2019質(zhì)量管理體系文件

1、2019 新版質(zhì)量管理體系文件目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審和對(duì)文件控制的歸口管理。各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。過程展開與控制文件的分類、保存及編號(hào)本公司文件由質(zhì)量管理體系文件 (包括所有過程控制的文件 )、技術(shù)文件及公司級(jí)管理性文件組成。質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件包括程序文件的質(zhì)量計(jì)劃、外來圖樣或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)

2、準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)規(guī)程等。質(zhì)量記錄文件可采用任何形式或類型的媒體。質(zhì)量管理體系文件的保存質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由技術(shù)部備案保存；其它質(zhì)量文件由各相關(guān)部門保存、使用。質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)與識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)形式為：審 核批準(zhǔn)日 期編制部門: 技術(shù)部編制部門: 技術(shù)部文件名稱編 號(hào) :版次:版本號(hào):文 件 管 理 程 序編制人:第 2 頁共 6 頁日 期 :*/XX/YY AB* 本公司代碼XX 部門代號(hào)YY 文件類別AB 順序號(hào)具體參照本公司文件編碼規(guī)則進(jìn)行編號(hào)和識(shí)別。技術(shù)文件技術(shù)文件的分類、保存及編號(hào)等具體參照技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。公司級(jí)管理性文件

3、公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、文件的編號(hào)為：年號(hào)+月份+順序號(hào)如：20100401。4.1.4外來文件專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙與質(zhì)量管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、部分外來的管理性文件，包括政策、法規(guī)文件等。文件的編寫本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c.質(zhì)量管理體系編制的形成文件程序或?qū)ζ湟?；d.質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。根據(jù)有關(guān)部門工作內(nèi)容確定 ,但必須充分體現(xiàn) IATF 16949:2016 中有關(guān)質(zhì)量要求。其他質(zhì)量文件由各主管部門先提出編制申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行編寫， 其內(nèi)容須完全符合質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中指出的相關(guān)文件或表式（包括技術(shù)文件規(guī)定。公司級(jí)其他管理性文件的編寫可根據(jù)文件的具

4、體要求由公司辦決定。文件的批準(zhǔn).與適宜性進(jìn)行評(píng)審后由授權(quán)人審批。審 核編制部門: 技術(shù)部編制部門: 技術(shù)部文件名稱編 號(hào) :版次:版本號(hào):文 件 管 理 程 序編制人:第 3 頁共 6 頁日 期 :批 準(zhǔn)日 期質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 公司級(jí)管理性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布文件的建檔經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系文件及其它質(zhì)量管理文件的原件需到技術(shù)科備案存檔，由技術(shù)部建立受控文件清單。技術(shù)類專業(yè)文件按技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。文 件 的 修 改 4.5.1質(zhì)量管理體系文質(zhì)量管理體系文件在下列情況下各編制部門必須主動(dòng)修改。不能有效地預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生 ;機(jī)

5、構(gòu)、崗位和職責(zé)發(fā)生變化 ;外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出的修改意見 ;管理評(píng)審會(huì)議提出的修改意見 ;質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的最新版次的更改 ; f.糾正和預(yù)防措施整改后的需要；g. 內(nèi)部審核提出修改意見。質(zhì)量管理體系中任何人均可對(duì)質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容向文件的執(zhí)行部門或編報(bào)文件編制部門。文件修改通知單經(jīng)編制部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改；件編制部門根據(jù)修改意見研究確定修改方案后負(fù)責(zé)文件修改。公司管理文件修改由修改部門在更改頁上記錄更改。由其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改后，技術(shù)部門應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)修改的充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。技術(shù)文件的修改具體參照技術(shù)文件和資料的管理細(xì)

6、則執(zhí)行。準(zhǔn)。/規(guī)范更改的實(shí)施，應(yīng)包括所有相應(yīng)文件的更新（ FMEAPPAP，必要時(shí)需獲得顧客生產(chǎn)科批準(zhǔn)記錄的更新。審 核批 準(zhǔn)日 期編制部門: 技術(shù)部編制部門: 技術(shù)部文件名稱編 號(hào) :版次:版本號(hào):文 件 管 理 程 序編制人:第 4 頁 共6 頁日 :門應(yīng)盡快審查（不超過十個(gè)工作日）分發(fā)及執(zhí)行，并保存記載每次生產(chǎn)更改的生效日期的記錄，保持工作現(xiàn)場(chǎng)為最新版本。文件的換版質(zhì)量管理體系文件的換版質(zhì)量管理體系文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版:10公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化 ;公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化 ;質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)有重大更改。質(zhì)量管理體系文件換版的編寫、批準(zhǔn)按4.2 , 4.3 處置。技術(shù)文件的換版具體參照技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。動(dòng)態(tài)。文件的發(fā)放與領(lǐng)用各有關(guān)部門都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本 ,這些文件列為受控文件。受控文件必須保持最新的版本和最近的修改狀態(tài)。放，并注冊(cè)編號(hào)，持有人應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字?？匚募陌l(fā)放名單由管理者代表審批。持有人應(yīng)在發(fā)放單上簽字，文件修改不通知不受控文件持有人。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)支持性文件由技術(shù)科發(fā)放。文件需“銷毀”的按本程序 4.8