內(nèi)審有關(guān)記錄

1、內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：JL/002-0144審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：審核組長(zhǎng)：審核員：審核過(guò)程綜述及及不合格項(xiàng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與分析：對(duì)體系的評(píng)價(jià)及及審核結(jié)論：糾正措施要求：報(bào)告發(fā)放范圍：編制人：審核組長(zhǎng)：日期：日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽字：日日期：不符合項(xiàng)分布表表編號(hào)：JL/002-016部部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求管理層行政部人力資源部物資供應(yīng)部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部計(jì)質(zhì)計(jì)量部設(shè)備工程部安全部保衛(wèi)部信息部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部預(yù)決算中心燒結(jié)廠煉鐵廠煉鋼廠第一軋鋼廠動(dòng)力廠技術(shù)中心編制：審審核：日期：日日期：不符合報(bào)告編號(hào)：JL/002-0155受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)任審核員陪同人員審核日期不合格事實(shí)陳述述：不符合質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核規(guī)

2、范條款款號(hào)：職職業(yè)安全健康康管理體系審審核規(guī)范條款款號(hào)： 環(huán)境管理體體系審核規(guī)范范 條款款號(hào)：受受審核組織質(zhì)質(zhì)量體系文件件條款款號(hào)：不合格類(lèi)型：嚴(yán)嚴(yán)重一般 審審核員：日期：部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人：日期：不合格原因分析析：糾正措施計(jì)劃：預(yù)定完成日期：部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：審核核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情情況：部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證證：審審核員；日期：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)計(jì)劃編號(hào)：JL/002-0122 1.審核目的：2.審核依據(jù)：3.審核范圍：4.審核組成員員：組長(zhǎng)：組員：5.審核日期：年月日日至年年月日6.審核安排：日期時(shí)間部門(mén)審核員審核涉及的體系系標(biāo)準(zhǔn)要求7.現(xiàn)場(chǎng)審核期期間請(qǐng)被審核核方有關(guān)人員員參加下列活活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者者或者代表及及審核有關(guān)的的管理人員參參加審核活動(dòng)：按審審核日程安排排，被審核方方有關(guān)人員在在本崗位編制人：審核：審審批：日期：日期：日日期：年度內(nèi)部審核計(jì)計(jì)劃編號(hào)：JL/002-0111審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間安排：編制：審核核：批準(zhǔn)準(zhǔn)：日期：日期期：日期期：審核檢查（記錄錄）表編號(hào)：JL/002-0133受審部門(mén)審核員陪同人員時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審審核