全過(guò)程跟蹤審計(jì)流程圖

1、全過(guò)程追蹤審計(jì)流程圖全過(guò)程追蹤審計(jì)流程圖4/4全過(guò)程追蹤審計(jì)流程圖追蹤審計(jì)質(zhì)量管理流程收集質(zhì)量資料施工合同、質(zhì)保資查對(duì)工程實(shí)體、設(shè)計(jì)施工圖紙、設(shè)計(jì)變圖紙、查收資料的一致性有關(guān)規(guī)范、查收資三體一三體不不采納舉措經(jīng)過(guò)監(jiān)理、建設(shè)單位查明原由：口頭通知施工質(zhì)量不合格原資料質(zhì)量不合審計(jì)建議單格通知對(duì)象：建設(shè)單位、監(jiān)理單位追蹤整頓狀況：整頓合格整頓不合格能否按規(guī)定程序進(jìn)行整頓查收合查明違犯程不序一方或多方記錄質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)過(guò)記錄質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)過(guò)，并查明責(zé)任方記入追蹤審計(jì)1追蹤審計(jì)經(jīng)濟(jì)簽證審察流程建設(shè)單位申報(bào)經(jīng)濟(jì)資料收集資分析經(jīng)濟(jì)簽證及有關(guān)資無(wú)依照判定工程判定單價(jià)判定取費(fèi)企業(yè)專業(yè)負(fù)責(zé)人無(wú)部門負(fù)責(zé)人審察無(wú)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)

2、人與施工單位核定施工合同、招招標(biāo)文件施工圖紙、設(shè)計(jì)變更結(jié)算書、經(jīng)濟(jì)簽證通知建設(shè)單位增補(bǔ)資料依照有有有2追蹤審計(jì)工程進(jìn)度款支付流程審察支付證書的審察署名政府非政府比較已完工程量和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)質(zhì)狀況審察已完工程量查收資料資料資料審察已完工程量單價(jià)審察支付證書取費(fèi)審察支付證書的降點(diǎn)優(yōu)惠匯總成稿不發(fā)電子版給技術(shù)負(fù)責(zé)人審不發(fā)電子版給部門負(fù)責(zé)人審出稿蓋印3完工結(jié)算書、中標(biāo)通知書、施工合同及增補(bǔ)協(xié)議、招標(biāo)文件及招標(biāo)文件、工程量清單及報(bào)價(jià)書、招標(biāo)圖紙完工圖紙、設(shè)計(jì)更正單、工程聯(lián)系單、查收合格證估計(jì)、審計(jì)工作流程牽頭人到業(yè)主單位領(lǐng)認(rèn)識(shí)業(yè)主單位基本要求檢查圖紙圖紙有關(guān)數(shù)據(jù)登記安排編制、審察人編制人員圖紙領(lǐng)用登記造價(jià)員開始編制估計(jì)書、審察書牽頭人敦促估計(jì)、審計(jì)進(jìn)度誤差估計(jì)、審計(jì)成就稿本匯總牽頭人初步審察估計(jì)書、審察書無(wú)技術(shù)負(fù)責(zé)人審察估計(jì)書、審察書誤差無(wú)部門負(fù)責(zé)人審察估計(jì)書、審察書誤差無(wú)和拜托單位交流估計(jì)、審計(jì)狀況不一樣同估計(jì)書定稿、部門