XX公司五年計劃及三年發(fā)展規(guī)劃

1、PAGE PAGE 18北重公司五五年計劃劃及三年年發(fā)展規(guī)規(guī)劃（2008820012及及20112220155）本溪北方機機械重汽汽有限責(zé)責(zé)任公司司二七年年六月XX公司五五年計劃劃及三年年發(fā)展規(guī)規(guī)劃（2008820012及及20112220155） XXXX公司自自20002年111月份份成立以以來，在在XX集團團的大力力扶持下下，經(jīng)過過XX公司司全體員員工的共共同努力力，截至至20006年末末，基本本實現(xiàn)了了穩(wěn)定和和生存的的第一階階段目標(biāo)標(biāo)，企業(yè)業(yè)擺脫了了多年虧虧損的困困境，職職工平均均收入大大幅增加加。成立立之初為為全面啟啟動生產(chǎn)產(chǎn)而確定定的技改改技措項項目順利利實施，使使企業(yè)競競爭力得得

2、到了提提升，工工廠環(huán)境境有了很很大改觀觀。公司司總體經(jīng)經(jīng)營運作作已經(jīng)步步入較為為良性循循環(huán)的發(fā)發(fā)展軌道道。通過近幾年年的經(jīng)營營，XXX公司對對末來的的發(fā)展及及產(chǎn)品定定位有了了比較清清晰的認(rèn)認(rèn)識，在在集團的的指導(dǎo)下下，我們們編制XXX公司司五年發(fā)發(fā)展計劃劃和三年年發(fā)展規(guī)規(guī)劃。一、指導(dǎo)思思想總體指導(dǎo)思思想為：明確增增利的產(chǎn)產(chǎn)品品種種，提高高產(chǎn)品競競爭力，創(chuàng)創(chuàng)建環(huán)境境美、收收入高的的現(xiàn)代機機械制造造企業(yè)。二、總體發(fā)發(fā)展計劃劃指標(biāo)（一）五年年計劃指指標(biāo)到20122年，以以22噸噸、255噸、885噸車車型為代代表，以以提高產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量量及質(zhì)量量為重點點，達到到年3000臺的的整車年年生產(chǎn)能能力。同同時，

3、在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上，用用五年時時間形成成5億元元以上冶冶金機械械備件機機加產(chǎn)值值的生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模。到20122年實現(xiàn)現(xiàn)利潤與與提取折折舊之和和超過550000萬元，在在崗員工工人均年年收入達達到5萬萬元以上上。到20122年，努努力使整整車市場場銷售量量占居全全國第二二位，在在本溪機機械制造造企業(yè)做做到第一一位，爭爭取全省省前200位。XX公司五五年發(fā)展展計劃指指標(biāo)序號指標(biāo)項目年度2008年年2009年年2010年年2011年年2012年年一工業(yè)總產(chǎn)值值萬元二產(chǎn)品產(chǎn)量1重型礦用汽汽車萬元/輛22噸-225噸萬元/輛85噸萬元/輛2非標(biāo)冶金工工礦產(chǎn)品品（含汽汽車備件件）萬元三工業(yè)增加值值萬元四銷售收入萬

4、元五利 潤萬元六 稅 金萬元（二）三年年規(guī)劃目目標(biāo)逐年增加11億元冶冶金工礦礦產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)值，到到20115年非非標(biāo)冶金金工礦產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能力達達到8億億元。同同時，依依據(jù)重型型礦用汽汽車市場場情況，在在周邊地地區(qū)建設(shè)設(shè)年產(chǎn)11萬臺的的組裝生生產(chǎn)線。到20155年實現(xiàn)現(xiàn)利潤與與提取折折舊之和和超過880000萬元，在在崗員工工人均年年收入達達到7萬萬元以上上。三、產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)產(chǎn)品定位位（一）礦用用汽車系系列 以22噸噸、255噸、885噸為為代表車車型，擴擴大市場場銷售，在在提高礦礦用汽車車整車可可靠性的的基礎(chǔ)上上，進一一步優(yōu)化化產(chǎn)品設(shè)設(shè)計,提提高檢測測手段，加加大工藝藝工裝的的投入、提提升整車

5、車質(zhì)量，使使礦用重重型汽車車總體水水平在同同噸位車車型中居居于領(lǐng)先先地位，最最終形成成3000臺/年年的銷售售水平，實實現(xiàn)真正正意義上上的規(guī)模模效益。（二）非標(biāo)標(biāo)冶金工工礦產(chǎn)品品系列針對鋼鐵企企業(yè)的特特點，以以XX集團團XX公司司等單位位內(nèi)部市市場為依依托，向向外部市市場拓展展。以扇扇形段、鋼鋼水包車車、鋼渣渣車、軋軋機導(dǎo)衛(wèi)衛(wèi)、煙道道、鑄鐵鐵管件等等為主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品，進進一步擴擴大市場場，到220122年達到到5億元元以上機機加產(chǎn)值值，形成成規(guī)模優(yōu)優(yōu)勢。非標(biāo)冶金工工礦備件件產(chǎn)品及及產(chǎn)值遞遞增計劃劃序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)值 （萬萬元）2008年年2009年年2010年年2011年年2012年年一連鑄扇形段段

6、北場二機三工四五六管冷軋衛(wèi)七八煙道合計：通過打造上上述產(chǎn)品品，在220088年220122年間實實現(xiàn)遞增增產(chǎn)值,最終形形成產(chǎn)值值728800萬萬元、利利潤30000萬萬元、職職工收入入達到55萬元/年的綜綜合水平平。四、保證措措施為確保XXX公司五五年計劃劃目標(biāo)順順利實現(xiàn)現(xiàn)，主要要采取以以下保證證措施。(一)加大大投入力力度，為為實現(xiàn)目目標(biāo)提供供資金支支持通過自籌資資金進行行技術(shù)改改造、購購置設(shè)備備及新產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)。在220088年220122年總體體投入近近120000萬萬元用于于設(shè)備設(shè)設(shè)施改造造，強化化檢測手手段，完完善整車車產(chǎn)品工工藝裝備備，為形形成3000臺礦礦用汽車車及5億億非標(biāo)冶冶

7、金工礦礦備件的的綜合生生產(chǎn)能力力打下初初步基礎(chǔ)礎(chǔ)。具體體投資項項目及進進度如下下： XXX公司220088-20012年年資金投投入表 單位：萬元資金項目 年度設(shè)備投入廠房投入檢測(質(zhì)量量)產(chǎn)品研發(fā)及培訓(xùn)費用用合計2008年年2009年年2010年年2011年年合計：（二）通過過平衡人人力資源源及加強強培訓(xùn)，為為完成目目標(biāo)提供供人力保保證根據(jù)XX公公司目前前人員年年齡結(jié)構(gòu)構(gòu)現(xiàn)狀，未未來5年年,通過過自然退退休及優(yōu)優(yōu)勝劣汰汰減員,將減少少近4000人。隨隨著生產(chǎn)產(chǎn)總量的的增加，同同時考慮慮全面提提高勞動動效率，需需補充2260人人左右。人人員補充充途徑主主要為：一是從從專業(yè)技技術(shù)學(xué)校校錄用畢畢業(yè)

8、生，或或從社會會上招聘聘成熟的的專業(yè)技技工，充充實一線線生產(chǎn)崗崗位。二二是面向向大中專專院校錄錄用畢業(yè)業(yè)生，或或外聘高高級專業(yè)業(yè)人員，充充實到技技術(shù)研發(fā)發(fā)及管理理崗位。同時，做好好公司全全員培訓(xùn)訓(xùn)計劃。在在20008年20112年崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)計劃，包包括了對對一線技技工的培培訓(xùn)，對對專業(yè)技技術(shù)人員員的培訓(xùn)訓(xùn)，對各各類管理理人員的的培訓(xùn)和和對新上上崗職工工的培訓(xùn)訓(xùn)。在未未來五年年間每年年要拿出出一定的的培訓(xùn)經(jīng)經(jīng)費，做做好年度度培訓(xùn)工工作。XX公司220077年20112年人人力資源源平衡表表2006年年末人數(shù)數(shù)2007年年2008年年2009年年2010年年2011年年2012年年增加減少年末人

9、數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人人員退休解除146554201108142135137471388351270513603810603134535859213273375501312 (三三)通過過加大設(shè)設(shè)備、測測量手段段投入，提提供硬件件保障目前XX公公司共有有生產(chǎn)設(shè)設(shè)備3000多臺臺套，其其中：大大、精、稀稀設(shè)備777臺套套。總體體設(shè)備情情況由于于使用年年限較長長，設(shè)備備比較

10、陳陳舊（尤尤其是起起重設(shè)備備使用年年限較長長），最最早為660-880年代代購進，大大部分為為生產(chǎn)礦礦用重型型汽車配配套。為為滿足完完成五年年計劃需需求，需需要增添添新設(shè)備備。具體體情況見見下表：XX公司新新增設(shè)備備及廠房房計劃表表序號名單價）08年09年10年11年備注數(shù)量總元數(shù)量總數(shù)量總數(shù)量總一165車床8305150390230車床10156904603堆焊設(shè)備437.541504T61133鏜床（數(shù)數(shù)顯）3855T611BB鏜床(數(shù)顯)4391392781396滾齒機（22M）1801807數(shù)控立式銑銑床1251258MZ-10000埋機282169X53K立立銑（數(shù)數(shù)顯）217234

11、10Z30800鉆床11511511銑.1500150012切26016016013爐46016016021201445021002100152302301401624014014017鏜主027001700170018吊2880028019X53T立立銑（數(shù)數(shù)顯）11511520設(shè)2125225021鏜2750221 1000110002324028024機1801802530240140140二造1改3003003002生及設(shè)600300100200三1車101400114002車06001600335814201948823748680總計：1008011萬元企量能施表序號設(shè)備名稱用 途

12、200820092010備注數(shù)量(臺)價格(萬元)數(shù)量(臺)價格(萬元)數(shù)量(臺)價格(萬元)一、計量、理理化檢驗驗設(shè)備儀儀器1萬能液壓試試驗機（330t）機械性能試驗118原有1000t、110t，缺缺品種2低溫試驗箱箱低溫沖擊試驗12.58新購3微機碳硫自自動分析析儀化學(xué)分析114114中心化驗室室新增4分光光度計計化學(xué)分析10.3110.31測合金元素素，新增增5全自動光學(xué)學(xué)分析天天平化學(xué)分析20.52新增爐前、中中心各11臺6電子天平（XXS3665M）化學(xué)分析10.210.2新增爐前、中中心各11臺7袖珍式粗糙糙度儀計量室用21.56計量室用8錘擊布氏硬硬度計機械性能10.2熱處理檢

13、查查員現(xiàn)場場用9攜帶洛維硬硬度計機械性能10.7510.75熱處理、外外檢各11臺10通用量具、備件檢測1.51.51.5現(xiàn)場檢查員員用11洛氏硬度計計機械性能15理化室用12里氏硬度計計機械性能11.5理化室用13奧林巴斯GG51倒置金相系系統(tǒng)顯微微鏡金相檢驗120原有分辨率率、精度度低，準(zhǔn)準(zhǔn)確性差差（更新）14金相切割機機Q2A金相檢驗10.5理化室用15金相試樣拋拋光機PP-2金相檢驗10.5理化室用16KSY系列列溫度控控制儀化學(xué)分析20.4新增17LKVA電電子交流流穩(wěn)壓器器6144A化學(xué)分析40.6新增18雙管式高溫溫定碳爐爐（臥式式）SKK-255-133化學(xué)分析20.4新增19

14、USM200型便 攜式超超聲談傷傷儀110110新增20DD22558型便便 攜式式X射線線機800-2225K、46mm穿透力1421RMG40015便便攜式高高精裂紋紋測深儀儀17小計2685.522520.766111.5二、總成試試驗設(shè)施施 1后橋總成磨磨合試驗驗臺用于22tt、300t、885t后后橋總成成磨合試試驗180自行設(shè)計制制造2液壓系統(tǒng)試試驗臺對國內(nèi)外配配套液壓壓控制系系統(tǒng)、泵泵、閥、管管路的模模擬實際際安裝狀狀態(tài)進行行動態(tài)試試驗。 試驗后后可做為為能否進進入總裝裝配的依依據(jù)1160與專業(yè)院所所合作進進行軟件件設(shè)計及及硬件配配置3液壓油缸試試驗臺助進態(tài)懸進態(tài)試可能入配據(jù)11

15、00與專業(yè)院所所合作進進行軟件件設(shè)計及及硬件配配置小計11002240三、 工藝藝裝備135噸以下下車型 工藝裝裝備（萬萬元）產(chǎn)2005050重點保生產(chǎn)產(chǎn)效率245噸以上上車型工工藝裝備備（萬元元）產(chǎn)403030重點保生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量3提高整車外外觀質(zhì)量量工藝措措施（萬萬元）結(jié)構(gòu)件和鑄鑄件生產(chǎn)產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量控制制150重點保焊裝裝和涂裝裝外觀質(zhì)質(zhì)量4計算機配套套100小計3108080總計27495.5527340.776191.5總計：9227.778萬元元(四)做好好企業(yè)營營銷計劃劃，為完完成計劃劃目標(biāo)提提供保障障“五年計劃劃”生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營指標(biāo)標(biāo)，銷售售是關(guān)鍵鍵的一環(huán)環(huán)，為實實現(xiàn)銷售售，主要要采取以

16、以下幾項項措施：1、工礦備備件銷售售網(wǎng)絡(luò)布布置及銷銷售模式式建立全國性性質(zhì)的銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)。以XX為中中心：幅幅射XXX，XX、XX、XX、XX中板板等鋼廠廠,設(shè)計計部門面面向XXX焦碳院院、一重重、大重重等廠家家。推進進重點產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售。以XX為為中心，幅幅射XXX、XX、XX及中中大型鋼鋼廠，設(shè)設(shè)計院主主要以河河北院為為主。對XX院院、XXX院、XXX院采取取專人跟跟蹤方式式，了解解信息，推推廣公司司的產(chǎn)品品 。對銷售人人員制定定優(yōu)厚的的獎勵政政策，放放開手腳腳，運用用市場營營銷手段段，將指指標(biāo)分解解到具體體人員，逐逐步擴大大銷售市市場，每每年要對對營銷人人員進行行專業(yè)培培訓(xùn)，明明確銷售售

17、策略，爭爭取做到到有目的的營銷。人人員制度度上推行行末位淘淘汰，形形成活水水機制，嚴(yán)嚴(yán)格考核核，建立立一支能能打硬仗仗的銷售售隊伍。2、整車及及汽車配配件銷售售網(wǎng)絡(luò)布布置及銷銷售模式式業(yè)務(wù)員收收集有關(guān)關(guān)礦山發(fā)發(fā)展的所所有信息息。包括括儲量、地地觀環(huán)境境、產(chǎn)量量規(guī)劃、組組織方式式、一旦旦有信息息采取重重點跟蹤蹤方式，由由領(lǐng)導(dǎo)親親自主抓抓，做到到信息到到位，跟跟蹤落實實到位。努力提升升產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，尤尤其是整整車質(zhì)量量，只有有做好品品牌(即即質(zhì)量和和成本)才能擴擴大銷售售，隨著著五年計計劃的質(zhì)質(zhì)量方面面的硬件件投入，將將會更進進一步提提升整車車產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。3、尋找合合作汽車車廠家，跟跟包XXX、XX等公公司合作作。發(fā)揮揮XX公司司重型XXX汽車車底盤生生產(chǎn)優(yōu)勢勢，給上上述兩廠廠配套，形形成合作作關(guān)系。（據(jù)據(jù)掌握的的信息，包包