項(xiàng)目部?jī)?nèi)部審核檢查表（質(zhì)量）

1、PAGE PAGE 9 內(nèi)部審核檢查表總序號(hào)： 分序號(hào)： 表式： 受審核方項(xiàng)目經(jīng)理部編制日期編制審核員審核小組長(zhǎng)編號(hào)審 核 內(nèi) 容Y/N審核記錄概況介紹先請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理介紹工程概況，及項(xiàng)目貫標(biāo)工作開展的簡(jiǎn)要情況；并請(qǐng)項(xiàng)目部提供一份質(zhì)量計(jì)劃；管理職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理、材料室主任、成本經(jīng)理對(duì)本崗位及本科室職責(zé)的回答；各崗位管理人員的職責(zé)；目標(biāo)管理項(xiàng)目經(jīng)理或總工結(jié)合公司總體質(zhì)量目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)的策劃制定，檢查項(xiàng)目的目標(biāo)（應(yīng)包含在質(zhì)量計(jì)劃中）；技術(shù)室項(xiàng)目部質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批及有效性；質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)的支持性文件的編制及有效性;項(xiàng)目部收發(fā)文件的控制;各崗位所需文件的有效性（如可查圖紙是否按變

2、更洽商更改標(biāo)注，以判定這部分文件是否及時(shí)發(fā)放到位）；檢查項(xiàng)目是否根據(jù)質(zhì)量體系文件修改通知單在相關(guān)文件上按要求進(jìn)行修內(nèi)部審核檢查表總序號(hào)： 分序號(hào)： 表式：受審核方項(xiàng)目經(jīng)理部編制日期編制審核員審核小組長(zhǎng)編號(hào)審 核 內(nèi) 容Y/N審核記錄改；項(xiàng)目受控質(zhì)量體系文件和資料的范圍，檢查項(xiàng)目受控文件資料目錄清單；項(xiàng)目使用的技術(shù)資料是否齊全，是否有在公司下發(fā)的工程技術(shù)資料有效目錄清單以外的？如果有，使用前是否經(jīng)過審批，可抽查技術(shù)資料的標(biāo)識(shí)情況，有無作廢的文件資料尚在使用的情況；可檢查項(xiàng)目作廢文件、資料、圖紙的標(biāo)識(shí)存放情況；查閱建筑物定位，水準(zhǔn)點(diǎn)的測(cè)量及復(fù)檢記錄（應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)檢并簽認(rèn)），以及50cm線、軸線

3、的復(fù)檢記錄（應(yīng)由專業(yè)工程師復(fù)檢）；檢查是否有測(cè)量技術(shù)交底；對(duì)于“產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性”，項(xiàng)目是怎樣理解的，做了哪些工作；檢查分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄填寫是否及時(shí)、有效；項(xiàng)目部如何實(shí)現(xiàn)對(duì)工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；項(xiàng)目對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、控制情況；如何對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處置；檢查不合格品的返工記錄；本工程是否有一般或嚴(yán)重不合格內(nèi)部審核檢查表總序號(hào)： 分序號(hào)： 表式：受審核方項(xiàng)目經(jīng)理部編制日期編制審核員審核小組長(zhǎng)編號(hào)審 核 內(nèi) 容Y/N審核記錄情況，如有查閱相關(guān)評(píng)審處置記錄；抽查工程使用的重要的物資（在技術(shù)室主要查水電，在材料室可查土建材料），檢查其合格證、材質(zhì)報(bào)告、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、收發(fā)料單、施工

4、日志相關(guān)記錄的有效性，其內(nèi)容是否一致交圈；本工程的特殊過程和關(guān)鍵過程的質(zhì)量記錄；檢查項(xiàng)目是否健全各項(xiàng)規(guī)章制度；檢查項(xiàng)目是否編制了冬雨季施工方案；本項(xiàng)目的砼施工是采取現(xiàn)場(chǎng)攪拌還是商品砼，如何實(shí)現(xiàn)其可追溯性；項(xiàng)目是否有委外檢驗(yàn)或試驗(yàn)的情況，檢查相關(guān)的審批手續(xù)和相關(guān)質(zhì)量記錄；項(xiàng)目試驗(yàn)員是否持證上崗；抽查質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表是否填寫及時(shí)簽字是否齊全；抽查基礎(chǔ)、主體部分驗(yàn)收記錄；檢查過程試驗(yàn)資料，包括各種施工配合比試驗(yàn)、鋼筋接頭試驗(yàn)、防水工程蓄水試驗(yàn)等是否及時(shí)有效；是否對(duì)分包商的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，以及分包商檢驗(yàn)和試驗(yàn)的資料是否移交給項(xiàng)目；內(nèi)部審核檢查表總序號(hào)： 分序號(hào)： 表式：受審核方項(xiàng)目經(jīng)理部

5、編制日期編制審核員審核小組長(zhǎng)編號(hào)審 核 內(nèi) 容Y/N審核記錄檢查單位工程驗(yàn)收記錄，以及單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表簽字蓋章是否齊全；檢查“建筑室內(nèi)防水地面二次蓄水試驗(yàn)”、電氣照明、動(dòng)力試運(yùn)行記錄和設(shè)備、系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；項(xiàng)目計(jì)量員是否持證上崗；計(jì)量設(shè)備的出廠合格證以及周期檢定資料；檢查儀器所處狀態(tài)的標(biāo)識(shí)情況；計(jì)量設(shè)備操作與貯存情況是否合乎要求；若發(fā)現(xiàn)計(jì)量?jī)x器偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，如何處理，對(duì)先前使用該儀器所得結(jié)果的有效性如何評(píng)定，如何處理；檢查公司下發(fā)的糾正預(yù)防措施在項(xiàng)目的實(shí)施情況；檢查項(xiàng)目針對(duì)輕微不合格品制定的糾正和預(yù)防措施的制定及落實(shí)情況；檢查項(xiàng)目部需要控制的質(zhì)量記錄目錄清單；檢查竣工資料的整理、歸檔是

6、否及時(shí)；檢查項(xiàng)目部上次內(nèi)審或外審接到不合格報(bào)告單，制定糾正措施及實(shí)施整改的情況；檢查本項(xiàng)目的培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情內(nèi)部審核檢查表總序號(hào)： 分序號(hào)： 表式：受審核方項(xiàng)目經(jīng)理部編制日期編制審核員審核小組長(zhǎng)編號(hào)審 核 內(nèi) 容Y/N審核記錄況；檢查項(xiàng)目對(duì)質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄，對(duì)公司下發(fā)其他文件的學(xué)習(xí)或傳閱記錄；檢查對(duì)特殊工種操作人員的培訓(xùn)記錄；項(xiàng)目使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)，效果如何？檢查相關(guān)記錄；檢查項(xiàng)目QC小組活動(dòng)的開展情況、實(shí)際效果，以及相關(guān)記錄；工程室工程進(jìn)度、質(zhì)量是否滿足施工總承包合同與施工組織設(shè)計(jì)的要求；本工程選用了哪些分包商？所遵循的程序是什么？抽查所選分包商是否在合格分包商名冊(cè)內(nèi)，以及相關(guān)的審

7、批手續(xù)；本年度分包商的評(píng)估工作及記錄；本工程選用了哪些外部勞務(wù)企業(yè)？選擇的程序？抽查所選外部勞務(wù)企業(yè)是否在合格外部勞務(wù)企業(yè)名冊(cè)內(nèi)以及相關(guān)的審批手續(xù)；是否開展對(duì)勞務(wù)企業(yè)的評(píng)估工作及記錄；本工程是否有業(yè)主指定的分包商，對(duì)業(yè)主指定的分包商如何報(bào)批的，以及相關(guān)記錄；內(nèi)部審核檢查表總序號(hào)： 分序號(hào)： 表式：受審核方項(xiàng)目經(jīng)理部編制日期編制審核員審核小組長(zhǎng)編號(hào)審 核 內(nèi) 容Y/N審核記錄抽查對(duì)工程分包和勞務(wù)分包合同的評(píng)審記錄；檢查設(shè)備操作制度的落實(shí)情況；查閱設(shè)備臺(tái)帳和機(jī)械設(shè)備的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄；檢查勞務(wù)安排計(jì)劃和工程分包計(jì)劃的編制、報(bào)批及實(shí)施情況，檢查生產(chǎn)機(jī)具設(shè)備計(jì)劃的編制、報(bào)批和實(shí)施情況；施工日志的編

8、寫情況，并查閱是否有特殊過程和關(guān)鍵過程的施工安排；檢查特殊工種工人有無上崗證；檢查項(xiàng)目有無對(duì)工程成品、半成品防護(hù)工作提出明確要求，有無具體的措施和方案；檢查工程交付留下的記錄，向業(yè)主發(fā)函，竣工資料的移交等；工程經(jīng)理如何開展對(duì)施工人員進(jìn)行安全施工、文明施工、提高質(zhì)量意識(shí)的教育，查看相關(guān)的培訓(xùn)記錄；項(xiàng)目在接到保修通知書后的處理情況；工程維修后的檢查、驗(yàn)收工作如何進(jìn)行，查閱相關(guān)記錄；材料室物資采購是否有采購計(jì)劃，計(jì)劃是否有審批；內(nèi)部審核檢查表總序號(hào)： 分序號(hào)： 表式：受審核方項(xiàng)目經(jīng)理部編制日期編制審核員審核小組長(zhǎng)編號(hào)審 核 內(nèi) 容Y/N審核記錄物資采購合同是否明確產(chǎn)品質(zhì)量要求，是否有審批手續(xù)；項(xiàng)目選

9、用的材料供應(yīng)商是否都在合格分供方名冊(cè)中，如有不在，是否有審批手續(xù)；檢查對(duì)合格分供方的年度評(píng)估記錄；對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品的接收驗(yàn)證工作和標(biāo)識(shí)工作；對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品的丟失、損壞及不適用如何處理；鋼材、水泥等重要物資的唯一性標(biāo)識(shí)是怎樣做的，查閱相關(guān)記錄；材料的標(biāo)識(shí)在接收、貯存、發(fā)放過程中如何移置；材質(zhì)證明文件及其復(fù)印件如何移交以確保產(chǎn)品的可追溯性，以及如何證明材質(zhì)證明文件同物資相一致；問材料員項(xiàng)目在進(jìn)貨驗(yàn)證時(shí)有哪些內(nèi)容及相關(guān)的記錄；在產(chǎn)品貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格品如何處理，檢查相關(guān)記錄；在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格品如何處理，檢查相關(guān)記錄；在搬運(yùn)和貯存時(shí)，如發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)的情況如何處理，檢查相關(guān)記錄；材料庫房是否符合要求，庫存產(chǎn)品的內(nèi)部審核檢查表總序號(hào)： 分序號(hào)： 表式：受審核方項(xiàng)目經(jīng)理部編制日期編制審核員審核小組長(zhǎng)編號(hào)審