圖書公司倉儲物流管理制度及流程

1、方案方案頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容第一章總則為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經(jīng)營活動的順利進行，特制訂本流程。第二章 倉庫管理制度(一)、倉庫管理的總體要求1、倉庫是公司產(chǎn)品供應(yīng)體系的一個重要組成部分，它的主要任務(wù)是：保管好庫存，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、服務(wù)周到、降低成本、加速公司資金周轉(zhuǎn)。(二)、圖書入庫流程1、圖書入庫前采購或印制事前把圖書資料信息發(fā)給庫房，并提前通知倉庫管理人員，庫房做好收貨前的準(zhǔn)備工作（入位的規(guī)劃、場地的清理、做好人員車輛的安排等).2、圖書入庫之前，應(yīng)先進入待入庫，由檢驗人員進行檢驗，檢驗貨物不能10%，檢驗包括（未經(jīng) .3、圖書驗

2、收無誤，在送貨通知單上簽字，簽字后交由倉庫錄入資料人員，錄入資料，保留一份送貨通知單，交由印制一份，財務(wù)一份。4、圖書數(shù)量及質(zhì)量驗收準(zhǔn)確后，收貨人員按圖書系列、配貨效率、存放空間等制定庫位，且不得隨意變動。5、不合格圖書應(yīng)放到不合格區(qū)域，并貼上不合格原因標(biāo)簽。6、驗收中發(fā)現(xiàn)問題要及時通知采購、印制負責(zé)人處理。7、印廠每年出現(xiàn)的殘書、混包不能超過10%，超過之后的所有損失由印廠承擔(dān)。(三)、圖書出庫流程多少，分配給配貨組的庫工。據(jù)單子的大小靈活機動的配合，每個小組沒有固定的人員組合。掃描人員每掃完一張訂單與訂單核對，確定無誤后通知庫房文員，庫房文員再次查單核對確認正確后傳給發(fā)行辦。并將打好的貨物

3、放到待發(fā)貨區(qū)。5%，超過之后的所有損失由倉儲配貨人員承擔(dān)。(四)、庫存盤點1、做到每月盤點，不得壓帳。2（2 萬碼洋）合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報庫存盤點表以便做到帳、實一致。第三章 圖書入庫管理辦法(一)、制訂目的規(guī)范倉庫圖書入庫控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。(二)、適用范圍適用圖書入庫相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。(三)、工作職責(zé)1、收貨人員：負責(zé)圖書的清點質(zhì)量檢驗工作。2、錄入人員：負責(zé)圖書資料的錄入。3、采購及印制：負責(zé)入庫圖書的進度跟蹤及不合格產(chǎn)品的處理。(四)、工作內(nèi)容1、供應(yīng)商送貨理員。將待收圖書送到指定的待驗區(qū)進行核驗工作。2、數(shù)量驗收購確認查明原因

4、，直至更正無誤為止。按 10%比例抽查數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足或其它錯誤時，應(yīng)與供應(yīng)商送3、不合格圖書的處理倉庫管理員針對不合格圖書聯(lián)絡(luò)采購及供應(yīng)商跟進及快速退換處理。4、帳目記錄（1）倉庫文員及時將“圖書入庫單”做好呈主管審核后，配印制部、發(fā)行部、財務(wù)部。（2）倉管員必須確保入庫圖書帳、實、相符。(五)、相應(yīng)表單記錄送貨通知單圖書入庫單第六章 銷售退貨入庫管理辦法(一)、制訂目的為了加強銷售退貨入庫管理,規(guī)范并核清銷售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶間的賬面數(shù)據(jù)調(diào)整,使之作業(yè)有章可循。(二)、適應(yīng)范圍本制度適用于銷售部門各類銷售退貨的入庫管理。(三)、工作職責(zé)1、倉庫: 倉庫倉管員負責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的入庫及電

5、腦做單入帳工作。2、發(fā)行部: 負責(zé)銷售退貨圖書的溝通及流程辦理。(四)、工作內(nèi)容 1發(fā)行部根據(jù)客戶反饋，了解退貨原因以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，發(fā)行部主管同意后，報備總經(jīng)理批準(zhǔn)（單為準(zhǔn)）銷售退貨經(jīng)批準(zhǔn)后，由發(fā)行部聯(lián)系安排客戶退貨，將經(jīng)過批準(zhǔn)的退貨單電子版交倉庫主管。退貨到庫后，放在銷退貨整理區(qū)由倉庫安排將可發(fā)行圖書入庫，殘書存放在殘書存放區(qū)，并將殘書清單發(fā)與發(fā)行辦、與財務(wù)入賬，以便盡量減少損失。務(wù)調(diào)整。2、帳目記錄倉管員及時將銷售退貨單呈報發(fā)行部、財務(wù)部。(五)、相應(yīng)表單1、“銷售出庫單”2、“銷售退貨單”第七章 發(fā)貨管理管理員根據(jù)貨物發(fā)往地安排發(fā)貨。北京及周邊，根據(jù)產(chǎn)生的費用與客戶的需求，安排送貨，或發(fā)同城物流。3、北京同城貨物低于10件運費客戶承擔(dān)，超過10件