煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單格式、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告、煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行分析報(bào)告示例

1、附錄A（資料性附錄）安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單格式A.1安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估后，應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，格式如表表A. 1 XX煤礦XX年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 類型風(fēng)險(xiǎn) 描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危害因素管控 措施管控單 位和責(zé) 任人最高管 控層級(jí) 和責(zé)任 人評(píng)估 日期解除 日期信息 來源附錄B（資料性附錄）煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告例如表B. 1XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告牌注：人員入井口醒目位置公告礦井所有重大安全風(fēng)險(xiǎn)。重大安全風(fēng)險(xiǎn)所在區(qū)域的顯著位置公告該區(qū)域 存在的所有重大安全風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)及后果描述主要管控措施管控責(zé)任人應(yīng)急措施附錄c（資料性附錄）煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行分析報(bào)告例如C. 1

2、 封面XX煤礦XX年度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行分析報(bào)告XX年XX月XX日C.2簽字表表C 1 XX煤礦XX年度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行分析簽字表主持人（礦長(zhǎng)）會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)參加人員總工程師生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安全副礦長(zhǎng)機(jī)電副礦長(zhǎng)地測(cè)副總工程師通風(fēng)副總工程師生產(chǎn)副總工程師技術(shù)副總工程師C. 3正文為了確保XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，在收集相關(guān)資 料的基礎(chǔ)上，XX年XX月XX日，由礦長(zhǎng)XXX組織，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師和相關(guān)部門負(fù)責(zé) 人參加，召開了XX煤礦XX年度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況分析會(huì)議，分析了體系的運(yùn)行 情況，查找了存在的問題，提出了改進(jìn)措施。根據(jù)會(huì)議精神，形

3、本錢報(bào)告。C. 3.1體系運(yùn)行質(zhì)量分析（年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及全年重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況）C. 3. 1. 1整體情況XX年度在全礦范圍內(nèi)全面開展覆蓋全流程、全區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及管控工作。 開展了XX次年度辨識(shí)、XX次專項(xiàng)辨識(shí)，共辨識(shí)出XX項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，其中重大安全風(fēng)險(xiǎn)XX項(xiàng)。制 定下達(dá)了月度風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃，開展了月度檢查考核，補(bǔ)充完善管控措施XX項(xiàng)，安全風(fēng)險(xiǎn)均得 到有效控制。C. 3. 1.2存在的主要問題對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控的宣貫培訓(xùn)不到位。一是個(gè)別區(qū)隊(duì)“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”中缺少崗位職 責(zé)的內(nèi)容，二是局部管理人員及職工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控知識(shí)掌握不夠。C.3. 1.3原因分析未予以充分重視，培訓(xùn)力度小

4、。第一，煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作處于起步階段，局部領(lǐng)導(dǎo) 干部對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控在安全生產(chǎn)工作中的作用認(rèn)識(shí)不到位，未深刻理解其目的和意義。第二, 煤礦對(duì)各級(jí)管理人員的培訓(xùn)缺乏，導(dǎo)致不能充分掌握安全風(fēng)險(xiǎn)管控的知識(shí)。C. 3.2改進(jìn)措施（I）由XX科組織編制“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”的內(nèi)容，明確各崗位的職責(zé)和作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)， 經(jīng)審核后下發(fā)各基層單位，由各基層單位統(tǒng)一制作下發(fā)“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”。（2）各級(jí)管理人員在入井帶班、安全檢查期間將“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”作為重點(diǎn)檢查及抽問 內(nèi)容，抽問不合格的，立即停止作業(yè)，待抽問合格后方可恢復(fù)作業(yè)。（3）各基層單位根據(jù)作業(yè)環(huán)境、條件、工序等因素的變化，定期修訂完善“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 卡”的內(nèi)容。C. 3.3調(diào)整方案為落實(shí)上述改進(jìn)措施，制定了XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系調(diào)整方案，詳見表K.2,并 將體系調(diào)整方案納入下一年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃中。表C. 2 XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系調(diào)整方案序號(hào)調(diào)整方案責(zé)任單位責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)完成時(shí)間11由XX科組織編制“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”的內(nèi)容，明確各崗 位的職責(zé)和作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)審核后下發(fā)各基層單 位，由各基層單位統(tǒng)一制作下發(fā)“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡”XXXXXXXXXXXX22 各級(jí)管理人員在入井帶班、安全檢查期間將“風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)卡”作為重點(diǎn)檢查及抽問內(nèi)容，抽問不合格的，立即 停止作業(yè)，待抽問合