便利店采購管理體系方案采購供應鏈管理資料

1、便利店采購管理體系方案采購供應鏈管理資料This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.一、總述【W(wǎng)ord 版，可自由編輯！】便利店采購管理體系方案采購部公司農(nóng)村便利店項目最重要的部門之一。它的成功運作將直接決定便利店項目的商品結(jié)構(gòu)、價格形象和盈利狀況。根據(jù)營運部的投資和公司的階段性目標，而制定了今年的經(jīng)營指標，采購部的主要任務就是完成公司的經(jīng)營指標，包括：各商品服務部/店的銷售額、毛利率、庫存金額、周轉(zhuǎn)次數(shù)、庫存天數(shù)、新品引進率、滯銷品淘汰率、通道費用額等。圍繞著這些經(jīng)營指標，采購部需要做好服務部/店的商品結(jié)構(gòu)規(guī)劃

2、、商品功能定位、商品引進與汰換、供應商的談判與管理、合同的管理、商品的定價與變價、商品的促銷、庫存的管理。總公司要做到“五個統(tǒng)一”，統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一倉儲配送、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一培訓。根據(jù)公司營運管理分層級確定采購管理工作目前在分公司進行統(tǒng)一采購。二、構(gòu)建商品結(jié)構(gòu)1、建立符合公司農(nóng)村便利店項目發(fā)展的具有競爭力的商品結(jié)構(gòu)。生產(chǎn)資料生活必須品養(yǎng)生保健品差異化（特殊）商品2、按照商品大、中、小分類的概念，對商品分類中所有品牌， 全部地毯式收集、依照分類概念建立商品庫。并用高、中、低檔的方法建檔。3、按照市場份額進行類別排隊、類別中的高、中、低分檔、分檔后品牌排隊。根據(jù)品牌品項分檔、分檔后品項排隊。

3、根據(jù)商品定位、品類角色、場場面積、確定商品組合。4、商品組合時要注意以下技術(shù)結(jié)構(gòu)：價格結(jié)構(gòu)檔次拉開；功能、體積、包裝、花色、質(zhì)地結(jié)構(gòu)；應季、新品、個性，供應商在市場上主打的促銷、特價、搭贈商品；自有品牌和總代理商品。5、注意引導市場，形成自有品牌，當?shù)貨]有的在其它地區(qū)實踐已經(jīng)獲得成功的品類或商品側(cè)重考慮引進。6、構(gòu)建差異化商品結(jié)構(gòu)和補充型商品結(jié)構(gòu)。三、商品系統(tǒng)功能定位1、商品是各級服務部/店的靈魂，通過商品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的合理組合和陳列來體現(xiàn)。公司經(jīng)營的商品在提升業(yè)績，獲取最大化效益目標上發(fā)揮的功能是不同的，分為：形象商品，銷量商品，效益商品。2、功能定位商品的管理參考標準：5%，50%；30001

4、0003003%，3%左右，效益商品要實現(xiàn)較高毛利指標；3-153-303-50缺貨率：形象商品要保證隨時有現(xiàn)貨，銷量商品缺貨率低于0.5%，效益商品缺貨率低于 3%。四、確定和修改商品結(jié)構(gòu)規(guī)范1、為確保農(nóng)村便利店項目的商品結(jié)構(gòu)能最大限度地滿足不斷變化的客戶的需求，最高效率地利用場地空間以有限的商品數(shù)量追求無限的業(yè)績增長，采購部門確定全國商品結(jié)構(gòu)，編制商品組織結(jié)構(gòu)匯編手冊（商品名錄）。2、流程（描述）：討論并確定全國商品結(jié)構(gòu)（采購總部） 討論并確定各小組商品數(shù)量（各地區(qū)采購部） 報回采購總部備案（各地區(qū)采購部）3、基本要求：及商品的差異性；顧客需求最大的商品分類中商品數(shù)量要相應多。 五、商品引

5、進與汰換管理1、商品的引進是采購部的日常工作，應制訂新商品引進率指標，并落實到全年、每月和每個商品類別，這樣可以經(jīng)常為顧客帶來新鮮感，并在新商品中創(chuàng)造較高的利潤，新商品引進率一年應達到20%-50%，并分解到每月、每周。2、按照商品定期引進計劃和標準，及時引進適合公司銷售的新商品，淘汰銷售差的舊商品，形成合理的商品結(jié)構(gòu)和店鋪商品形象， 提升銷售業(yè)績。3、通過對競爭對手的調(diào)查引進新商品；通過對市場的考察引進5-10我有，人有我優(yōu)”的原則，突出特色；注意產(chǎn)品的生命周期。產(chǎn)品周期產(chǎn)品成長期產(chǎn)品表現(xiàn)認知，需要廠家對市場的大力培育 力產(chǎn)品已擁有穩(wěn)定的消費群，并形成一定的市場規(guī)模，但市場漸趨飽和產(chǎn)品銷售日

6、漸下滑，消費者逐漸選擇更新產(chǎn)品替代采購策略全面考察后謹慎決定進貨，大量銷售免造成庫存積壓迅速淘汰該商品4、對有效銷售發(fā)生率一直較低的商品要予以淘汰，促進超市商品的良性循環(huán)，商品淘汰率應遵循“一進一出”的原則，通過設定最低銷售量和最低銷售額來淘汰商品；5、對于質(zhì)量不合格或多次遭顧客投訴的商品要堅決淘汰；對淘汰商品建立檔案，以防以后再次進貨。6/店和配送中心（倉庫）所有汰商品；淘汰商品的供應商貨款抵押；淘汰商品的退場（一清數(shù)打包退場）。六、商品定價與變價管理1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，制訂合理的價格政策，在市場競爭中掌握主動，提高店鋪的低價形象，促進店鋪銷售業(yè)績。2門毛利計劃和品類商品價格帶策略，以

7、便制定合理的售價和商品組 合，并保證公司的利益。3、商品的定價方法：（本）（1 + 加價系數(shù)）POP售價加成定價法：單位商品價格 = （商品進價+商品附加成本）（1毛利率）注：另可用根據(jù)商品的統(tǒng)一零售價倒扣方式制訂價格和根據(jù)顧客需求制訂價格（反向定價）。4、變價管理：變價可分：正常變價、促銷變價、特價商品變價、時段價格變更、清倉變價；變價前必須做好準確的商品盤點，確保該商品庫存的準確；變價商品必須有醒目的POP，價格標志明顯，已達到吸引顧客和喧染超市氣氛的目的；除清倉降價、季節(jié)性降價外，其他的降價方式應在降價結(jié)束后的第一時間內(nèi)恢復原來價格；大多數(shù)的降價應與供應商協(xié)商，共同分擔降價成本。七、初期

8、階段采購商品明細采購什么商品，先進入村落跟村民聊、跟店鋪的老板聊，多聊多看多走動就收集了商品信息。哪些好賣，我們就采購什么商品。同時我們會咨詢店鋪的進貨渠道和進貨價格。當然店鋪開始不一定如實告訴我們的進貨渠道和進貨價 格，大多還是需要我們自己去訪市場，得到更多更真實的資料信息。只有掌握了更多的資料信息，我們才能跟別去談，并恰當?shù)倪x擇供應商。第二種經(jīng)營模式商品品錄確定，先調(diào)查了解當?shù)厝藗兊馁徺I習 司現(xiàn)階段經(jīng)營商品（主要是生產(chǎn)資料和生活必需品），名錄，以報告形式呈交公司總部審批。八、采購訂貨作業(yè)流程九、 供應商開發(fā)流程：1、供應商開發(fā)流程圖2、與供應商的談判要點：談判要點：銷售分析、利潤回顧、促銷

9、活動及安排、供貨情 銷售計劃、競爭情況分析、貨品種類發(fā)展?jié)撡|(zhì)。（詳細請見附件）與供應商的談判技巧：談判前要有充分的準備；談判時要精神煥發(fā)，有朝氣；盡量與有權(quán)決定的人談判；盡量在配送中心辦公室內(nèi)談判；我方應掌握主動；必要時轉(zhuǎn)移話題；盡量以肯定的語氣與對方談話；盡量成為一個傾聽者；盡量站在對方的角度，為對方著想；必要時以退為進；不要草率做出決定；3、供應商檔案的建立供應商的檔案應包括以下內(nèi)容：供應商登記表；供應商產(chǎn)品價格登記表；供應商企業(yè)資料；供應商采購合同；供應商洽談登記表； 供應商顧客投訴登記表；供應商顧客服務登記表；供應商銷售業(yè)績分析表；優(yōu)秀供應商綜合評估加權(quán)評分表。供應商的檔案應該及時登記

10、、整理；供應商的檔案應由專人負責整理、保管，并錄入電腦系統(tǒng)保存資料，一段時間整理給綜管部。4、供應商的替換經(jīng)常對供應商的銷售情況進行檢核，與供應商共同分析銷售差的原因；先刪除銷售差的單品；對總體銷售差的供應商在雙萬協(xié)商后仍無改進的要及時刪除；對只提供一種商品的供應商在銷售較差時要盡可能刪除；對銷售額大，單品品種多的供應商要關(guān)注，避免其控制超市品種、價格。十、積壓和滯銷商品處理1、積壓商品形成原因：店鋪未按采購部單品終止要求及時辦理退貨或進行折 價處理；采購部的工作失誤；供應商未按要求及時取走退貨；其他原因。2、積壓商品：是指在電腦系統(tǒng)中處于停止購進（停止購進超過一個月）或淘 汰狀態(tài)的商品。3、

11、積壓商品具體處理方法：商品仍可銷售：已無合作供應商：店鋪建議折后售價，預估折損金額，并上報采購部，由采購部最終確定商品銷售價格及處理時間。供應商仍在合作中：店鋪上報積壓商品庫存數(shù)量，由采購員協(xié)調(diào)退貨或換貨。商品無法銷售：按商品報廢處理作業(yè)流程進行處理。商品報廢造成的損失計入店鋪損耗。4定時限內(nèi)未動銷的商品（6030）。5、滯銷商品具體處理程序：店鋪和采購部核實商品實際到貨日期和是否有恰當?shù)年惲?，并確認實際銷售的天數(shù)。核實無誤后，應采取以下步驟： 降低進/售價，如無改善尋求供應商支持促銷，仍無改善 協(xié)調(diào)店鋪辦理退貨，尋求新品替換。6、積壓和滯銷商品及時正確處理，以降低損耗；分析商品積壓的原因，分

12、清責任，并對責任人進行處罰。十一、商品質(zhì)量管理1、采購部認真執(zhí)行公司的各項商品質(zhì)量管理制度、標準和規(guī) 國家有關(guān)商品標準化、計量、質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和規(guī)定及地方政府的有關(guān)規(guī)定，嚴格按照公司要求進行商品引進。2、采購員在簽訂合同前，要求供應上認真、如實地填寫“供應商法規(guī)自查備忘錄”，并提供合法、有效的法規(guī)文件，對商品標識和標志進行審查確認。對采購合同和有關(guān)商品協(xié)議進行審查確認。3、采購負責處理配送中心商品質(zhì)量的日常事務，配合公司職能部門處理商品質(zhì)量問題。定期向質(zhì)檢部報告配送中心商品質(zhì)量情況。4、對配送中心商品進行檢查，發(fā)現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量問題，立即封存、知會物價質(zhì)檢部妥善處理并負責調(diào)查有關(guān)當事人的責任。5、商品不合格處理參照相關(guān)制度文件，如不合格商品的處理辦法等。十二、采購部門架構(gòu)、程序文件1、采購部組織架構(gòu)：2、采購管理系統(tǒng)程序文件：采購管理總則和運作流程；采購計劃與預算管理；采購價格管理；采購交期管理 ；采購品質(zhì)管