KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定-4

1、覽忘東莞廉豁印刷有眼於司帝甬味團(tuán)DONGGOANHUCAI5PRINTIINGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第1頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定文件類別0IS09000體系文件0綜合管理文件修改內(nèi)容：新發(fā)行，替代CZ-CW-03獨(dú)立核算考核目標(biāo)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定修改原因：2010年度KPI新發(fā)行。編制人：湯勇獻(xiàn)部門(mén)：企管部日期：2010-06-03文件控制中心批準(zhǔn)文件控制印章職位姓名簽名日期生效日期：2010-01-01集團(tuán)總裁陳成穩(wěn)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)俞新生企管部經(jīng)理湯勇獻(xiàn)耳區(qū)東莞盧豁印刷有眼於司帝甬托團(tuán)DONGGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-1

2、0第00版第2頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定文件修改記錄版次修改內(nèi)容編制人審批日期00新發(fā)行，替代CZ-CW-03獨(dú)立核算考核目標(biāo)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定湯勇獻(xiàn)2010-06-鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第3頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定1.0目的確保KPI統(tǒng)計(jì)的真實(shí)、準(zhǔn)確與及時(shí)。2.0范圍適用于虎彩集團(tuán)總部及東莞區(qū)域所屬子公司、事業(yè)部。3.0職責(zé)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按此文件進(jìn)行KPI統(tǒng)計(jì)與報(bào)告。審計(jì)部、企劃部、企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督文件的執(zhí)行。4.0內(nèi)容集團(tuán)審計(jì)部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則審計(jì)積分考核審計(jì)師于每季度結(jié)束，

3、次月12日前編制審計(jì)部部門(mén)與個(gè)人審計(jì)積分季報(bào)，次年元月12日前編制審計(jì)部部門(mén)與個(gè)人審計(jì)積分年報(bào)，經(jīng)審計(jì)部經(jīng)理、經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)審批后交企劃部作為考核依據(jù)。改進(jìn)建議評(píng)分審計(jì)師于每項(xiàng)建議被確認(rèn)2天內(nèi)，將建議報(bào)告交企劃部備案，次年元月12日前編制審計(jì)部改進(jìn)建議評(píng)分年報(bào)，經(jīng)審計(jì)部經(jīng)理、經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)審批后交企劃部作為考核依據(jù)。4.1.3財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰審計(jì)師于每季度結(jié)束，次月12日前編制審計(jì)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰季報(bào)，次年元月12日前編制審計(jì)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰年報(bào)，經(jīng)審計(jì)部經(jīng)理、經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)審批后交企劃部作為考核依據(jù)。集團(tuán)資訊部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則程序交付使用按時(shí)率資訊部文員于每項(xiàng)程序開(kāi)發(fā)驗(yàn)收2天內(nèi)，將程序驗(yàn)收合格報(bào)告交企劃部備

4、案，次年元月12日前編制資訊部程序交付使用按時(shí)率年報(bào)，經(jīng)資訊部經(jīng)理審批后交企劃部作為考核依據(jù)。電腦服務(wù)滿意度評(píng)分企劃部文員每季度進(jìn)行電腦服務(wù)滿意度調(diào)查，并于每季度結(jié)束，次月12日前編制電腦服務(wù)滿意度調(diào)查季報(bào)，次年元月12日前編制電腦服務(wù)滿意度調(diào)查年報(bào)，經(jīng)資訊部經(jīng)理、企劃部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。集團(tuán)人力資源部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則招聘按時(shí)率鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第4頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定集團(tuán)人力資源部人事干事于每季度結(jié)束，次月12日前編制總監(jiān)經(jīng)理主任級(jí)招聘按時(shí)率季報(bào)、職員組長(zhǎng)級(jí)招聘按時(shí)

5、率季報(bào)，次年元月12日前編制總監(jiān)經(jīng)理主任級(jí)招聘按時(shí)率年報(bào)、職員組長(zhǎng)級(jí)招聘按時(shí)率年報(bào)，經(jīng)招聘經(jīng)理、人力資源總監(jiān)審批后交企劃部作為考核依據(jù)。4.3.2杰出、優(yōu)秀人員流失率集團(tuán)人力資源部人事文員于每季度結(jié)束，次月12日前編制杰出優(yōu)秀人員流失率季報(bào)，次年元月12日前編制杰出優(yōu)秀人員流失率年報(bào)，經(jīng)招聘經(jīng)理、人力資源總監(jiān)審批后交企劃部作為考核依據(jù)?？?jī)效管理系統(tǒng)維護(hù)、Ml體系建立、VI體系建立、BI體系建立、分公司CIS輔導(dǎo)、網(wǎng)站維護(hù)與電子版雜志建立項(xiàng)目評(píng)分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于項(xiàng)目驗(yàn)收2天內(nèi)，將項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)表交企劃部備案，次年元月12日前編制集團(tuán)人力資源部項(xiàng)目評(píng)分年報(bào)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、人力資源總監(jiān)審批后交企劃部作為考

6、核依據(jù)。共性培訓(xùn)課程滿意度評(píng)分企劃部文員進(jìn)行共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查，并于培訓(xùn)結(jié)束2天內(nèi)編制共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表，次年元月12日前編制共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查年報(bào)，經(jīng)培訓(xùn)經(jīng)理、企劃部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。共性培訓(xùn)課程按時(shí)完成率集團(tuán)人力資源部培訓(xùn)專員于每月12日前編制上月共性培訓(xùn)課程按時(shí)完成率月報(bào)，次年元月12日前編制共性培訓(xùn)課程按時(shí)完成率年報(bào)，經(jīng)培訓(xùn)經(jīng)理、人力資源總監(jiān)審批后交企劃部作為考核依據(jù)。宣傳欄準(zhǔn)時(shí)出版次數(shù)文化培訓(xùn)中心文化專員于每月28日前，將本期各版欄目目錄交企劃部備案，次年元月5日前編制宣傳欄按期更版次數(shù)年報(bào)，經(jīng)文化培訓(xùn)中心主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。雜志準(zhǔn)時(shí)出版次數(shù)文化培訓(xùn)中心文化專

7、員于每月19日前，將本期雜志制版通知單交企劃部備案，次年元月5日前編制雜志準(zhǔn)時(shí)出版次數(shù)年報(bào)，經(jīng)文化培訓(xùn)中心主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。交流研討次數(shù)文化培訓(xùn)中心文藝專員于每月5日前，將上月研討摘要交企劃部備案，次年元月5日前編制交流研討次數(shù)年報(bào)，經(jīng)文化培訓(xùn)中心主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。文藝活動(dòng)次數(shù)文化培訓(xùn)中心文藝專員于每月5日前，將上月文藝活動(dòng)摘要交企劃部備案，次年元月5日前編制文藝活動(dòng)次數(shù)年報(bào)，經(jīng)文化培訓(xùn)中心主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第5頁(yè)/共21頁(yè)文件名

8、稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定集團(tuán)物流中心考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則獨(dú)立核算銷售收入、獨(dú)立核算銷售利潤(rùn)獨(dú)立核算銷售收入和獨(dú)立核算銷售利潤(rùn)(分內(nèi)部和外部)目標(biāo)由虎彩財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)考核統(tǒng)計(jì)，并于季末編制考核報(bào)表，經(jīng)物流中心總經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。按期交貨率物流中心按PMC在生產(chǎn)傳票上評(píng)審的到貨時(shí)間到貨，PMC員必須將生產(chǎn)傳票上的評(píng)審到貨時(shí)間及時(shí)錄入電腦。制造中心倉(cāng)庫(kù)記帳員應(yīng)每月5日前打印出物流中心材料按時(shí)到貨率報(bào)表交生產(chǎn)部總調(diào)度審核，物流中心經(jīng)理確認(rèn)后作為考核依據(jù)。物流中心采購(gòu)的材料因其他部門(mén)原因未能按時(shí)到貨時(shí)，物流中心應(yīng)在一周內(nèi)出具誤工減免單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理總監(jiān)確認(rèn)后方可減免。主要材

9、料、輔助材料合格率由制造中心倉(cāng)庫(kù)主管每月提供免檢油墨、膠水、線圈、BOPP膠袋、PE膠袋的采購(gòu)入庫(kù)批次給品管部IQC。品管部IQC根據(jù)當(dāng)月所有的紙張質(zhì)量檢查報(bào)告和進(jìn)料檢查報(bào)告的檢驗(yàn)結(jié)果錄入電腦，并編制主要輔助材料合格率月報(bào)，經(jīng)品管部經(jīng)理審核，物流中心經(jīng)理確認(rèn)后作為考核依據(jù)。入庫(kù)檢驗(yàn)合格的材料(包括上述免檢材料)，制程中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對(duì)合格率進(jìn)行追溯調(diào)整?；⒉守?cái)務(wù)部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則4.5.1應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)目標(biāo)由虎彩財(cái)務(wù)部按季提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表經(jīng)虎彩財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。4.5.2資金損失如發(fā)生資金損失，虎彩財(cái)務(wù)部出納7日內(nèi)交一份資金損失

10、報(bào)告給企劃部備案，次年元月5日前編制虎彩財(cái)務(wù)部資金損失年報(bào)，經(jīng)虎彩財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后交企劃部作為考核依據(jù)。KPI統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送延誤次數(shù)虎彩財(cái)務(wù)部于每季度結(jié)束，次月15日前編制KPI統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送延誤次數(shù)季報(bào)，次年元月25日前編制KPI統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送延誤次數(shù)年報(bào)，經(jīng)虎彩財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后交企劃部作為考核依據(jù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰由審計(jì)部按4.1.3條執(zhí)行。總務(wù)處考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第6頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定完成行政罰款集團(tuán)人力資源部人事文

11、員于每月12日前編制上月保安隊(duì)行政罰款月報(bào)，次年元月12日前編制保安隊(duì)行政罰款年報(bào)，交總務(wù)主任審批后作為考核依據(jù)。治安事故、消防事故、食物中毒事故次數(shù)如發(fā)生治安事故、消防事故、食物中毒事故，總務(wù)主任7日內(nèi)交一份事故報(bào)告給企劃部備案，次年元月5日前編制治安事故、消防事故、食物中毒事故年報(bào)，經(jīng)總務(wù)主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。清潔、宿舍、食堂、總機(jī)、接待滿意度評(píng)分企劃部文員每季度進(jìn)行清潔、宿舍、食堂、總機(jī)、接待滿意度調(diào)查，并于每季度結(jié)束，次月12日前編制清潔/宿舍/食堂/總機(jī)/接待滿意度調(diào)查季報(bào)，次年元月12日前編制清潔/宿舍/食堂/總機(jī)/接待服務(wù)滿意度調(diào)查年報(bào)，經(jīng)總務(wù)主任、企劃部經(jīng)理審批后作為

12、考核依據(jù)。4.8運(yùn)輸處考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則運(yùn)輸處獨(dú)立核算收入由運(yùn)輸處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后于每月6日前送交虎彩財(cái)務(wù)部；虎彩財(cái)務(wù)部對(duì)收入及費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，負(fù)責(zé)編制運(yùn)輸處獨(dú)立核算損益表報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)審計(jì)部，作為年終獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。行車事故次數(shù)如發(fā)生行車事故，運(yùn)輸處主任7日內(nèi)交一份事故報(bào)告給企劃部備案，次年元月5日前編制行車事故年報(bào)，經(jīng)運(yùn)輸處主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。4.8.4運(yùn)輸服務(wù)滿意度評(píng)分企劃部文員每季度進(jìn)行運(yùn)輸服務(wù)滿意度調(diào)查，并于每季度結(jié)束，次月12日前編制運(yùn)輸服務(wù)滿意度調(diào)查季報(bào)，次年元月12日前編制運(yùn)輸服務(wù)滿意度調(diào)查年報(bào)，經(jīng)運(yùn)輸處主任、企劃部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。營(yíng)銷中

13、心考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則營(yíng)銷總監(jiān)辦各項(xiàng)考核目標(biāo)的完成情況均由虎彩財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，其中開(kāi)發(fā)新客戶家數(shù)獨(dú)立核算銷售收入（分煙包類和彩盒類）提供月報(bào)表，其他指標(biāo)按季度提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表?；⒉守?cái)務(wù)部提供的營(yíng)銷總監(jiān)辦考核統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)虎彩財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、營(yíng)銷總監(jiān)確認(rèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)財(cái)務(wù)部及審計(jì)部，作為年終獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。設(shè)計(jì)部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第7頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定4.10.1獨(dú)立核算利潤(rùn)目標(biāo)設(shè)計(jì)部獨(dú)立核算收入由設(shè)計(jì)部自行統(tǒng)計(jì)，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理確認(rèn)后于每月6日前交虎彩送財(cái)務(wù)部；

14、虎彩財(cái)務(wù)部對(duì)收入及費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，編制設(shè)計(jì)部獨(dú)立核算損益表報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后按規(guī)定時(shí)間送交集團(tuán)審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。人工控管率目標(biāo)人工控管率目標(biāo)由虎彩財(cái)務(wù)部按月提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表經(jīng)虎彩財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后按規(guī)定時(shí)間送交集團(tuán)審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。年度考核報(bào)表經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后作為年終獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。4.10.3投入產(chǎn)出率1)計(jì)算公式投入產(chǎn)出率=技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用(分內(nèi)部費(fèi)用和外部費(fèi)用)三新工藝創(chuàng)造業(yè)務(wù)額內(nèi)部費(fèi)用主要為技術(shù)組支付給制造中心打樣等費(fèi)用，此項(xiàng)費(fèi)用內(nèi)部支付單據(jù)均注明“技術(shù)開(kāi)發(fā)”字樣，由制造中心財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，于次月2日前將統(tǒng)計(jì)匯總數(shù)據(jù)以報(bào)表報(bào)給虎彩財(cái)務(wù)部。外部費(fèi)用一一由技術(shù)組按虎彩報(bào)銷

15、管理規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷，單據(jù)上注明“技術(shù)開(kāi)發(fā)”字樣，總賬會(huì)計(jì)將此項(xiàng)費(fèi)用入賬。2)投入產(chǎn)出率目標(biāo)目標(biāo)由虎彩財(cái)務(wù)部按月提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表經(jīng)虎彩財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后按規(guī)定時(shí)間送交集團(tuán)審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。年度考核報(bào)表經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后作為年終獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。新工藝創(chuàng)造業(yè)務(wù)率新工藝創(chuàng)造新業(yè)務(wù)率指使用新工藝、新技術(shù)批量生產(chǎn)公司新老產(chǎn)品所產(chǎn)生的銷售收入計(jì)算時(shí)段為投產(chǎn)后(文具類印品按完工入倉(cāng)數(shù)統(tǒng)計(jì)，煙包及彩盒類印品按營(yíng)業(yè)部訂單計(jì))的十二個(gè)月。新工藝、新技術(shù)為本年度及上年度引進(jìn)、開(kāi)發(fā)的工藝、技術(shù)(第一次應(yīng)用及公司重點(diǎn)推廣技術(shù)如凸字粉技術(shù)，則不受時(shí)間限制，同樣計(jì)入新工藝創(chuàng)造業(yè)務(wù)額。)新工藝創(chuàng)造業(yè)務(wù)額設(shè)計(jì)部應(yīng)按月向虎彩

16、財(cái)務(wù)部提供開(kāi)發(fā)成果認(rèn)可表。開(kāi)發(fā)成果認(rèn)可表由設(shè)計(jì)部編制，營(yíng)銷總監(jiān)或賀卡公司經(jīng)理確認(rèn)，董事長(zhǎng)審批；開(kāi)票員根據(jù)開(kāi)發(fā)成果認(rèn)可表計(jì)算與此相關(guān)的新工藝創(chuàng)造業(yè)務(wù)額(含本月及本年度其他月份)；每月計(jì)算結(jié)果經(jīng)虎彩財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)審計(jì)部，作為年終獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。4.10.5菲林檢驗(yàn)合格率菲林檢驗(yàn)合格率=1菲林不合格工單數(shù)/檢驗(yàn)菲林工單數(shù)如果菲林不合格導(dǎo)致曬版房重曬版，則記一次菲林不合格。鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第8頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定印刷部文員負(fù)責(zé)記錄菲林不合格工單數(shù)并及時(shí)反

17、饋給設(shè)計(jì)部。設(shè)計(jì)部文員每月12日前編制上月菲林檢驗(yàn)合格率月報(bào)，次年元月12日前編制上月菲林檢驗(yàn)合格率年報(bào)，經(jīng)印刷部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。打樣評(píng)審合格率打樣評(píng)審合格率=1打樣不合格工單數(shù)/打樣工單數(shù)工藝、材料評(píng)審不合格導(dǎo)致生產(chǎn)延誤1小時(shí)以上，或造成打樣不合格，視為打樣評(píng)審不合格。制版部、印刷部、彩盒部文員負(fù)責(zé)記錄打樣評(píng)審不合格工單數(shù)并及時(shí)反饋給設(shè)計(jì)部。設(shè)計(jì)部文員每月12日前編制上月打樣評(píng)審合格率月報(bào)，次年元月12日前編制打樣評(píng)審合格率年報(bào)，經(jīng)制版部經(jīng)理、印刷部經(jīng)理、彩盒部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。制版部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則4.11.1獨(dú)立核算利潤(rùn)目標(biāo)1)制版部獨(dú)

18、立核算收入由制版部自行統(tǒng)計(jì)，經(jīng)制版部經(jīng)理確認(rèn)后于每月6日前交虎彩送財(cái)務(wù)部；2)虎彩財(cái)務(wù)部對(duì)收入及費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，編制制版部獨(dú)立核算損益表報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后按規(guī)定時(shí)間送交集團(tuán)審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。人工控管率目標(biāo)人工控管率目標(biāo)由虎彩財(cái)務(wù)部按月提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表經(jīng)虎彩財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后按規(guī)定時(shí)間送交集團(tuán)審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。年度考核報(bào)表經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后作為年終獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。菲林、電子拼版合格率菲林、電子拼版合格率=1不合格工單數(shù)/制作工單數(shù)因菲林、電子拼版不合格導(dǎo)致的PS版、CTP版、絲網(wǎng)版不合格，且導(dǎo)致生產(chǎn)機(jī)臺(tái)停機(jī)待版1小時(shí)以上的考核制版部。印刷部文員負(fù)責(zé)記錄菲林、電子拼版不合格工單

19、數(shù)并及時(shí)反饋給制版部。制版部文員每月12日前編制上月菲林、電子拼版合格率月報(bào)，次年元月12日前編制菲林、電子拼版合格率年報(bào)，經(jīng)印刷部經(jīng)理、制版部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。七彩賀卡考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則賀卡各項(xiàng)考核目標(biāo)的完成情況均由賀卡財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并按月向財(cái)務(wù)總監(jiān)辦和集團(tuán)審計(jì)部提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表。賀卡財(cái)務(wù)提供的年終報(bào)表經(jīng)賀卡公司總經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)、董事長(zhǎng)審批后送交企管部作為年終獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第9頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定文具制造部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則

20、獨(dú)立核算利潤(rùn)目標(biāo)、制造費(fèi)用控管率獨(dú)立核算利潤(rùn)及制造費(fèi)用控管率目標(biāo)由文具財(cái)務(wù)處按月提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表經(jīng)文具財(cái)務(wù)處主任復(fù)核、文具部經(jīng)理審批后送交集團(tuán)財(cái)務(wù)部及審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。4.13.2人工控管率人工控管率目標(biāo)由文具財(cái)務(wù)處按月提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表經(jīng)文具財(cái)務(wù)處主任復(fù)核、文具部經(jīng)理審批后送交集團(tuán)審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。4.13.3流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)文具部流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)目標(biāo)由文具財(cái)務(wù)處按月提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表經(jīng)文具財(cái)務(wù)處主任復(fù)核、文具部經(jīng)理審批后送交集團(tuán)審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。4.13.4超節(jié)損率工單超節(jié)損率目標(biāo)的考核與統(tǒng)計(jì)由文具財(cái)務(wù)處按規(guī)定時(shí)間按月提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表經(jīng)文具財(cái)務(wù)處主任復(fù)核、

21、文具部經(jīng)理審批后送交集團(tuán)審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。4.13.5按時(shí)交貨率1)對(duì)于七彩賀卡的訂單，以七彩賀卡和文具制造部商定的交貨計(jì)劃作為考核標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于其它訂單，生產(chǎn)部調(diào)度員進(jìn)行傳票評(píng)審時(shí)，對(duì)于涉及文具制造部的傳票須和文具制造部溝通交貨期，評(píng)審出制造中心的完工時(shí)間和最終完工時(shí)間，兩者的時(shí)間差作為文具制造部的交貨要求。以成品實(shí)際入倉(cāng)時(shí)間為交貨日期。2)受物流中心、制造中心等外部因素影響導(dǎo)致的誤工，不考核文具制造部。七彩賀卡集團(tuán)內(nèi)部客戶要求插單或變更交貨日期，導(dǎo)致其它訂單不能按原定日期交貨的，文具制造部應(yīng)確定所有延期訂單數(shù)量，重新評(píng)審交貨期，經(jīng)七彩賀卡集團(tuán)內(nèi)部客戶負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，以重新評(píng)審之交貨期考

22、核。文具制造部計(jì)劃員每月12日前編制上月按時(shí)交貨率月報(bào)，次年元月12日前編制按時(shí)交貨率年報(bào)，經(jīng)文具制造部經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、賀卡公司總經(jīng)理確認(rèn)后交企劃部作為考核依據(jù)。文具制造部年度獨(dú)立核算報(bào)表及各項(xiàng)考核目標(biāo)由文具財(cái)務(wù)處統(tǒng)計(jì)并經(jīng)文具制造部經(jīng)理確認(rèn)、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)、董事長(zhǎng)審批后由文具財(cái)務(wù)處編制文具制造部2004年度獨(dú)立核算目標(biāo)考核獎(jiǎng)罰統(tǒng)計(jì)表交企管部編制文具制造部2004年年終獎(jiǎng)金應(yīng)獎(jiǎng)月數(shù)計(jì)算表經(jīng)企管部經(jīng)理及集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。制造中心考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第

23、10頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定獨(dú)立核算利潤(rùn)獨(dú)立核算利潤(rùn)=產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本收入一產(chǎn)品實(shí)際成本支出說(shuō)明：固定成本調(diào)整與利息收入分成及標(biāo)準(zhǔn)成本收入中含短單等情況見(jiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算；管理部門(mén)費(fèi)用按照6:4比例分配進(jìn)入印刷部與彩盒部工單標(biāo)準(zhǔn)成本，與當(dāng)月實(shí)際管理費(fèi)用對(duì)比后考核制造中心，但不考核印刷部與彩盒部。人工控管率人工控管率=實(shí)際工資總額/標(biāo)準(zhǔn)總成本*100%說(shuō)明：管理部門(mén)以應(yīng)發(fā)工資（基本工資加班工資）為基準(zhǔn)填列；印刷、彩盒、品管部以實(shí)發(fā)工資（應(yīng)發(fā)各類補(bǔ)貼各類扣款）為基準(zhǔn)填列。材料價(jià)格降低率材料價(jià)格降低率=工（可比材料采購(gòu)單價(jià)一可比材料去年同期采購(gòu)單價(jià)）X采購(gòu)數(shù)量+工替代材料價(jià)格降低額一工由于不可抗力

24、因素影響導(dǎo)致的材料采購(gòu)成本上升金額/實(shí)際采購(gòu)總成本xioo%說(shuō)明：由于不可抗力因素影響導(dǎo)致的材料采購(gòu)成本上升金額是指因外部市場(chǎng)價(jià)格上漲達(dá)到或超過(guò)5%，直接影響材料采購(gòu)成本降低率指標(biāo)完成的，制造中心可以書(shū)面方式向集團(tuán)總裁申請(qǐng)減免。制造費(fèi)用控管率制造費(fèi)用控管率=（實(shí)際制造費(fèi)用+實(shí)際管理費(fèi)用）/標(biāo)準(zhǔn)總成本X100%說(shuō)明：管理費(fèi)用口徑及相關(guān)調(diào)整政策見(jiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算。超節(jié)損率超節(jié)損率=實(shí)際損耗率一允許損耗率按時(shí)交貨率生產(chǎn)部文員每月15日前編制上月制造中心按時(shí)交貨率月報(bào)，次年元月15日前編制制造中心按時(shí)交貨率年報(bào)，經(jīng)總調(diào)度、營(yíng)銷總監(jiān)、賀卡公司總經(jīng)理確認(rèn)后交企管部作為考核依據(jù)。制造中心企管部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則4.14

25、.1ISO9000、企管文件、5S審核積分內(nèi)審員每月5日前編制上月IS09000、企管文件、5S審核積分月報(bào),次年元月12日前編制IS09000、企管文件、5S審核積分年報(bào)，經(jīng)企管部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。4.14.2文件整合、管理職責(zé)設(shè)計(jì)、5S提升、崗位規(guī)章制度考核試題項(xiàng)目評(píng)分鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第11頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定企管部文員于項(xiàng)目驗(yàn)收2天內(nèi)，將項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)表歸檔，次年元月12日前編制企管部項(xiàng)目評(píng)分年報(bào)，經(jīng)企管部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。制造中心人力資源部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)

26、則4.15.1招聘按時(shí)率制造中心人力資源部招聘專員于每季度結(jié)束，次月12日前編制職員組長(zhǎng)級(jí)招聘按時(shí)率季報(bào)，次年元月12日前編制職員組長(zhǎng)級(jí)招聘按時(shí)率年報(bào)，經(jīng)人力資源部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。4.15.2杰出、優(yōu)秀人員流失率制造中心人力資源部人事文員于每季度結(jié)束，次月12日前編制杰出優(yōu)秀人員流失率季報(bào)，次年元月12日前編制杰出優(yōu)秀人員流失率年報(bào)，經(jīng)人力資源部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。4.15.3共性培訓(xùn)課程滿意度評(píng)分企管部文員進(jìn)行共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查，并于培訓(xùn)結(jié)束2天內(nèi)編制共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表，次年元月12日前編制共性培訓(xùn)滿意度調(diào)查年報(bào)，經(jīng)人力資源部經(jīng)理、企管部經(jīng)理審批后作為考核依

27、據(jù)。4.15.4共性培訓(xùn)課程按時(shí)完成率制造中心人力資源部培訓(xùn)專員于每月12日前編制上月共性培訓(xùn)課程按時(shí)完成率月報(bào)，次年元月12日前編制共性培訓(xùn)課程按時(shí)完成率年報(bào)，經(jīng)人力資源部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。完成行政罰款制造中心人力資源部人事文員于每月12日前編制上月保安隊(duì)行政罰款月報(bào)，次年元月12日前編制保安隊(duì)行政罰款年報(bào)，交總務(wù)主任審批后作為考核依據(jù)。治安事故、消防事故、食物中毒事故、行車事故次數(shù)如發(fā)生治安事故、消防事故、食物中毒事故、行車事故，總務(wù)主任7日內(nèi)交一份事故報(bào)告給企劃部備案，次年元月5日前編制治安事故、消防事故、食物中毒事故、行車事故年報(bào)，經(jīng)總務(wù)主任審批后交企劃部作為考核依據(jù)。清

28、潔、宿舍、食堂、總機(jī)接待滿意度評(píng)分企管部文員每季度進(jìn)行清潔、宿舍、食堂、總機(jī)接待滿意度調(diào)查，并于每季度結(jié)束，次月12日前編制清潔/宿舍/食堂/總機(jī)接待滿意度調(diào)查季報(bào)，次年元月12日前編制清潔/宿舍/食堂/總機(jī)接待服務(wù)滿意度調(diào)查年報(bào)，經(jīng)總務(wù)主任、企管部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。4.16制造中心財(cái)務(wù)部綜合成本控管率綜合成本控管率=實(shí)際工資總額+實(shí)際制造費(fèi)用總額（不含人工）+鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第12頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定實(shí)際管理費(fèi)用總額（不含人工）/標(biāo)準(zhǔn)總成本xioo%說(shuō)明：實(shí)際工

29、資總額與管理費(fèi)用口徑及相關(guān)調(diào)整政策見(jiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算。材料價(jià)格降低率由制造中心財(cái)務(wù)部按4.13.3條執(zhí)行。4.16.3KPI統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送延誤次數(shù)制造中心財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管于每季度結(jié)束，次月15日前編制KPI統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送延誤次數(shù)季報(bào)，次年元月25日前編制KPI統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送延誤次數(shù)年報(bào)，經(jīng)制造中心財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰由審計(jì)部按4.1.3條執(zhí)行。制造中心倉(cāng)儲(chǔ)處、采購(gòu)處考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則材料價(jià)格降低率由制造中心財(cái)務(wù)部按4.13.3條執(zhí)行。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)NC扣罰由審計(jì)部按4.1.3條執(zhí)行。制造中心設(shè)備管理部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則4.18.1設(shè)備完好率企管部文員每月12日

30、前編制上月設(shè)備完好率月報(bào)，次年元月12日前編制設(shè)備完好率年報(bào)，經(jīng)設(shè)備管理部經(jīng)理、企管部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。設(shè)備維修費(fèi)用設(shè)備維修費(fèi)用=工單臺(tái)設(shè)備維修材料單價(jià)X領(lǐng)用數(shù)量說(shuō)明：所有設(shè)備的維修材料，不含設(shè)備正常耗用的材料，如墨棍、水棍、UV燈管、潤(rùn)滑油等。維修滿意度企管部文員每周跟蹤印刷、彩盒部維修滿意度調(diào)查，并于每月12日前編制維修滿意度調(diào)查月報(bào)，次年元月12日前編制維修滿意度調(diào)查年報(bào)，經(jīng)設(shè)備管理部經(jīng)理、企管部經(jīng)理審批后作為考核依據(jù)。制造中心生產(chǎn)部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則4.19.1新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合格率品管部品質(zhì)分析員每月12日前編制上月新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合格率月報(bào)，次年元月12日前編制新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合格率年

31、報(bào)，經(jīng)品管部鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第13頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定經(jīng)理、總工藝師審批后交企管部作為考核依據(jù)。4.19.2舊產(chǎn)品工藝質(zhì)量事故次數(shù)品管部品質(zhì)分析員每月12日前編制上月舊產(chǎn)品工藝質(zhì)量事故月報(bào)，次年元月12日前編制舊產(chǎn)品工藝質(zhì)量事故年報(bào)，經(jīng)品管部經(jīng)理、總工藝師審批后交企管部作為考核依據(jù)。4.19.3按時(shí)交貨率由生產(chǎn)部文員按4.13.6條執(zhí)行4.19.4流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)生產(chǎn)部流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)目標(biāo)由制造中心財(cái)務(wù)部按規(guī)定時(shí)間按月提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表經(jīng)制造中心財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、制造中心

32、總經(jīng)理審批后送交集團(tuán)財(cái)務(wù)部及審計(jì)部，作為獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。制造中心印刷部、彩盒部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則4.20.1人工控管率人工控管率=實(shí)際工資總額/標(biāo)準(zhǔn)總成本xioo%說(shuō)明：實(shí)際工資總額以部門(mén)實(shí)發(fā)工資總額減去房租與醫(yī)療補(bǔ)貼后計(jì)算，離職人員補(bǔ)償不納入計(jì)算口徑。按時(shí)交貨率由生產(chǎn)部文員按4.13.6條執(zhí)行成本差異率成本差異率=（實(shí)際成本總額一標(biāo)準(zhǔn)成本總額）/標(biāo)準(zhǔn)成本總額xioo%說(shuō)明：固定成本調(diào)整按照當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)能與標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能或預(yù)算產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整，計(jì)入當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)成本收入；從公司廢紙收入中分配20%給彩盒部做標(biāo)準(zhǔn)成本收入。產(chǎn)量達(dá)成率待重新修訂后補(bǔ)充。超節(jié)損率超節(jié)損率=實(shí)際損耗率一允許損耗率制造中心品管部考核與統(tǒng)計(jì)細(xì)則

33、人工控管率人工控管率=實(shí)際工資總額/標(biāo)準(zhǔn)總成本xioo%說(shuō)明：實(shí)際工資總額以部門(mén)實(shí)發(fā)工資總額減去房租與醫(yī)療補(bǔ)貼后計(jì)算，離職人員補(bǔ)償不納入計(jì)算口徑。來(lái)料質(zhì)量事故、制程質(zhì)量事故次數(shù)鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第14頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定制造中心財(cái)務(wù)部成本核算員每月10日前編制上月來(lái)料/制程質(zhì)量事故月報(bào)，次年元月10日前編制來(lái)料/制程質(zhì)量事故年報(bào)，經(jīng)制造中心財(cái)務(wù)部經(jīng)理、品管部經(jīng)理確認(rèn)后交企管部作為考核依據(jù)。品檢交貨達(dá)成率由生產(chǎn)部文員按4.13.6條執(zhí)行客戶投訴次數(shù)營(yíng)銷文員每月12日前編制上

34、月品管部被客戶投訴月報(bào)，次年元月12日前編制品管部被客戶投訴年報(bào)，經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)、品管部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)?？蛻艨蹟?shù)報(bào)廢率營(yíng)銷中心跟單員應(yīng)按月向虎彩財(cái)務(wù)部開(kāi)票員送交經(jīng)審批確認(rèn)的成品報(bào)廢申請(qǐng)單；開(kāi)票員根據(jù)成品報(bào)廢申請(qǐng)單統(tǒng)計(jì)計(jì)算客戶報(bào)廢損失。計(jì)算結(jié)果經(jīng)虎彩財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、品管部經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后送交集團(tuán)審計(jì)部，作為年終獎(jiǎng)罰考核的依據(jù)。來(lái)料漏檢次數(shù)品管部品質(zhì)分析員每月12日前編制上月IQC來(lái)料漏檢月報(bào)，次年元月12日前編制IQC來(lái)料漏檢年報(bào)，經(jīng)相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理、IQC主任、品管部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。制程漏檢次數(shù)品管部品質(zhì)分析員每月12日前編制上月IPQC來(lái)料漏檢月報(bào)，次年元

35、月12日前編制IPQC來(lái)料漏檢年報(bào)，經(jīng)相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理、品控主任、品管部經(jīng)理審批后交企管部作為考核依據(jù)。成品漏檢質(zhì)量事故虎彩財(cái)務(wù)部開(kāi)票員每月12日前編制上月成品漏檢質(zhì)量事故月報(bào)，次年元月12日前編制成品漏檢質(zhì)量事故年報(bào)，經(jīng)虎彩財(cái)務(wù)部經(jīng)理、品管部經(jīng)理審核后交企管部作為考核依據(jù)。統(tǒng)計(jì)匯總年度獎(jiǎng)罰報(bào)表的匯總編報(bào)及年終獎(jiǎng)金的發(fā)放按以下要求執(zhí)行：企劃部、企管部、虎彩財(cái)務(wù)部、制造中心財(cái)務(wù)部、賀卡財(cái)務(wù)處、文具制造部財(cái)務(wù)處、集團(tuán)人力資源部、制造中心人力資源部、文具制造部人事處，應(yīng)于次年1月15日之前向集團(tuán)審計(jì)部交送本部門(mén)應(yīng)提供的各類年度考核報(bào)表。集團(tuán)審計(jì)部根據(jù)年終獎(jiǎng)罰考核規(guī)定對(duì)各類考核報(bào)表審計(jì)并經(jīng)集團(tuán)總裁審批

36、后交企劃部/企管部匯總編制以下報(bào)表：計(jì)算個(gè)人實(shí)際應(yīng)計(jì)發(fā)獎(jiǎng)金月數(shù)的2004年年終獎(jiǎng)計(jì)算表，經(jīng)企劃部/企管部、審計(jì)部、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)?；⒉守?cái)務(wù)部、制造中心財(cái)務(wù)部、賀卡財(cái)務(wù)處、文具制造部財(cái)務(wù)處根據(jù)集鬆誘東莞虎豁印刷有眼公司帝甬用團(tuán)DONiSGOANHUCAI5PRINTHNGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第15頁(yè)/共21頁(yè)文件名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定團(tuán)總裁審批的2004年終獎(jiǎng)計(jì)算表編制各獨(dú)立核算部門(mén)的年終獎(jiǎng)金發(fā)放表，按工資發(fā)放審批權(quán)限相應(yīng)交財(cái)務(wù)總監(jiān)、制造中心總經(jīng)理、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后發(fā)放。4.22.4其他各統(tǒng)計(jì)責(zé)任部門(mén)向集團(tuán)審計(jì)部報(bào)送報(bào)表的時(shí)間按本規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。

37、對(duì)不能按時(shí)報(bào)送報(bào)表的執(zhí)行NC扣罰。各類考核報(bào)表資料的傳遞，由統(tǒng)計(jì)責(zé)任部門(mén)跟蹤負(fù)責(zé)，保證報(bào)表資料的及時(shí)傳遞。為保證報(bào)表資料的及時(shí)傳遞，相關(guān)崗位確認(rèn)、審核或?qū)徟鷪?bào)表的時(shí)間不得超過(guò)兩天。因出差等原因不能按時(shí)完成的，應(yīng)書(shū)面委托他人代為處理。統(tǒng)計(jì)責(zé)任部門(mén)應(yīng)根據(jù)原始書(shū)面資料整理編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，不得以原始資料或中間報(bào)表代替考核統(tǒng)計(jì)報(bào)表。根據(jù)規(guī)定應(yīng)按月或按季交送的考核報(bào)表，如果考核期內(nèi)未發(fā)生應(yīng)統(tǒng)計(jì)考核事項(xiàng)的，統(tǒng)計(jì)責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照本規(guī)定的報(bào)表程序編報(bào)零報(bào)表，不得漏編報(bào)表。刑怎東莞盧裁印刷有眼於司翁甬揺團(tuán)DONGGOANHUCAI5PRIhTIINGCO.LTD.文件編號(hào)GR-QG-10第00版第16頁(yè)/共21頁(yè)文件

38、名稱KPI統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定附件一：虎彩總部KPI覽表（1/3）序號(hào)目標(biāo)報(bào)表類別統(tǒng)計(jì)部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)限審核監(jiān)督獨(dú)立核算銷售收入（煙包類）月虎彩財(cái)務(wù)部次月12日前審計(jì)部獨(dú)立核算銷售收入（彩盒類）月虎彩財(cái)務(wù)部次月12日前審計(jì)部營(yíng)銷中心1獨(dú)立核算利潤(rùn)目標(biāo)季虎彩財(cái)務(wù)部次月12日前審計(jì)部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)季虎彩財(cái)務(wù)部次月12日前審計(jì)部賬齡一年以上的應(yīng)收帳款比例季虎彩財(cái)務(wù)部次月12日前審計(jì)部新客戶開(kāi)發(fā)家數(shù)季虎彩財(cái)務(wù)部次月12日前審計(jì)部獨(dú)立核算銷售收入（含稅）月七彩賀卡財(cái)務(wù)部七彩財(cái)務(wù)主管次月12日前審計(jì)部獨(dú)立核算利潤(rùn)目標(biāo)月七彩賀卡財(cái)務(wù)部七彩財(cái)務(wù)主管次月12日前審計(jì)部新地區(qū)新客戶的銷售額比重月七彩賀卡財(cái)務(wù)部七彩財(cái)務(wù)主

39、管次月12日前審計(jì)部應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)（批發(fā)客戶）月七彩賀卡財(cái)務(wù)部七彩財(cái)務(wù)主管次月12日前審計(jì)部應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)（商超）月七彩賀卡財(cái)務(wù)部七彩財(cái)務(wù)主管次月12日前審計(jì)部流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)季七彩賀卡財(cái)務(wù)部七彩財(cái)務(wù)主管次月12日前審計(jì)部獨(dú)立核算銷售收入（內(nèi)部客戶）季虎彩財(cái)務(wù)部次月12日前審計(jì)部獨(dú)立核算銷售收入（外部客戶）季虎彩財(cái)務(wù)部次月12日前審計(jì)部物流中獨(dú)立核算銷售利潤(rùn)（內(nèi)部客戶）季虎彩財(cái)務(wù)部次月12日前審計(jì)部獨(dú)立核算銷售利潤(rùn)（外部客戶）季虎彩財(cái)務(wù)部次月12日前審計(jì)部按期交貨率月物流中心總經(jīng)理助理次月12日前企管部主要材料合格率月物流中心總經(jīng)理助理次月12日前企管部輔助材料合格率月物流中心總經(jīng)理助理次月12日前企管部獨(dú)