ISO9001、ISO14001、QC080000質(zhì)量體系程序文件大全

1、PAGE 程 序 文 件 目 錄序 號文 件 名名 稱ISO90011條款I(lǐng)SO140001條款QC0800000條款QEM-001文件控制程序4.2.34.4.54.2QEM-002記錄控制程序4.2.44.5.44.2QEM-003方針、目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案控制程序序5.3+5.44.14.2+4.33.3+4.3.45.3+5.44.1QEM-004法律法規(guī)管理及及合規(guī)性評價價程序7.2.14.3.2+44.5.27.2.1QEM-005人力資源管理程程序6.24.4.26.2QEM-006設(shè)備、設(shè)施管理理程序6.1+6.33+7.5.14.4.16.1+6.33+7.5.1QEM-

2、007工作環(huán)境和能源源使用管理程序6.44.4.16.3QEM-008管理評審控制程程序5.64.65.6QEM-009信息交流管理程程序5.5.34.4.35.5.3QEM-110與顧客有關(guān)的過過程控制程序序7.2+7.22.3+7.5.44.4.67.2QEM-111顧客滿意度測量量程序8.2.18.2.1QEM-112設(shè)計和開發(fā)控制制程序7.34.4.67.3QEM-113采購控制程序7.44.4.67.4QEM-114產(chǎn)品實現(xiàn)過程控控制程序7.5.1+77.5.2+8.2.334.4.67.5QEM-115標(biāo)識和可追溯性性管理程序7.5.37.5.3QEM-116產(chǎn)品防護(hù)管理程程序7.

3、5.1f+7.5.554.4.67.5.1fQEM-117監(jiān)視和測量設(shè)備備控制程序7.64.5.17.6QEM-118內(nèi)部審核程序8.2.24.5.58.2.2QEM-119監(jiān)視和測量控制制程序8.2.3+88.2.44.5.18.2.3+88.2.4QEM-220不合格控制程序序8.34.5.38.3QEM-221數(shù)據(jù)分析控制程程序8.44.5.18.4QEM-222持續(xù)改進(jìn)控制程程序8.5.14.1+4.668.5.1QEM-223糾正和預(yù)防措施施控制程序8.5.2+88.5.34.5.3+44.5.48.5.2QEM-224環(huán)境因素識別與與評價程序4.3.1QEM-225環(huán)境運行控制程程

4、序4.4.6QEM-226應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)程序4.4.7QEM-227對相關(guān)方環(huán)境施施加影響管理理程序4.4.6QEM-228廢棄物管理程序序4.4.6QEM-001 文 件件 控 制 程 序1目的對與QEM體系系有關(guān)的文件件和資料實施施有效控制，確確保在各相關(guān)關(guān)場所可獲得得并使用適宜宜的文件，確確定QEM體體系有效運行行。2適用范圍適用于與QEMM體系有關(guān)的的文件的控制制，包括于QQEM體系有有關(guān)的外來文文件控制。3職責(zé)3.1品保部負(fù)負(fù)責(zé)QEMM手冊及程程序文件的的編制。3.2 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒頒布質(zhì)量環(huán)境境手冊和程序序文件。3.3 管理者者代表負(fù)責(zé)審審核質(zhì)量環(huán)境境手冊和程序序文件。3.4

5、 各部門門負(fù)責(zé)本部門門相關(guān)程序文文件的編制和和作業(yè)指導(dǎo)書書的編制、審審核、批準(zhǔn)和和修改。3.5品保部文文控中心負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管管理體系文件件(除技術(shù)性性文件)的編編號、登記、受受控、發(fā)放及及回收。3.6技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)性文文件的管理工工作。3.7各部門負(fù)負(fù)責(zé)收集和管管理與本部門門和QEM體體系有關(guān)的外外來文件。3.8 各部門門協(xié)助品保部部和技術(shù)部做做好文件的管管理工作。4工作流程見公司流程文件件文件控制制管理流程XXTL/ZCCB-09665 控制程序5.1 文件的的分類和編號號5.1.1本公公司管理體系系文件分以下下幾類：1）管理手冊；2）程序文件；3）管理標(biāo)準(zhǔn)、工工藝標(biāo)準(zhǔn)、操操作規(guī)程、采采

6、購物資信息息、崗位職責(zé)責(zé)和能力要求求和各種規(guī)章章制度等作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書；4）記錄（包括括數(shù)據(jù)報告、信信息單、各種種過程控制記記錄、表格等等）；5）外來文件（包包括與QEMM體系有關(guān)法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、客戶規(guī)規(guī)范文件等）；6）專門文件（例例如XTLL化學(xué)物質(zhì)管管理體系）。5.1.2 文文件的編號是是為便于對受受控文件的有有序管理，編編號按文件層層次遞進(jìn)，易易于查閱和檢檢索。本公司司規(guī)定編號的的統(tǒng)一結(jié)構(gòu)如如下圖所示： 文件順順序代碼文件分類代碼公司名稱代碼1）公司名稱代代稱由公司名名稱主體漢語語拼音字母縮縮寫組成，本本公司縮寫為為“XTL”。2) 文件分類類代碼規(guī)定QQEM體系一一體化文件統(tǒng)統(tǒng)一用“

7、QEM”；各部門作作業(yè)或管理文文件均以部門門漢語拼音縮縮寫字母表示示，如財務(wù)部部CW、品管管部PG等。3）文件順序代代碼由文件管管理人員以數(shù)數(shù)字順序編排排如001、0002、0003。4）對外來文件件仍采用原發(fā)發(fā)文編號，對對沒有編號的的外來文件，如如果被某部門門采用，可由由使用部門按按規(guī)則編號，并并登記外來來文件登記表表。5.2 文件受受控、非受控控的界定5.2.1 受受控文件指需需隨時保持最最新有效版本本的文件，文文件的制定、審審批、修改、發(fā)發(fā)放、回收、作作廢均需依規(guī)規(guī)定執(zhí)行，并并在文件發(fā)發(fā)放/回收記記錄表中登登記。5.2.2 應(yīng)應(yīng)在受控文件件封面或首頁頁加蓋“受控”印章，以讓讓使用者明確確

8、其受控狀態(tài)態(tài)。本公司復(fù)復(fù)印的受控文文件一律需重重新加蓋“受控”印章，否則則視其不在受受控狀態(tài)內(nèi)，但但對于大量使使用的記錄表表單，除進(jìn)行行編號按要求求管理外，不不蓋“受控”章。5.2.3 非非受控文件是是指只具有暫暫時作用，不不需作更新管管理的文件，也也無其他控制制要求。如公公司為了宣傳傳等目的向外外發(fā)放或向客客戶發(fā)放的文文件就為非受受控文件。5.3 文件的的審批5.3.1 QQEM管理手手冊和程序文文件由管理者者代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)；5.3.2 各各部門制定的的受控文件由由各部門經(jīng)理理審批。但屬屬公司級的工工作文件應(yīng)由由總經(jīng)理或管管理者代表批批準(zhǔn)。5.3.3 外外來文件由使使用部門的主主管人

9、員審批批其適用性。5.4 文件的的發(fā)放 5.4.1 文文件發(fā)放前確確認(rèn)是否進(jìn)行行有效的批準(zhǔn)準(zhǔn)；確定發(fā)放放范圍并保證證相關(guān)場所均均能得到相應(yīng)應(yīng)文件的有效效版本。5.4.2 文文控中心應(yīng)根根據(jù)文件發(fā)發(fā)放基準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的范圍填填寫文件發(fā)發(fā)放/回收記記錄表，在在發(fā)放的文件件上加蓋“受控”章，注明分分發(fā)編號，文文件領(lǐng)用人應(yīng)應(yīng)簽收。5.4.3 受受控文件不得得隨意復(fù)印、復(fù)復(fù)印使用仍應(yīng)應(yīng)重新加蓋“受控”印章并登記記文件發(fā)放放/回收記錄錄表；文件件若用電子版版本發(fā)布時，由由文控中心通通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)發(fā)放給各相相關(guān)使用部門門。5.4.4 文文件丟失或嚴(yán)嚴(yán)重?fù)p壞應(yīng)說說明原因再辦辦理申領(lǐng)手續(xù)續(xù)，文件管理理人員應(yīng)注明明丟失

10、或損壞壞文件的編號號以備查考。5.4.5 受受控文件發(fā)放放到外部（例例如顧客、審審核方或上級級機(jī)關(guān)）不再再加蓋“受控”章，即使復(fù)復(fù)印件顯示“受控”印記也不再再進(jìn)行跟蹤管管理。5.4.6 重重發(fā)新版或修修改后的文件件，應(yīng)同時從從使用部門收收回原文件，若若要留作參考考應(yīng)作出“作廢”標(biāo)記，以保保持文件的有有效版本。5.5 文件的的更改和作廢廢5.5.1 有有下列情況之之一，應(yīng)修改改相應(yīng)文件1)所依據(jù)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法法規(guī)有變動，文文件已不適合合現(xiàn)況使用時時；2)文件有不適適用部分或相相關(guān)文件已修修改、變更時時；3)機(jī)構(gòu)變化或或系統(tǒng)運行不不適應(yīng)時；4)已有比原先先更好的管理理方法時；5)文件經(jīng)多次次更

11、改或需進(jìn)進(jìn)行大幅度變變動應(yīng)作換版版時。5.5.2 文文件更改應(yīng)由由執(zhí)行更改的的責(zé)任人填寫寫“文件更改申申請表”說明更改原原因，填寫更更改記錄，一一般還應(yīng)作換換頁處理。更更改或換版的的審批由原審審批者執(zhí)行，當(dāng)當(dāng)原審批者不不在職時，由由接替者執(zhí)行行。5.5.3 為為便于操作，對對于某些作業(yè)業(yè)文件的簡單單變動例如調(diào)調(diào)換材質(zhì)、更更動尺寸、改改變生產(chǎn)日期期或數(shù)量等，可可以在原文件件上更改，并并以“”標(biāo)記。中注有n字字符，“n=1、22、3”為更改改序號。當(dāng)更更改次數(shù)較多多，效果不好好時應(yīng)另制做做新頁，作廢廢舊頁并登記記文件更改改申請表。5.5.4 作作廢舊文件經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷銷毀。若需要要保存

12、備查時時應(yīng)蓋“作廢”章加以識別別并妥善保管管。從節(jié)約資資源、保護(hù)環(huán)環(huán)境的原則出出發(fā)，作廢文文章的紙張需需要再利用時時必須加蓋“作廢” 標(biāo)記，但但不宜作為正正式受控文件件使用。5.6 文件的的管理5.6.1公司司設(shè)立文控中中心，對公司司所有文件進(jìn)進(jìn)行歸口管理理，文控中心心下設(shè)各個部部門子文控中中心、技術(shù)文文控中心和無無錫文控中心心。各部門子子文控中心負(fù)負(fù)責(zé)本部門的的文件管理，技技術(shù)文控中心心負(fù)責(zé)相應(yīng)技技術(shù)文件的管管理，無錫文文控中心負(fù)責(zé)責(zé)無錫工廠文文件管理，無無錫工廠文控控中心接受公公司文控中心心領(lǐng)導(dǎo)。5.6.2各部部門子文控中中心設(shè)置二級級文件管理員員，具體負(fù)責(zé)責(zé)部門內(nèi)文件件管理。二級級文件管

13、理員員在業(yè)務(wù)上接接受文控中心心的直接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。5.6.3 文文件經(jīng)擬制、審審核、批準(zhǔn)后后，原版送交交文控中心登登記歸檔。需需要臨時借閱閱歸檔文件應(yīng)應(yīng)登記并明確確歸還日期，到到期未還時應(yīng)應(yīng)由文件管理理員負(fù)責(zé)收回回。5.6.4 在在每次內(nèi)審前前相關(guān)各文件件管理者應(yīng)全全面檢查各類類在用文件的的有效性，核核查中發(fā)現(xiàn)問問題要及時處處理，并應(yīng)確確保使用現(xiàn)場場能得到有效效版本。還要要特別關(guān)注有有關(guān)產(chǎn)品不含含環(huán)境有害物物質(zhì)的管理規(guī)規(guī)則文件的制制定、維持和和管理。5.6.5 信信息資料也是是文件管理的的重要內(nèi)容。產(chǎn)產(chǎn)品樣本、供供方信息、顧顧客檔案、監(jiān)監(jiān)測報告、庫庫存信息、各各種記錄表單單等均屬資料料，為保持體體系

14、管理的有有效性，必須須隨時保持資資料更新。對對此類型資料料編制文件管管控履歷表加加以管控。5.6.6對于于電子文件的的管理，相關(guān)關(guān)部門應(yīng)通過過密碼的設(shè)置置，對編制、審審核和批準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行管理，并并作出必要的的備份，以防防止文件丟失失。文件管理理員應(yīng)確保相相關(guān)人員能夠夠隨時訪問最最新的有效版版本。5.6.7 當(dāng)當(dāng)電子文件和和紙面文件的的內(nèi)容發(fā)生矛矛盾時，以經(jīng)經(jīng)審批后的紙紙面文件原稿稿為準(zhǔn)。5.7 外來文文件控制5.7.1 外外來標(biāo)準(zhǔn)（包包括與QEMM體系有關(guān)的的國際標(biāo)準(zhǔn)、國國家標(biāo)準(zhǔn)、專專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧顧客提供的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）和收集集的法律法規(guī)規(guī)及相關(guān)要求求應(yīng)列入控制制范圍。收到到新版本后應(yīng)應(yīng)撤銷舊版本本，做好

15、登記記手續(xù)。5.7.2 顧顧客、供方或或協(xié)作單位和和其他相關(guān)方方提供的圖紙紙、協(xié)議、資資料等應(yīng)列入入控制范圍，發(fā)發(fā)放、變更應(yīng)應(yīng)作出記錄。5.7.3 公公司各部門相相關(guān)人員接到到外來文件后后應(yīng)立即交于于部門負(fù)責(zé)人人確認(rèn)，部門門負(fù)責(zé)人認(rèn)為為文件應(yīng)納入入受控文件管管理范圍的應(yīng)應(yīng)簽字確認(rèn)。用用于產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、報價的技技術(shù)文件獲取取后應(yīng)交于技技術(shù)部經(jīng)理確確認(rèn)。外來文文件確認(rèn)后交交于部門文件件管理員登記記后方可使用用。5.7.4當(dāng)外外來文件一次次使用結(jié)束后后應(yīng)交于部門門文件管理員員，由部門文文件管理員交交文控中心保保管。5.7.5對于于非中文的外外來文件必須須由專業(yè)人員員對其中起指指導(dǎo)作用的關(guān)關(guān)鍵部分作出出

16、準(zhǔn)確翻譯，以以利于指導(dǎo)工工作，防止失失誤。6 相關(guān)文件記錄控制程序序文件控制管理理流程及說明明7記錄文件發(fā)放基準(zhǔn)準(zhǔn)文件發(fā)放/回回收記錄表文件更改申請請表外來文件登記記表QEM-002 記 錄 控 制制 程 序1目的規(guī)范記錄的管理理，用以客觀觀、真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確反映QEEM體系有效效運行；為公公司活動的可可追溯性以及及采取改進(jìn)、糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施提供供依據(jù)。2 適用范圍適用于與QEMM體系所有記記錄的標(biāo)識、貯貯存、保護(hù)、檢檢索、保存期期限和處置的的控制。3 職責(zé)3.1 公司各各級職能主管管負(fù)責(zé)相關(guān)記記錄的編制、處處理的審批。3.2 各職能能部門負(fù)責(zé)相相關(guān)記錄的編編制、填寫、收收集、保存、保保護(hù)、

17、歸檔、移移交、處理。3.3 管理者者代表負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督、審查記記錄控制的實實施情況。3.4 記錄的的填寫人員對對所記錄的每每一個數(shù)據(jù)、文文字負(fù)責(zé)且填填寫內(nèi)容必須須準(zhǔn)確、完整整清晰。4 工作流程見公司流程文件件記錄控制制管理流程XXTL/ZCCB-09775控制程序5.1 記錄的的范圍、形式式和編制5.1.1 記記錄是記載所所實施的活動動或所取得成成果的客觀證證據(jù)，既包括括了本公司產(chǎn)產(chǎn)生的內(nèi)部記記錄，也包括括接收的外部部記錄。5.1.2 記記錄的形式可可以是卡片、表表格、圖表、報報告等紙張書書面填寫；成成熟或適當(dāng)時時也可以是電電子郵件、磁磁盤、照片、EEPR等形式式。5.1.3 記記錄表式按統(tǒng)統(tǒng)一要

18、求執(zhí)行行，必要時各各部門可自行行增加表式，但但必須依據(jù)統(tǒng)統(tǒng)一的格式要要求編制，表表格編號以順順序編排如0001、0002、0033。 5.2 記錄的的管理5.2.1代碼碼編制規(guī)定：口口口口口口口口口序號公司名類別公司名類別：按部門名名稱區(qū)分如：品保部PGG、技術(shù)部JJS。5.2.2 填填寫要求記錄填寫要求字字跡清晰、內(nèi)內(nèi)容切實、完完整準(zhǔn)確、填填報及時。當(dāng)當(dāng)需要修改或或發(fā)生錯誤時時，在被修改改的內(nèi)容上劃劃一道橫線，并并在上面填寫寫新的內(nèi)容，同同時簽名、注注日期。5.2.3 收收集、歸檔1）開展活動都都伴隨有記錄錄產(chǎn)生，每項項活動結(jié)束后后，該項活動動的責(zé)任人應(yīng)應(yīng)填寫、收集集、分發(fā)或分分類歸檔。2）

19、已歸檔的記記錄必須列入入記錄清單單，各部門門文件管理員員應(yīng)對各項記記錄每月分類類整理一次并并裝訂成冊。3）歸檔記錄的的檢索按照記記錄名稱、代代碼和編號由由相關(guān)文件管管理者執(zhí)行。5.3 記錄的的保存期質(zhì)量/環(huán)境體系系的記錄保存存期限一般按按體系認(rèn)證證證書有效期限限三年為周期期，必要時可可作特別規(guī)定定；專業(yè)性記記錄保存期限限按國家、行行業(yè)有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。內(nèi)部部管理記錄依依據(jù)記錄清清單上的規(guī)規(guī)定期限執(zhí)行行。5.4 記錄的的處置5.4.1 已已超過保管期期或無查考價價值的記錄可可剔除處理。5.4.2 記記錄的處理方方式為銷毀。5.4.3 已已銷毀的記錄錄在記錄清清單中注明明。6 相關(guān)文件文件控制程序序

20、記錄控制管理理流程及說明明7 記錄記錄清單QEM-003 方針針、目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案控制程序序1 目的制定并實施QEEM方針、目目標(biāo)、指標(biāo)及及管理方案，為為產(chǎn)品質(zhì)量的的提高、環(huán)境境污染事故的的預(yù)防以及管管理業(yè)績的持持續(xù)改進(jìn)作出出貢獻(xiàn)。2 適用范圍適用于本公司QQEM方針、目目標(biāo)、指標(biāo)和和管理方案的的制定、更改改和實施。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制定QQEM方針，負(fù)負(fù)責(zé)方針、目目標(biāo)、指標(biāo)和和管理方案的的批準(zhǔn)。3.2 管理者者代表組織制制定目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案，并負(fù)責(zé)責(zé)對目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案的審核。3.3 品保部部負(fù)責(zé)將目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)分解解到各相關(guān)部部門，負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督目標(biāo)、指指標(biāo)和管理

21、方方案的實施及及完成情況，并并向管理者代代表匯報。3.4 各部門門負(fù)責(zé)制定并并實施本部門門相關(guān)的分層層目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理方案案。4 控制程序4.1 方針控控制4.1.1 QQEM方針的的制定總經(jīng)理以提高QQEM體系運運行水平為目目的，根據(jù)長長期發(fā)展的需需要，適當(dāng)考考慮相關(guān)方的的要求，組織織制定方針并并形成文件。方方針應(yīng)確保：1）與公司的宗宗旨相適應(yīng);2）適合于公司司的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的性質(zhì)、規(guī)模模以及環(huán)境影影響；3）對滿足顧客客及其他相關(guān)關(guān)方的要求，對對持續(xù)改進(jìn)、污污染預(yù)防和降降低風(fēng)險作出出承諾；對遵遵守有關(guān)質(zhì)量量/環(huán)境/HHSF的法律律、法規(guī)和其其他要求作出出有效性承諾諾；4）提供建立和

22、和評審目標(biāo)、指指標(biāo)的框架；5）與公司的其其他方針一致致。6）在持續(xù)適宜宜性性方面得得到評審。4.1.2 方方針的修訂每次管理評審，均均需對質(zhì)量/環(huán)境和環(huán)境境物質(zhì)控制管管理方針進(jìn)行行評價，確保保其適宜性。當(dāng)當(dāng)方針需要修修訂時，須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，形成文件件后重新發(fā)布布。4.1.3 方方針的公開與與宣貫1）考慮相關(guān)方方或公眾的要要求，公司通通過手冊的分分發(fā)、會議、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄欄等方式公開開方針，并組組織對公司各各級人員進(jìn)行行宣貫，必要要時還應(yīng)傳達(dá)達(dá)到各相關(guān)方方。2）品保部負(fù)責(zé)責(zé)對全體員工工進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境和環(huán)境境物質(zhì)控制管管理方針的培培訓(xùn)，以確保保對方針的充充分理解。4.2 目標(biāo)和和指標(biāo)控制4.2

23、.1 目目標(biāo)和指標(biāo)的的制定4.2.1.11 管理者代代表在年度管管理評審之后后根據(jù)方針、結(jié)結(jié)合生產(chǎn)實際際，考慮環(huán)境境影響和風(fēng)險險評價結(jié)果以以及其他外界界因素的變更更，制定新的的目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，報總經(jīng)理理批準(zhǔn)生效。4.2.1.22 QEM體體系建立之初初的目標(biāo)和指指標(biāo)，由管理理者代表根據(jù)據(jù)初始的環(huán)境境影響與風(fēng)險險評價結(jié)果，組組織制定并審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后予以以傳達(dá)和實施施。4.2.1.33 目標(biāo)和指指標(biāo)的制定應(yīng)應(yīng)考慮以下幾幾個方面：1）具體體現(xiàn)方方針的每項要要求；2）符合有關(guān)法法律法規(guī)和其其他要求；3）重要環(huán)境因因素及其風(fēng)險險；4) 來自相關(guān)關(guān)方的信息、要要求和商業(yè)機(jī)機(jī)會；5）行為的持續(xù)續(xù)改進(jìn)以

24、及污污染預(yù)防的承承諾；6）可選擇的最最佳技術(shù)及經(jīng)經(jīng)濟(jì)上、運作作上的可行性性；7）目標(biāo)明確、指指標(biāo)具體可測測量，并落實實到相關(guān)職能能或?qū)哟紊希?）為目標(biāo)和指指標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)設(shè)置完成時間間。4.2.2 目目標(biāo)和指標(biāo)的的修訂在方針、法律法法規(guī)及有關(guān)要要求和其他外外界因素（包包括市場、產(chǎn)產(chǎn)品、活動、服服務(wù)發(fā)生變化化等）發(fā)生變變更時，管理理者代表應(yīng)組組織目標(biāo)和指指標(biāo)的重新評評審和修訂，在在報總經(jīng)理批批準(zhǔn)后生效。4.2.3 目目標(biāo)和指標(biāo)的的公開與宣貫貫品保部組織各部部門通過分發(fā)發(fā)文件、召開開會議、宣傳傳看板等方式式公開目標(biāo)和和指標(biāo)，并進(jìn)進(jìn)行必要的宣宣貫培訓(xùn)，確確保全體員工工清楚公司及及本部門的目目標(biāo)和指標(biāo)，并

25、并付諸實施。4.3 管理方方案的控制4.3.1 管管理方案的編編制4.3.1.11 品保部根根據(jù)目標(biāo)、指指標(biāo)及其實施施情況組織編編制環(huán)境目目標(biāo)管理方案案，經(jīng)管理理者代表審核核后，總經(jīng)理理批準(zhǔn)生效。4.3.1.22 管理方案案主要包括以以下內(nèi)容：1）依據(jù)的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)；2）方法措施、技技術(shù)手段；3）執(zhí)行部門和和負(fù)責(zé)人；4）資源需求（包包括人力、物物力、財力）；5）啟動日期和和完成期限等等。4.3.2 管管理方案的實實施管理方案制定后后以受控文件件的形式發(fā)至至各相關(guān)職能能部門具體實實施；品保部部負(fù)責(zé)對管理理方案的實施施進(jìn)度與效果果進(jìn)行監(jiān)督和和檢查。4.3.3 管管理方案的修修訂當(dāng)因措施（或手手段）

26、發(fā)生變變更、目標(biāo)和和指標(biāo)變化或或涉及公司的的活動、產(chǎn)品品、服務(wù)、運運行條件發(fā)生生變更等情況況需要更改方方案時，由更更改申請者以以文件更改改申請表的的形式交管理理者代表審核核和總經(jīng)理批批準(zhǔn)后執(zhí)行更更改。4.4 方針、目目標(biāo)、指標(biāo)及及管理方案的的執(zhí)行情況應(yīng)應(yīng)提交管理評評審，確保其其適宜性、充充分性和有效效性。5 相關(guān)文件文件控制程序序管理評審控制制程序環(huán)境目標(biāo)管理理方案質(zhì)量環(huán)境方針針、目標(biāo)和指指標(biāo)管理流程程及說明6 記錄文件更改申請請表QEM-004 法律律法規(guī)管理及及合規(guī)性評價價程序1 目的建立獲取、識別別、更新法律律法規(guī)和其它它要求的渠道道，確保本公公司的生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營、管理活活動符合相關(guān)關(guān)法律

27、法規(guī)和和其他要求；并且定期評評價對適用法法律法規(guī)和其其他要求的遵遵守情況，以以切實履行本本公司遵守法法律法規(guī)和其其他要求的承承諾。2 適用范圍適用于本公司對對質(zhì)量/環(huán)境境管理和化學(xué)學(xué)有害物質(zhì)控控制相關(guān)的法法律、法規(guī)和和其他要求的的控制。3 職責(zé)3.1 品保部部文控中心負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理和化化學(xué)有害物質(zhì)質(zhì)控制的法律律、法規(guī)和其其他要求的識識別、獲取、更更新和保管；并收集合規(guī)規(guī)性證據(jù)。3.2 管理者者代表負(fù)責(zé)對對各項法律法法規(guī)文件的適適用性、合規(guī)規(guī)性進(jìn)行評價價，并將相關(guān)關(guān)信息傳遞到到各相關(guān)部門門。3.3 各職能能部門負(fù)責(zé)將將相關(guān)法律法法規(guī)和其他要要求傳達(dá)給員員工并遵照執(zhí)執(zhí)行。4 管理程序4.1

28、 相關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求應(yīng)包括：1）國際公約；2）國家質(zhì)量/環(huán)境管理和和化學(xué)有害物物質(zhì)控制相關(guān)關(guān)的法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和行政規(guī)章制制度；3）公司所在地地質(zhì)量/環(huán)境境法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行行政規(guī)章制度度；4) 執(zhí)法部門門（如質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督局、檢檢驗檢疫局、環(huán)環(huán)保局、消防防局、勞動局局、商標(biāo)、條條碼企管部門門、安全生產(chǎn)產(chǎn)和職業(yè)病防防護(hù)部門等）的的規(guī)定。5)各相關(guān)方的的其他要求，如如客戶有關(guān)RRoHS標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求等。4.2 法律、法法規(guī)和其他要要求獲取方法法和頻次4.2.1 文文控中心可以以從上述執(zhí)法法部門和相關(guān)關(guān)網(wǎng)站咨詢或或認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲獲取相關(guān)法律律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和其他要要求的最新版版本，以

29、保持持對法律法規(guī)規(guī)和其他要求求的最新變化化的及時跟蹤蹤。4.2.2文控控中心每個季季度通過上述述渠道搜索并并收集一次法法律法規(guī)和其其他要求。4.3 法律、法法規(guī)和其他要要求的選擇確確認(rèn)4.3.1文控控中心選擇、確確認(rèn)所獲取的的各類法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和其他要求的的適用性，制制定法律法法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽覽表及符合性性審查表，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審批后，將將清單中的相相關(guān)文件分發(fā)發(fā)給各相關(guān)部部門及各分工工廠。4.3.2 文文控中心要按按4.2條款款隨時更新或或增補，及時時修正法律律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一一覽表及符合合性審查表。對對過時或作廢廢的舊文件按按文件控制制程序的規(guī)規(guī)定執(zhí)行。4.4 法律、法法規(guī)和其他要要求的執(zhí)行

30、4.4.1各部部門要組織學(xué)學(xué)習(xí)與本部門門相關(guān)的適用用法律法規(guī)和和其他要求，必必要的應(yīng)納入入相關(guān)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書中。品品保部應(yīng)對法法律法規(guī)和其其他要求的執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行檢查，并且且遵守有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品不含有害害化學(xué)物質(zhì)的的管理規(guī)定，確確保公司的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理活動及表表現(xiàn)與法律法法規(guī)和其他要要求相符。4.4.2 品品保部依據(jù)法法律法規(guī)和其其他要求以及及重要環(huán)境因因素、危險源源的相關(guān)規(guī)定定及其監(jiān)測編編制合規(guī)性性評價記錄表表，強調(diào)環(huán)環(huán)境因素和法法律法規(guī)的對對照情況。并并且據(jù)此及時時通報合規(guī)性性評價結(jié)果。4.4.3品保保部設(shè)立法制制宣傳看板，定定期或不定期期擇要向員工工宣傳法律法法規(guī)和其他要要求。4.5 合

31、規(guī)性性評價4.5.1 為為履行遵守法法律法規(guī)和其其他要求的承承諾，由管理理者代表組織織各部門每年年對適用質(zhì)量量/環(huán)境管理理和化學(xué)有害害物質(zhì)控制的的法律法規(guī)遵遵循情況至少少進(jìn)行一次合合規(guī)性評價，以以期通過評價價不斷改進(jìn)公公司的管理。4.5.2 品品保部負(fù)責(zé)對對有關(guān)質(zhì)量控控制、目標(biāo)和和指標(biāo)完成情情況、法律法法規(guī)遵循情況況進(jìn)行監(jiān)督檢檢查，記錄質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)管理理月報，遞交交公司高層管管理者作為業(yè)業(yè)績考核依據(jù)據(jù)。4.5.3 各各部門依據(jù)環(huán)環(huán)境監(jiān)視和測測量的結(jié)果在在責(zé)任范圍內(nèi)內(nèi)對違反環(huán)境境法規(guī)（含超超標(biāo)排放）的的事件、事故故；對來自內(nèi)內(nèi)、外部審核核或投訴發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的違規(guī)事件件、事故，及及時調(diào)查原因因、制定措施施

32、、合規(guī)處置置。并提出事事故報告，向向公司高層管管理者報告。4.5.4 合合規(guī)性評價活活動可以以會會議形式集中中進(jìn)行，但更更適宜于隨機(jī)機(jī)和管理體系系審核、環(huán)境境檢查活動、質(zhì)質(zhì)量保證檢查查等評價過程程結(jié)合起來進(jìn)進(jìn)行。及時記記錄，然后匯匯總并定期編編制和保存法法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一覽表及符符合性審查表表及合規(guī)規(guī)性評價記錄錄表。5 相關(guān)文件文件控制程序序6 記錄法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一覽表及符符合性審查表表、合規(guī)規(guī)性評價記錄錄表QEM-005 人力力資源管理程程序1 目的為了提高全體員員工的質(zhì)量/環(huán)境意識、知知識和技能，確確保各崗位人人員具備相關(guān)關(guān)崗位所必須須的能力和意意識以適應(yīng)其其工作，特制制定本程序。2 適用范

33、圍本程序適用于所所有與質(zhì)量/環(huán)境管理有有關(guān)的人員的的聘用、培訓(xùn)訓(xùn)、考核等管管理。3 職責(zé)3.1 企管部部負(fù)責(zé)編制各各級員工崗位位職責(zé)和任職職能力要求，負(fù)負(fù)責(zé)人員的招招聘、編制培培訓(xùn)計劃并監(jiān)監(jiān)督實施；3.2總經(jīng)理對對各級員工工崗位職責(zé)和和任職能力要要求進(jìn)行審審批；3.3 各部門門負(fù)責(zé)本部門門的培訓(xùn)計劃劃的實施；3.4 各級員員工應(yīng)積極參參加各種培訓(xùn)訓(xùn)及學(xué)習(xí)并接接受考核。4 管理程序4.1 人員的的配置4.1.1 企企管部負(fù)責(zé)制制定各級員員工崗位職責(zé)責(zé)和任職能力力要求，規(guī)規(guī)定各崗位的的職責(zé)、權(quán)限限、任職資格格以及考核等等要求。由總總經(jīng)理審批后后發(fā)布實施。4.1.2 各各部門根據(jù)工工作需要，向向企管

34、部提出出新招人員的的需求及其所所必要的能力力。4.1.3 各各部門主管人人員定期對本本部門員工進(jìn)進(jìn)行業(yè)績考核核，填寫員員工績效考核核表，對不不能勝任本職職工作的人員員，需及時安安排培訓(xùn)并考考核或轉(zhuǎn)崗，使使其具備的能能力與承擔(dān)的的工作相適應(yīng)應(yīng)。4.2 培訓(xùn)計計劃及其實施施4.2.1 每每年十一月各各部門向企管管部遞交下一一年度的培培訓(xùn)申請表。根根據(jù)公司需求求和各部門培培訓(xùn)申請，由由企管部制定定下年度的培培訓(xùn)計劃（包包括培訓(xùn)內(nèi)容容、對象、時時間、考核方方式等），經(jīng)經(jīng)管理者代表表審批后組織織實施。4.2.2 每每次培訓(xùn)都應(yīng)應(yīng)填寫員工工培訓(xùn)簽到表表和員工工培訓(xùn)記要，培培訓(xùn)后將有關(guān)關(guān)教材或教學(xué)學(xué)提綱、試

35、卷卷或其他考核核記錄（例如如組織鑒定、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)評價和學(xué)學(xué)習(xí)小結(jié)等）交交由企管部存存檔。4.2.3 各各部門或公司司臨時增加的的計劃外培訓(xùn)訓(xùn)，應(yīng)另填寫寫培訓(xùn)申請請表。內(nèi)部部培訓(xùn)由企管管部組織，各各部門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)實施；外部培訓(xùn)由由總經(jīng)理或管管理者代表批批準(zhǔn)實施。4.3 培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容公司全體員工都都要接受公司司基礎(chǔ)培訓(xùn)和和崗位基礎(chǔ)培培訓(xùn)，并根據(jù)據(jù)需要參加在在職提高培訓(xùn)訓(xùn)。4.3.1 公公司基礎(chǔ)培訓(xùn)訓(xùn)公司基礎(chǔ)培訓(xùn)包包括公司概況況、廠紀(jì)廠規(guī)規(guī)、管理方針針目標(biāo)、質(zhì)量量意識、環(huán)境境意識、安全全意識、重大大環(huán)境因素、IISO90001、ISOO140011和QC0880000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)知識、化化學(xué)有害物質(zhì)質(zhì)控制要求

36、的的內(nèi)容、相關(guān)關(guān)法律法規(guī)、安安全作業(yè)基本本知識等，內(nèi)內(nèi)容深度可視視崗位不同而而定。4.3.2 崗崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)訓(xùn)崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)應(yīng)應(yīng)包括相關(guān)作作業(yè)規(guī)范、操操作程序、技技能、勞動保保護(hù)、緊急應(yīng)應(yīng)變措施等內(nèi)內(nèi)容，不同崗崗位還應(yīng)分別別加強以下培培訓(xùn)內(nèi)容：1）管理人員（班班組長、主管管以上）質(zhì)量/環(huán)境境/環(huán)境有害害物質(zhì)管理基基本知識；公司管理手手冊、相關(guān)程程序文件和工工作規(guī)范；所在部門重重大環(huán)境因素素及其潛在風(fēng)風(fēng)險、有關(guān)防防范措施；基本管理知知識和專業(yè)知知識。質(zhì)檢員崗位職責(zé)、工工作規(guī)范、檢檢驗要求培訓(xùn)訓(xùn)；質(zhì)量管理、統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識培訓(xùn)；檢測儀器的的使用和保養(yǎng)養(yǎng)培訓(xùn)；環(huán)境有害物物質(zhì)控制基礎(chǔ)礎(chǔ)管理培訓(xùn)。采購

37、人員崗位職責(zé)、工工作規(guī)范培訓(xùn)訓(xùn)；采購物資技技術(shù)要求（含含環(huán)境有害物物質(zhì)控制管理理知識）、采采購基礎(chǔ)知識識培訓(xùn)。銷售人員崗位職責(zé)、工工作規(guī)范培訓(xùn)訓(xùn)；營銷基礎(chǔ)知知識、基本技技能培訓(xùn)；相關(guān)產(chǎn)品基基礎(chǔ)知識、技技術(shù)要求和環(huán)環(huán)境有害物質(zhì)質(zhì)管理基本常常識培訓(xùn)。5）倉管人員崗位職責(zé)、工工作規(guī)范培訓(xùn)訓(xùn)；倉庫和物資資管理基礎(chǔ)知知識培訓(xùn)；庫存產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、安全特特性、保管防防護(hù)和環(huán)境要要求培訓(xùn)。設(shè)備維修人員崗位職責(zé)、工工作規(guī)范、崗崗位技能培訓(xùn)訓(xùn)；設(shè)備管理基基礎(chǔ)知識、設(shè)設(shè)備維修專業(yè)業(yè)知識培訓(xùn)；設(shè)備維護(hù)中中的環(huán)境保護(hù)護(hù)、安全事項項。操作工人崗位職責(zé)、崗崗位技能、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、工工作中的環(huán)境境保護(hù)、安全全事項培訓(xùn)。8）技術(shù)人

38、員崗位職責(zé)、制制圖軟件應(yīng)用用、設(shè)計和開開發(fā)專業(yè)知識識、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工作中的的環(huán)境要求等等事項的培訓(xùn)訓(xùn)9）計劃人員崗位職責(zé)、工工作規(guī)范、相相關(guān)產(chǎn)品知識識、計劃管控控的基本知識識培訓(xùn)4.3.3 在在職提高培訓(xùn)訓(xùn)旨在提高崗崗位技能、管管理水平、質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/安全意識，根根據(jù)需要適時時進(jìn)行。4.4 培訓(xùn)實實施4.4.1 新新員工入廠一一個月內(nèi)由企企管部進(jìn)行公公司基礎(chǔ)培訓(xùn)訓(xùn)（見4.33.1）；正式上崗崗前由所在部部門進(jìn)行崗位位基礎(chǔ)培訓(xùn)（見見4.3.22）；見習(xí)期內(nèi)內(nèi)不能從事特特殊工序、關(guān)關(guān)鍵工序的作作業(yè)。4.4.2 員員工轉(zhuǎn)崗應(yīng)由由所在部門及及時進(jìn)行新崗崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)訓(xùn)（見4.33.2）；4.4.3 QQ

39、EM體系正正式運行前，由由管理者代表表組織對全體體員工做一次次全面的公司司基礎(chǔ)培訓(xùn)（見見4.3.11）。4.4.4 管管理者代表要要監(jiān)督年度培培訓(xùn)計劃、計計劃外培訓(xùn)的的實施，并及及時解決實施施中的問題。4.4.5企管管部應(yīng)對參加加培訓(xùn)者予以以考勤，任何何遲到、早退退、隨意離場場分別超過半半小時應(yīng)以缺缺席統(tǒng)計；對對培訓(xùn)考核應(yīng)應(yīng)有必要的獎獎懲措施。4.5 培訓(xùn)考考核和資格認(rèn)認(rèn)可4.5.1 企企管部組織由由培訓(xùn)實施部部門進(jìn)行必要要的考核?？伎己说姆绞接杏袉柧?、問答答、組織鑒定定、操作演示示、學(xué)習(xí)小結(jié)結(jié)等選擇一至至二種方式評評價每次培訓(xùn)訓(xùn)的有效性；評價被培訓(xùn)訓(xùn)對象是否獲獲得了所需的的能力。由企企管部備

40、案。4.5.2 對對于公司基礎(chǔ)礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位位基礎(chǔ)培訓(xùn)考考核成績要達(dá)達(dá)到八十分以以上判為合格格，低于八十十分為不合格格；外部培訓(xùn)訓(xùn)必須取得培培訓(xùn)合格證書書。內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)合格者由企企管部填寫上上崗合格證。4.5.3 司司機(jī)、電工、電電焊工、叉車車工等特殊工工種需取得國國家權(quán)威機(jī)構(gòu)構(gòu)的相應(yīng)合格格證書。4.5.4需用用一定專業(yè)知知識和操作技技能的崗位，如如內(nèi)審員、檢檢驗員、校檢檢員等應(yīng)取得得相應(yīng)的資格格證書。4.5.5對公公司出資外培培人員應(yīng)與企企管部簽訂培培訓(xùn)合同，規(guī)規(guī)定服務(wù)年限限。在服務(wù)年年限內(nèi)辭職或或被解聘者，公公司必須收回回所付的全部部或部分培訓(xùn)訓(xùn)費用。4.6 培訓(xùn)記記錄管理4.6.1 培培訓(xùn)檔

41、案應(yīng)包包括公司各類類員工的各類類培訓(xùn)考試、考考核成績；各各種類型的繼繼續(xù)教育經(jīng)歷歷、技術(shù)等級級培訓(xùn)與鑒定定情況、特種種作業(yè)人員培培訓(xùn)考證等。4.6.2 員員工個人獲得得的各種培訓(xùn)訓(xùn)資格證書由由企管部保存存，個人保存存復(fù)印件，正正本在勞動合合同期滿不再再續(xù)約后可交交還本人。并并一律由企管管部記錄員員工培訓(xùn)履歷歷表，作為為員工轉(zhuǎn)正、定定級、升級和和其他考核的的重要依據(jù)之之一。4.6.3 所所有培訓(xùn)記錄錄的管理均執(zhí)執(zhí)行記錄控控制程序總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實施總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實施培訓(xùn)有效性評估記錄、歸檔、保管崗位培訓(xùn)需求分析部門申請編制年度培訓(xùn)計劃6 相關(guān)文件各級員工崗位位職責(zé)和任職職能力要求記錄控制程序序招聘

42、管理流程程及說明培訓(xùn)管理流程程及說明入職管理流程程及說明離職管理流程程及說明績效考核管理理流程及說明明7 記錄培訓(xùn)申請表 年度培訓(xùn)計劃劃員工培訓(xùn)簽到到表員工培訓(xùn)記要要員工培訓(xùn)履歷歷表 員工績效考核核表QEM-006 設(shè)備備、設(shè)施管理理程序1 目的規(guī)定設(shè)備、設(shè)施施的申購、使使用、維修、保保管的管理，以以確保設(shè)備、設(shè)設(shè)施能滿足產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護(hù)、安安全防護(hù)的需需要。2 適用范圍本程序適用于公公司所有設(shè)備備、設(shè)施的管管理3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)重大設(shè)設(shè)備、設(shè)施（價價格在一萬元元以上）配置置申請的批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.2 各分廠廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的申購、驗驗收、使用、維維修和報廢過過程的統(tǒng)籌管管理；企管部

43、部負(fù)責(zé)廠房、倉倉庫及其配套套設(shè)施的管理理。3.3. 物流流部負(fù)責(zé)車輛輛的管理。3.4 采購購部負(fù)責(zé)設(shè)備備、設(shè)施的采采購。3.5 使用用部門負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備、設(shè)施的的使用管理和和日常保養(yǎng)工工作。4 管理程序4.1 設(shè)備、設(shè)設(shè)施的配置4.1.1 廠廠房的擴(kuò)建、大大型設(shè)備、運運輸車輛的購購買等重大事事項由總經(jīng)理理決定；生產(chǎn)產(chǎn)性輔助設(shè)施施（如工作臺臺、通風(fēng)設(shè)備備等）、環(huán)保保設(shè)施、安全全設(shè)施、勞動動防護(hù)用品、新新增或更新設(shè)設(shè)備由使用部部門提出書面面申請，各分分廠經(jīng)辦，萬萬元以上總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)？小小額由部門經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，交交采購部采購購，必要時應(yīng)應(yīng)與供方簽訂訂采購合同。4.1.2 與與生產(chǎn)相關(guān)的的設(shè)備、設(shè)施施購回后

44、，采采購員應(yīng)通知知各分廠按說說明書、裝箱箱單逐一清點點，技術(shù)資料料交文控中心心存檔，并通通知使用部門門辦理交接手手續(xù)。4.1.3 工工裝、印版材材料等的采購購必須執(zhí)行采采購控制程序序。4.1.4 辦辦公設(shè)施如電電腦、電話、傳傳真機(jī)、復(fù)印印機(jī)等由采購購部經(jīng)辦。各各類辦公設(shè)備備、設(shè)施、工工裝均需由經(jīng)經(jīng)辦部門記錄錄基礎(chǔ)設(shè)施施臺帳。4.2 設(shè)備、設(shè)設(shè)施的使用管管理4.2.1 所所有設(shè)備、設(shè)設(shè)施按設(shè)備備管理制度實實施分類管理理。各分廠負(fù)負(fù)責(zé)對重要的的設(shè)備、設(shè)施施編寫操作規(guī)規(guī)程、安全規(guī)規(guī)程和維護(hù)保保養(yǎng)規(guī)程。使使用者或操作作工必須按規(guī)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行行維護(hù)保養(yǎng)，實實現(xiàn)清潔生產(chǎn)產(chǎn)，防止環(huán)境境有害物質(zhì)的的交叉感染，

45、記記錄設(shè)備日日常保養(yǎng)記錄錄表。操作作工還應(yīng)經(jīng)常常保持工裝的的完好使用，做做好保潔、保保養(yǎng)工作。4.2.2 操操作大型、精精密或重要工工序生產(chǎn)設(shè)備備的員工均需需經(jīng)培訓(xùn)上崗崗，掌握設(shè)備備操作技能及及日常保養(yǎng)方方法。要做好好設(shè)備運行行臺時記錄表表，連續(xù)運運行時要做好好交接班記錄錄。4.2.3 長長期閑置（半半年以上）而而又不報廢的的設(shè)備，應(yīng)由由各分廠對該該設(shè)備進(jìn)行封封存并掛上相相應(yīng)封存標(biāo)識識。4.2.4 設(shè)設(shè)備維修、保保養(yǎng)所需備品品、配件由各各分廠制定年年度備品配件件申購計劃，定定期的中修、大大修制定年年度設(shè)備維修修計劃。4.2.5 檢檢修中的設(shè)備備需懸掛紅色色檢修標(biāo)牌；報廢的設(shè)備備需懸掛黑色色報廢

46、標(biāo)牌；現(xiàn)場使用中中的狀態(tài)良好好設(shè)備不再另另行標(biāo)識。 4.2.6 運運輸車輛的管管理包括公司司內(nèi)使用的叉叉車、電瓶車車、貨運卡車車和小客車等等公用車輛，物物流部和企管管部分別應(yīng)指指定專人負(fù)責(zé)責(zé)使用、維護(hù)護(hù)，確保車輛輛在正常狀態(tài)態(tài)下使用。4.3 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的維修4.3.1 計計劃維修為確保設(shè)備、設(shè)設(shè)施的有效、安安全使用，每每年十二月份份應(yīng)根據(jù)設(shè)備備設(shè)施的運行行、保養(yǎng)、檢檢修情況，編編制下年度的的年度設(shè)備備維修計劃，計計劃內(nèi)容包括括維修項目、維維修內(nèi)容、日日期，按計劃劃進(jìn)行維修，并并事先通知使使用部門，以以便調(diào)整工作作。4.3.2 事事故維修設(shè)備在日常使用用過程中發(fā)生生故障時，使使用部門應(yīng)及及時通知

47、設(shè)備備維修部門，開開具設(shè)備維維修（保養(yǎng)）記記錄表進(jìn)行行維修或相應(yīng)應(yīng)處理；檢修修后在使用前前，要有使用用人簽名認(rèn)可可。4.4 設(shè)備、設(shè)設(shè)施的報廢4.4.1 技技術(shù)性能不能能滿足工藝要要求和保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)設(shè)備或故障頻頻繁、經(jīng)濟(jì)效效益差、技術(shù)術(shù)改造又不經(jīng)經(jīng)濟(jì)的設(shè)備應(yīng)應(yīng)當(dāng)報廢。4.4.2 設(shè)設(shè)備報廢，包包括其他設(shè)施施、工裝的報報廢，一般由由部門經(jīng)理批批準(zhǔn)，原價格格在萬元以上上應(yīng)由總經(jīng)理理批準(zhǔn)，報廢廢應(yīng)在基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施臺帳中中予以記錄。4.5 設(shè)備、設(shè)設(shè)施事故一旦發(fā)生設(shè)備、設(shè)設(shè)施事故，設(shè)設(shè)備使用部門門應(yīng)及時報告告設(shè)備管理等等相關(guān)部門，在在搶修的同時時，應(yīng)會同使使用部門查明明事故原因及及事故責(zé)任，并并采取

48、必要的的整改措施。重重大事故還應(yīng)應(yīng)及時上報公公司高層管理理。5 工作流程設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境編制設(shè)備設(shè)施需求申請表會 審批 準(zhǔn)實施采購安裝驗收標(biāo)識登帳交付使用管理維護(hù)、保養(yǎng)維 修記錄歸檔保管NGNG6 相關(guān)文件設(shè)備管理制度度標(biāo)識和可追溯溯性管理程序序采購控制程序序7 記錄年度設(shè)備維修修計劃設(shè)設(shè)備運行臺時時記錄表設(shè)備日常保養(yǎng)養(yǎng)記錄表基基礎(chǔ)設(shè)施臺帳帳設(shè)備維維修管理流程程及說明年度備品備件件申購計劃設(shè)設(shè)備維修（保保養(yǎng)）記錄表表QEM-007 工作作環(huán)境和能源源使用管理程程序1 目的為加強工作環(huán)境境和能源、動動力系統(tǒng)管理理，以實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性、清潔生產(chǎn)產(chǎn)和保護(hù)員工工身心健康；保

49、證生產(chǎn)、生生活、辦公系系統(tǒng)的能源供供應(yīng)，在考慮慮對環(huán)境影響響的同時合理理利用能源。2 適用范圍適用于本公司中中影響產(chǎn)品的的符合性、影影響員工身心心健康的工作作環(huán)境控制和和對能源（包包括水、電、油油、氣）利用用過程的控制制。3 職責(zé)3.1 企管部部負(fù)責(zé)廠區(qū)道道路、辦公和和生活系統(tǒng)的的清潔衛(wèi)生、能能源綜合利用用。3.2 各分廠廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的監(jiān)控管管理、實施生生產(chǎn)過程中能能源的綜合利利用、負(fù)責(zé)對對作業(yè)人員的的職業(yè)衛(wèi)生和和安全進(jìn)行管管理，倉庫物物資貯存環(huán)境境的監(jiān)控管理理由倉庫負(fù)責(zé)責(zé)。3.3 各分廠廠負(fù)責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)能源利用、能能源設(shè)施及其其計量儀表配配置和電器設(shè)設(shè)備的工藝技技術(shù)選型、安安裝及調(diào)試運運行

50、；能源系系統(tǒng)檢測維修修計劃的編制制；工作環(huán)境境所需設(shè)施的的確定等。3.4 財務(wù)部部負(fù)責(zé)公司環(huán)環(huán)境、安全、能能源、資材和和節(jié)能項目資資金投入的監(jiān)監(jiān)控管理；節(jié)節(jié)能工作的組組織、實施及及能源消耗的的統(tǒng)計。4 管理程序4.1 環(huán)境設(shè)設(shè)施的管理4.1.1企管管部和各分廠廠根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性和和勞動保護(hù)的的需要，確定定并提供環(huán)境境設(shè)施，安排排廠房、車間間適宜的裝修修；配置適宜宜的通風(fēng)、溫溫控和安全消消防器材；設(shè)設(shè)置防噪、透透光、吸音措措施等以創(chuàng)造造良好的工作作環(huán)境。4.1.2 基基礎(chǔ)設(shè)施臺帳帳中應(yīng)包括括環(huán)境、安全全設(shè)施臺帳，編編制并實施必必要的維護(hù)保保養(yǎng)規(guī)定；在在每年的設(shè)設(shè)備檢修計劃劃中也應(yīng)包包括環(huán)境、

51、安安全設(shè)施的維維護(hù)保養(yǎng)計劃劃并按計劃對對設(shè)施進(jìn)行維維護(hù)保養(yǎng)。4.2 生產(chǎn)環(huán)環(huán)境管理4.2.1 生生產(chǎn)現(xiàn)場按物物流去向分區(qū)區(qū)，做到環(huán)境境整潔、明亮亮；物品堆放放有序；產(chǎn)品品標(biāo)識完整；設(shè)備清潔、完完好；所用工工具、量具及及附件擺放正正確、取放有有序。4.2.2 如如有使用有毒毒化學(xué)物品或或特殊要求工工作場所應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行XXTL化學(xué)物物質(zhì)管理體系系和倉庫庫管理制度防防止交叉感染染；保持良好好通風(fēng)，根據(jù)據(jù)作業(yè)具體要要求配備必要要的勞保、安安全防護(hù)用品品如口罩、耳耳塞、墨鏡、安安全帽等以防防止粉塵、噪噪聲、強光輻輻射等。4.2.3 各各分廠編制必必要的設(shè)備、設(shè)設(shè)施安全操作作規(guī)程，要求求員工必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守

52、；應(yīng)應(yīng)確保及時提提供勞動保護(hù)護(hù)用品，維護(hù)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場的的清潔衛(wèi)生；工藝或作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)應(yīng)明確作業(yè)中中應(yīng)注意的安安全事項。4.2.4 倉倉庫區(qū)域嚴(yán)禁禁煙火，設(shè)立立明顯的禁煙煙和防火標(biāo)志志；倉庫環(huán)境境要求通風(fēng)、干干燥、明亮、清清潔，確立防防護(hù)措施，貨貨架排放整齊齊，過道通暢暢。4.3 “6SS”管理和其他他4.3.1 生生產(chǎn)部應(yīng)堅持持按6S管管理手冊的的要求，每周周進(jìn)行6S檢檢查，填寫66S管理檢查查表進(jìn)行評評分和考核。4.3.2 企企管部要定期期組織對員工工進(jìn)行環(huán)保和和安全教育，培培養(yǎng)員工的環(huán)環(huán)境、安全意意識；廠區(qū)應(yīng)應(yīng)配置足夠的的消防器材，保保持防火通道道的暢通。4.3.3 遵遵守勞動法規(guī)規(guī)，合

53、理安排排作業(yè)時間，合合理按時支付付員工的薪酬酬；各部門主主管如發(fā)現(xiàn)工工作環(huán)境不利利于保護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)量與勞動動安全，應(yīng)及及時向企管部部報告，確保保及時解決問問題。4.4 能源使使用的控制管管理4.4.1 各各分廠按設(shè)設(shè)備管理制度度維護(hù)和保保養(yǎng)設(shè)備、設(shè)設(shè)施，確保良良好運轉(zhuǎn)；按按工藝流程的的規(guī)定對車間間的能耗裝置置和設(shè)備運行行進(jìn)行業(yè)務(wù)指指導(dǎo)和監(jiān)督檢檢查。4.4.2 對對水、電、油油、氣、有機(jī)機(jī)溶劑等能源源使用，按照照生產(chǎn)、生活活需求，遵循循節(jié)能原則，分分別由各分廠廠對生產(chǎn)用能能源進(jìn)行管理理，企管部對對辦公和生活活用能源進(jìn)行行管理。4.4.3 設(shè)設(shè)備維修人員員要嚴(yán)格按動動力、電器、設(shè)設(shè)備維護(hù)等專專業(yè)規(guī)定

54、，對對公司范圍內(nèi)內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行行日常維護(hù)、檢檢修和保養(yǎng)并并填寫相關(guān)記記錄；需要檢檢修而停止能能源供應(yīng)時應(yīng)應(yīng)與各相關(guān)部部門聯(lián)系做出出安排，以免免影響生產(chǎn)、生生活。4.4.4 臨臨時能源管線線必須經(jīng)檢查查合格方可使使用，以免發(fā)發(fā)生事故；電電器運轉(zhuǎn)操作作按有關(guān)規(guī)章章制度及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行，非專專業(yè)人員不得得進(jìn)行電器操操作。一旦出出現(xiàn)異常事故故執(zhí)行應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)程序。4.5 能源消消耗的計量、統(tǒng)統(tǒng)計管理4.5.1 財財務(wù)部每月都都應(yīng)統(tǒng)計各部部門管轄范圍圍內(nèi)的能源消消耗量，并記記錄公司月月產(chǎn)值與能耗耗對照一覽表表進(jìn)行監(jiān)控控。4.5.2 由由管理者代表表組織各分廠廠、企管部和和財務(wù)部對各各項能耗記錄錄進(jìn)行分析

55、，掌掌握并預(yù)測能能耗情況，為為公司制定年年度能源消耗耗計劃和進(jìn)一一步的節(jié)能措措施提供依據(jù)據(jù)。4.6 節(jié)能措措施4.6.1 財財務(wù)部會同各各分廠、企管管部主管人員員根據(jù)生產(chǎn)和和辦公實際情情況共同制定定節(jié)能降耗措措施。根據(jù)設(shè)設(shè)備運行、能能耗情況，對對比同行業(yè)、同同類工藝和設(shè)設(shè)備的先進(jìn)性性，編制公司司節(jié)能降耗措措施，報總經(jīng)經(jīng)理審定。4.6.2 在在班組和員工工中鼓勵開展展有利于改進(jìn)進(jìn)操作工藝和和提高效率的的節(jié)能合理化化建議，并組組織力量對節(jié)節(jié)能降耗建議議進(jìn)行分析評評價，盡力實實施。5 相關(guān)文件設(shè)備、設(shè)施管管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)程序XTL化學(xué)物物質(zhì)管理體系系設(shè)備管理制度度 6S管理手冊冊6 記錄公

56、司月產(chǎn)值與與能耗對照一一覽表6S管理檢查查表設(shè)備檢修計劃劃設(shè)備維修（保保養(yǎng)）記錄表表基礎(chǔ)設(shè)施臺帳帳QEM-008 管 理 評 審審 控 制 程 序1. 目的按策劃的時間間間隔評審QEEM體系，以以確保其持續(xù)續(xù)的適宜性、充充分性和有效效性，不斷提提高自身的質(zhì)質(zhì)量保證能力力、環(huán)境管理理能力、市場場競爭力和顧顧客及其他相相關(guān)方的滿意意度。2. 適用范圍圍適用于最高管理理者對本公司司QEM體系系的綜合管理理評審。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理理主持管理評評審活動，審審批評審報告告。3.2 管理者者代表負(fù)責(zé)向向總經(jīng)理報告告QEM體系系運行情況，負(fù)負(fù)責(zé)管理評審審計劃的落實實、組織協(xié)調(diào)調(diào)、提出改進(jìn)進(jìn)建議和組織織編

57、寫管理評評審報告。3.3. 各職職能部門負(fù)責(zé)責(zé)人準(zhǔn)備并提提供與本部門門工作有關(guān)的的評審資料；提出本部門門的改進(jìn)建議議；負(fù)責(zé)落實實評審中提出出的糾正措施施、預(yù)防措施施和改進(jìn)措施施的實施。4. 工作程序序4.1 管理評評審策劃4.1.1 評評審方式：由由總經(jīng)理主持持會議，首先先聽取各職能能部門對本部部門質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理工作作的報告；然然后由管理者者代表報告自自上一次管理理評審以來，本本公司QEMM體系運行情情況并提供評評審資料；進(jìn)進(jìn)而展開評審審，檢討問題題、檢查工作作、研究改進(jìn)進(jìn)方案，經(jīng)分分析作出恰當(dāng)當(dāng)?shù)脑u估。4.1.2評審審頻次：原則則規(guī)定每年進(jìn)進(jìn)行一次，時時間間隔不超超過12個月月。但當(dāng)連續(xù)續(xù)

58、出現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境或或環(huán)境有害物物質(zhì)控制管理理事故、組織織機(jī)構(gòu)、法律律法規(guī)、市場場需求發(fā)生重重大變化或其其他必要時，總總經(jīng)理可及時時組織新的評評審。4.1.3 評評審范圍管理評審的內(nèi)容容應(yīng)包括：1） QEM內(nèi)內(nèi)、外部審核核的審核報告告；2） QEM方方針、目標(biāo)（指指標(biāo)、方案）的的適宜性及其其實施情況。3）重大質(zhì)量/環(huán)境/或HHSF事故的的處理；4）相關(guān)方關(guān)注注的問題及反反饋的重要信信息（包括投投訴、滿意度度和有益的建建議等）和相相關(guān)方投訴的的處理；5）糾正措施、預(yù)預(yù)防措施和改改進(jìn)措施實施施情況；6）過程、產(chǎn)品品和服務(wù)質(zhì)量量趨勢；環(huán)境境績效及其發(fā)發(fā)展趨勢；7）QEM體系系各項活動所所需配備的資

59、資源是否適宜宜；8）體系的要素素及相應(yīng)文件件是否有修正正的需要；9）對體系的持持續(xù)適宜性、充充分性和有效效性的評價。4.2 評審準(zhǔn)準(zhǔn)備4.2.1 每每次管理評審審都應(yīng)在一周周前由管理者者代表制定評評審工作計劃劃，提出時間間安排、評審審的輸入、對對出席評審人人員的要求和和評審資料、文文件的準(zhǔn)備、并并以會議通通知發(fā)出。 4.2.2 參參加管理評審審的人員應(yīng)針針對各項管理理評審的內(nèi)容容，就其職責(zé)責(zé)收集相關(guān)資資料，并事先先提出書面報報告交管理者者代表備案。4.3 管理評評審輸入 4.3.1 檢檢查上一次管管理評審報告告的執(zhí)行情況況和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)措施實施效效果。4.3.2 QQEM方針、目目標(biāo)、指標(biāo)和和管

60、理方案執(zhí)執(zhí)行效果的審審查。4.3.3 包包括第一、第第二和第三方方QEM體系系審核的結(jié)果果和糾正措施施的實施驗證證狀況。4.3.4 重重大質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/HSFF事故，顧客客和相關(guān)方信信息反饋（包包括投訴、抱抱怨、退貨、要要求、建議、表表揚等）的對對策實施情況況。4.3.5 QQEM體系運運行、過程績績效及產(chǎn)品符符合性、治理理方案有效性性的審查情況況。4.3.6 顧客和其他他相關(guān)方滿意意度的調(diào)查報報告、問題對對策審查以及及供方能力、業(yè)業(yè)績狀況分析析報告。4.3.7 設(shè)設(shè)備設(shè)施狀況況審核、人力力資源和培訓(xùn)訓(xùn)效果的考核核。4.3.8 由由于受外部新新技術(shù)、新設(shè)設(shè)備、研發(fā)新新成果、新理理念、新產(chǎn)品品和