關(guān)于xxx公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃方案

1、體系管理計(jì)劃方案經(jīng)營管理體系管理計(jì)劃方案經(jīng)營管理 PAGE PAGE 7XXX 菌物科技股份公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃方案一、指導(dǎo)思想IS09001-2008ISO22000-2005二、目前質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀近期，公司內(nèi)部組織各條線管理體系檢查和外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司 質(zhì)量管理體系（包括 IS022000 進(jìn)行復(fù)審，反映出目前公司質(zhì)量管理 體系存在比較嚴(yán)重問題的基本情況。 無論是公司內(nèi)部檢查，還是機(jī)構(gòu) 復(fù)審，可以將問題歸類為以下幾個(gè)方面:1、質(zhì)量管理意識(shí)淡薄。在檢查和復(fù)審過程中，在公司各級(jí)員工 中，普遍不22011年構(gòu)建，沒有及時(shí)隨著公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整進(jìn)行優(yōu)化，存 在嚴(yán)重職責(zé)分工缺失的問題，單純

2、地認(rèn)為質(zhì)量管理體系就是品保部部 門的責(zé)任，沒有放在公司運(yùn)營管理3、質(zhì)量管理體系的了解和掌握存在嚴(yán)重缺陷。通過內(nèi)部檢查和 機(jī)構(gòu)復(fù)審， 4、質(zhì)量管理體系文件滯后。無論是質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè) 指導(dǎo)書及記管理上，更是如此，無論是文件的發(fā) 放、修正、存檔等，除了技術(shù)研發(fā)、品保部書，只是幾個(gè)記錄 表單而已。5、質(zhì)量管理執(zhí)行監(jiān)管嚴(yán)重缺失。在機(jī)構(gòu)復(fù)審時(shí)所反映出來的41個(gè)問題，除了體系本身的問題外，如產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不明確等，更為 關(guān)鍵的是公司對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行是盲目和被動(dòng)的，缺少應(yīng)有的質(zhì)量全面主動(dòng)的檢查活動(dòng)機(jī)制，尤其缺少對(duì)一線的質(zhì)量體系實(shí)際情況的經(jīng) 常性檢查，沒有在公司層面設(shè)置質(zhì)量管理體系策劃與控制管理安排

3、;同時(shí)，對(duì)于日常工作中所暴露出來的問題， 沒有采取有效的分析和糾 正預(yù)防措施，以致問題重復(fù)出現(xiàn)。三、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的總體思路針對(duì)公司質(zhì)量管理體系目前現(xiàn)狀，其根本原因就是需要建立和完 善長效的管控機(jī)制，逐步減少人為方式的管理方法。具體思路如下:1、加強(qiáng)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)。主要包括基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和專業(yè)結(jié)構(gòu) 知識(shí)的普及培訓(xùn)。IS09001ISO22OO0基本原理、相關(guān)質(zhì)量管 理術(shù)語解釋、食品安全相關(guān)解釋以及體系之間相互關(guān)系等，要求公司 所有管理及業(yè)務(wù)人員應(yīng)了解、熟悉ISO9001ISO22000和食品安全體系所涉及的相關(guān)的控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書, 要求公司相對(duì)應(yīng)的條線（中高層管理人員）2、完善質(zhì)量管理組

4、織機(jī)構(gòu)。應(yīng)根據(jù)公司目前及后期經(jīng)營方向需 求所確定的ISO90001ISO22000應(yīng)考慮主導(dǎo)部 門和協(xié)助部門的關(guān)系，質(zhì)量管理體系是公司企業(yè)管理的重要部分， 3、建立和完善質(zhì)量管理流程。這是質(zhì)量管理機(jī)制的重要組成部 分，應(yīng)嚴(yán)格ISO9001ISO22000體系的要求，應(yīng)在公司運(yùn)營機(jī)制的基礎(chǔ)上，并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置管理和控制流程和程序, 相對(duì)應(yīng)的條線及職能部門應(yīng)主導(dǎo)設(shè)置，中高層管理人員應(yīng)掌握控制程 序的內(nèi)容、范圍、流程和控制方法等。4、修正與完善公司質(zhì)量管理文件體系。明確文件的有效性和嚴(yán) 肅性，按照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和執(zhí)行表單等，將質(zhì)量 控制流程和執(zhí)行方法形成受控文件夾，公司管理

5、中心應(yīng)嚴(yán)格按照文件 控制程序和記錄控制程序進(jìn)行管理，并定期進(jìn)行檢查文件的有效性和 符合性。需要注意的是質(zhì)量管理體系文件與公司綜合管理制度文件及 業(yè)務(wù)管理文件的關(guān)聯(lián)性。5、建立和完善質(zhì)量管理體系執(zhí)行管控機(jī)制。按照體系的內(nèi)審和 管理評(píng)審的要求，采取文件核實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)檢查和相關(guān)人員詢問等方式, 定期組織、活動(dòng)、檢查與糾正改進(jìn)，各條線及職能部門應(yīng)經(jīng)常性自查 體系所涉及的內(nèi)容，同時(shí)公司層面應(yīng)定期組織質(zhì)量專題分析與持續(xù)改 進(jìn)活動(dòng)。四、質(zhì)量管理體系改進(jìn)方式1、全面分析的方式。全面分析公司質(zhì)量管理體系，重點(diǎn)是依據(jù) 質(zhì)量管理體系（IS09001IS022000程、 標(biāo)準(zhǔn)和人員技能三個(gè)方面，從而有效進(jìn)行解決，并持續(xù)改

6、進(jìn)。2、全員參與的方式。無論是學(xué)習(xí)培訓(xùn)，還是涉及流程及程序設(shè) 置時(shí)，各級(jí)責(zé)，同時(shí)，應(yīng)區(qū)分各級(jí)職責(zé)范圍部分對(duì)應(yīng)的職能 要求；中高層管理人員重點(diǎn)在于體系計(jì)劃流程和管控措施方面的參 與，其它人員重點(diǎn)在于體系執(zhí)行層面的參與； 3、逐步推進(jìn)的方式。根據(jù)目前公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀，制訂推 進(jìn)計(jì)劃，需要采取逐步推進(jìn)的方式，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理流程和控制方式, 首先是進(jìn)行建立和完善，加強(qiáng)對(duì)體系流程的優(yōu)化，明確關(guān)鍵受控節(jié)點(diǎn);其次是加強(qiáng)培訓(xùn)，無論質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，還是程序文件及控制方 式，都應(yīng)有管控方法，需要加強(qiáng)培訓(xùn)；第三是注重實(shí)際運(yùn)用的培訓(xùn)和 管控的有效結(jié)合，特別在執(zhí)行層面，確保一致性。4、改進(jìn)提升的方式。在執(zhí)行過程

7、中，及時(shí)收集整理所反映出來 的問題，進(jìn)行有針對(duì)性分析，并加以持續(xù)改進(jìn)，在每年的內(nèi)部審核、 管理評(píng)審進(jìn)行自我改進(jìn)，同時(shí)借助機(jī)構(gòu)監(jiān)審和復(fù)審，進(jìn)一步提升質(zhì)量 管理體系的有效性。五、質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃主要分為二個(gè)階段，第一階段是修正與完善階段，第二階段是執(zhí) 行改進(jìn)階段。第一階段重點(diǎn)工作，時(shí)間為三個(gè)月（20151月）1、制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。重點(diǎn)在于質(zhì)量管理體系與公司 經(jīng)營管理體系關(guān)聯(lián)性的理解；質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語的熟悉和掌握;八大管理原則的掌握和運(yùn)用；PDCA業(yè)指導(dǎo)書和執(zhí)行表單制作有效性和規(guī)范性等。2、完善質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)。重點(diǎn)在于明確公司經(jīng)營管理方向和流程；明確公司條線及職能部門涉及工作范

8、圍和要求；置和具體的崗位職責(zé)等。明確崗位 設(shè)3、完善質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)。重點(diǎn)在于嚴(yán)格按照體系要求部 分進(jìn)行規(guī)范有效；完善質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；明確質(zhì)量管理程序的關(guān) 聯(lián)性；明確職能部門功能對(duì)應(yīng)性等。4、完善質(zhì)量管理體系對(duì)應(yīng)的流程和程序。采取集中培訓(xùn)講解和 條線職能部門具體負(fù)責(zé)的方式進(jìn)行完善；采取條線和職能部門主管負(fù)責(zé)制；采取制訂審核與審批相結(jié)合的方式，重點(diǎn)在于IS09001的十個(gè)重ISO22000的十二個(gè)程序文件，必要時(shí)，組織評(píng)審等。5、完善質(zhì)量管理體系作業(yè)指導(dǎo)書。重點(diǎn)在于明確作業(yè)指導(dǎo)書和 程序文件的層次關(guān)系；明確作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行性；各職能部門負(fù)責(zé)應(yīng) 具體負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行過程的修正等。6、完善質(zhì)量

9、管理體系對(duì)應(yīng)的控制表單。重點(diǎn)在于明確作業(yè)指導(dǎo) 書和執(zhí)行表明確執(zhí)行表單應(yīng)有職能部門負(fù)責(zé)人具體制訂， 條線負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核和 公司統(tǒng)一管理等。第二階段重點(diǎn)工作，時(shí)間為三個(gè)月（2015120154月）第二階段的工作側(cè)重于實(shí)際運(yùn)用過程中的持續(xù)完善， 一方面在公 司全面培養(yǎng)體系規(guī)范化管理意識(shí)，另一方面在實(shí)際工作中形成系統(tǒng)的管理分析思維方式。1、文件的規(guī)范化管理（文件控制程序的運(yùn)用）2、 采購程序的優(yōu)化（采購程序的控制管理）3、 技術(shù)研發(fā)的運(yùn)用執(zhí)行（技術(shù)研發(fā)控制程序管理）4、 食品安全的監(jiān)管程序（十二個(gè)程序合理設(shè)置）5、 客戶滿意度管理（客戶管理程序）6、 持續(xù)改進(jìn)（糾正和預(yù)防措施程序）7、 監(jiān)管機(jī)制的形成

10、（內(nèi)部審核、管理評(píng)審和日常監(jiān)控）六、質(zhì)量管理體系改進(jìn)監(jiān)管要求1、成立質(zhì)量管理體系改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：趙文華；全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)工作，重 點(diǎn)在于對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾，對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃的批準(zhǔn)等。執(zhí)行組長：周建華；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃的制訂，并對(duì)整 個(gè)過程實(shí)施監(jiān)管，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)程序或流程的指導(dǎo)、檢查和驗(yàn)收，同時(shí) 對(duì)試行情況進(jìn)行研究評(píng)審，并加以持續(xù)改進(jìn)。主導(dǎo)部門：品管部、管理中心；具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃 實(shí)施，尤其是參與并指導(dǎo)相關(guān)程序或流程的制訂， 并對(duì)職能范圍條線 質(zhì)量管理設(shè)置與控制進(jìn)行過程審核管理。組員：條線負(fù)責(zé)人和各職能部門經(jīng)理。按照職能范圍對(duì)接質(zhì)量管理體系功能，完

11、善質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程和程序，主導(dǎo)參與對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo) 書和執(zhí)行表單的制訂，同時(shí)負(fù)責(zé)執(zhí)行過程的信息收集與分析， 并提出 改進(jìn)意見等。2、明確職責(zé)和分工根據(jù)公司現(xiàn)有的組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步明確體系改進(jìn)與完善條線及部 門所承擔(dān)的職責(zé)和分工，尤其要明確主導(dǎo)部門和協(xié)助部門的關(guān)系， 各 條線及部門負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視，嚴(yán)格按改進(jìn)計(jì)劃落實(shí)。管理中心負(fù)責(zé)：質(zhì)量手冊(cè)中組織機(jī)構(gòu)、部門職能、崗位職責(zé)、質(zhì) 量管理體相關(guān)性、文件和記錄控制程序、人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施 與工作環(huán)境控制及相應(yīng)作業(yè)執(zhí)導(dǎo)書和執(zhí)行表單等。技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系策劃、 技術(shù)文件控制程序、設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序、監(jiān)視和測(cè)量控制程序、數(shù)據(jù) 分析

12、控制程序、標(biāo)識(shí)與可追溯控制程序、設(shè)備控制程序、不合格品控 制程序、糾正與預(yù)防措施等，食品安全管理體系相關(guān)內(nèi)容，及相對(duì)應(yīng) 的作業(yè)指導(dǎo)書和執(zhí)行表單等。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)：采購控制程序、產(chǎn)品防護(hù)控制程序、過程控制程 序、食品安全的相關(guān)內(nèi)容，及相對(duì)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和執(zhí)行表單等銷售中心負(fù)責(zé)：客戶滿意度控制程序、合同評(píng)審控制程序、 管理控制程序等，及相對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書和執(zhí)行表單等。3、嚴(yán)格按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核和驗(yàn)收本次公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)主要采取在集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上, 是個(gè)人自學(xué)。公司將體系改進(jìn)計(jì)劃的各個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行考核驗(yàn)收,核驗(yàn)收情況納入當(dāng)月績效，考核驗(yàn)收分?jǐn)?shù)在90分以上，適當(dāng)加強(qiáng)化并將考9060考核減二十分。七、對(duì)于機(jī)構(gòu)復(fù)