WI0620采購作業(yè)指南

1、 HYPERLINK 1.0 請購1.1各各項材料料的請購購部門如如下：1.1.1常備備材料：生產(chǎn)管管理部門門1.1.2預備備材料：物料管管理部門門1.1.3非常常備材料：a.訂貨貨生產(chǎn)用用料：生生產(chǎn)管理理部門b.其他他用料：使用部部門或物物料管理理部門2.0請請購單的的開立、遞送、審批2.1請請購經(jīng)辦辦人員應應依存量量管理基基準、用用料預算算，參酌酌庫存情情況開立立請購單單，并注注明物料料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、交貨日日期、用用途及其其它說明明，依請請購核決決權限呈呈核。若若請購物物料之規(guī)規(guī)格過多多，物物料請購購單不不足以填填寫，可可列附表表隨付。而請購購單空白白欄要注注明“以下空空白”或劃

2、上上斜線。2.1.1物料請請購單（內(nèi)購）一式三三份，采采購部門門、物料料管理部部門、自自留各一一份。使用部部門先將將物料料請購單單遞交交采購部部，使用用部門自自留（白白色單）一份。而而剩余之之兩份（粉紅與與黃色單單）由采采購部查查核后，上呈經(jīng)經(jīng)理室審審批。浸浸染部的的物料料請購單單也可以由采購購部代編編寫，然然后交一一聯(lián)（白白色單）給浸染染部。若若請購單單被否決決，采購購部將會會通知回回復請購購單申請請人。2.1.2若各各部門以以E-mmaill形式所所申請批批簽之物物料請購購，由各各部門或或采購部部編寫物料請請購單遞交審審批。2.1.3（外購購）采購購申請單單由生產(chǎn)產(chǎn)管理部部門以電電子郵件件

3、的方式式開立，依請購購核決權權限呈核核。采購部部對采購購申請單單進行編編號后以以電子郵郵件傳給給香港營營業(yè)部、公司報報關員、公司物物料管理理部門各各一份。2.2緊緊急請購購時，由由請購部部門于物料請請購單上加注“緊急采采購”或“急”等相關關說明字字樣。2.3庶庶務用品品由物料料管理部部門按月月依耗用用狀況，并考慮慮庫存情情況，填填制物料請請購單提出請請購。3.0免免開請購購單部分分3.1下下列總務務性物品品免開請請購單，并可以以委托總總務部門門辦理，其列舉舉如下：3.1.1賀、祭用物物品：花花籃、禮禮物等。3.1.2待用用品：飲飲料、香香煙等。3.1.3書報報(含技技術性書書籍、定期刊刊物及宣

4、宣傳圖片片等)。 3.22 公司司食堂使使用之菜菜、米、油、鹽鹽、醬、醋、糖糖等食物物免開請請購單。3.3外外發(fā)加工工產(chǎn)品及及服務采采購免開開請購單單。4.0 請購核核決權限限.請購購金額預預估在50000元以以下者，由由行政經(jīng)經(jīng)理核決決。.請購購金額預預估在550000元至110萬元元者，由由總經(jīng)理理核決。.請購購金額預預估在110萬元元以上者者，由董董事長核決。5.0 請購案案件的撤撤銷5.1請請購案件件的撤銷銷應立即即由原請請購部門門通知采采購部門門停止采采購并解解釋撤銷銷原因，采購部部于物料請請購單上加蓋紅色色“CANNCELLLEDD”的印章或者者“取消”字樣。5.2采采購部門門辦妥

5、撤撤銷后，依下列列規(guī)定辦辦理：5.2.1.采購購部門于于原請購購單加蓋蓋 CCANCCELLLED 章或者者“取消”字樣后，送回原原請購部部門。5.2.2.原物料請請購單已送物物料管理理部門待待辦收料料時，采采購部門門應通知知撤銷，并由物物料管理理部門據(jù)據(jù)以將原原請購單單退回原原請購部部門。5.2.3.原原請購單單未能撤撤銷時，采購部部門應通通知原請請購部門門。6.0 采購部門門的劃分分、作業(yè)業(yè)方式、作業(yè)處處理期限限6.1采采購部門門的劃分分6.1.1內(nèi)購購：由國國內(nèi)采購購部門負負責辦理理。6.1.2外購購：由國國內(nèi)采購購部門向向香港營營業(yè)部發(fā)發(fā)出(外購購)采購購申請單單，香香港營業(yè)業(yè)部負責責

6、辦理采采購業(yè)務務，國內(nèi)采采購部門門負責跟跟催，其其進口庶庶務由報報關人員員辦理。6.1.3總經(jīng)經(jīng)理或采采購主任任對于重重要材料料的采購購，可直直接與供供應商或或代理商商議價。專案用用料，必必要時由由總經(jīng)理理或采購購主任指派派專人或或指定部部門協(xié)助助辦理采采購作業(yè)業(yè)。6.2采采購作業(yè)業(yè)方式，除一般般采購作作業(yè)方式式外，采采購部門門可依材材料使用用及采購購特性，選擇下下列一種種最有利利的方式式進行采采購：6.2.1集中中計劃采采購：凡凡具有共共同性的的材料，須以集集中計劃劃辦理采采購較為為有利者者，可核核定材料料項目，通知各各請購部部門依計計劃提出出請購，采購部部門定期期集中辦辦理采購購,如勞保保

7、、清潔潔用品等等。6.2.2長期期報價采采購：凡凡經(jīng)常性性使用，且使用用量較大大宗的材材料，采采購部門門應事先先選定廠廠商，議議定長期期供應價價格，呈呈準后通通知各請請購部門門依需要要提出請請購，如如五金工工具、標標準零配配件、電電子零配配件、辦辦公用品品、包裝裝用品等等。6.2.3選擇擇合格供供應商采采購：對對于重要要的原材材料、成成品及半半成品（如不銹銹鋼線、高碳鋼鋼線、冷冷軋鐵片片、錳鋼鋼片、粉粉末涂料料、絲帶帶、膠粒粒、膠俐俐、油漆漆、染料料、助劑劑、洗線物物料、磷磷化物料料、電鍍鍍材料、以及半半成品胚胚扣、合合金扣等等，稱為為A類物物資）以以及一些些重要的的物資（如包裝裝紙箱、膠袋、

8、模具材材料、模模具等，稱為BB類物資資）的采采購，采采購部門采購時時均在合合格供應應商中選選擇。6.2.4借料料：如果果向本集集團公司司的其它它單位借借料，應應填寫借料申申請單，交部部門經(jīng)理理審批交交給借出出單位負負責人。6.3采采購作業(yè)業(yè)處理期期限6.3.1 采采購部門門應依采采購地區(qū)區(qū)、材料料特性及及市場供供需，分分類制定定材料采采購作業(yè)業(yè)處理期期限，通通知各有有關部門門以便參參考，遇遇有變更更時，應應立即修修正。7.0 A類及及B類物物資的供供應商的的選擇、評價、重新評評價： 7.1須須符合下下列條件件之一者者，報經(jīng)經(jīng)理審批批后，均均可成為為本公司司A、BB類物資資的合格格供應商商：7.

9、1.1采購購部對有有意向合合作的供供應商進進行函調(diào)調(diào)或?qū)嵉氐乜疾欤⒁笄蠊躺烫顚懝躺陶{(diào)查表表，評評估合格格者。7.1.2采購購部或生生產(chǎn)部聯(lián)聯(lián)系到新新的供應應商，其其樣品需需根據(jù)原原材料而而選擇以以下相應應的品質(zhì)質(zhì)測試：QA部部門根據(jù)據(jù)不同的的原材料料而作相相應的內(nèi)內(nèi)部測試試；同時時，交公公證行作作指定的的環(huán)保測測試項；使用部部門試用用并填寫寫新樣樣品試用用（測試試）報告告。品品質(zhì)測試試經(jīng)確認認合格，再進行行詢價。新供應應商在報報價時，應附營營業(yè)執(zhí)照照、稅務務登記證證復印件件、開戶戶銀行和和帳號等等相關資資格證明明文件。7.1.3獲IISO認認證、OOko-Texx Sttandda

10、rdd 1000認證證或REEACHH預登記記等，或或其他有有效認證證，或簽簽署證明明產(chǎn)品符符合Okko-TTex Staandaard 1000環(huán)保標標準且保保證不含含有APPEO和和PFOOS的環(huán)環(huán)保協(xié)議議，以及及在同行行業(yè)者有有良好口口碑的供供應商。7.1.4采購購部及各各部門將將符合上上述條件件者填寫寫供應應商資格格認可表表報經(jīng)經(jīng)理審批批。7.1.5采購購部及各各部門每每年1月月份對合合格供應應商重新新進行資資格認可可，對上上一年內(nèi)內(nèi)沒有合合作的合合格供應應商不需需要重新新進行資資格認可可；如需需重新合合作，則則須對其其重新評評估，并并由采購購部及各各部門提提交供供應商資資格認可可表報

11、報經(jīng)理審審批，方方可繼續(xù)續(xù)成為合合格供應應商。7.2 對于合合格供應應商向本本公司提提供新的的原材料料（A、B類），應由由采購部部向供應應商索取取樣品，經(jīng)使用用部門試試用并填填寫新新樣品試試用（測測試）報報告確確認合格格后，方方可確定定為新材材料的合合格供應應商。7.3采采購部依依據(jù)經(jīng)理理批準的的供應商商名單登登記在合格供供應商一一覽表中，并并于每年年1月份份根據(jù)更更新的供應商商資格認認可表重新更更新合格格供應商商名單。7.4采采購部每每六個月月依據(jù)下下列標準準，對物物料的合合格供應應商進行行一次考考核，填填寫合合格供應應商考核核表報報經(jīng)理核核準處理理方法。供應商商的核定定等級以以以下四四類考

12、核核的最低低等級為為其考核核結(jié)果，獲A、B級的的供應商商繼續(xù)業(yè)業(yè)務合作作，獲CC級的供供應商減減少業(yè)務務量，獲獲D級的的供應商商取消合合作資格格。7.4.1品質(zhì)質(zhì)等級：優(yōu)優(yōu)、良、較差差、差物料或或服務批批次合格格率為995%-1000%者者為優(yōu)。物料或或服務批批次合格格率為990%-95%者為良良。物料或或服務批批次合格格率為880%-90%者為較較差。物料或或服務批批次合格格率為880%以下為為差。7.4.2交期期等級：準準確、及時時、延誤、嚴嚴重延誤誤完全在在交貨期期內(nèi)完成成為準確確。雖有超超期完成成，但沒沒有對本本公司造造成不良良后果為為及時。超期完完成，造造成本公公司相關關工作完完成時

13、間間推遲，經(jīng)與客客戶溝通通取得認認可為延延誤。超期完完成，造造成本公公司相關關工作無無法在允允許時間間內(nèi)完成成，經(jīng)與與客戶溝溝通無法法取得認認可的為為嚴重延延誤。7.4.3價格格等級：合合理、較合合理、不合合理、很不不合理。低于或或等于市市場調(diào)查查價為合合理。高于或或等于市市場調(diào)查查價為較較合理。高于或或等于市市場調(diào)查查價為不不合理。高于或或等于市市場調(diào)查查價為很很不合理理。7.4.4協(xié)調(diào)調(diào)性等級級：很好、一一般、較差差、差。溝通良良好能主主動配合合本公司司需求者者為很好好?？梢詼蠝贤ú⒛苣芘浜媳颈竟拘栊枨笳邽闉楹??？梢詼蠝贤ń?jīng)常常不配合合本公司司需求者者為較差差。無法溝溝通又經(jīng)經(jīng)常不配配合

14、本公公司需求求者為差差。7.5采采購部負負責人應應在管理理評審會會議中提提交一份份供應商商表現(xiàn)的的綜合報報告。7.5.1根據(jù)據(jù)供應商商品質(zhì)、交期、價格、協(xié)調(diào)性性的核定定等級分分數(shù)得出出供應商商考核結(jié)結(jié)果。 品質(zhì)質(zhì)等級：40分分；交期期等級：25分分；價格格等級：15分分；協(xié)調(diào)調(diào)性等級級：200分。 核定定等級：A級占占比例1100% B級級占比例例80% C級級占比例例60% D級級占比例例40% 考核核結(jié)果：90分分以上被被評為AA級 8980分分被評為為B級79660分被被評為CC級 559分以以下被評評為D級級7.6 本公司司的生產(chǎn)產(chǎn)部門不不得繞過過采購部部門直接接與合格格的A類類及B類

15、類物資供供應商進進行業(yè)務務聯(lián)系；合格的的A類及及B類物物資供應應商亦不不可繞過過采購部部門直接接與生產(chǎn)產(chǎn)部進行行業(yè)務聯(lián)聯(lián)系，否否則將取取消合格格供應商商資格。8.0外外發(fā)加工工供應商商的考核核：8.1外外發(fā)電鍍鍍、外發(fā)發(fā)熱處理及成成品供應應商考核核依據(jù)77.4及及7.55進行。8.2上上粉扣外外發(fā)QCC、花仔仔外發(fā)加加工、蛇蛇骨外發(fā)發(fā)包頭、鋼圈外外發(fā)加工工等人員員的考核核由各相相關部門門負責人人進行。8.2.1建立立合格格外發(fā)加加工人員員檔案表表。8.2.2對于于新的外外發(fā)加工工人員，由各相相關部門門負責人人對其進進行培訓訓。經(jīng)現(xiàn)現(xiàn)場考核核合格后后才有資資格成為為本公司司合格外外發(fā)加工工人員。

16、8.2.3對于于外發(fā)加加工產(chǎn)品品頻繁出出現(xiàn)返工工（或無無故推遲遲交貨）的加工工責任人人，各相相關部門門負責人人應考慮慮取消其其外發(fā)加加工的資資格。8.2.4所有有外發(fā)加加工戶不不得借用用已沒有有參與外外發(fā)加工工的舊加加工戶名名，以獲獲取加工工資格;8.2.5采購購部對外外發(fā)加工工戶實行行年度資資格認證證：外發(fā)發(fā)加工戶戶本人于于每年11月155日前攜攜帶身份份證正本本前來各各部門進進行登記記審核，一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)虛報報，取消消其加工工資格。9.0國國內(nèi)采購購作業(yè)處處理9.1進進行采購購的人員員安排9.1.1采購購部文員員接獲物料請請購單后應將采采購資料料分類錄錄入電腦腦，以便便隨時跟跟蹤；錄錄入資料料

17、后將物料請請購單交給采采購部負負責人安安排人員員進行采采購。9.1.2原則上上，重要要的原材材料（如如不銹鋼鋼線、高高碳鋼線線、冷軋軋鐵片、錳鋼片片、粉末末涂料、絲帶、膠俐、油漆、染料、助劑、洗線物物料、磷磷化物料料、電鍍鍍材料等等）以及及一些重重要的物物資（如如包裝紙紙箱、膠膠袋、模模具材料料、模具具等）由由采購部部人員親親自辦理理采購業(yè)業(yè)務。其其它專業(yè)業(yè)性質(zhì)較較強的設設備及物物料（如如部分機機械設備備、電腦腦設備、測量設設備、運運輸設備備、安全全設備等等）的采采購可由由總經(jīng)理理或采購購主任委委托專業(yè)業(yè)人士協(xié)助助辦理采采購業(yè)務務。成品品及半成成品（半半成品胚胚扣、合合金扣等等）由總總經(jīng)理委委

18、托生產(chǎn)產(chǎn)車間辦辦理采購購業(yè)務，但每月月要將供供應商的的表現(xiàn)交交采購部部匯總。9.1.3 外發(fā)發(fā)加工服服務（包包括電鍍鍍服務，上粉扣扣發(fā)外QQC服務務，花仔仔發(fā)外加加工，蛇蛇骨、鋼鋼圈發(fā)外外加工服服務，彈彈簧鋼扣扣外發(fā)熱熱處理等）的采購購由各生生產(chǎn)部派派專人負負責。其它外外發(fā)加工工之零件件或物料料都須遞遞交采購購部進行行審閱及及采購（保全部部之外發(fā)發(fā)加工零零件須遞遞交采購購部存檔檔，由保保全部安安排外發(fā)發(fā)加工。）9.2詢詢價、比比價、議議價9.2.1采購購員依請請購案件件的緩急急，并參參考市場場行情及及過去采采購記錄錄，對于于非長期期報價采采購的重重要物資資，除電電話詢價價之外，有條件件的需精精

19、選三家家以上的的供應商商的報價價資料進進行比價價或經(jīng)分分析后議議價。9.2.2若廠廠商報價價的規(guī)格格與請購購材料規(guī)規(guī)格略有有不同或或?qū)俅糜闷氛?，采購?jīng)經(jīng)辦人員員應檢附附資料并并于“物料請請購單”上予以以注明，由使用部部門或請請購部門門簽注意意見后呈呈核。9.2.3屬于于買賣慣慣例超交交者(如如最低采采購量超超過請購購量)，采購經(jīng)經(jīng)辦人員員于議價價后，應應于物料請請購單中注明明，經(jīng)采采購部負負責人簽簽認后呈呈核。9.2.4采購購部門接接到請購購部門以以電話聯(lián)聯(lián)絡的緊緊急采購購案件，采購部負負責人應應立即指指定經(jīng)辦辦人員先先行詢價價、議價價，待接接到物料請請購單后，按按一般采采購程序序優(yōu)先辦辦理

20、。9.3呈呈核及核核決9.3.1采購購經(jīng)辦人人員詢價價完成后后，遞交交詢價價單經(jīng)經(jīng)采購部部負責人人審核，并依請請購核決決權限呈呈核。如如有兩個個或兩個個以上的的供應商商報價，采購部部于詢價記記錄表上詳填詢詢價或議議價結(jié)果果及擬訂訂供應商商“交貨期期限”與“報價有有效期限限”經(jīng)采購部部負責人人審核，并依請請購核決決權限呈呈核。9.4采采購9.4.1采購購經(jīng)辦人人員接到到經(jīng)核決決的物料請請購單后，對于于重要的的原材料料及物資資應以采購單向供應商商訂購，并以電電話或傳傳真確定定交貨(到貨)日期；對于日日常用品品以及工工具和零零配件等等，可電電話通知知供應商商送貨；其它專專業(yè)性質(zhì)質(zhì)較強的的設備及及物料

21、的的采購則則委托專專業(yè)人士士協(xié)助辦辦理采購購業(yè)務。9.4.2若屬屬分批交交貨者，請購部部門需于于物料料請購單單上加加注“分批交交貨”字樣加加以識別別，采購購經(jīng)辦人人員于采購單單上注注明；如無加加注“分批交交貨”字樣，采購經(jīng)經(jīng)辦人員員應與供供應商協(xié)協(xié)商是否否需分批批交貨，雙方以以電話或或傳真確確定。9.4.3采購購經(jīng)辦人人員使用用暫借款款采購時時，應填填寫用用款申請請單由由行政經(jīng)經(jīng)理審批批后，到到財務部部領取現(xiàn)現(xiàn)金用于于物料采采購。9.5進進度控制制及事務務聯(lián)系9.5.1國內(nèi)內(nèi)采購部部門應分分詢價、訂購、交貨三三個階段段，以采采購進度度控制表表控制采采購作業(yè)業(yè)進度。9.5.2采購購經(jīng)辦人人員未能

22、能按既定定進度完完成作業(yè)業(yè)時，應應將異常原原因及預預定完成成日期通通知采購購部負責責人，核核實后告知請購購部門，依請購購部門意意見擬訂訂對策處處理。9.5.3采購購的物品品交倉管管員憑送送貨單據(jù)據(jù)驗收，對驗收收合格的的物品直直接入庫庫，對驗驗收不合合格的物物品（如如型號不不對、數(shù)數(shù)量不符符、運輸輸不當造造成物品品損壞等等），倉倉管員應應填寫采購物料料不合格格報告交總經(jīng)經(jīng)理或采采購主任任審核，再交由由采購部部對供應應商進行行投訴及及辦理退退貨等事事宜。9.5.4使用用部門在在使用過過程中如如發(fā)現(xiàn)采采購的物物料不合合格，由由使用部部門主任任填寫采購物料料不合格格報告交總經(jīng)經(jīng)理或采采購主任審核，再交

23、由由采購部部對供應應商進行行投訴及及辦理退退貨等事事宜。9.6 外發(fā)加加工服務務采購 各部門針針對外發(fā)發(fā)加工服服務制定定相關作作業(yè)指導導書予以以跟進。10.00整理付付款10.11物料管管理部門門應按照照物料請請購單及供應應商的發(fā)貨清清單辦妥收收料手續(xù)續(xù)，并將將供應商商的發(fā)貨清清單送采購購部門，經(jīng)與發(fā)發(fā)票核對對無誤后后，在發(fā)票票背面簽簽名確認認。10.22采購經(jīng)經(jīng)辦人員員于發(fā)票背背面簽名名確認后后連同物料請請購單及供應應商的發(fā)貨清清單（若以以E-mmaill所批簽簽，則須須列印此此E-mmaill附上）送行政經(jīng)經(jīng)理簽名名確認，在由采采購經(jīng)辦辦人員遞遞送財務務部門辦辦妥付款款手續(xù)。11.00 境

24、外外采購作作業(yè)處理理11.11境外采采購作業(yè)業(yè)由香港港營業(yè)部依依照(外購購)采購購申請單單進行物物料采購購。11.22采購部文員員接獲生生產(chǎn)管理理部門開開立的(外購購)采購購申請單單電子郵郵件后應應將采購購資料分分類錄入入電腦，以便隨隨時跟蹤蹤。11.33采購部部文員應應根據(jù)物物料庫存存情況對對已經(jīng)下下訂單的的，由香香港營業(yè)業(yè)部負責責采購的的物料進進行跟催催。并將將采購進進度及時時反饋給給生產(chǎn)管管理部門門。對于于庫存量量低于物料庫庫存警戒戒線的原材料料，應及及時知會會總經(jīng)理理是否需需要補充充。11.44裝船通通知及提提貨文件件的提供供：香港營業(yè)業(yè)部接到到供應商商通知有有關裝船船日期及及提貨文文

25、件時，應立即即將有關關資料分分別通知知公司采采購部、公司報報關員、物料管管理部門門及有關關部門。11.55關務員員收到(外購購)采購購申請單單后，應于于貨物抵抵達之前前辦妥進進料合同同等相關關手續(xù)，以備隨隨時進料料。12.00 采購購流程圖圖12.11國內(nèi)采采購流程程圖金額 5000元，由行政經(jīng)理審批。金額5000100000元,行政經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理審批后,由采購部上呈總經(jīng)理審批。采購主任采 購 部采 購 部使用部門提交物料請購單國內(nèi)采購員不合格（退貨或或讓步接接受）金額超過100000元, 行政經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理審批后, 由采購部上呈董事長審批。合格國內(nèi)供應商倉管驗收將采購之物料移交或?qū)⑿畔⒎答伣o請購單位入倉采購主任生產(chǎn)經(jīng)理審批12.22境外采采購流程程圖香港營