年度管理評審計劃

1、管理評審計劃 評審時間評審地點評審目的： 評價公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審主持人：參加人員：評審內(nèi)容：1、管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的適宜性、充分性和有效性及完成情況；2、管理體系和法律法規(guī)等的變化、更新情況和合規(guī)性評價及環(huán)境/職業(yè)健康安全績效；3、管理體系運行情況和內(nèi)審情況分析；4、市場狀況、來自外部相關(guān)方的交流情況；5、生產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括原輔材料、半成品、成品）；6、不合格品、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施情況；7、供方供貨業(yè)績情況和相關(guān)方對環(huán)境問題的交流信息；8、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見（含投訴）及其處理情況，顧客滿意度調(diào)查結(jié)

2、果；9、可能涉及管理體系的變更情況；10、上次管理評審決定采取措施的實施情況；11、資源（人、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施）配置與使用符合性、充分性狀況。12、管理體系各過程的控制情況和過程業(yè)績；13、各部門對管理體系改進(jìn)的建議。注：請有關(guān)科室負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會資料（書面）。各部門評審準(zhǔn)備工作要求：一、各科室提交一份“2019年度管理評審部門工作報告”；二、報告于2月14日前提交品保體系工程師處；三、報告由各科室負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交；四、各科室報告的主要內(nèi)容如下：1、體系實施中科室工作的總體情況；2、本科室在體系中的職責(zé)及貫徹情況；3、本科室在此次內(nèi)審中被查出的問題及不符合項情況和整改情況；4、本

3、科室管理方針及目標(biāo)實現(xiàn)情況；5、本科室的資源配置情況及增補需求；6、本科室認(rèn)為體系及其過程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處；7、本科室糾正和預(yù)防措施的實施情況；8、2019年各科室工作總結(jié)，2020年工作計劃或規(guī)劃。五、管理評審輸入資料的準(zhǔn)備：1、總經(jīng)理： 必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)策略的要求提交報告。對管理方針、目標(biāo)的適宜性作出評價。2、管理者代表： a.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況、完成情況及改進(jìn)建議； b.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審情況分析； c.可能影響體系的變更情況以及目標(biāo)指標(biāo)完成情況報告； d.重大質(zhì)量

4、、環(huán)境、職業(yè)健康安全異常事故處理情況； e.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)的執(zhí)行情況。3、品質(zhì)保證科： a.產(chǎn)品質(zhì)量狀況報告（包括從進(jìn)料到售后服務(wù)的各個質(zhì)量控制點的監(jiān)控情況）； b.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果，針對不合格項采取的糾正預(yù)防措施實施情況報告； c.內(nèi)審情況報告； d.監(jiān)視和測量設(shè)備運行和管控情況； e.改進(jìn)建議及資源需求，本科室質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。4、人事科： a.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成情況報告； b.組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告； c.2019年培訓(xùn)計劃落實情況及培訓(xùn)有效性評價情況； d.2019年人力資源總結(jié)及2020年人力資源規(guī)劃建議報告； e.法律法規(guī)執(zhí)行情況。 f.內(nèi)

5、審情況報告；5、安全環(huán)境科： a.環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況總結(jié)，此次內(nèi)審情況分析； b.環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)的遵守情況及合規(guī)性評價； c.2019年度環(huán)境、職業(yè)健康、安全領(lǐng)域工作總結(jié)分析及2020年度工作計劃；d.內(nèi)審情況報告；e.改進(jìn)建議、資源需求及對相關(guān)科室就環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求。6、營業(yè)科： a.市場分析、顧客投訴（口頭或書面）及客戶滿意度調(diào)查情況； b.本年度接單及市場分析報告； c.合同的執(zhí)行狀況報告； d.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成報告；e.內(nèi)審情況報告； f.改進(jìn)建議及資源需求。7、資材科： a.供貨市場狀況，來自外部相關(guān)方的交流情況； b.質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告

6、； c.供方供貨業(yè)績評估情況； d.供應(yīng)商開發(fā)、評估、考評情況； e.2020年新供應(yīng)商開發(fā)計劃；f.內(nèi)審情況報告； g.改進(jìn)建議及資源需求。8、生產(chǎn)技術(shù)科： a.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況； b.新品（包括新設(shè)備）導(dǎo)入課題的展開、推進(jìn)工作的報告； c.量產(chǎn)前教育培訓(xùn)完成情況； d.工藝方案執(zhí)行情況報告；e.內(nèi)審情況報告； f.改進(jìn)建議及資源需求。9、制造技術(shù)科： a.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況； b.設(shè)備維修及時情況； c.設(shè)備維修和保養(yǎng)情況報告；d.內(nèi)審情況報告； e.改進(jìn)建議及資源需求。10、生產(chǎn)管理科： a.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況； b.生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告； c.倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告；d.內(nèi)審情況報告； e.改進(jìn)建議及資源需求。11、制造科： a.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況； b.生產(chǎn)過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； c.生產(chǎn)任務(wù)完成情況報告；