18觸媒采購(gòu)管理程序E

1、程序文件共6頁(yè)第1頁(yè)（粉末觸媒分公司）A/riLrt第E版采購(gòu)管理程序第0次修改文件編號(hào)：QPT8北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司.目的保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。.范圍適用于公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的主要原輔材料的采購(gòu)和外包。.職責(zé)生產(chǎn)部是分公司物資采購(gòu)和外包的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)與選擇，實(shí) 施采購(gòu)和外包。分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)主要原輔材料的合格供方。2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的技術(shù)條件、功能要求。3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出主要原、輔材料的采購(gòu)計(jì)劃。4分公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)主要原材料的采購(gòu)計(jì)劃。3.5引用文件引用文件QP-01文件控制程序QP-02記錄管理程序QP-20（粉末觸媒分公司）檢

2、驗(yàn)和試驗(yàn)程序北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：QP-18共6頁(yè)第2頁(yè)（粉末觸媒分公司）第E版采購(gòu)管理程序第0次修改2術(shù)語(yǔ)主要原材料指本公司生產(chǎn)用的石墨粉、觸媒粉。5.程序和要求供方的評(píng)價(jià)和選擇1.1本公司采購(gòu)材料的分類a.主要原材料（石墨、觸媒）；b.主要輔助材料和對(duì)產(chǎn)品外協(xié)加工的外包：附件（葉臘石、雙色環(huán)，導(dǎo)電鋼 帽等）、模具c.其它原、輔材料、其它外包、計(jì)量器具以及檢測(cè)設(shè)備；d. 一次性購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量很小的一般產(chǎn)品以及標(biāo)準(zhǔn)件。5. 1.2以上材料的c、d類，由生產(chǎn)部對(duì)其供方驗(yàn)證，作出選擇決定。對(duì)a、b 類材料和外包，必須在評(píng)價(jià)選擇的合格供方中采購(gòu)。對(duì)準(zhǔn)備采用的供方，在少

3、量試用一、二批材料后，生產(chǎn)部根據(jù)合同要求，組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部和有 關(guān)車間采用以下一種或幾種方法對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為選擇的依據(jù)報(bào)分 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。l=J =12）產(chǎn)品使用狀況的檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄;北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 程序文件文件編號(hào)：QPT8共6頁(yè)第3頁(yè)（粉末觸媒分公司）采購(gòu)管理程序第E版第0次修改3）產(chǎn)品樣品的綜合評(píng)價(jià);4）比照類似產(chǎn)品的質(zhì)量記錄;5）以證實(shí)的生產(chǎn)能力或業(yè)績(jī)的質(zhì)量記錄等。5. 1.3對(duì)于產(chǎn)品外協(xié)加工的外包服務(wù)，選擇和確定承（外）包商時(shí)按照5.1.2 條款執(zhí)行。5. 1.4參加評(píng)價(jià)的各部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的依據(jù)應(yīng)著重在供方是否具有 持續(xù)提供滿足采購(gòu)和

4、外包要求的能力，并在“供方評(píng)價(jià)表”上簽署意見(jiàn)，由生 產(chǎn)部匯總后報(bào)總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 1. 5對(duì)批準(zhǔn)合格的供方，由生產(chǎn)部建立檔案和匯編合格供方名單。5. 1. 6對(duì)列入合格名單中的供方，每年年初由生產(chǎn)部組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、和有關(guān)車間按5. 1. 2條款規(guī)定復(fù)審一次。生產(chǎn)部根據(jù)復(fù)審意見(jiàn)提出繼續(xù)保持、催促改進(jìn)或更換供方的建議，報(bào)總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)部記錄并保存評(píng)審內(nèi)容,保存評(píng)審內(nèi)容,調(diào)整合格供方名單5. 1. 7生產(chǎn)部應(yīng)保持必要的評(píng)審紀(jì)錄，包括調(diào)整后的供方名單、評(píng)審結(jié)果、評(píng) 審后需要采取的一些后續(xù)措施，以及規(guī)定或必要時(shí)的再評(píng)審紀(jì)錄。5. 1.8對(duì)已選擇的合格供方，在重新評(píng)定前

5、由生產(chǎn)部對(duì)其產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及 使用質(zhì)量情況、生產(chǎn)能力、交貨能力、供方業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)查，作好記錄，作為重北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 程序文件文件編號(hào)：QPT8共6頁(yè)第4頁(yè)（粉末觸媒分公司）采購(gòu)管理程序第E版第0次修改新評(píng)定合格供方的依據(jù)。5. 1.9當(dāng)合格供方出現(xiàn)供貨能力或重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由生產(chǎn)部按“5. 1.6”項(xiàng) 規(guī)定執(zhí)行。5. 2采購(gòu)計(jì)劃的提出與審批5. 2. 1對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原輔材料，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、物資庫(kù)存 報(bào)表，提出采購(gòu)計(jì)劃。其他需用材料和、計(jì)量器具、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備，由生產(chǎn)部提出計(jì)劃，分 公司總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)（其中計(jì)量器具經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部計(jì)量管理員審核，生產(chǎn)及 檢測(cè)

6、設(shè)備經(jīng)綜合辦公室主管設(shè)備人員審核）。5. 2.3原輔材料的外協(xié)加工由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或試驗(yàn)需要提出，生產(chǎn)部領(lǐng) 導(dǎo)審批后在合格外包方中完成；其它部門(mén)的外協(xié)加工由相應(yīng)的部門(mén)提出并審 核，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，其中在本公司機(jī)加工車間加工由各部門(mén)負(fù)責(zé)。5. 2. 4采購(gòu)計(jì)劃要全面包括采購(gòu)要求。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單所提主要原材料 的采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，其它采購(gòu)計(jì)劃由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后生 產(chǎn)部實(shí)施采購(gòu)。5.3采購(gòu)文件5. 3.1采購(gòu)文件以訂貨合同、訂貨協(xié)議的形式表達(dá)采購(gòu)計(jì)劃所要求的內(nèi)容，由北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：QP-18共6頁(yè)第5頁(yè)（粉末觸媒分公司）第E 版采購(gòu)管

7、理程序第0次修改生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供方溝通。5. 3. 2采購(gòu)文件中應(yīng)規(guī)定采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、交貨期、具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求（包括提供圖紙），必要時(shí)，還包括對(duì)供方以下方面的要求:a.供方提交產(chǎn)品的程序要求（如交付方式等）;b.供方生產(chǎn)或服務(wù)提供過(guò)程要求（如工藝要求等）;C.供方設(shè)備方面的要求;d.供方人員資格及質(zhì)量管理體系的要求。5. 3. 3采購(gòu)文件在執(zhí)行前，由總經(jīng)理或部門(mén)主管審核其規(guī)定要求是否適當(dāng)和充分，并批準(zhǔn)實(shí)施。5. 3. 4采購(gòu)文件更改按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行。5.4采購(gòu)的實(shí)施5.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)部組織采購(gòu)工作，委托其它部門(mén)代為采購(gòu)的主要原輔材料，要有委托書(shū),明確規(guī)定其實(shí)施范圍和職責(zé)權(quán)

8、限。采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)確保采購(gòu)質(zhì)量和進(jìn)度。生產(chǎn)用原輔材料到貨，由技術(shù)質(zhì)量部接收且檢驗(yàn)。5. 5.2技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)人員根據(jù)采購(gòu)文件中要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求，按 （粉末觸媒分公司）檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)或驗(yàn)證，記錄檢驗(yàn)或驗(yàn)結(jié)文件編號(hào)：QP-18程序文件共6頁(yè)第6頁(yè)（粉末觸媒分公司）AA*tLifT第E版采購(gòu)管理程序第0次修改北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司果。對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知生產(chǎn)部保管 員和采購(gòu)員，標(biāo)識(shí)清楚，由生產(chǎn)部按（粉末觸媒分公司）不合格品控制程序 和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。5. 5.4合同要求時(shí)，顧客有權(quán)對(duì)公司采購(gòu)物資是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，該 驗(yàn)證不能排除本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。5