太陽能股份有限公司質量辦法

1、目 錄章 節(jié)內 容頁 碼0.1前言1-50.2手冊講明61范 圍72規(guī)范性引用文件83術語和定義94.1總要求104.2文件要求11-125.1治理承諾135.2以顧客為關注焦點145.3質量方針15-165.4策 劃17-185.5職責、權限與溝通195.6治理評審206.1資源提供216.2人力資源226.3基礎設施236.4工作環(huán)境247.1產品實現(xiàn)的策劃257.2與顧客有關的過程26-277.3設計和開發(fā)28-307.4采 購317.5生產和服務提供32-337.6監(jiān)視和測量裝置的操縱348.1總 則358.2監(jiān)視和測量36-378.3不合格品操縱388.4數(shù)據分析398.5改 進40

2、-41附錄A年度質量目標42附錄B質量治理組織機構圖43附錄C治理者代表任命書44附錄D質量治理部門職能分配表45-46附錄E質量職責及權限規(guī)定47-54附錄F質量體系程序文件清單55附錄G質量三級文件清單56-62附錄H質量記錄清單（略）/0.1 前 言公司介紹：百力達太陽能股份有限公司于2008年1月注冊成立，坐落于中國長江三角洲中心區(qū)域浙江省桐鄉(xiāng)市河山工業(yè)區(qū)，距離上海、杭州、蘇州均不足100公里，以獨特的區(qū)位優(yōu)勢，深得中國經濟進展先機。公司是一家以太陽能電池生產為核心，以光伏利用為目標的太陽能電池制造公司。公司作為一家太陽能電池專業(yè)的生產公司，做專、做精、做新太陽能電池產品是我們的目標。

3、我們與相關硅片和組件專業(yè)公司建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，同時與科研機構進行科研技術合作，實現(xiàn)太陽能電池制造成本的下降和電池轉換效率的提高，力求各項技術指標都達到同行較先進的水平。 公司自成立伊始，以“一流的設備、一流的技術、一流的治理、一流的產品、一流的服務”的標準嚴格要求，奉行“以人為本、科技為先”的治理理念。引進德國、美國等國際主流高科技設備，配套國內輔助設備和相關先進的試驗檢測設備，確保公司的技術能力和基礎條件達到業(yè)內領先水平。公司緊緊把握當今世界備受關注的綠色環(huán)保趨勢，加強技術創(chuàng)新，強化質量治理，以嚴謹務實、開拓進取的態(tài)度和精神，全心致力于太陽能電池產品的開發(fā)和生產，努力為世界的綠色能源

4、事業(yè)不斷貢獻自己的產品和服務。公司地址： 浙江桐鄉(xiāng)市河山工業(yè)園TELAX編：314512公司質量治理變革歷史：本公司始建于2008年，公司始建初期對質量治理僅局限于質量檢驗，對過程操縱沒有引起足夠重視。隨著公司的進展，2009年開始公司對質量治理的觀念有了進一步的提高，逐漸接收了TQM的觀念，并在公司初步推行TQM，從而擺脫了單純的質量檢驗。在推行過程中陸續(xù)建立、完善了各種質量治理規(guī)章、制度；2009年底開始，公司逐漸接觸認識到了ISO9000系列標準，發(fā)覺公司現(xiàn)有的質量治理不管是從系統(tǒng)性依舊結構上看還存在專門多不合理

5、的地點，隨后便初步開始按照ISO9001標準的要求完善公司的質量治理體系。2010年公司嚴格按照ISO9001:2008建立了質量治理體系并于當年通過認證；隨著公司對ISO9001認識理解的進一步提高，以及實際運行中發(fā)覺的問題，對大部分體系文件進行了修改，并于2011年8月份組織對質量手冊進行了重新編寫，形成第二版本。編制人： 日期：審 核： 日期：質量治理體系手冊頒布令公司為建立和完善本組織的質量治理體系，采納ISO9001：2008國際標準編寫本手冊，本手冊規(guī)定了公司的質量方針和目標，引用了質量治理體系程序的核心內容，并對質量治理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施質量治理，開展

6、質量策劃、質量操縱、質量保證和質量改進活動的綱領性文件。本手冊適用于合同環(huán)境下向顧客或第三方證實質量治理體系的有效性，和提供滿足顧客產品要求的能力，同時亦適用于非合同環(huán)境下的內部質量治理。質量手冊由治理者代表編寫，總經理批核。本手冊生效日期為2011年11月01號。本手冊引用之術語與ISO9001：2008之標準所引用術語相同。本手冊正本由文件操縱中心保存，副本須蓋有“受控文件” 印章后方可視為生效。任何人不得在質量手冊上私自涂改、換頁及損壞。本手冊的解釋權歸治理者代表所有。質量手冊是公司質量體系運行時，需長期遵循的法律性文件和準則，指導公司建立實施保持和改進質量治理體系的行動準則，務必要求本

7、公司全體同仁貫徹執(zhí)行。本公司的質量方針：求精創(chuàng)新、持續(xù)提升?？偨浝恚?日 期：2011年11月01日0.2 手冊講明1.本手冊描述了我公司質量治理體系范圍，質量方針，質量目標，質量組織機構及職責，并對質量治理體系活動、過程及其順序，相互作用和銜接進行了規(guī)定。2.本手冊的內容符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準的要求，結合公司生產實際，對7.5.2 “生產和服務提供過程的確認”及7.5.4“顧客財產”條款進行刪減。3.本手冊公司總經理批準后即成為公司內的法規(guī)性文件，各職員應嚴格遵守。4.本公司內部使用和提供給認證機構的質量手冊屬受控文件，由于工作需要外發(fā)的，不屬受控

8、文件，涉及質量手冊變更信息將不通知非受控文件持有者，持有者應關注質量手冊的最新版本。5.質量手冊的治理嚴格執(zhí)行文件操縱程序（BSE-QMS/QP-01）。1 范 圍本手冊嚴格按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準的要求描述規(guī)定了本公司質量治理體系。本手冊描述的質量治理體系適用于單晶、多晶產品的生產、設計開發(fā)、服務涉及的所有活動、過程、場所和部門。依照本公司的實際情況，在產品實現(xiàn)過程中不存在顧客財產也不涉及對生產和服務提供過程的確認，因此本手冊規(guī)定的質量治理體系對7.5.2生產和服務提供過程的確認和7.5.4顧客財產進行了刪減，刪減后不阻礙提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要

9、求的產品的能力。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版本不適用于本手冊，然而鼓舞依照本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于手冊。 GB/T19000-2008idt ISO9000:2008 質量治理體系 基礎和術語3 術語和定義本手冊包括程序文件采納GB/T19000-2008idt ISO9000:2008中給出的術語和定義。4.1 總 要 求本公司按照質量治理體系要求標準要求建立了質量治理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進

10、，為此應做到下述要求： 1.本公司對質量治理體系所需要的過程進行識不，并編制相應的程序文件，這些過程能夠是從顧客需求的識不、產品的設計、開發(fā)到產品的售后服務的大過程，也能夠是具體的質量活動的子過程；2.明確過程操縱的方法及過程之間相互順序和接口關系，通過識不、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行治理；3.通過對過程進行治理，從而達到實施質量治理體系，實現(xiàn)組織的質量方針和目標；4.對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實施所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。4.2 文件要求4.2.1總則 本公司質量治理體系文件包括：一級文件質量手冊；二級文件程序文件；三級文件支持性文件（治理、技術類作業(yè)指導書

11、）；四級文件質量記錄。這些文件詳細描述規(guī)定了本公司質量治理體系、體系包括的治理過程、治理過程中涉及的作業(yè)活動以及治理和作業(yè)活動中形成的記錄，這些文件相對本公司是充分和適宜的，能夠滿足體系運行的需要。4.2.2質量手冊 本公司按照GB/T19001-2008idt ISO9001：2008標準要求策劃后，形成了質量治理體系一級文件質量手冊，在質量手冊中對本公司的質量治理體系進行了全面的描述，重點描述規(guī)定了本公司質量治理體系范圍，質量方針和目標，職責和權限，質量治理體系包括的過程及過程間的相互作用及銜接，重要復雜過程形成程序文件的引用，以及支持體系的附錄。4.2.3文件操縱本公司已建立了一個形成文

12、件的文件操縱程序，通過對形成文件，發(fā)放、使用文件等過程的操縱治理，以使所有與體系運行有關的人員都能在其履行職責時，獲得有效的文件指導。程序文件中對以下內容做了明確規(guī)定：a.文件操縱的目的、適用范圍、職責。b.文件的分類；c.文件編寫，審批；d.文件評審，更新；e.文件發(fā)放使用；f.文件更改；g.文件作廢、回收；h.過期文件的操縱；i.外來文件的操縱；j.文件字跡操縱；k.文件治理及文件標識。具體操縱按照文件操縱程序（BSE-QMS/QP-01）的規(guī)定執(zhí)行。4.2.4記錄操縱本公司已建立了一個形成文件的記錄操縱程序，通過對記錄形成過程、儲存、處置的治理操縱，以達到在需要查閱記錄時能快速有效提供清

13、晰記錄，為分析問題，制定糾正預防措施，改進體系提供依據，為質量治理體系的符合性及質量績效提供證據。程序文件對以下內容做了明確規(guī)定：a.記錄操縱的目的、適用范圍、職責；b.記錄的范圍確定；c.記錄和標識；d.空白記錄的編制更改；e.記錄的填寫、收集、整理；f.記錄的貯存和愛護；g.記錄的移交、檢查、保存期限和處置。具體操縱按照記錄操縱程序（BSE-QMS/QP-02）的規(guī)定執(zhí)行。5.1治理承諾5.1治理承諾本公司總經理通過以下活動對建立、實施和持續(xù)改進質量治理體系作出鄭重承諾：5.1.1年度、月度中層干部總結會中經常性對滿足顧客和法律法規(guī)的重要意義向各治理人員進行意識教育，并對顧客反饋的重要信息

14、進行工作布置，落實職能部門改進；5.1.2公司總經理親自組織制定質量方針，并由公司總經理批準公布后實施；5.1.3每年年底公司總經理落實管代制定下一年度質量目標，并組織評審后公布實施；5.1.45.1.5公司總經理對質量改進需要的資源經審定后優(yōu)先批準，以滿足質量治理體系運行的要求。5. 2以顧客為關注焦點 本公司通過采取以下方法認真貫徹落實“以顧客為關注焦點”的質量治理原則：5.2.1在年度、月度中層會議上以及周生產例會上經常性進行質量意識教育，讓各級職員牢牢樹立“以顧客為關注焦點”的意識；5.2.2公司總經理落實銷售部進行市場調研，并采取各種方法和顧客溝通以收集顧客的要求和期望；5.2.3公

15、司總經理針對收集的顧客要求和法律法規(guī)要求，落實管代納入質量改進項目；通過持續(xù)改進，以確保顧客要求得到滿足；5.2.4公司總經理落實銷售部定期對顧客的中意度進行監(jiān)視和測量,通過監(jiān)視和測量推斷顧客中意的程度,并將中意程度低的納入下一輪的質量改進并由管代組織落實。5.3質量方針5.3.1公司質量方針為：求精創(chuàng)新、持續(xù)提升5.3.2質量方針聲明：求精：是確保產品質量、創(chuàng)精品更要精益求精，要做到精益求精，必須要從原材料抓起，做好產品質量形成全過程各環(huán)節(jié)的操縱，從事后把關抓結果，變?yōu)槭虑安倏v抓因素。同時，每個職員必須抓好每道工序的操作，精工細作，嚴格把關。創(chuàng)新：必須樹立具有自己特色的品牌，這種品牌要適應市

16、場變化和顧客需求，這種變化趨勢體現(xiàn)了科技的進步。要想在市場競爭中立于不敗之地，就必須依靠科技創(chuàng)新來實現(xiàn)。持續(xù)提升：是公司永恒的課題，永恒的目標和永恒的活動，這一活動確實是要求產品質量、工作質量、服務質量、過程質量和QMS有效性的持續(xù)提升，才能達到預期結果。而優(yōu)質服務既是顧客的需要和期望，也是公司的質量責任。只有做好優(yōu)質服務，才能加深供需雙方的聯(lián)系和理解，更能了解顧客的需要和期望，達到顧客完全中意。5.3.3質量方針治理：5.3.3.1本公司質量方針由總經理親自組織制定形成文件并由總經理批準公布后實施；5.3.3.2本公司質量方針制定時應遵循以下原則：a.質量方針要體現(xiàn)出公司的價值觀和公司文化特

17、點；b.質量方針要體現(xiàn)滿足顧客要求方面的承諾；c.質量方針要結合公司的經營方針；d.質量方針應落實八項質量治理原則的基礎上,實事求是追求公司的質量方向，不要講大話空話，不要空洞、抽象。 e.質量方針應結合以上方面綜合概括，對語言應適當提煉形成，最終成為本公司職員關注的焦點，為顧客信任樹立形象。5.3.3.3質量方針公布后，總經辦應下發(fā)文件，組織各部門學習，版報宣傳等方式及時將質量方針及含義傳達到各級人員；同時總經辦要做好溝通，使各級人員均能理解，適當時還可通過抽查的手段督促各級人員學習理解。5.3.3.4在每年組織的治理評審中，管代應將質量方針是否持續(xù)適宜納入重要的治理評審輸入之一，通過評審作

18、出是否更改，治理者代表應依照評審會議的更改決議，認真組織重新制定質量方針，并再次評審，由總經理批準后公布實施。5.3.3.5質量方針為非保密性文件，總經辦應采取以下方式對外公開通報和展示：a.在公司內醒目位置張貼質量方針；b.在本公司網站上介紹質量方針；c.在本公司的宣傳資料上、宣傳質量方針。除以上通過展示讓公眾獵取外，還應主動向本公司重要的相關方進行分發(fā)。5.4 策 劃5.4.1質量目標本公司的質量目標內容見年度質量目標（附錄A）質量目標治理：a.本公司的質量目標由治理者代表在每年的年初制定公布一次；并由總經辦組織以KPI指標分解到各職能部門；b.質量目標制定應依照目標要能測量（定性、定量均

19、可，只要有合理的測量方法），能夠從以下幾方面考慮：顧客角度，如顧客中意度；產品實現(xiàn)過程，如產品一次交檢合格率，采購原料一次交檢合格率，過程能力指數(shù)；產品交付使用方面，如投訴（抱怨）次數(shù)；退貨次數(shù)；質量投訴處理率等；產品性能方面，如同類產品性能級不，要緊質量指標值變化等；重要的質量改進項目。c.各部門負責人應在KPI年度指標分解到部門后，及時向作業(yè)人員傳達、組織學習，并針對公司級目標制定本部門質量年度工作打算，打算中要具體制定目標實現(xiàn)的測量方法，實施的措施，資源配置及時刻安排；d.總經辦應對比各部門月度工作打算，對質量目標實施情況進行檢查監(jiān)督；同時結合“公司的績效考核治理規(guī)定及制度”進行考核；e

20、.質量目標實施過程中若由于客觀緣故導致和實際相差較大，可由目標實施人向總經辦提出申請，經審核批準后按更改的目標實施；在年度治理評審中應對質量目標的適宜性進行評審，評審結果可作為下一年度制定質量目標的依據。5.4.2質量治理體系策劃本公司總經理授權治理者代表對本公司的質量治理體系進行策劃：5.4.2.1公司嚴格按照ISO9001：2008標準要求策劃，建立了質量治理體系；并形成了文件化的質量治理體系，包括一級文件質量手冊，二級文件程序文件，三級文件作業(yè)指導書，四級文件質量記錄，這些文件對公司的質量治理體系進行了充分、適宜的描述，符合ISO9001：2008標準中4.1條的全部要求，并能滿足支持質

21、量方針、目標的實現(xiàn)；5.4.2.2為適應質量治理體系的運行，調整完善了公司質量治理組織機構見質量治理組織機構圖（附錄B），并確定了崗位人員編制，規(guī)定了職責，進一步完善了資源配置；并將質量治理體系的各要素分配到相關職能部門，見質量治理部門職能分配表（附錄C）。5.4.2.3當遇到ISO9001：2008標準換版或質量方針和質量目標發(fā)生重大變化，原有質量治理體系無法滿足事實上現(xiàn)時，管代負責對質量治理體系的變更進行重新策劃，策劃時應嚴格按照ISO9001的最新版本進行策劃，以保持質量治理體系的符合性和體系的完整性。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限 質量治理體系策劃時，為滿足質量治理體系運行

22、的需要，由體系辦組織各部門討論后，明確規(guī)定公司內各層級人員的職責和權限，見質量職責及權限規(guī)定（附錄D）為確保職責權限規(guī)定適宜、充分，同時能夠有效溝通，應采納以下方式進行：ab.規(guī)定的職責和權限應報總經理或管代批準后公布實施；c.職責權限公布后總經辦應組織相關部門人員進行一次學習，以便各層級人員充分理解。5.5.2治理者代表 本公司采納任命文件的形式在公司內任命了一名治理者代表，并在任命文件中詳細規(guī)定了治理者代表的職責和權限，見“治理者代表任命文件”（附錄C）。5.5.3內部溝通本公司已建立了一個形成文件的溝通和信息交流程序，通過對信息的收集輸入、處理、輸出及反饋，以實現(xiàn)體系的有效運行，程序文件

23、對以下內容進行了明確規(guī)定：a.溝通和信息交流程序的目的、適用范圍、職責。b.信息交流的內容；c.信息交流的方式；d.信息交流的輸入、處理、輸出；e.信息交流結果的檢查；f.重要質量信息的交流。具體操縱可參考環(huán)境、職業(yè)健康治理體系的信息溝通操縱程序（BSE-EHS/SP-19）的規(guī)定執(zhí)行。5.6 治理評審本公司已建立了一個形成文件的治理評審程序，通過實施治理評審，以評審本公司質量治理體系的適宜性、充分性、有效性，為持續(xù)改進提供依據。程序文件中對以下內容作了明確規(guī)定：a.治理評審的目的、適用范圍、職責。b.評審時機的確定；c.評審的組織策劃；d.評審預備；e.評審輸入內容的確定；f.評審會議召開；

24、g.評審輸出；h.評審調整改進；i.評審跟蹤驗證。具體實施按照治理評審操縱程序（BSE-QMS/QP-04）的規(guī)定執(zhí)行。6.1 資源提供6.1資源提供 公司總經理承諾，能夠確保為質量治理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，資源的范圍包括人員、資金、設施、設備、工藝技術、工作環(huán)境、治理方法，信息等資源，通過提供達到：a.實施，保持質量治理體系并持續(xù)改進其有效性；b.通過滿足顧客要求，增強顧客中意；為達到上述a、b兩條的要求，各職責部門應按6.2、6.3及6.4的要求進行資源識不確定，其他資源確定未明確要求的，均采納書面報告的方式，逐級審批，最終由總經理批準后實施。6.2 人力資源本公司已

25、建立了一個形成文件的人力資源操縱程序，通過識不、配置符合崗位能力要求的人員，以滿足體系運行的需要，程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.人力資源操縱的目的、適用范圍、職責。b.崗位人員能力的確定；c.崗位人員能力和意識培訓需求的確定；d.培訓打算的制定；e.培訓實施；f.培訓效果驗證。通過對人員質量意識培訓，讓為本公司工作或代表本公司工作的人員充分認識到：他們所從事活動的重要性；他們的工作直接阻礙質量方針、質量目標的實現(xiàn)；他們工作的改進帶來的經濟效益；他們在質量治理體系中的作用和職責。通過對人員能力的培訓，使其達到崗位工作要求，具體操縱按照人力資源操縱程序（BSE-QMS/QP-05）的規(guī)定

26、執(zhí)行。 6.3 基礎設施本公司立了一個形成文件的基礎設施操縱程序，通過識不、確定、提供基礎設施，以達到產品符合要求及體系持續(xù)改進的需要，程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.基礎設施操縱的目的、適用范圍、職責；b.建筑物和工作場所的確定、提供和維護；c.生產設備的確定、提供和維護；d.監(jiān)視和測量設備的確定、提供和維護；e.設備配品配件、管道、閥門、鋼材、生產輔助用工具、辦公用品、產品包裝物等的確定、提供；f.支持性服務的確定、提供、維護； 具體操縱按照基礎設施和工作環(huán)境操縱程序（BSE-QMS/QP-06）的規(guī)定執(zhí)行。6.4 工作環(huán)境本公司已建立了一個形成文件的工作環(huán)境操縱程序，通過確定、提

27、供、治理工作環(huán)境，以達到生產出符合要求的產品，程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.工作環(huán)境操縱的目的、適用范圍、職責；b.工作環(huán)境的確定；c.工作環(huán)境的檢查；d.工作環(huán)境的整改。具體操縱按照基礎設施和工作環(huán)境操縱程序（BSE-QMS/QP-06）的規(guī)定執(zhí)行。7.1 產品實現(xiàn)的策劃7.1產品實現(xiàn)的策劃公司對顧客要求產品的輸入一直到提供給顧客要求產品的全過程都要進行策劃（產品實現(xiàn)的策劃），該策劃工作由技術部依照市場需求產品調查分析報告和總經理的思路，組織相關部門完成。策劃時可按照ISO9001：2008標準中4.1條款的要求進行，按照公司的產品性質，通常產品實現(xiàn)應按以下過程及順序進行：a.市場

28、需求信息調研；顧客要求，產品要求的確定； b.設計和開發(fā)（依照需求進行立項，小試，中試，生產設施裝置建筑）；c.采購（產品生產資源的提供）； d.服務提供(組織生產，監(jiān)視和測量,交付顧客)。 關于公司差不多生產的產品，當顧客有專門要求時，可不必按上述的產品實現(xiàn)策劃要求進行，技術中心應該對專門要求的產品實現(xiàn)進行簡要策劃，輸出質量打算，在質量打算中對以下內容進行規(guī)定：a.確定產品的質量目標和要求，對產品質量指標，包裝，防護等作出規(guī)定；b.針對該產品規(guī)定適宜的生產過程，制定操作規(guī)程，確定所需的資源；d.要將產品實現(xiàn)過程滿足要求的證據形成記錄。7.2 與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定：

29、7.2.1.1銷售部收集顧客對產品的需求。包括顧客未明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必須的要求，以及法律法規(guī)標準規(guī)定必須達到的要求；7.2.1.2銷售部負責市場調研，收集包括行業(yè)和最終使用者的相關數(shù)據；7.2.1.3與產品有關的法律要求；7.2.1.4競爭對手的分析；7.2.1.5其它相關方附加要求。7.2.2與產品有關的要求的評審：公司已建立了一個形成文件的產品有關的要求的評審程序，通過對產品要求初步確定的基礎上再組織評審，以達到提供滿足顧客要求的產品，從而幸免違約情況發(fā)生。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.形成合同的種類；b.合同的評審；c.評審的內容； d.合同的簽訂； e.產品

30、要求的變更； 7.2.3顧客溝通 本公司銷售部是組織實施顧客溝通的職責部門，應按以下方面和顧客進行有效溝通：a.銷售部除了按照中的要求，識不顧客要求以作為設計和開發(fā)的依據，生產的依據外；還應主動將本公司產品的信息提供給公司的顧客群，通常每年應通過參加產品展銷會，網站，報刊雜志、主動上門介紹等方式向顧客宣傳介紹本公司產品，讓顧客了解本公司產品；b.銷售部在和顧客簽定合同、訂單的過程中，應按照中的規(guī)定，對問詢、合同或訂單及其更改等要做好溝通，消除異議；c.銷售部在向顧客提交產品后，應按照中的要求主動做好顧客信息調查及顧客反饋（包括抱怨投訴）的記錄和處理。7.3 設計和開發(fā) 本公司的設計和開發(fā)，部分

31、采納合同外包的方式，將公司目前無能力承擔的設計和開發(fā)部分時期外包給具有資質能力的科研院校等單位；本手冊中所提到的設計和開發(fā)針對的是產品；過程和體系也可參照實施，但并不作要求。7.3.1設計和開發(fā)策劃本公司的設計和開發(fā)針對的項目分為兩類，一類是對老產品的技術改造（革新），另一類是對新產品。對老產品技改項目的設計和開發(fā)策劃按照研發(fā)技術導入流程（BSE-QMS/QW-JS-18-02）執(zhí)行。公司已建立了一個形成文件的新產品設計和開發(fā)策劃程序，通過對設計開發(fā)各時期的劃分、各時期工作內容規(guī)定、相應職責規(guī)定，以達到設計開發(fā)整個過程順利進行。程序文件中對以下內容進行了規(guī)定：a.設計和開發(fā)的目的、適用范圍、職

32、責；b.設計和開發(fā)時期的劃分確定；c.設計和開發(fā)外包時期的操縱；d.設計和開發(fā)打算的制定；e.設計和開發(fā)各時期的職責；f.設計和開發(fā)各時期的評審、驗證和確認。具體操縱按照設計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。a.小試時期設計和開發(fā)輸入；b.中試時期設計和開發(fā)輸入；c.項目基礎設施和設備設計和開發(fā)輸入；d.生產工藝的設計和開發(fā)輸入；e.設計和開發(fā)輸入評審。 具體操縱按照設計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。7.3.3設計和開發(fā)的輸出公司已建立了形成文件的設計和開發(fā)輸出程序，通過對各時期設計和開發(fā)輸出內容的規(guī)定，以確保設計和開發(fā)的結果能達到輸入的要求，并

33、為設計和開發(fā)項目實施提供依據。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.小試時期設計和開發(fā)輸出；b.中試時期設計和開發(fā)輸出；c.項目基礎設施和設備設計開發(fā)輸出；d.生產工藝設計和開發(fā)輸出；e.試生產時期輸出。 具體操縱按照設計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。7.3.4設計和開發(fā)評審公司已建立了形成文件的設計和開發(fā)評審程序，通過對設計開發(fā)實施時期的評審，以確保設計和開發(fā)結果滿足要求，并對評審發(fā)覺的問題及時采取糾正措施。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定設計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）7.3.5設計和開發(fā)驗證公司已建立了形成文件的設計和開發(fā)驗證程序，通過對設計

34、和開發(fā)各時期的驗證，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.設計和開發(fā)驗證的時機；b.設計和開發(fā)驗證的內容；c.設計和開發(fā)驗證的方法；d.設計和開發(fā)驗證結果的處置。 具體操縱按照設計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。7.3.6設計和開發(fā)確認公司已建立了形成文件的設計和開發(fā)確認程序，通過對設計和開發(fā)的產品性能的確認，以確保產品交付給顧客能夠滿足規(guī)定的使用要求和預期用途的要求。程序文件對以下內容進行了明確規(guī)定：a.設計和開發(fā)確認的時機；b.設計和開發(fā)確認的內容；c.設計和開發(fā)確認的方法；d.設計和開發(fā)確認結果的處置。 具體操縱按照設計和開發(fā)操

35、縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。7.3.7設計和開發(fā)更改的操縱公司已建立了形成文件的設計和開發(fā)更改的操縱程序，通過對設計和開發(fā)更改的操縱，以確保設計和開發(fā)更改后對滿足要求是充分適宜的，程序文件和對以下內容進行了明確規(guī)定：a.設計和開發(fā)更改的提出；b.設計和開發(fā)更改的評審、驗證和確認；c.設計和開發(fā)更改的批準。 具體操縱按照設計和開發(fā)操縱程序（BSE-QMS/QP-18）的規(guī)定執(zhí)行。7.4 采 購公司已建立了一個形成文件的采購程序，通過對采購產品實施分類，進而分類進行操縱，以確保采購的產品符合采購要求，從而為生產出質量穩(wěn)定的產品作出保證。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.采

36、購的目的、適用范圍、職責；b.采購產品的分類；c.供方的選擇和評價；d.不同類不采購產品的操縱方法；e.采購產品相關要求的確定；f.采購合同的審定；g.采購產品的驗證；h.供方檔案建立。具體操縱按照采購操縱程序（BSE-QMS/QP-09）的規(guī)定執(zhí)行。7.5 生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的操縱公司已建立了一個形成文件的生產和服務提供程序，通過實施對生產和服務提供過程的操縱，以確保生產和服務活動在受控條件下進行，從而保證提供滿足顧客要求的產品；程序文件中對以下內容進行了明確的規(guī)定：a.生產和服務提供操縱的目的、適用范圍、職責；b.生產和服務提供前的策劃；c.生產的實施；d.產品的入庫和

37、放行；e.產品的交付；f.產品交付后的活動；g.生產實施過程的檢查。具體操縱按照生產和服務提供操縱程序（BSE-QMS/QP-07）的規(guī)定執(zhí)行。7.5.2生產和服務提供過程的的確認本公司生產和服務提供過程的輸出都能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，不存在專門過程，因此對7.5.2進行刪減，刪減后可不能阻礙提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力。7.5.3標識和可追溯性公司已建立了一個形成文件的標識和可追溯性操縱程序，通過對產品實現(xiàn)的全過程進行適宜的標識，以防止不同種類規(guī)格產品混淆，產品不同狀態(tài)混淆以及有可追溯性要求的場合能夠追溯。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.標識和可追溯性操縱的目的、

38、適用范圍、職責；b.原輔材料標識；d.產品標識；e.狀態(tài)標識種類；f.唯一性標識治理；g.批記錄治理。具體操縱按照標識和可追溯性操縱程序（BSE-QMS/QP-10）的規(guī)定執(zhí)行。7.5.4顧客財產公司生產和服務提供過程不存在顧客財產，因此對7.5.4進行刪減，刪減后可不能阻礙提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力。7.5.5產品防護公司已建立了一個形成文件的產品防護程序，通過對產品的搬運、包裝、貯存、運輸?shù)冗^程的操縱，以確保產品最終交付給顧客時，是符合產品要求的，程序文件中對以上內容進行了明確規(guī)定：a.產品防護的目的、適用范圍、職責；b.產品防護標識；c.產品搬運；d.產品包裝；e.產品貯

39、存；f.產品運輸防護。具體操縱按照產品防護操縱程序（BSE-QMS/QP-17）的規(guī)定執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱公司已建立了一個形成文件的監(jiān)視和測量裝置的操縱程序，通過確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，確保測量結果準確可靠，為產品符合確定的要求提供證據。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.監(jiān)視和測量裝置操縱和目的、適用范圍、職責；b.監(jiān)視和測量裝置分類治理；c.監(jiān)視和測量設備的調整；d.監(jiān)視和測量設備的狀態(tài)標識；e.監(jiān)視和測量設備的防護；g.監(jiān)視和測量設備使用過程測量結果有效性的評價；h.用于監(jiān)視和測量的計算機和軟件的操縱。具體操縱按照監(jiān)視和測量裝置操縱程序（BSE-Q

40、MS/QP-11）的規(guī)定執(zhí)行。8.1 總 則 本公司為達到確保產品符合顧客要求、質量治理體系符合ISO9001：2008標準要求、持續(xù)改進質量治理體系的有效性；采納以下方法分三級實施對質量治理體系的監(jiān)視和測量并通過分析以改進：a.一級采納對顧客中意的監(jiān)視和測量，對產品的監(jiān)視和測量，對過程的監(jiān)視和測量；b.二級采納對體系的內部審核；c.三級采納對體系的治理評審； 以上三級監(jiān)視和測量活動，按照相應形成文件的程序規(guī)定實施。為達到持續(xù)改進，公司技術中心首先應該確定適宜的統(tǒng)計分析方法，通過對大量信息的分析，以確定改進的目標，通?？蛇\用的圖表有因果圖、直方圖、排列圖等，采納的數(shù)理統(tǒng)計有SPC等，也可采納新

41、方法如六西格瑪治理。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意本公司已建立了一個形成文件的顧客中意的監(jiān)視和測量操縱程序，通過全面、科學地對顧客的中意程度進行監(jiān)視和測量，以此為基礎作為產品改進、體系改進的依據。程序文件中對以下內容進行了明確：a.顧客中意的監(jiān)視和測量目的、適用范圍、職責；b.顧客中意的操縱；c.顧客信息的收集；d.顧客中意度測量；e.顧客信息處理。具體操縱按照顧客中意的監(jiān)視和測量程序（BSE-QMS/QP-12）的規(guī)定執(zhí)行。8.2.2內部審核本公司已建立了一個形成文件的內部審核程序，通過對體系的內部審核，檢查評價質量治理體系是否得到實施和保持，是否符合規(guī)定的要求，以便發(fā)覺問題，采取必要的

42、糾正、預防措施，提高質量治理體系運行的有效性。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.內部審核的目的、適用范圍、職責；b.審核人員資格及職責確定；c.審核時機；d.年度審核方案制定；e.審核活動的預備；f.審核活動的實施；g.跟蹤審核。 具體實施按照內部審核操縱程序（BSE-QMS/QP-13）的規(guī)定執(zhí)行。8.2.3過程的監(jiān)視和測量本公司已建立了一個形成文件的過程的監(jiān)視和測量程序，通過對質量治理體系涉及的各項過程和活動進行日常的監(jiān)視和測量，以督促各項過程和活動能夠按體系文件的規(guī)定實施，并及時評價、改進。程序文件中對以下內容進行了明確的規(guī)定：a.過程監(jiān)視和測量的目的、適用范圍、職責；b.過程監(jiān)視

43、和測量的確定；c.過程監(jiān)視和測量的方法；d.過程監(jiān)視和測量的實施；e.過程監(jiān)視和測量結果的處置。具體實施按照過程運行操縱程序（BSE-EHS/SP-20）的規(guī)定執(zhí)行。8.2.4產品的監(jiān)視和測量本公司已建立了一個形成文件的產品的監(jiān)視和測量程序，通過對產品監(jiān)視和測量，以驗證產品的符合性，確保非預期不合格品交付使用。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.產品監(jiān)視和測量的目的、適用范圍、職責；b.產品檢驗；c.產品放行；d.產品放行、檢驗證據；e.檢驗不合格時的處理。 具體實施按照產品的監(jiān)視和測量操縱程序（BSE-QMS/QP-14）的規(guī)定執(zhí)行。8.3不合格操縱本公司已建立了一個形成文件的不合格品操

44、縱程序，通過對不合格品的識不和操縱，以防止其非預期的使用和交付。程序文件中對以下內容進行了明確的規(guī)定：a.不合格品操縱的目的、適用范圍、職責；b.不合格品的識不；c.不合格品評審；d.不合格品處置；e.交付或使用后發(fā)覺不合格品的處置。具體操縱按照不合格品操縱程序（BSE-QMS/QP-15）的規(guī)定執(zhí)行。8.4數(shù)據分析本公司已建立了一個形成文件的數(shù)據分析操縱程序，通過對收集的數(shù)據、信息的分析，以證實質量治理體系的適宜性和有效性，并評價在何處能夠持續(xù)改進質量治理體系的有效性。程序文件中對以下內容進行了明確規(guī)定：a.數(shù)據分析的目的、適用范圍、職責；b.數(shù)據、信息識不確定；c.數(shù)據信息的收集；d.數(shù)據

45、信息的分析方法；e.數(shù)據信息的分析；f.數(shù)據信息分析結果的處置。 具體實施按照數(shù)據分析程序（BSE-QMS/QP-16）的規(guī)定執(zhí)行。8.5 改 進8.5.1持續(xù)改進質量改進是質量治理三步曲的重要時期，管代應組織采納以下活動致力于持續(xù)改進質量治理體系的有效性，提高滿足要求的能力：a.每年組織制定適宜的質量目標，明確改進方向，在合適的時期修訂質量方針，明確時期性總體方向。b.組織落實職責部門對監(jiān)視和測量取得的數(shù)據進行分析，確定改進的目標。c.組織落實內部審核，通過審核發(fā)覺問題，并確定改進措施。d.配合總經理組織治理評審，通過評審確定體系，產品改進的項目。e.督促落實糾正和預防措施，通過對不合格緣故

46、或潛在不合格緣故分析，制定改進措施，以防止不合格發(fā)生。8.5.2糾正措施 本公司已建立了一個形成文件的糾正措施操縱程序，通過實施糾正措施，以消除不合格的緣故，防止不合格的再發(fā)生。程序文件對以下內容進行了明確的規(guī)定：a.糾正措施操縱的目的、適用范圍、職責；b.不符合的識不確定；c.糾正措施的提出；d.不符合緣故的確定；e.糾正措施制定；f.糾正措施的評審確認；g.糾正措施的實施；h.糾正措施實施效果的驗證。具體實施按照不符合、糾正預防措施操縱程序（BSE-EHS/SP-27）的規(guī)定執(zhí)行。8.5.3預防措施本公司已建立了一個形成文件的預防措施操縱程序，通過實施預防措施，以消除潛在不合格的緣故，防止

47、不合格的發(fā)生。程序文件對以下內容進行了明確規(guī)定：a.預防措施操縱的目的、適用范圍、職責；b.采取預防措施的信息源；c.潛在不符合的確認；d.預防措施的提出；e.潛在不符合緣故的確定；f.預防措施制定；g.預防措施評審確認；h.預防措施的實施；i.預防措施實施效果的驗證。 具體實施按照不符合、糾正預防措施操縱程序（BSE-EHS/SP-27）的規(guī)定執(zhí)行。附錄A2012年度質量目標序 號質 量 目 標目 標 值1顧客中意度 90 %2產品退貨次數(shù) 2 次3質量投訴(抱怨)次數(shù)10 次4顧客質量投訴不及時處理次數(shù) 0 次5交貨延時次數(shù) 0 次6原輔料一次交檢合格率 99 %7原輔料投入生產合格率99

48、.5%8單晶平均轉換效率18.2%9A片率 98 %10交檢合格率 98 %11多晶平均轉換效率16.8%12A片率95 %13交檢合格率96%14組件A級板率97%編 制: 日 期: 批 準: 日 期: 附錄B 質量治理組織機構圖總經理總經理QMS治理者代表QMS治理者代表制造中心技術中心質量治理中心市場中心制造中心技術中心質量治理中心市場中心可持續(xù)進展中心行政治理中心工藝部研發(fā)部銷售部采購部生產部體系辦安環(huán)辦人力資源部品質部財務部工藝部研發(fā)部銷售部采購部生產部體系辦安環(huán)辦人力資源部品質部財務部設備部總經辦倉庫組件車間文控室純水站環(huán)境監(jiān)測室污水凈化站廢氣凈化站特氣站配電房機修間集中供液四車間

49、三車間二車間一車間空調冷凍站倉庫組件車間文控室純水站環(huán)境監(jiān)測室污水凈化站廢氣凈化站特氣站配電房機修間集中供液四車間三車間二車間一車間空調冷凍站附錄 C質量治理體系治理者代表任命書茲任命 沈漢明 先生為百力達太陽能股份有限公司治理者代表，其負責并執(zhí)行下列工作：確保本公司質量治理體系按照ISO9001:2008標準建立、維持及執(zhí)行；向最高治理者匯報質量治理體系運行成效及待改進事項；確保向全體職員宣傳顧客要求的理念，在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；負責內部質量審核的組織和實施，治理評審會議的召集及相關糾正和預防措施的跟蹤驗證；對外代表本公司聯(lián)絡與協(xié)商ISO9001：2008質量治理體系認證及相關

50、事宜。以上任命自簽署之日起生效，望各部門全力支持其工作，服從領導和指揮，確保公司質量治理體系有效運行?？偨浝恚?日 期：2011年11月01日附錄 D質量治理體系職能分配表ISO9001標準條款號ISO9001標準條款總經理管 代可持續(xù)進展中心采購部技術中心生產部設備部質量治理中心銷售部財務部行政治理中心4.1總 要 求4.2 文件要求4.2.2質量手冊4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.1治理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.4.1質量目標5.4.2質量治理體系策劃5.5 職責權限、溝通5.5.1職責和權限5.5.2治理者代表5.5.3內部溝通5.6治理評審6 資源治

51、理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工 作 環(huán) 境7.1產品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關過程7.2.1與產品有關要求的確定7.2.2與產品有關要求的評審7.2.3顧 客 溝 通7.3設計和開發(fā)ISO9001標準條款號ISO9001標準條款總經理管 代可持續(xù)進展中心采購部技術中心生產部設備部質量治理中心銷售部財務部行政治理中心7.4 采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產品驗證7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的操縱7.5.3標識和可追溯性7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置操縱8.2 監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測

52、量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據分析8.5 改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施備注“”為要緊職能部門（歸口治理部門）；“”為次要職能部門（協(xié)助部門）；“”為相關部門。附錄 E 質量職責和權限的規(guī)定1 各層級崗位人員質量職責和權限1.1總經理1.1.1組織貫徹國家有關質量方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章、標準，主持制訂公司質量方針、質量目標；1.1.2負責公司對質量治理體系的策劃，以滿足質量目標和標準中質量治理體系總要求；1.1.3負責批準公布公司的質量手冊及質量體系程序文件和治理制度規(guī)定，推進質量治理體系的建設；主持治理評審，明確各職能部門的質量職責

53、和權限及相互關系，特不是須獨立行使權利人員的職責和權限，保持其獨立、客觀地行使職權；1.1.4重視顧客意見和投訴處理，主持重大質量事故和重大質量問題的解決與質量改進活動，對最終產品和服務的質量全面負責；1.1.5負責提供必要的資源，包括滿足產品質量要求的人力和物力資源，使之與產品質量要求相適應；1.1.6明確顧客中意度目標，確保滿足顧客的要求；1.1.7確保在公司內建立適當?shù)臏贤w系、過程，保證對質量治理體系的溝通有效。1.2治理者代表1.2.1負責質量治理體系的建立、實施和保持；1.2.2向總經理報告質量治理體系運行情況，以供評審和作為質量治理體系改進依據；1.2.3增強全體職員滿足顧客需求

54、的意識；1.2.4及時處理阻礙質量治理體系運行的有關問題，以及外部各方的聯(lián)絡工作；1.2.5組織編制治理評審打算，負責領導和協(xié)調內部質量治理體系審核工作；1.2.6負責及時正確貫徹國家頒發(fā)的有關質量、技術政策和總經理有關質量工作指示；1.3.11.4行政總監(jiān)1.4.11.4.2領導組織實施公司綜合治理、人事行政、后勤保衛(wèi)等工作。1.5生產總監(jiān)1.5.1負責分管部門質量策劃和各項打算的審核并監(jiān)督實施。1.6品質部1.6.1負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理：a. 8.2.4b. 8.3不合格品操縱；c.8.5.2糾正措施；d.8.5.3預防措施。1.6.2參與供方質保能力調查及評價

55、；1.6.3負責不合格品的操縱及糾正和預防措施的實施和檢查；1.6.4協(xié)助和參與相關部門的質量活動；1.6.5負責解決產品改制或試制和日常生產過程中的各種質量問題；1.6.6負責向總經理報告產品質量情況；1.6.7制定和完善公司質量檢驗制度，并進行實施；1.6.8負責本部門糾正和預防措施的制訂和實施。1.7工藝、研發(fā)部1.7.1負責ISO9001標準以下條款中的具體實施和治理。a.7.1產品實現(xiàn)策劃；b.7.3設計和開發(fā)；e.8.4數(shù)據分析；1.7.2負責產品的生產工序治理，貫徹“預防為主”的原則，對生產全過程的監(jiān)控和治理引起的質量問題負責；1.7.3負責產品的工藝文件的編制，對產品工藝文件的

56、準確性、完整性和可操作性負責；1.7.4負責產品的工藝治理工作，確保所制訂的各種技術文件有明確的質量保證措施，組織檢查和督促工藝紀律執(zhí)行情況；1.7.5負責編制原輔材料技術要求，并對文件的可操作性負責；1.7.6加強生產車間基礎治理，組織檢查工藝紀律執(zhí)行情況，督促生產車間遵守工藝規(guī)程、操作規(guī)程；1.7.7負責本部門糾正和預防措施的制訂和實施；1.7.8參與供方質保能力調查及評價；1.7.9負責特定產品、項目或合同的必要策劃，確定質量目標，采取相應措施，將策劃結果編制成質量打算并實施；1.7.10協(xié)助和參與相關部門的質量活動。1.8生產部1.8.1負責生產方面的基礎設施、工作環(huán)境、生產和服務提供

57、等方面的工作；1.8.2負責編制生產打算，組織完成生產產量的同時確保產品成本、質量與服務等方面滿足顧客的要求；1.8.3協(xié)調解決日常生產過程中的產量、技術、工藝問題；1.8.4負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理：a.6.3、6.4基礎設施及工作環(huán)境。b.7.5.1生產和服務操縱的提供。1.8.5參與供方質保能力調查及評價；1.8.6負責本部門糾正和預防措施的制訂和實施；1.8.7協(xié)助和參與相關部門的質量活動。1.9采購部1.9.1負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理；a.7.4b.7.5.3標識和可追溯性。c.7.5.5產品防護。1.9.2負責組織對供方的質保能力調查

58、評價以及合格供方的評審，建立合格供方名冊，并對合格供方進行必要操縱與調整；1.9.3負責原輔材料采購，對進公司物資的質量符合性負責；1.9.4負責及時向供方提供產品標準及技術要求；1.9.5負責本部門糾正和預防措施的制定和實施；1.9.6協(xié)助和參與相關部門的質量活動。1.10銷售部1.10.1負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理：a.7.2.1與產品有關要求的確定。b.7.2.2與產品有關要求的評審。c.7.2.3顧客溝通。d.8.2.1顧客中意。1.10.2編制銷售打算；1.10.31.10.4協(xié)助和參與相關部門的質量活動。1.10.5負責本部門糾正和預防措施的制定和實施。1.1

59、1體系辦1.11.1負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理：a.4.2文件要求。b.4.2.2質量手冊。c.4.2.3文件操縱。d.4.2.4記錄操縱。e.8.2.2內部質量體系審核。f.8.2.3過程的監(jiān)測和測量。1.11.2負責公司的質量內審組織工作；1.11.3組織各部門對各個活動過程的實施情況進行監(jiān)視與測量；1.11.4協(xié)助治理者代表做好質量治理體系運行中的各項具體工作，尤其是協(xié)調、審核、評審和考核等方面的工作；1.11.5參與相關部門的質量活動。1.12人力資源部1.12.1負責ISO9001標準中以下條款的具體實施和治理：a.6.2能力意識和培訓。1.12.2依照質量治理

60、體系要求對崗位工作能力識不，依據崗位職責講明書(BSE-QMS/QW-GL-05-01)負責配置合適的人員；1.12.3依據崗位職責講明書(BSE-QMS/QW-GL-05-01)和公司人力資源狀況負責人事招聘、培訓和激勵工作，充分發(fā)掘人力資源潛能，使其與質量治理體系要求相適應；1.12.4負責本部門糾正和預防措施的制定和實施；1.12.5協(xié)助和參與相關部門的質量活動。1.13倉庫1.13.1.13.2組織建立倉庫帳冊，確保帳、卡、物的一致，認真做好出、入庫物資工作，憑驗證或檢驗報告入庫，領料單或發(fā)貨單出庫，堅持倉庫物資 “先進先出”原則，做好倉庫的文明治理、安全治理；1.13.3認真做好倉庫