21國內(nèi)采購訂單收貨流程

1、最終用戶操作手冊MM_21流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案 版本：1.0文件名稱： FILENAME * MERGEFORMAT UM_MM21_IM_GRLocal.doc文件名Page 文件準備: 謝慧斌 日期： DATE MM/dd/yy 09/04/22 TIME h:mm AM/PM 20:23 PM第二十一章 MM_21國內(nèi)采購訂單收貨流程流程說明本流程適適用于倉倉儲OEEM收貨貨員依據(jù)據(jù)采購訂訂單對國國內(nèi)OEEM廠商商的供貨貨商品進進行收貨貨入庫的的過程。操作要點點：訂單審核核要點：1：倉儲儲OEMM收貨員員依據(jù)供供應商到貨驗驗收單(附件一一)上填填寫的采采購訂單單編號在在

2、系統(tǒng)中中進行訂訂單編號號的核對對，檢查查采購訂訂單是否否在系統(tǒng)統(tǒng)中存在在。如果果供應商商填寫的的采購訂訂單在系系統(tǒng)中不不存在，倉儲OOEM收收貨員可可對廠商商繳庫的的無系統(tǒng)統(tǒng)訂單的的商品進進行拒收收。2：倉儲儲OEMM收貨員員在確認認采購訂訂單在系系統(tǒng)中存存在后，檢查廠廠商交貨貨實際日日期是否否大于該該訂單在在系統(tǒng)中中的預計計交貨日日期，如如果實際際交貨日日期比系系統(tǒng)預計計交貨日日期提前前3天，倉儲OOEM收收貨員可可對該筆筆訂單商商品進行行拒收。3：在確確認以上上兩個條條件正確確無誤后后, 倉倉儲OEEM收貨貨員依據(jù)據(jù)訂單的的最大可可收貨量量進行收收貨入庫庫，如果果廠商的的實際交交貨數(shù)量量大

3、于采采購訂單單的最大大可收貨貨量，倉倉儲OEEM收貨貨員針對對廠商多多繳部分分進行拒拒收。4：倉儲儲OEMM收貨員員與廠商商共同進進行繳庫庫商品數(shù)數(shù)量清點點后將商商品收入入質(zhì)檢區(qū)區(qū)域，并并在到貨驗驗收單上標注注到廠量量，將單單據(jù)轉(zhuǎn)品品保，由由其進行行品質(zhì)鑒鑒定。5：品質(zhì)質(zhì)鑒定完完成后，品保在在到貨驗驗收單上標注注良品數(shù)數(shù)量及不不良品數(shù)數(shù)量，將將到貨驗驗收單轉(zhuǎn)倉庫庫OEMM收貨員員,或執(zhí)執(zhí)行特采采作業(yè)。6：倉儲儲OEMM收貨員員依據(jù)品品保鑒定定品質(zhì)為為合格的的商品收收入非限限制使用用庫存，品質(zhì)不不合格的的商品退退還供應應商。系統(tǒng)作業(yè)業(yè)步驟及及要點：1：倉儲儲OEMM收貨員員在將國國內(nèi)OEEM廠商

4、商繳庫的的商品收收入質(zhì)檢檢區(qū)域后后，需立立即在SSAP中中進行收收貨至質(zhì)質(zhì)檢凍結(jié)結(jié)庫的系系統(tǒng)收貨貨動作。2：當品品保的品品質(zhì)鑒定定完成后后，倉儲儲OEMM收貨員員需根據(jù)據(jù)品保實實際驗收收的合格格的數(shù)量量進行從從質(zhì)檢凍凍結(jié)庫收收貨至非非限制使使用庫存存的系統(tǒng)統(tǒng)收貨動動作。3：當品品保品質(zhì)質(zhì)判定為為不合格格品的商商品退還還供應商商后，倉倉儲OEEM收貨貨員需在在系統(tǒng)進進行由質(zhì)質(zhì)檢凍結(jié)結(jié)庫存退退貨至供供應商的的系統(tǒng)退退貨動作作。流程圖系統(tǒng)操作作操作范例例條件一、根據(jù)供供應商到到貨驗收收單IYYD-00010001上上的采購購訂單項項目4550000003361進進行收貨貨。條件二、采購訂訂單4550

5、00000336的訂訂購量為為1000PC、廠商本本次實際際交貨為為50PPC，在在系統(tǒng)中中將500PC商商品收入入質(zhì)檢庫庫。*品保質(zhì)質(zhì)檢后發(fā)發(fā)現(xiàn)500PC中中的255PC為為合格品品其于為為不合格格品，倉倉庫OEEM收貨貨員將225PCC質(zhì)檢庫庫的商品品收入非非限制使使用庫存存，損壞壞的255PC商商品退還還供應商商。*品質(zhì)鑒鑒定不合合格的225PCC退還供供應商，并且在在系統(tǒng)中中進行操操作。例2、 *品品保鑒定定后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)50PPC中的的20PPC為合合格品其其余為不不合格品品。*倉儲OOEM收收貨員誤誤操作，將300PC不不合格品品收入系系統(tǒng)庫存存，而220PCC合格品品退還了了供應商商。

6、*在系統(tǒng)統(tǒng)中對差差異的數(shù)數(shù)量進行行倒沖。系統(tǒng)菜單單及交易易代碼后勤物料料管理倉倉庫管理理貨物移移動收貨貨對采購購訂單PPO已知知編號交易代碼碼：MIIGO系統(tǒng)屏幕幕及欄位位解釋例1：到貨驗收單編號采購訂單編號此畫面中中輸入采購訂訂單、到貨驗驗收單的編號號欄位名稱稱欄位說明明資料范例例交貨單廠商出貨貨單的編編號。（注：到到貨驗收收單編號號）IYD-00110011按鍵進入入下一個個畫面。當選擇相相關(guān)移動動類別后后，系統(tǒng)統(tǒng)將自動動給出相相應的移移動類型型。系統(tǒng)的憑憑證日期期和記帳帳日期，應為真真正的事事務(wù)發(fā)生生日期。如不進進行手工工修改，系統(tǒng)將將以當前前系統(tǒng)時時間為默默認值。欄位名稱稱欄位說明明資

7、料范例例憑證日期期原始憑證證的發(fā)生生日期20011/044/122記帳日期期影響財務(wù)務(wù)會計或或成本控控制的輸輸入日期期20011/044/122移動類型型每此商品品在系統(tǒng)統(tǒng)中的移移動都由由移動類類型指派派。 詳細說說明貨物物移動的的關(guān)鍵信信息。103按鍵進入入下一個個畫面。填寫廠商商繳庫商商品的實實際入質(zhì)質(zhì)檢區(qū)域域的數(shù)量量欄位名稱稱欄位說明明資料范例例以條目單單位的數(shù)數(shù)量將被輸入入的數(shù)量量100SKU中中的數(shù)量量采購訂單單中的總總數(shù)量100在以條條目單位位的數(shù)量量欄位中中，輸入入廠商實實際繳庫庫的數(shù)量量按鍵進入入下一個個畫面。用戶標記記項目確確定以示確確認該行行項目的的輸入內(nèi)內(nèi)容。按由系統(tǒng)統(tǒng)對

8、用戶戶輸入的的信息進進行檢查查，是否否正確無無誤。系統(tǒng)檢查查無錯誤誤信息后后，用戶戶可按或或?qū)嵤┫迪到y(tǒng)庫存存帳的錄錄入。在系統(tǒng)過過帳完成成后，系系統(tǒng)將給給出一個個系統(tǒng)連連續(xù)編號號的物料憑憑證號碼，表示系系統(tǒng)已記記錄此筆筆的商品品移動，廠商繳繳庫的商商品已收收入質(zhì)檢檢凍結(jié)庫庫存。欄位名稱稱欄位說明明資料范例例物料憑證證包含貨物物移動信信息的單單據(jù)編號號50000000054441、此畫畫面的操操作指將將在質(zhì)檢檢庫存的的商品收收入非限限制使用用庫存。2、從質(zhì)質(zhì)檢庫存存收入非非限制使使用庫存存的依據(jù)據(jù)是原先先收入質(zhì)質(zhì)檢凍結(jié)結(jié)庫存的的物料憑憑證編號號。3、在此此畫面中中點選相相應的商商品移動動項目，且

9、輸入入對應的的物料憑憑證編號號。按鍵進入入下一個個畫面。依據(jù)品保保實際驗驗收合格格的商品品數(shù)量，在以條目目單位的的數(shù)量欄位中中，對原原先收入入質(zhì)檢庫庫存的物物料憑證證數(shù)量進進行修改改。在以條條目單位位的數(shù)量量欄位中中輸入實實際品保保驗收合合格的商商品數(shù)量量。按鍵進入入下一個個畫面。在WKK倉庫數(shù)數(shù)據(jù)中檢檢查系統(tǒng)統(tǒng)默認的的收貨庫庫位是否否與實際際入庫的的庫位相相同，如如果是不不同的庫庫位可進進行相應應的修改改。庫位、數(shù)數(shù)量等信信息確認認完畢后后，在項目確確定欄中進進行標記記。按紐由系系統(tǒng)進用用戶輸入入信息正正確度的的檢查。1、當系系統(tǒng)自動動檢查無無誤后，狀態(tài)欄欄中將會會出現(xiàn)綠綠燈。2、系統(tǒng)統(tǒng)檢查

10、無無錯誤信信息后，用戶可可按或進行系系統(tǒng)過帳帳。此畫面表表示在系系統(tǒng)記帳帳完成后后，系統(tǒng)統(tǒng)將給出出一個系系統(tǒng)連續(xù)續(xù)編號的的物料憑憑證號碼，表示系系統(tǒng)以記記錄此筆筆的商品品移動狀狀況，廠廠商繳庫庫的合格格商品已已從質(zhì)檢檢庫存中中收入非非限制使使用的正正常庫存存。此畫面操操作針對對品保質(zhì)質(zhì)檢不合合格的商商品實施施退供應應商的動動作。在系統(tǒng)的的可選擇擇欄位中中點選相相應的處處理方式式。輸入原先先的收入入系統(tǒng)質(zhì)質(zhì)檢庫存存的物料料憑證編編號。按鍵進入入下一個個畫面。依據(jù)用戶戶選者的的相應的的貨物處處理方式式及物料料憑證的的編號，系統(tǒng)自自動的帶帶出相應應的移動動類型和和相關(guān)的的廠商交交貨單的的編號。按鍵進

11、入入下一個個畫面。在原收入入系統(tǒng)質(zhì)質(zhì)檢庫存存的物料料憑證的的數(shù)量欄欄中輸入入實際品品保判退退供應商商的數(shù)量量。在以條條目單位位的數(shù)量量中輸入入判退數(shù)數(shù)量后，標記項目確確定按鍵進入入下一個個畫面。1、在移移動原因因中輸入入相應的的退貨原原因。2、按進進行系統(tǒng)統(tǒng)自動的的用戶輸輸入信息息檢查。3、系統(tǒng)統(tǒng)檢查無無錯誤信信息后，用戶可可按或進行系系統(tǒng)庫存存過帳。此畫面表表示在系系統(tǒng)記帳帳完成后后，系統(tǒng)統(tǒng)將給出出一個系系統(tǒng)連續(xù)續(xù)編號的的物料憑憑證號碼，表示系系統(tǒng)已記記錄此筆筆的品移移動狀況況，不合合格的商商品以質(zhì)質(zhì)檢庫存存中退還還供應商商。例2：選擇相應應的移動動類別及及原先從從質(zhì)檢凍凍結(jié)庫存存收入非非限制使使用庫存存的物料料憑證。按鍵進入入下一個個畫面。系統(tǒng)根據(jù)據(jù)用戶前前面選擇擇的移動動條件，自動給給出相關(guān)關(guān)的移動動類型。按鍵進入入下一個個畫面。在以條條目單位位的數(shù)量量欄中輸輸入應沖沖退的數(shù)數(shù)量。輸入確認認的數(shù)量量后，標標記項目確確定以