工程停止點(diǎn)檢查管理

1、附件2：工程停止點(diǎn)檢査管理指引（015版ci工程停止點(diǎn)檢查管理指引（2015版）集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心品質(zhì)監(jiān)管部二O五年元月目錄第一章總則3第二章管理職責(zé)4TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第三章工作程序5 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第五章附則8附表1：工程停止檢查點(diǎn)清單一覽表9附表2：停止點(diǎn)檢查前準(zhǔn)備工作核查表14附表3：工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收確認(rèn)表15工程停止點(diǎn)檢查管理指引第一章總則第一條目的為大力推動(dòng)產(chǎn)品工程質(zhì)量管理，進(jìn)一步強(qiáng)化城市公司（甲方）項(xiàng)目工程部、監(jiān)理、施工方

2、對(duì)圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的理解與掌握及實(shí)施過(guò)程中的自檢、查驗(yàn)等工作質(zhì)量。依據(jù)規(guī)范和鑫苑產(chǎn)品特性及近年來(lái)質(zhì)量案例，在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，編制了工程停止點(diǎn)檢查管理指引（2015版）（以下簡(jiǎn)稱“指引”）。通過(guò)對(duì)實(shí)施過(guò)程重要部位、關(guān)鍵工序、薄弱環(huán)節(jié)和客戶敏感點(diǎn)及質(zhì)量短板項(xiàng)等強(qiáng)制性地設(shè)置停止點(diǎn)檢查，“抓重點(diǎn)帶一般”促進(jìn)項(xiàng)目整體質(zhì)量和質(zhì)量端口客戶滿意度快速穩(wěn)健提升。第二條適用范圍適用于鑫苑集團(tuán)地產(chǎn)所有在建項(xiàng)目。第三條術(shù)語(yǔ)及定義停止檢查點(diǎn):指在項(xiàng)目施工過(guò)程中，將重要的部位、關(guān)鍵工序、薄弱環(huán)節(jié)和客戶敏感點(diǎn)及質(zhì)量短板項(xiàng)，設(shè)置為強(qiáng)制性停止檢查控制點(diǎn)。第四條工程停止點(diǎn)分級(jí)/完成標(biāo)志根據(jù)重要程度，將工程停止點(diǎn)分為一、二、三級(jí)：

3、1、一級(jí)停止點(diǎn)：屬于集團(tuán)總部重點(diǎn)監(jiān)管督導(dǎo)的停止檢查點(diǎn)，集團(tuán)檢查項(xiàng)目驗(yàn)收資料，并現(xiàn)場(chǎng)參加實(shí)體驗(yàn)收。此級(jí)停止點(diǎn)完成標(biāo)志:驗(yàn)收合格、具備完整資料，并按審批流以集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理簽審?fù)ㄟ^(guò)為終點(diǎn)。審批流:城市公司工程總監(jiān)（發(fā)起審批）-總經(jīng)理-品質(zhì)監(jiān)管部品質(zhì)經(jīng)理-職能總監(jiān)-計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理-品質(zhì)監(jiān)管部總經(jīng)理-集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理2、二級(jí)停止點(diǎn)：屬于甲方項(xiàng)目工程部重點(diǎn)管控督導(dǎo)的停止檢查點(diǎn)，集團(tuán)抽查。此級(jí)停止點(diǎn)完成標(biāo)志:驗(yàn)收合格，具備完整資料，并按審批流以集團(tuán)品質(zhì)監(jiān)管部總經(jīng)理簽審?fù)ㄟ^(guò)為終點(diǎn)。審批流：城市公司項(xiàng)目工程部經(jīng)理（發(fā)起審批）-工程總監(jiān)-總經(jīng)理-品質(zhì)監(jiān)管部品質(zhì)經(jīng)理-職能總監(jiān)-計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理-品質(zhì)監(jiān)管部總

4、經(jīng)理3、二級(jí)停止點(diǎn)：除一、二級(jí)停止點(diǎn)外，常規(guī)隱檢、預(yù)檢等統(tǒng)稱為“三級(jí)停止點(diǎn)”或“見(jiàn)證點(diǎn)”，屬監(jiān)理日常重點(diǎn)檢查項(xiàng)。甲方項(xiàng)目工程部過(guò)程按要求檢查、督導(dǎo)，集團(tuán)不定期現(xiàn)場(chǎng)抽查。此級(jí)停止點(diǎn)完成標(biāo)志:驗(yàn)收合格，具備完整資料，專業(yè)監(jiān)理工程師（總監(jiān)理工程師）檢查驗(yàn)收結(jié)論明確，檢查驗(yàn)收臺(tái)帳清晰（城市公司項(xiàng)目部工程經(jīng)理每周至少組織檢查一次）。第五條原則1、強(qiáng)化事前、過(guò)程和立體化多層級(jí)質(zhì)量管控。集團(tuán)總部、城市公司及監(jiān)理、總承包（專業(yè)分包）、設(shè)計(jì)等單位等多方分工合作，打造“質(zhì)量管控共同體”，從根源上培育項(xiàng)目參建單位質(zhì)量意識(shí)和行為。2、停止點(diǎn)檢查不能完全取代隱檢、預(yù)檢，在有重復(fù)的檢查項(xiàng)時(shí)，可以合并一次檢查，但檢查成果資

5、料不能用隱預(yù)檢資料代替。3、一、二級(jí)停止檢查點(diǎn)屬城市公司項(xiàng)目質(zhì)量控制重要節(jié)點(diǎn)，前一停止點(diǎn)檢查不合格，工程實(shí)施不得進(jìn)入下道工序九第六條使用注意事項(xiàng)1、指引經(jīng)過(guò)集團(tuán)總部批準(zhǔn)后立即發(fā)布，并生效執(zhí)行，鑫苑集團(tuán)原工程質(zhì)量管理文件與本指引有沖突的，以本指引為準(zhǔn)。2、各單位在執(zhí)行本指引過(guò)程中，注意積累資料，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，謹(jǐn)請(qǐng)及時(shí)將意見(jiàn)和建議反饋至集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心品質(zhì)監(jiān)管部，以便今后修訂完善。第二章管理職責(zé)第七條相關(guān)單位/部門管理職責(zé)序號(hào)單位部門主要職責(zé)一城市公司1總包及監(jiān)理單位招標(biāo)前由甲方工程總監(jiān)組織，在集團(tuán)總部工程停止點(diǎn)檢査清單附表1）基礎(chǔ)上，制訂該項(xiàng)目工程停止點(diǎn)檢查清單（清單應(yīng)包括集團(tuán)總部制訂的基本清單項(xiàng)如有必

6、要根據(jù)工程特點(diǎn)和實(shí)際需要可自行增設(shè)）作為招標(biāo)技術(shù)文件內(nèi)容，列入合同。續(xù)表1：相關(guān)單位部門管理職責(zé)一城市公司2涉及到一、二級(jí)停止點(diǎn)的檢查驗(yàn)收項(xiàng)，工程部提前通知有關(guān)部門參加。3.城市公司有關(guān)人員按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)參加停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收。二集團(tuán)總部運(yùn)營(yíng)中心品質(zhì)監(jiān)管部統(tǒng)一制定工程停止檢查點(diǎn)管理指引運(yùn)營(yíng)中心品質(zhì)監(jiān)管部督導(dǎo)城市公司停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收，參加一級(jí)停止點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。集團(tuán)總部其他有關(guān)部門按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)參加停止檢查驗(yàn)收。4技術(shù)服務(wù)支持、檢查及監(jiān)督實(shí)施；5.停止檢查點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及案例積累，適時(shí)修訂完善。三監(jiān)理單位1采取旁站、巡視、平行檢驗(yàn)等形式嚴(yán)控過(guò)程質(zhì)量，并按要求組織相關(guān)人員參加檢查驗(yàn)收。2填寫、簽認(rèn)停止點(diǎn)檢查記錄，并對(duì)相

7、關(guān)驗(yàn)收結(jié)論負(fù)責(zé)。3將停止點(diǎn)檢查作為專篇編制到月、周計(jì)劃中。四施工單位1精心組織施工和質(zhì)量自檢。2.積極配合各級(jí)停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收，對(duì)指出的問(wèn)題認(rèn)真落實(shí)整改。五物業(yè)公司參加有關(guān)停止點(diǎn)的檢查，從客戶角度對(duì)觀感質(zhì)量、使用功能等方面提出意見(jiàn)和建議，促使建造過(guò)程質(zhì)量。第三章工作程序第七條停止檢查點(diǎn)的過(guò)程控制1、監(jiān)理單位、城市公司項(xiàng)目工程部在月、周工作計(jì)劃中，應(yīng)分別將該階段涉及到的停止檢查點(diǎn)作為專篇列入工作計(jì)劃中。2、一級(jí)停止點(diǎn)，由城市公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，提前48小時(shí)以專題會(huì)議形式發(fā)起驗(yàn)收申請(qǐng)，有關(guān)單位和部門應(yīng)按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收;二級(jí)停止點(diǎn)，由城市公司項(xiàng)目工程部經(jīng)理主責(zé)，提前24小時(shí)通知有關(guān)單位驗(yàn)收，有關(guān)單位和部

8、門應(yīng)按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。事前按停止點(diǎn)檢查前準(zhǔn)備工作核査表（附表2）中所列內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)核查，以保證檢查效率效果。（1）一級(jí)停止點(diǎn)的檢查由城市公司工程總監(jiān)帶隊(duì)，二級(jí)停止點(diǎn)的檢查由城市公司項(xiàng)目工程經(jīng)理帶隊(duì)，三級(jí)停止點(diǎn)第一次檢查時(shí)由總監(jiān)理工程師帶隊(duì)。備齊施工藍(lán)圖、相機(jī)和常規(guī)檢測(cè)工具，總包、監(jiān)理、專業(yè)分包等所有參加部門派員全部到場(chǎng)。（2）現(xiàn)場(chǎng)以專題會(huì)總結(jié)方式宣讀檢查情況，并組織在工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收確認(rèn)表（附表3）上簽字，驗(yàn)收結(jié)論限于“合格、不合格”二種。檢查不合格項(xiàng)，由監(jiān)理單位立即下發(fā)監(jiān)理通知單，督促總包單位整改，并按上述程序重新組織驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格。（3）涉及到一、二級(jí)停止點(diǎn)項(xiàng)，經(jīng)檢查驗(yàn)收合格并簽字確

9、認(rèn)后，由城市公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，將工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收確認(rèn)表停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要、影像資料等一并作為附件，及時(shí)按審批流報(bào)批（詳見(jiàn)本指引第二條，若過(guò)程涉及個(gè)別項(xiàng)調(diào)整等情況，仍須按該條相應(yīng)節(jié)點(diǎn)等級(jí)審批流發(fā)起調(diào)整報(bào)批）。經(jīng)終審后將按規(guī)定推薦給有關(guān)職能部門和職能模塊負(fù)責(zé)人。線上提醒和警示：達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)提報(bào)，通過(guò)終審，OA質(zhì)量平臺(tái)系統(tǒng)狀態(tài)為“綠燈”未按時(shí)提報(bào)、終審未通過(guò)、或經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)抽查不合格等違規(guī)行為，OA質(zhì)量平臺(tái)系統(tǒng)狀態(tài)為“紅燈”，同時(shí)根據(jù)延誤時(shí)間，抄送至集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理，直至CEO。填報(bào)人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行填報(bào)，每天應(yīng)主動(dòng)登錄，進(jìn)行線上填報(bào)確認(rèn)操作。第八條停止檢查點(diǎn)操作的其他說(shuō)明1、開工前，由城市公司工

10、程總監(jiān)負(fù)責(zé)按標(biāo)段（期區(qū)/單位工程）提報(bào)該項(xiàng)目工程停止點(diǎn)檢查清單（根據(jù)經(jīng)確認(rèn)的項(xiàng)目全景計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃明確相應(yīng)停止點(diǎn)檢查時(shí)間）。停止點(diǎn)清單及實(shí)施計(jì)劃審批流程：審批流:城市公司項(xiàng)目工程部經(jīng)理（發(fā)起審批）-工程總監(jiān)-總經(jīng)理-品質(zhì)監(jiān)管部品質(zhì)經(jīng)理-職能總監(jiān)-計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理-品質(zhì)監(jiān)管部總經(jīng)理-集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理2、檢查會(huì)議流程：（1）首先由承包單位施工班組長(zhǎng)和施工員介紹該停止檢查點(diǎn)的施工過(guò)程及自檢情況;承包單位技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理總結(jié)。然后參與驗(yàn)收各方分析評(píng)述質(zhì)量情況，并進(jìn)行驗(yàn)收總結(jié)，判定停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收項(xiàng)是否符合要求。（2）如果該停止點(diǎn)不符合要求，參檢各方應(yīng)分析原因；如果是承包單位施工質(zhì)量問(wèn)題，要求承

11、包單位拿出解決方案，確定整改時(shí)間，重新組織驗(yàn)收。（3）、二級(jí)停止點(diǎn)的檢查驗(yàn)收，應(yīng)形成紀(jì)要，宣讀檢查項(xiàng)的結(jié)果（照片示意），結(jié)論，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，清晰表述施工工藝、控制要點(diǎn)，詳細(xì)記錄驗(yàn)收過(guò)程，驗(yàn)收結(jié)論。3、其他需注意事項(xiàng)檢查范圍：重點(diǎn)內(nèi)容：（列出檢查項(xiàng)）查閱圖紙、規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):對(duì)應(yīng)檢查項(xiàng)，列出具體的設(shè)計(jì)、規(guī)范要求的條款檢查方法:對(duì)應(yīng)檢查項(xiàng)，列出具體的檢查方法現(xiàn)場(chǎng)檢查:分組，按檢查表中逐項(xiàng)檢查，留存照片。第四章總結(jié)與考核第九條城市公司項(xiàng)目工程部針對(duì)停止點(diǎn)檢查實(shí)施中意見(jiàn)和建議及時(shí)反饋至集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心品質(zhì)監(jiān)管部，并做好階段性工作總結(jié)。第十條工程實(shí)施過(guò)程中所設(shè)停止點(diǎn)的檢驗(yàn)及質(zhì)量成效作為對(duì)城市公司項(xiàng)目部、監(jiān)

12、理、施工方和有關(guān)部門的重要考核指標(biāo)之一。實(shí)行分級(jí)管控督導(dǎo)，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，并通過(guò)信息系統(tǒng)預(yù)警、匯報(bào)、審批及考核。1、經(jīng)集團(tuán)總部檢查評(píng)比，對(duì)停止點(diǎn)檢查實(shí)施較好城市公司及項(xiàng)目和合作單位給予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。2、違規(guī)處罰：（1）對(duì)于工程停止點(diǎn)檢查或工作指令執(zhí)行不力的，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心品質(zhì)監(jiān)管部將根據(jù)實(shí)際情況，不定期給予城市公司項(xiàng)目部工作提示、通報(bào)警告和通報(bào)批評(píng)，受到通報(bào)警告及通報(bào)批評(píng)將按集團(tuán)現(xiàn)行質(zhì)量考核制度給予扣罰年度獎(jiǎng)金處罰，情節(jié)嚴(yán)重的將給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職甚至解聘。逾期未報(bào)批，未通過(guò)驗(yàn)收擅自進(jìn)行下一道工序且未及時(shí)有效制止的，存在弄虛作假等違規(guī)規(guī)章行為的:涉及“二級(jí)停止點(diǎn)檢查項(xiàng)”違規(guī)處罰最低結(jié)果，每項(xiàng)

13、扣減當(dāng)月質(zhì)量考評(píng)得分10分，并視情況給予通報(bào)警告;累計(jì)達(dá)三項(xiàng)，給予通報(bào)批評(píng)，約談該城市公司工程總監(jiān)，同時(shí)由該城市公司總經(jīng)理在當(dāng)月集團(tuán)運(yùn)營(yíng)分析上作“質(zhì)量管理述職報(bào)告”；涉及“一級(jí)停止點(diǎn)檢查項(xiàng)”違規(guī)處罰最低結(jié)果，每項(xiàng)扣減當(dāng)月質(zhì)量考評(píng)得分30分給予通報(bào)警告，累計(jì)達(dá)二項(xiàng)，給予通報(bào)批評(píng)，約談該城市公司工程總監(jiān)，同時(shí)由該城市公司總經(jīng)理在當(dāng)月集團(tuán)運(yùn)營(yíng)分析上作“質(zhì)量管理述職報(bào)告”。（2）對(duì)施工單位、監(jiān)理單位等合作單位的違規(guī)情況，由城市公司項(xiàng)目按該項(xiàng)目相應(yīng)合同約定嚴(yán)肅處罰。第五章附則第十一條本指引的解釋修訂權(quán)屬于鑫苑集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心。第十二條相關(guān)記錄：1、附表1：工程停止檢查點(diǎn)清單；2、附表2：停止點(diǎn)檢查前準(zhǔn)備工作核查表3、附表3：工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收確認(rèn)表； 工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收實(shí)物照片停止點(diǎn)名稱衛(wèi)生間穿樓板管道周邊封堵區(qū)二級(jí)停止點(diǎn)1說(shuō)明2.說(shuō)明:3說(shuō)明4.說(shuō)明:拍照人:拍照日期:附件表：專項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收意見(jiàn)會(huì)簽表更盤盈魏（D國(guó)MINY1JAMCbllNA專項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收意見(jiàn)會(huì)簽表工程名稱：歸檔編號(hào)：工程名