KPI統(tǒng)計管理規(guī)定-4

1、覽忘東莞廉豁印刷有眼於司帝甬味團(tuán)DONGGOANHUCAI5PRINTIINGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第1頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定文件類別0IS09000體系文件0綜合管理文件修改內(nèi)容：新發(fā)行，替代CZ-CW-03獨立核算考核目標(biāo)統(tǒng)計管理規(guī)定修改原因：2010年度KPI新發(fā)行。編制人：湯勇獻(xiàn)部門：企管部日期：2010-06-03文件控制中心批準(zhǔn)文件控制印章職位姓名簽名日期生效日期：2010-01-01集團(tuán)總裁陳成穩(wěn)集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)俞新生企管部經(jīng)理湯勇獻(xiàn)耳區(qū)東莞盧豁印刷有眼於司帝甬托團(tuán)DONGGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-1

2、0第00版第2頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定文件修改記錄版次修改內(nèi)容編制人審批日期00新發(fā)行，替代CZ-CW-03獨立核算考核目標(biāo)統(tǒng)計管理規(guī)定湯勇獻(xiàn)2010-06-鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第3頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定1.0目的確保KPI統(tǒng)計的真實、準(zhǔn)確與及時。2.0范圍適用于虎彩集團(tuán)總部及東莞區(qū)域所屬子公司、事業(yè)部。3.0職責(zé)相關(guān)部門負(fù)責(zé)按此文件進(jìn)行KPI統(tǒng)計與報告。審計部、企劃部、企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督文件的執(zhí)行。4.0內(nèi)容集團(tuán)審計部考核與統(tǒng)計細(xì)則審計積分考核審計師于每季度結(jié)束，

3、次月12日前編制審計部部門與個人審計積分季報，次年元月12日前編制審計部部門與個人審計積分年報，經(jīng)審計部經(jīng)理、經(jīng)濟(jì)顧問審批后交企劃部作為考核依據(jù)。改進(jìn)建議評分審計師于每項建議被確認(rèn)2天內(nèi)，將建議報告交企劃部備案，次年元月12日前編制審計部改進(jìn)建議評分年報，經(jīng)審計部經(jīng)理、經(jīng)濟(jì)顧問審批后交企劃部作為考核依據(jù)。4.1.3財務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰審計師于每季度結(jié)束，次月12日前編制審計部財務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰季報，次年元月12日前編制審計部財務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰年報，經(jīng)審計部經(jīng)理、經(jīng)濟(jì)顧問審批后交企劃部作為考核依據(jù)。集團(tuán)資訊部考核與統(tǒng)計細(xì)則程序交付使用按時率資訊部文員于每項程序開發(fā)驗收2天內(nèi)，將程序驗收合格報告交企劃部備

4、案，次年元月12日前編制資訊部程序交付使用按時率年報，經(jīng)資訊部經(jīng)理審批后交企劃部作為考核依據(jù)。電腦服務(wù)滿意度評分企劃部文員每季度進(jìn)行電腦服務(wù)滿意度調(diào)查，并于每季度結(jié)束，次月12日前編制電腦服務(wù)滿意度調(diào)查季報，次年元月12日前編制電腦服務(wù)滿意度調(diào)查年報，經(jīng)資訊部經(jīng)理、企劃部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。集團(tuán)人力資源部考核與統(tǒng)計細(xì)則招聘按時率鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第4頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定集團(tuán)人力資源部人事干事于每季度結(jié)束，次月12日前編制總監(jiān)經(jīng)理主任級招聘按時率季報、職員組長級招聘按時

5、率季報，次年元月12日前編制總監(jiān)經(jīng)理主任級招聘按時率年報、職員組長級招聘按時率年報，經(jīng)招聘經(jīng)理、人力資源總監(jiān)審批后交企劃部作為考核依據(jù)。4.3.2杰出、優(yōu)秀人員流失率集團(tuán)人力資源部人事文員于每季度結(jié)束，次月12日前編制杰出優(yōu)秀人員流失率季報，次年元月12日前編制杰出優(yōu)秀人員流失率年報，經(jīng)招聘經(jīng)理、人力資源總監(jiān)審批后交企劃部作為考核依據(jù)。績效管理系統(tǒng)維護(hù)、Ml體系建立、VI體系建立、BI體系建立、分公司CIS輔導(dǎo)、網(wǎng)站維護(hù)與電子版雜志建立項目評分項目負(fù)責(zé)人于項目驗收2天內(nèi)，將項目驗收評價表交企劃部備案，次年元月12日前編制集團(tuán)人力資源部項目評分年報，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、人力資源總監(jiān)審批后交企劃部作為考

6、核依據(jù)。共性培訓(xùn)課程滿意度評分企劃部文員進(jìn)行共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查，并于培訓(xùn)結(jié)束2天內(nèi)編制共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查統(tǒng)計表，次年元月12日前編制共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查年報，經(jīng)培訓(xùn)經(jīng)理、企劃部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。共性培訓(xùn)課程按時完成率集團(tuán)人力資源部培訓(xùn)專員于每月12日前編制上月共性培訓(xùn)課程按時完成率月報，次年元月12日前編制共性培訓(xùn)課程按時完成率年報，經(jīng)培訓(xùn)經(jīng)理、人力資源總監(jiān)審批后交企劃部作為考核依據(jù)。宣傳欄準(zhǔn)時出版次數(shù)文化培訓(xùn)中心文化專員于每月28日前，將本期各版欄目目錄交企劃部備案，次年元月5日前編制宣傳欄按期更版次數(shù)年報，經(jīng)文化培訓(xùn)中心主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。雜志準(zhǔn)時出版次數(shù)文化培訓(xùn)中心文化專

7、員于每月19日前，將本期雜志制版通知單交企劃部備案，次年元月5日前編制雜志準(zhǔn)時出版次數(shù)年報，經(jīng)文化培訓(xùn)中心主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。交流研討次數(shù)文化培訓(xùn)中心文藝專員于每月5日前，將上月研討摘要交企劃部備案，次年元月5日前編制交流研討次數(shù)年報，經(jīng)文化培訓(xùn)中心主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。文藝活動次數(shù)文化培訓(xùn)中心文藝專員于每月5日前，將上月文藝活動摘要交企劃部備案，次年元月5日前編制文藝活動次數(shù)年報，經(jīng)文化培訓(xùn)中心主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第5頁/共21頁文件名

8、稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定集團(tuán)物流中心考核與統(tǒng)計細(xì)則獨立核算銷售收入、獨立核算銷售利潤獨立核算銷售收入和獨立核算銷售利潤(分內(nèi)部和外部)目標(biāo)由虎彩財務(wù)部負(fù)責(zé)考核統(tǒng)計，并于季末編制考核報表，經(jīng)物流中心總經(jīng)理確認(rèn)、財務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。按期交貨率物流中心按PMC在生產(chǎn)傳票上評審的到貨時間到貨，PMC員必須將生產(chǎn)傳票上的評審到貨時間及時錄入電腦。制造中心倉庫記帳員應(yīng)每月5日前打印出物流中心材料按時到貨率報表交生產(chǎn)部總調(diào)度審核，物流中心經(jīng)理確認(rèn)后作為考核依據(jù)。物流中心采購的材料因其他部門原因未能按時到貨時，物流中心應(yīng)在一周內(nèi)出具誤工減免單，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理總監(jiān)確認(rèn)后方可減免。主要材

9、料、輔助材料合格率由制造中心倉庫主管每月提供免檢油墨、膠水、線圈、BOPP膠袋、PE膠袋的采購入庫批次給品管部IQC。品管部IQC根據(jù)當(dāng)月所有的紙張質(zhì)量檢查報告和進(jìn)料檢查報告的檢驗結(jié)果錄入電腦，并編制主要輔助材料合格率月報，經(jīng)品管部經(jīng)理審核，物流中心經(jīng)理確認(rèn)后作為考核依據(jù)。入庫檢驗合格的材料(包括上述免檢材料)，制程中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對合格率進(jìn)行追溯調(diào)整。虎彩財務(wù)部考核與統(tǒng)計細(xì)則4.5.1應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)目標(biāo)由虎彩財務(wù)部按季提供統(tǒng)計報表，報表經(jīng)虎彩財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、財務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。4.5.2資金損失如發(fā)生資金損失，虎彩財務(wù)部出納7日內(nèi)交一份資金損失

10、報告給企劃部備案，次年元月5日前編制虎彩財務(wù)部資金損失年報，經(jīng)虎彩財務(wù)部經(jīng)理審批后交企劃部作為考核依據(jù)。KPI統(tǒng)計報表、財務(wù)報表報送延誤次數(shù)虎彩財務(wù)部于每季度結(jié)束，次月15日前編制KPI統(tǒng)計報表、財務(wù)報表報送延誤次數(shù)季報，次年元月25日前編制KPI統(tǒng)計報表、財務(wù)報表報送延誤次數(shù)年報，經(jīng)虎彩財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審批后交企劃部作為考核依據(jù)。財務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰由審計部按4.1.3條執(zhí)行?？倓?wù)處考核與統(tǒng)計細(xì)則鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第6頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定完成行政罰款集團(tuán)人力資源部人事文

11、員于每月12日前編制上月保安隊行政罰款月報，次年元月12日前編制保安隊行政罰款年報，交總務(wù)主任審批后作為考核依據(jù)。治安事故、消防事故、食物中毒事故次數(shù)如發(fā)生治安事故、消防事故、食物中毒事故，總務(wù)主任7日內(nèi)交一份事故報告給企劃部備案，次年元月5日前編制治安事故、消防事故、食物中毒事故年報，經(jīng)總務(wù)主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。清潔、宿舍、食堂、總機、接待滿意度評分企劃部文員每季度進(jìn)行清潔、宿舍、食堂、總機、接待滿意度調(diào)查，并于每季度結(jié)束，次月12日前編制清潔/宿舍/食堂/總機/接待滿意度調(diào)查季報，次年元月12日前編制清潔/宿舍/食堂/總機/接待服務(wù)滿意度調(diào)查年報，經(jīng)總務(wù)主任、企劃部經(jīng)理審批后作為

12、考核依據(jù)。4.8運輸處考核與統(tǒng)計細(xì)則運輸處獨立核算收入由運輸處負(fù)責(zé)統(tǒng)計，經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后于每月6日前送交虎彩財務(wù)部；虎彩財務(wù)部對收入及費用數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，負(fù)責(zé)編制運輸處獨立核算損益表報經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)審計部，作為年終獎罰考核的依據(jù)。行車事故次數(shù)如發(fā)生行車事故，運輸處主任7日內(nèi)交一份事故報告給企劃部備案，次年元月5日前編制行車事故年報，經(jīng)運輸處主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。4.8.4運輸服務(wù)滿意度評分企劃部文員每季度進(jìn)行運輸服務(wù)滿意度調(diào)查，并于每季度結(jié)束，次月12日前編制運輸服務(wù)滿意度調(diào)查季報，次年元月12日前編制運輸服務(wù)滿意度調(diào)查年報，經(jīng)運輸處主任、企劃部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。營銷中

13、心考核與統(tǒng)計細(xì)則營銷總監(jiān)辦各項考核目標(biāo)的完成情況均由虎彩財務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，其中開發(fā)新客戶家數(shù)獨立核算銷售收入（分煙包類和彩盒類）提供月報表，其他指標(biāo)按季度提供統(tǒng)計報表?；⒉守攧?wù)部提供的營銷總監(jiān)辦考核統(tǒng)計報表，經(jīng)虎彩財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、營銷總監(jiān)確認(rèn)、財務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)財務(wù)部及審計部，作為年終獎罰考核的依據(jù)。設(shè)計部考核與統(tǒng)計細(xì)則鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第7頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定4.10.1獨立核算利潤目標(biāo)設(shè)計部獨立核算收入由設(shè)計部自行統(tǒng)計，經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理確認(rèn)后于每月6日前交虎彩送財務(wù)部；

14、虎彩財務(wù)部對收入及費用數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，編制設(shè)計部獨立核算損益表報經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后按規(guī)定時間送交集團(tuán)審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。人工控管率目標(biāo)人工控管率目標(biāo)由虎彩財務(wù)部按月提供統(tǒng)計報表，報表經(jīng)虎彩財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后按規(guī)定時間送交集團(tuán)審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。年度考核報表經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后作為年終獎罰考核的依據(jù)。4.10.3投入產(chǎn)出率1)計算公式投入產(chǎn)出率=技術(shù)開發(fā)費用(分內(nèi)部費用和外部費用)三新工藝創(chuàng)造業(yè)務(wù)額內(nèi)部費用主要為技術(shù)組支付給制造中心打樣等費用，此項費用內(nèi)部支付單據(jù)均注明“技術(shù)開發(fā)”字樣，由制造中心財務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計，于次月2日前將統(tǒng)計匯總數(shù)據(jù)以報表報給虎彩財務(wù)部。外部費用一一由技術(shù)組按虎彩報銷

15、管理規(guī)定進(jìn)行報銷，單據(jù)上注明“技術(shù)開發(fā)”字樣，總賬會計將此項費用入賬。2)投入產(chǎn)出率目標(biāo)目標(biāo)由虎彩財務(wù)部按月提供統(tǒng)計報表，報表經(jīng)虎彩財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后按規(guī)定時間送交集團(tuán)審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。年度考核報表經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后作為年終獎罰考核的依據(jù)。新工藝創(chuàng)造業(yè)務(wù)率新工藝創(chuàng)造新業(yè)務(wù)率指使用新工藝、新技術(shù)批量生產(chǎn)公司新老產(chǎn)品所產(chǎn)生的銷售收入計算時段為投產(chǎn)后(文具類印品按完工入倉數(shù)統(tǒng)計，煙包及彩盒類印品按營業(yè)部訂單計)的十二個月。新工藝、新技術(shù)為本年度及上年度引進(jìn)、開發(fā)的工藝、技術(shù)(第一次應(yīng)用及公司重點推廣技術(shù)如凸字粉技術(shù)，則不受時間限制，同樣計入新工藝創(chuàng)造業(yè)務(wù)額。)新工藝創(chuàng)造業(yè)務(wù)額設(shè)計部應(yīng)按月向虎彩

16、財務(wù)部提供開發(fā)成果認(rèn)可表。開發(fā)成果認(rèn)可表由設(shè)計部編制，營銷總監(jiān)或賀卡公司經(jīng)理確認(rèn)，董事長審批；開票員根據(jù)開發(fā)成果認(rèn)可表計算與此相關(guān)的新工藝創(chuàng)造業(yè)務(wù)額(含本月及本年度其他月份)；每月計算結(jié)果經(jīng)虎彩財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、財務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)審計部，作為年終獎罰考核的依據(jù)。4.10.5菲林檢驗合格率菲林檢驗合格率=1菲林不合格工單數(shù)/檢驗菲林工單數(shù)如果菲林不合格導(dǎo)致曬版房重曬版，則記一次菲林不合格。鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第8頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定印刷部文員負(fù)責(zé)記錄菲林不合格工單數(shù)并及時反

17、饋給設(shè)計部。設(shè)計部文員每月12日前編制上月菲林檢驗合格率月報，次年元月12日前編制上月菲林檢驗合格率年報，經(jīng)印刷部經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。打樣評審合格率打樣評審合格率=1打樣不合格工單數(shù)/打樣工單數(shù)工藝、材料評審不合格導(dǎo)致生產(chǎn)延誤1小時以上，或造成打樣不合格，視為打樣評審不合格。制版部、印刷部、彩盒部文員負(fù)責(zé)記錄打樣評審不合格工單數(shù)并及時反饋給設(shè)計部。設(shè)計部文員每月12日前編制上月打樣評審合格率月報，次年元月12日前編制打樣評審合格率年報，經(jīng)制版部經(jīng)理、印刷部經(jīng)理、彩盒部經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。制版部考核與統(tǒng)計細(xì)則4.11.1獨立核算利潤目標(biāo)1)制版部獨

18、立核算收入由制版部自行統(tǒng)計，經(jīng)制版部經(jīng)理確認(rèn)后于每月6日前交虎彩送財務(wù)部；2)虎彩財務(wù)部對收入及費用數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，編制制版部獨立核算損益表報經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后按規(guī)定時間送交集團(tuán)審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。人工控管率目標(biāo)人工控管率目標(biāo)由虎彩財務(wù)部按月提供統(tǒng)計報表，報表經(jīng)虎彩財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后按規(guī)定時間送交集團(tuán)審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。年度考核報表經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后作為年終獎罰考核的依據(jù)。菲林、電子拼版合格率菲林、電子拼版合格率=1不合格工單數(shù)/制作工單數(shù)因菲林、電子拼版不合格導(dǎo)致的PS版、CTP版、絲網(wǎng)版不合格，且導(dǎo)致生產(chǎn)機臺停機待版1小時以上的考核制版部。印刷部文員負(fù)責(zé)記錄菲林、電子拼版不合格工單

19、數(shù)并及時反饋給制版部。制版部文員每月12日前編制上月菲林、電子拼版合格率月報，次年元月12日前編制菲林、電子拼版合格率年報，經(jīng)印刷部經(jīng)理、制版部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。七彩賀卡考核與統(tǒng)計細(xì)則賀卡各項考核目標(biāo)的完成情況均由賀卡財務(wù)負(fù)責(zé)統(tǒng)計，并按月向財務(wù)總監(jiān)辦和集團(tuán)審計部提供統(tǒng)計報表。賀卡財務(wù)提供的年終報表經(jīng)賀卡公司總經(jīng)理確認(rèn)、財務(wù)總監(jiān)審批、集團(tuán)審計部審計、董事長審批后送交企管部作為年終獎罰考核的依據(jù)。鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第9頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定文具制造部考核與統(tǒng)計細(xì)則

20、獨立核算利潤目標(biāo)、制造費用控管率獨立核算利潤及制造費用控管率目標(biāo)由文具財務(wù)處按月提供統(tǒng)計報表，報表經(jīng)文具財務(wù)處主任復(fù)核、文具部經(jīng)理審批后送交集團(tuán)財務(wù)部及審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。4.13.2人工控管率人工控管率目標(biāo)由文具財務(wù)處按月提供統(tǒng)計報表，報表經(jīng)文具財務(wù)處主任復(fù)核、文具部經(jīng)理審批后送交集團(tuán)審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。4.13.3流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)文具部流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)目標(biāo)由文具財務(wù)處按月提供統(tǒng)計報表，報表經(jīng)文具財務(wù)處主任復(fù)核、文具部經(jīng)理審批后送交集團(tuán)審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。4.13.4超節(jié)損率工單超節(jié)損率目標(biāo)的考核與統(tǒng)計由文具財務(wù)處按規(guī)定時間按月提供統(tǒng)計報表，報表經(jīng)文具財務(wù)處主任復(fù)核、

21、文具部經(jīng)理審批后送交集團(tuán)審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。4.13.5按時交貨率1)對于七彩賀卡的訂單，以七彩賀卡和文具制造部商定的交貨計劃作為考核標(biāo)準(zhǔn)；對于其它訂單，生產(chǎn)部調(diào)度員進(jìn)行傳票評審時，對于涉及文具制造部的傳票須和文具制造部溝通交貨期，評審出制造中心的完工時間和最終完工時間，兩者的時間差作為文具制造部的交貨要求。以成品實際入倉時間為交貨日期。2)受物流中心、制造中心等外部因素影響導(dǎo)致的誤工，不考核文具制造部。七彩賀卡集團(tuán)內(nèi)部客戶要求插單或變更交貨日期，導(dǎo)致其它訂單不能按原定日期交貨的，文具制造部應(yīng)確定所有延期訂單數(shù)量，重新評審交貨期，經(jīng)七彩賀卡集團(tuán)內(nèi)部客戶負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，以重新評審之交貨期考

22、核。文具制造部計劃員每月12日前編制上月按時交貨率月報，次年元月12日前編制按時交貨率年報，經(jīng)文具制造部經(jīng)理、營銷總監(jiān)、賀卡公司總經(jīng)理確認(rèn)后交企劃部作為考核依據(jù)。文具制造部年度獨立核算報表及各項考核目標(biāo)由文具財務(wù)處統(tǒng)計并經(jīng)文具制造部經(jīng)理確認(rèn)、集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審核、集團(tuán)審計部審計、董事長審批后由文具財務(wù)處編制文具制造部2004年度獨立核算目標(biāo)考核獎罰統(tǒng)計表交企管部編制文具制造部2004年年終獎金應(yīng)獎月數(shù)計算表經(jīng)企管部經(jīng)理及集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審核后報董事長批準(zhǔn)。制造中心考核與統(tǒng)計細(xì)則鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第

23、10頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定獨立核算利潤獨立核算利潤=產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本收入一產(chǎn)品實際成本支出說明：固定成本調(diào)整與利息收入分成及標(biāo)準(zhǔn)成本收入中含短單等情況見財務(wù)預(yù)算；管理部門費用按照6:4比例分配進(jìn)入印刷部與彩盒部工單標(biāo)準(zhǔn)成本，與當(dāng)月實際管理費用對比后考核制造中心，但不考核印刷部與彩盒部。人工控管率人工控管率=實際工資總額/標(biāo)準(zhǔn)總成本*100%說明：管理部門以應(yīng)發(fā)工資（基本工資加班工資）為基準(zhǔn)填列；印刷、彩盒、品管部以實發(fā)工資（應(yīng)發(fā)各類補貼各類扣款）為基準(zhǔn)填列。材料價格降低率材料價格降低率=工（可比材料采購單價一可比材料去年同期采購單價）X采購數(shù)量+工替代材料價格降低額一工由于不可抗力

24、因素影響導(dǎo)致的材料采購成本上升金額/實際采購總成本xioo%說明：由于不可抗力因素影響導(dǎo)致的材料采購成本上升金額是指因外部市場價格上漲達(dá)到或超過5%，直接影響材料采購成本降低率指標(biāo)完成的，制造中心可以書面方式向集團(tuán)總裁申請減免。制造費用控管率制造費用控管率=（實際制造費用+實際管理費用）/標(biāo)準(zhǔn)總成本X100%說明：管理費用口徑及相關(guān)調(diào)整政策見財務(wù)預(yù)算。超節(jié)損率超節(jié)損率=實際損耗率一允許損耗率按時交貨率生產(chǎn)部文員每月15日前編制上月制造中心按時交貨率月報，次年元月15日前編制制造中心按時交貨率年報，經(jīng)總調(diào)度、營銷總監(jiān)、賀卡公司總經(jīng)理確認(rèn)后交企管部作為考核依據(jù)。制造中心企管部考核與統(tǒng)計細(xì)則4.14

25、.1ISO9000、企管文件、5S審核積分內(nèi)審員每月5日前編制上月IS09000、企管文件、5S審核積分月報,次年元月12日前編制IS09000、企管文件、5S審核積分年報，經(jīng)企管部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。4.14.2文件整合、管理職責(zé)設(shè)計、5S提升、崗位規(guī)章制度考核試題項目評分鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第11頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定企管部文員于項目驗收2天內(nèi)，將項目驗收評價表歸檔，次年元月12日前編制企管部項目評分年報，經(jīng)企管部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。制造中心人力資源部考核與統(tǒng)計細(xì)

26、則4.15.1招聘按時率制造中心人力資源部招聘專員于每季度結(jié)束，次月12日前編制職員組長級招聘按時率季報，次年元月12日前編制職員組長級招聘按時率年報，經(jīng)人力資源部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。4.15.2杰出、優(yōu)秀人員流失率制造中心人力資源部人事文員于每季度結(jié)束，次月12日前編制杰出優(yōu)秀人員流失率季報，次年元月12日前編制杰出優(yōu)秀人員流失率年報，經(jīng)人力資源部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。4.15.3共性培訓(xùn)課程滿意度評分企管部文員進(jìn)行共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查，并于培訓(xùn)結(jié)束2天內(nèi)編制共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查統(tǒng)計表，次年元月12日前編制共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查年報，經(jīng)人力資源部經(jīng)理、企管部經(jīng)理審批后作為考核依

27、據(jù)。4.15.4共性培訓(xùn)課程按時完成率制造中心人力資源部培訓(xùn)專員于每月12日前編制上月共性培訓(xùn)課程按時完成率月報，次年元月12日前編制共性培訓(xùn)課程按時完成率年報，經(jīng)人力資源部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。完成行政罰款制造中心人力資源部人事文員于每月12日前編制上月保安隊行政罰款月報，次年元月12日前編制保安隊行政罰款年報，交總務(wù)主任審批后作為考核依據(jù)。治安事故、消防事故、食物中毒事故、行車事故次數(shù)如發(fā)生治安事故、消防事故、食物中毒事故、行車事故，總務(wù)主任7日內(nèi)交一份事故報告給企劃部備案，次年元月5日前編制治安事故、消防事故、食物中毒事故、行車事故年報，經(jīng)總務(wù)主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。清

28、潔、宿舍、食堂、總機接待滿意度評分企管部文員每季度進(jìn)行清潔、宿舍、食堂、總機接待滿意度調(diào)查，并于每季度結(jié)束，次月12日前編制清潔/宿舍/食堂/總機接待滿意度調(diào)查季報，次年元月12日前編制清潔/宿舍/食堂/總機接待服務(wù)滿意度調(diào)查年報，經(jīng)總務(wù)主任、企管部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。4.16制造中心財務(wù)部綜合成本控管率綜合成本控管率=實際工資總額+實際制造費用總額（不含人工）+鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第12頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定實際管理費用總額（不含人工）/標(biāo)準(zhǔn)總成本xioo%說明：實際工

29、資總額與管理費用口徑及相關(guān)調(diào)整政策見財務(wù)預(yù)算。材料價格降低率由制造中心財務(wù)部按4.13.3條執(zhí)行。4.16.3KPI統(tǒng)計報表、財務(wù)報表報送延誤次數(shù)制造中心財務(wù)部財務(wù)主管于每季度結(jié)束，次月15日前編制KPI統(tǒng)計報表、財務(wù)報表報送延誤次數(shù)季報，次年元月25日前編制KPI統(tǒng)計報表、財務(wù)報表報送延誤次數(shù)年報，經(jīng)制造中心財務(wù)部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。財務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰由審計部按4.1.3條執(zhí)行。制造中心倉儲處、采購處考核與統(tǒng)計細(xì)則材料價格降低率由制造中心財務(wù)部按4.13.3條執(zhí)行。財務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰由審計部按4.1.3條執(zhí)行。制造中心設(shè)備管理部考核與統(tǒng)計細(xì)則4.18.1設(shè)備完好率企管部文員每月12日

30、前編制上月設(shè)備完好率月報，次年元月12日前編制設(shè)備完好率年報，經(jīng)設(shè)備管理部經(jīng)理、企管部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。設(shè)備維修費用設(shè)備維修費用=工單臺設(shè)備維修材料單價X領(lǐng)用數(shù)量說明：所有設(shè)備的維修材料，不含設(shè)備正常耗用的材料，如墨棍、水棍、UV燈管、潤滑油等。維修滿意度企管部文員每周跟蹤印刷、彩盒部維修滿意度調(diào)查，并于每月12日前編制維修滿意度調(diào)查月報，次年元月12日前編制維修滿意度調(diào)查年報，經(jīng)設(shè)備管理部經(jīng)理、企管部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。制造中心生產(chǎn)部考核與統(tǒng)計細(xì)則4.19.1新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合格率品管部品質(zhì)分析員每月12日前編制上月新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合格率月報，次年元月12日前編制新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合格率年

31、報，經(jīng)品管部鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第13頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定經(jīng)理、總工藝師審批后交企管部作為考核依據(jù)。4.19.2舊產(chǎn)品工藝質(zhì)量事故次數(shù)品管部品質(zhì)分析員每月12日前編制上月舊產(chǎn)品工藝質(zhì)量事故月報，次年元月12日前編制舊產(chǎn)品工藝質(zhì)量事故年報，經(jīng)品管部經(jīng)理、總工藝師審批后交企管部作為考核依據(jù)。4.19.3按時交貨率由生產(chǎn)部文員按4.13.6條執(zhí)行4.19.4流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)生產(chǎn)部流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)目標(biāo)由制造中心財務(wù)部按規(guī)定時間按月提供統(tǒng)計報表，報表經(jīng)制造中心財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、制造中心

32、總經(jīng)理審批后送交集團(tuán)財務(wù)部及審計部，作為獎罰考核的依據(jù)。制造中心印刷部、彩盒部考核與統(tǒng)計細(xì)則4.20.1人工控管率人工控管率=實際工資總額/標(biāo)準(zhǔn)總成本xioo%說明：實際工資總額以部門實發(fā)工資總額減去房租與醫(yī)療補貼后計算，離職人員補償不納入計算口徑。按時交貨率由生產(chǎn)部文員按4.13.6條執(zhí)行成本差異率成本差異率=（實際成本總額一標(biāo)準(zhǔn)成本總額）/標(biāo)準(zhǔn)成本總額xioo%說明：固定成本調(diào)整按照當(dāng)月實際產(chǎn)能與標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能或預(yù)算產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整，計入當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)成本收入；從公司廢紙收入中分配20%給彩盒部做標(biāo)準(zhǔn)成本收入。產(chǎn)量達(dá)成率待重新修訂后補充。超節(jié)損率超節(jié)損率=實際損耗率一允許損耗率制造中心品管部考核與統(tǒng)計細(xì)則

33、人工控管率人工控管率=實際工資總額/標(biāo)準(zhǔn)總成本xioo%說明：實際工資總額以部門實發(fā)工資總額減去房租與醫(yī)療補貼后計算，離職人員補償不納入計算口徑。來料質(zhì)量事故、制程質(zhì)量事故次數(shù)鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第14頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定制造中心財務(wù)部成本核算員每月10日前編制上月來料/制程質(zhì)量事故月報，次年元月10日前編制來料/制程質(zhì)量事故年報，經(jīng)制造中心財務(wù)部經(jīng)理、品管部經(jīng)理確認(rèn)后交企管部作為考核依據(jù)。品檢交貨達(dá)成率由生產(chǎn)部文員按4.13.6條執(zhí)行客戶投訴次數(shù)營銷文員每月12日前編制上

34、月品管部被客戶投訴月報，次年元月12日前編制品管部被客戶投訴年報，經(jīng)營銷總監(jiān)、品管部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。客戶扣數(shù)報廢率營銷中心跟單員應(yīng)按月向虎彩財務(wù)部開票員送交經(jīng)審批確認(rèn)的成品報廢申請單；開票員根據(jù)成品報廢申請單統(tǒng)計計算客戶報廢損失。計算結(jié)果經(jīng)虎彩財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、品管部經(jīng)理確認(rèn)、財務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)審計部，作為年終獎罰考核的依據(jù)。來料漏檢次數(shù)品管部品質(zhì)分析員每月12日前編制上月IQC來料漏檢月報，次年元月12日前編制IQC來料漏檢年報，經(jīng)相關(guān)生產(chǎn)部門經(jīng)理、IQC主任、品管部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。制程漏檢次數(shù)品管部品質(zhì)分析員每月12日前編制上月IPQC來料漏檢月報，次年元

35、月12日前編制IPQC來料漏檢年報，經(jīng)相關(guān)生產(chǎn)部門經(jīng)理、品控主任、品管部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。成品漏檢質(zhì)量事故虎彩財務(wù)部開票員每月12日前編制上月成品漏檢質(zhì)量事故月報，次年元月12日前編制成品漏檢質(zhì)量事故年報，經(jīng)虎彩財務(wù)部經(jīng)理、品管部經(jīng)理審核后交企管部作為考核依據(jù)。統(tǒng)計匯總年度獎罰報表的匯總編報及年終獎金的發(fā)放按以下要求執(zhí)行：企劃部、企管部、虎彩財務(wù)部、制造中心財務(wù)部、賀卡財務(wù)處、文具制造部財務(wù)處、集團(tuán)人力資源部、制造中心人力資源部、文具制造部人事處，應(yīng)于次年1月15日之前向集團(tuán)審計部交送本部門應(yīng)提供的各類年度考核報表。集團(tuán)審計部根據(jù)年終獎罰考核規(guī)定對各類考核報表審計并經(jīng)集團(tuán)總裁審批

36、后交企劃部/企管部匯總編制以下報表：計算個人實際應(yīng)計發(fā)獎金月數(shù)的2004年年終獎計算表，經(jīng)企劃部/企管部、審計部、人力資源總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)審核后報集團(tuán)總裁批準(zhǔn)?；⒉守攧?wù)部、制造中心財務(wù)部、賀卡財務(wù)處、文具制造部財務(wù)處根據(jù)集鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第15頁/共21頁文件名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定團(tuán)總裁審批的2004年終獎計算表編制各獨立核算部門的年終獎金發(fā)放表，按工資發(fā)放審批權(quán)限相應(yīng)交財務(wù)總監(jiān)、制造中心總經(jīng)理、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后發(fā)放。4.22.4其他各統(tǒng)計責(zé)任部門向集團(tuán)審計部報送報表的時間按本規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。

37、對不能按時報送報表的執(zhí)行NC扣罰。各類考核報表資料的傳遞，由統(tǒng)計責(zé)任部門跟蹤負(fù)責(zé)，保證報表資料的及時傳遞。為保證報表資料的及時傳遞，相關(guān)崗位確認(rèn)、審核或?qū)徟鷪蟊淼臅r間不得超過兩天。因出差等原因不能按時完成的，應(yīng)書面委托他人代為處理。統(tǒng)計責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)原始書面資料整理編制統(tǒng)計報表，不得以原始資料或中間報表代替考核統(tǒng)計報表。根據(jù)規(guī)定應(yīng)按月或按季交送的考核報表，如果考核期內(nèi)未發(fā)生應(yīng)統(tǒng)計考核事項的，統(tǒng)計責(zé)任部門應(yīng)按照本規(guī)定的報表程序編報零報表，不得漏編報表。刑怎東莞盧裁印刷有眼於司翁甬揺團(tuán)DONGGOANHUCAI5PRIhTIINGCO.LTD.文件編號GR-QG-10第00版第16頁/共21頁文件

38、名稱KPI統(tǒng)計管理規(guī)定附件一：虎彩總部KPI覽表（1/3）序號目標(biāo)報表類別統(tǒng)計部門責(zé)任人完成時限審核監(jiān)督獨立核算銷售收入（煙包類）月虎彩財務(wù)部次月12日前審計部獨立核算銷售收入（彩盒類）月虎彩財務(wù)部次月12日前審計部營銷中心1獨立核算利潤目標(biāo)季虎彩財務(wù)部次月12日前審計部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)季虎彩財務(wù)部次月12日前審計部賬齡一年以上的應(yīng)收帳款比例季虎彩財務(wù)部次月12日前審計部新客戶開發(fā)家數(shù)季虎彩財務(wù)部次月12日前審計部獨立核算銷售收入（含稅）月七彩賀卡財務(wù)部七彩財務(wù)主管次月12日前審計部獨立核算利潤目標(biāo)月七彩賀卡財務(wù)部七彩財務(wù)主管次月12日前審計部新地區(qū)新客戶的銷售額比重月七彩賀卡財務(wù)部七彩財務(wù)主

39、管次月12日前審計部應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)（批發(fā)客戶）月七彩賀卡財務(wù)部七彩財務(wù)主管次月12日前審計部應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)（商超）月七彩賀卡財務(wù)部七彩財務(wù)主管次月12日前審計部流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)季七彩賀卡財務(wù)部七彩財務(wù)主管次月12日前審計部獨立核算銷售收入（內(nèi)部客戶）季虎彩財務(wù)部次月12日前審計部獨立核算銷售收入（外部客戶）季虎彩財務(wù)部次月12日前審計部物流中獨立核算銷售利潤（內(nèi)部客戶）季虎彩財務(wù)部次月12日前審計部獨立核算銷售利潤（外部客戶）季虎彩財務(wù)部次月12日前審計部按期交貨率月物流中心總經(jīng)理助理次月12日前企管部主要材料合格率月物流中心總經(jīng)理助理次月12日前企管部輔助材料合格率月物流中心總經(jīng)理助理次月12日前企管部獨