單位、個人的責(zé)任，深入實際調(diào)查研究總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)工作。嚴(yán)格執(zhí)行流動資產(chǎn)管理制度，對流動資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)撥、注銷、計價、結(jié)算都必須按照財務(wù)制度執(zhí)行。流動資產(chǎn)嚴(yán)格按照我單位內(nèi)控體系要求進(jìn)行管理，無備用金，單位貨幣資金管理由財務(wù)科每月與銀行進(jìn)行對賬，并填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。為管理好本單位財產(chǎn)物資，充分發(fā)揮其效益，單位領(lǐng)導(dǎo)班子堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，建立健全了管理制度，設(shè)置資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)具體資產(chǎn)管理工作，形成了一種專管、兼管、群管相結(jié)合的管理方式，有效防止了浪費和損

14、失，加強了本單位國有資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。我單位資產(chǎn)配置管理處置等均按財政管理要求進(jìn)行管理。輪臺縣策大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院嚴(yán)格按照整體支出績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運行實施。共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指標(biāo)8個，三級指標(biāo)21個。21個三級指標(biāo)的完成情況如下：指標(biāo)1：工資及政策性社會保障性資金人數(shù)（人），預(yù)期指標(biāo)值：40人，實際完成值40 人，指標(biāo)完成率100 %；指標(biāo)2：培訓(xùn)基層醫(yī)務(wù)人員人數(shù)（人） ，預(yù)期指標(biāo)值：7人，實際完成值7人，指標(biāo)完成率 100 %。指標(biāo)3：建立居民健康檔案人數(shù)（人），預(yù)期指標(biāo)值：5100人，實際完成值5100人，指標(biāo)完成率100 %。指標(biāo)4：開展定期隨訪次數(shù)（次

15、），預(yù)期指標(biāo)值：42次，實際完成值42次，指標(biāo)完成率100 %。指標(biāo)1：人員經(jīng)費足額發(fā)放率（%），預(yù)期指標(biāo)值：100%，實際完成值100%，指標(biāo)完成率100%；指標(biāo)2：基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)覆蓋率（%），預(yù)期指標(biāo)值：95%，實際完成值93%，指標(biāo)完成率97.89 %。指標(biāo)3：公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋率（%），預(yù)期指標(biāo)值：98%，實際完成值97%，指標(biāo)完成率98.97 %。指標(biāo)4：健康體檢準(zhǔn)確率(%)，預(yù)期指標(biāo)值：100%，實際完成值98%，指標(biāo)完成率98%。指標(biāo)1：資金發(fā)放及時率（%），預(yù)期指標(biāo)值：99% ，實際完成值97%，指標(biāo)完成率97%；指標(biāo)2：基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)及時率（%），預(yù)期指標(biāo)值：95%，實際完

16、成值94%，指標(biāo)完成率98.94%。指標(biāo)3：全民健康體檢及時率（%），預(yù)期指標(biāo)值：99% ，實際完成值97%，指標(biāo)完成率97.97%。指標(biāo)4：定期隨訪及時率（%），預(yù)期指標(biāo)值：99%，實際完成值96%，指標(biāo)完成率97.95%。指標(biāo)1：全年人員工資性經(jīng)費（萬元），預(yù)期指標(biāo)值：380.7萬元，實際完成值380.7萬元，指標(biāo)完成率100%；指標(biāo)2：提升服務(wù)能力費用（萬元），預(yù)期指標(biāo)值：2.4萬元，實際完成值2.4萬元，指標(biāo)完成率100 %。指標(biāo)3：培訓(xùn)費用（萬元），預(yù)期指標(biāo)值：2萬元，實際完成值2萬元，指標(biāo)完成率100%；指標(biāo)4：落實醫(yī)療衛(wèi)生管理工作成本（萬元），預(yù)期指標(biāo)值：4.5萬元，實際完成值：

17、4.5萬元，指標(biāo)完成率100%。1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1：醫(yī)療收入增長率(%)，預(yù)期指標(biāo)值：0.2%，實際完成值0.2%，指標(biāo)完成率100%；指標(biāo)1：衛(wèi)生健康知識知曉率(%)，預(yù)期指標(biāo)值：95% ，實際完成值95%，指標(biāo)完成率100%；3.生態(tài)效益無。指標(biāo)1：醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，預(yù)期指標(biāo)值：明顯提升，實際完成值明顯提升，指標(biāo)完成率:100%；指標(biāo)1：農(nóng)牧民患者滿意度（%），預(yù)期指標(biāo)值：96% ，實際完成值：95% ，指標(biāo)完成率98.95 %；指標(biāo)2：職工滿意度（%），預(yù)期指標(biāo)值：96% ，實際完成值95%，指標(biāo)完成率98.95%。2021年本單位基本支出績效目標(biāo)全部完成，不存在未完成績效目標(biāo)情況。但在

18、資金管理等方面仍存在部分問題，具體如下：一是對預(yù)算績效的認(rèn)識還不夠深入，相關(guān)知識了解還不夠、掌握還不夠多，把績效管理簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；二是資金管理水平有待進(jìn)一步提高，財務(wù)審核還需進(jìn)一步加強。一是建立健全的預(yù)算績效管理體制，加強對預(yù)算績效相關(guān)知識的了解和掌握，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸，切實提高部門預(yù)算收支管理水平；二是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象發(fā)生。部門整體支出績效目標(biāo)自評表部門整體支出績效目標(biāo)自評表（2021年度）部門名稱輪臺縣策大雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容預(yù)算金額（萬元）實際執(zhí)行（萬元）總額財政撥款其他資金總額財政撥款其他資金保障僑聯(lián)工作全面實施管理僑聯(lián)公用和人員經(jīng)費，依法依規(guī)組織、實施各項工作389.6389.60389.6389.60金額合計389.6389.60389.6389.60年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)目標(biāo)1：保障本單位40名在職及退休人員全年工資足額按時發(fā)放；目標(biāo)2：切實落實院感管理，確保完成醫(yī)療質(zhì)量安全工作，加強7名基層醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)；目標(biāo)3：做好群眾的健康管理工作，建立5100份居民健康檔案；目標(biāo)4：做好傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理工作，開展定期隨訪42余次。 目標(biāo)1：保障本單