軟件開發(fā)管理制度

1、*有限公司軟件開發(fā)管理制度總則第一條 為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制 定本制度。本制度適用于 * 有限公司軟件研發(fā)與管理。第二條 本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重大改造。第三條 本制度中自行開發(fā)是指主要依賴信息中心自身的管理、 業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進行系統(tǒng)設(shè)計、 軟件開發(fā)、 集成和相關(guān)的技術(shù)支持工 作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺； 外包開發(fā)是指 將 IT 應(yīng)用項目的設(shè)計、開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公 司（可以是專業(yè)的 IT 公司或咨詢公司等） ，由該公司（承包商）負責(zé) 應(yīng)用項目的實施。第四條 軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。 項目管 理涉及

2、立項管理、項目計劃和監(jiān)控、配置管理和結(jié)項管理。軟件工程 涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶接受測試、試 運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。第五條 除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務(wù)組（或需求提出 組）、信息中心（可能包括網(wǎng)絡(luò)管理員） 。立項管理第六條 提出開發(fā)需求的信息技術(shù)部門參與信息中心層面立項，進行立項的技術(shù)可行性分析，編寫立項分析報告 ，開展前期籌備工作。立項分析報告應(yīng)明確項目的范圍和邊界第七條 應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將立項分析報告上交信息 中心主管部門進行立項審批， 以保證系統(tǒng)項目與蘇州市住房和城鄉(xiāng)建 設(shè)局整體策略相一致。第八條 立項分析報告得到批準(zhǔn)后，成立項目組（如果是

3、外 包開發(fā)，則成立外包商項目組；外包開發(fā)為外包商成員） 。信息中心 委派一名員工負責(zé)監(jiān)督項目的進度， 進行項目管理工作， 確保開發(fā)能 及時完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。 項目組人員的選擇應(yīng)滿足項目對業(yè)務(wù)及 技術(shù)要求，項目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和 IT 技術(shù)方面的專業(yè)知識來 勝任項目各方面的工作。需求分析第九條 立項后業(yè)務(wù)組對用戶需求進行匯總整理，出具業(yè)務(wù)需 求說明書，并確保業(yè)務(wù)需求說明書中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。 經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。第十條 信息中心在獲得業(yè)務(wù)需求說明書后，提出技術(shù)需求 和解決方案，并對系統(tǒng)進行定義，出具系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 。系 統(tǒng)需求規(guī)格說明書需詳細列出業(yè)務(wù)對系統(tǒng)的

4、要求（界面、輸入、輸 出、管理功能、安全需求、運作模式、關(guān)鍵指標(biāo) （KPI） 等）。系統(tǒng)需 求規(guī)格說明書需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負責(zé)人確認(rèn)。第十一條 項目組應(yīng)對需求變更影響到的文檔及時更新。項目計劃和監(jiān)控第十二條軟件開發(fā)米用項目形式進行管理。信息中心負責(zé)人 負責(zé)整個項目的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。第十三條 需求分析過程中，信息中心負責(zé)人組織制定詳細的項目計劃書，包括具體任務(wù)描述和項目進度表等。第十四條在項目的各個階段，業(yè)務(wù)組組長和信息中心組長需 配合信息中心負責(zé)人制定階段性項目計劃。 業(yè)務(wù)組組長和信息中心組 長需配合信息中心負責(zé)人對項目計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)控，確保項目按計劃完成。第十五條 項

5、目計劃需要變更時，信息中心負責(zé)人填寫項目 計劃變更說明，并提交信息中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過審批后，交給 業(yè)務(wù)組組長和信息中心組長執(zhí)行。系統(tǒng)設(shè)計第十六條系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)分為概要設(shè)計和詳細設(shè)計，系統(tǒng)設(shè)計要 遵循完備性、一致性、擴展性、可靠性、安全性、可維護性等原則。第十七條 在系統(tǒng)設(shè)計階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè) 計能滿足系統(tǒng)需求。第十八條 項目組進行詳細設(shè)計，出具設(shè)計說明書和單 元測試用例。設(shè)計說明書中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè) 計說明。信息中心主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對概要設(shè)計進行評審，出具設(shè)計評審報告。業(yè)務(wù)組組長和信息中心組長應(yīng)參加此評審并對評 審意見簽字確認(rèn)第十九條 設(shè)計評審均以業(yè)務(wù)需求說

6、明書和系統(tǒng)需求規(guī) 格說明書為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計滿足全部需求。第二十條 對已確認(rèn)通過的系統(tǒng)設(shè)計進行修改需獲得管理部 門、業(yè)務(wù)組組長和信息中心組長的審批后方可進行。第二十一條 對系統(tǒng)設(shè)計的修改的文檔須由文檔管理人員進行 歸檔管理。系統(tǒng)實現(xiàn)第二十二條 項目組根據(jù)設(shè)計說明書制定系統(tǒng)實現(xiàn)計劃，并 提交信息中心負責(zé)人對計劃可行性進行審批。第二十三條 系統(tǒng)實現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。第二十四條 項目組保證開發(fā)、 測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立， 為各環(huán)境 建立訪問權(quán)限控制機制，并明確項目成員的職責(zé)分工。對開發(fā)環(huán)境、 測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離； 如果環(huán)境的分 隔是通過邏輯形式實現(xiàn)的， 應(yīng)定

7、期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。 項目組對已授權(quán)訪 問生產(chǎn)環(huán)境的人員進行詳細記錄， 并對該記錄進行定期檢查， 確保只 有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問到生產(chǎn)環(huán)境。第二十五條 項目組進行單元測試和集成測試， 測試人員簽字確 認(rèn)測試結(jié)果。系統(tǒng)測試和用戶測試第二十六條 項目組制定系統(tǒng) /用戶測試計劃，并提交信息中 心負責(zé)人對計劃可行性進行審批。第二十七條 系統(tǒng) /用戶測試計劃必須定義測試標(biāo)準(zhǔn)，并明 確各種測試的測試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。第二十八條 項目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 的使用權(quán)， 對獲取的數(shù)據(jù)進行嚴(yán)格的訪問控制， 確保只有相關(guān)項目人 員才能訪問及使用。第二十九條 項目組負責(zé)測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備， 測試用數(shù)據(jù)

8、要足夠模擬 生產(chǎn)環(huán)境中的實際數(shù)據(jù)。 對已評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進行敏感性處理 和保護。第三十條 系統(tǒng)測試通過后，信息中心配合業(yè)務(wù)組建立用戶測 試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測試用例進行用戶測試，出具用戶測試報 告，業(yè)務(wù)組組長和信息中心組長應(yīng)在用戶測試報告中簽字確認(rèn)。第三十一條 項目組完成系統(tǒng)幫助文檔 （其中包括 用戶操作手 冊和安裝維護手冊 ）。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對系統(tǒng)幫助文 檔及時更新。試運行第三十二條 系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項目規(guī)模及影響決定試運 行策略。第三十三條 項目組制定試運行計劃 ，并制定試運行驗收指 標(biāo)，上報信息中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 試運行計劃中應(yīng)包含問題應(yīng)對 機制，明確問題溝通渠道和職

9、責(zé)分工。第三十四條 項目組聯(lián)合試運行單位進行相關(guān)系統(tǒng)部署工作， 準(zhǔn) 備培訓(xùn)資料，對相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進行培訓(xùn)。 用戶培訓(xùn)的完成 度應(yīng)為實施后評估的指標(biāo)之一。第三十五條項目組根據(jù)試運行計劃進行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷 移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系統(tǒng)環(huán)境，確保運行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的 需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時必須詳細記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運行報告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系 統(tǒng)上線的驗收的評估指標(biāo)之一。第三十六條 數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細的數(shù)據(jù)遷移計劃，數(shù) 據(jù)遷移計劃中應(yīng)包含遷移方案、測試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對 照表、遷移時間、回退計劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計劃需經(jīng)信息中心負責(zé)

10、人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。第三十七條 數(shù)據(jù)遷移后，項目組對數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性 作出檢查，出具數(shù)據(jù)遷移報告，其中包括數(shù)據(jù)來源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、 轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負責(zé)人、對完整性檢查情況、對準(zhǔn)確性檢查情 況等內(nèi)容。各相關(guān)部門驗收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報告上簽字確認(rèn)。第三十八條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運行單位業(yè)務(wù)部門和公 司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進行驗收第三十九條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗收通過后，正式啟動試運 行。在試運行過程中，試運行單位辦公室把系統(tǒng)運行情況（系統(tǒng)資源 使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運行報告中。必要時，項目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運行情況對應(yīng)用系統(tǒng)進行優(yōu)化第四十條 試運行達到試運行計劃規(guī)定的終止條件時， 項目組

11、 編寫試運行報告。此報告應(yīng)由項目組和試運行單位簽字確認(rèn)，并 提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運行結(jié)果，決定試運行 結(jié)束或延期。系統(tǒng)驗收第四十一條 系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成獨立 系統(tǒng)驗收小組，也可授權(quán)原項目組作為驗收小組。 驗收小組從功能需 求及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進行綜合評估。第四十二條驗收小組應(yīng)根據(jù)驗收情況整理形成系統(tǒng)驗收報 告提交系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門審閱。第四十三條 系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負責(zé)人根據(jù)系 統(tǒng)測試、試運行情況簽署驗收意見。系統(tǒng)上線第四十四條 系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。第四十五條 通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第四十六條

12、項目組制定系統(tǒng)上線計劃，上報信息中心主管 領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線計劃得到批準(zhǔn)后才能開始部署上線工作。第四十七條 系統(tǒng)上線計劃內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：（一）部署方式和資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源）（二）上線工作時間表；（三）上線操作步驟以及問題處理步驟；（四）項目階段性里程碑和成果匯報（項目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進度安排等）；（五）數(shù)據(jù)遷移的需求和實施計劃；（六）完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計劃；（七）用戶培訓(xùn)計劃（包括：培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)手冊、培訓(xùn)考核等）；（A） 省局下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置。第四十八條 上線單位在上線初期需加強日常運行狀態(tài)監(jiān)控， 出 現(xiàn)問題時應(yīng)及時處理，對重大問題應(yīng)啟動緊急預(yù)案。第四十九條在完成上線后要填寫系統(tǒng)驗收評估報告，上報 蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項目組匯總整理。 系統(tǒng)驗收評估報告內(nèi) 容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問題、權(quán)限問題、業(yè) 務(wù)操作影響度、問題處理情況、備份、批處理等。第五十條 上線單位管理層要對系統(tǒng)驗收評估報告進行審批簽字。第五一條 信息中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項后，業(yè)務(wù)組和信息中心 將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。外包開發(fā)管理第五十二條 立項申請得到信息中心主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后， 選定開 發(fā)商，簽訂外包開發(fā)合同。第五十三條 信息中心負責(zé)人負責(zé)監(jiān)控外包開發(fā)商的