二〇二二年預(yù)算草案編制說明

1、二二二年預(yù)算草案編制說明 一、預(yù)算編制總體要求 2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年。2021年全市預(yù)算編制的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，按照黨中央、國務(wù)院和省、吉安市及市委、市政府的決策部署，嚴(yán)格落實中華人民共和國預(yù)算法、中華人民共和國預(yù)算法實施條例和國務(wù)院進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，落實各項財政政策，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，統(tǒng)籌調(diào)度財政資金，更加注重保障重大項目重點

2、工作,保證財政支出強度，更加注重優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算約束，強化預(yù)算執(zhí)行，有效盤活存量資金，逐步構(gòu)建全過程預(yù)算績效管理體系，提高資金使用效益，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，有序化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，持續(xù)改善民生，推動高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。二、預(yù)算編制原則按照“先謀事后排錢”的預(yù)算改革和管理理念的要求，2022年市本級預(yù)算編制遵循合理預(yù)期財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險，提高資金使用績效的原則。一是積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算實事求是，科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟社會發(fā)展新情況相適應(yīng)，與積極財政政策相銜接。二是零基預(yù)算。利用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全面實施零基預(yù)算，牢固樹立過緊日子的思想，調(diào)整優(yōu)化支

3、出結(jié)構(gòu)，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度；推進項目庫管理，提高部門預(yù)算編制的前瞻性和有效性。三是資源統(tǒng)籌。加大財政資金統(tǒng)籌力度，盤活存量，用好增量。四是績效導(dǎo)向。將績效管理嵌入預(yù)算管理流程，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，提高財政資金使用效益。五是可持續(xù)性。堅持盡力而為、量力而行，合理確定民生支出標(biāo)準(zhǔn)，加大重大項目建設(shè)財政承受能力評估，依法依規(guī)使用地方政府債券資金，積極穩(wěn)妥化解地方隱性債務(wù)存量。三、預(yù)算草案編制情況（一）一般公共預(yù)算編制情況2022年全市財政總收入預(yù)期13.66億元，比上年增長12%。一般公共預(yù)算收入計劃安排7.6億元，比上年增長10%；一般公共預(yù)算收入76000萬元，加上級補助收入988

4、77萬元、門票收入調(diào)入7600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3548萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.2億元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入11421萬元，土地調(diào)入收入45149萬元，其他資金調(diào)入32205萬元，我市一般公共預(yù)算總收入規(guī)模為286800萬元，減上解上級支出6000萬元，一般債務(wù)還本支出11421萬元，我市可安排一般公共預(yù)算支出269379萬元，較2021年預(yù)算調(diào)整數(shù)251386萬元（下同）增長7.2%。具體安排情況如下：一般公共服務(wù)26043萬元，增長25.9%，主要是人員經(jīng)費及相關(guān)部門單位業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加；國防783萬元，增長92.4%，主要是本級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部門經(jīng)費增加；公共安全11620萬元，增長22.3%

5、，主要是雪亮工程建設(shè)、全要素網(wǎng)格社會治理工作、派出所改造等項目增加；教育51720萬元，下降5.6%，主要是上級資金按序時進度下達；科學(xué)技術(shù)7572萬元，增長6.4%；文化旅游體育與傳媒9957萬元，增長42.7%主要是增加安排吉安市文化展示中心陳列展覽項目；社會保障和就業(yè)41335萬元，增長0.3%；衛(wèi)生健康20691萬元，下降7.9%，主要是上級資金按序時進度下達；節(jié)能環(huán)保15811萬元，增長21.3%，主要是生態(tài)環(huán)境保護和能力建設(shè)經(jīng)費增加；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)16644萬元，下降23%，主要是2022年一般債務(wù)收入暫未下達；農(nóng)林水事務(wù)29261萬元，增長2.1%；交通運輸5211萬元，下降25.

6、2%，主要是上級資金按序時進度下達；資源勘探信息等事務(wù)6958萬元，增長50.4%，主要是增加企業(yè)發(fā)展扶持資金；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)720萬元，增長57.9%，主要是增加旅游部門發(fā)展資金；金融支出65萬元，增長195.5%，主要是增加普惠金融改革工作經(jīng)費；自然資源海洋氣象等事務(wù)806萬元，增長23.2%，主要是增加相關(guān)部門業(yè)務(wù)經(jīng)費；住房保障支出7975萬元，增長41.9%，主要是增加安排配套住房公積金；糧食物資儲備740萬元，增長199.6%，主要是增加安排市級儲備糧油利息，輪換保管費用補助；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3927萬元，增長52.4%，主要是增加安排井岡山市茨坪鎮(zhèn)新市場路11號棟滑坡隱患防

7、治工程；債務(wù)付息支出5058萬元，增長39.1%，主要是我市2021年一般債務(wù)增加；其它支出1483萬元；總預(yù)備費5000萬元。（二）政府性基金預(yù)算編制情況2022年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期85724萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長309.2%。主要收入項目是：土地出讓金收入75000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入205萬元，彩票公益金收入120萬元，污水處理費收入362萬元，其他政府性基金收入10037萬元。政府性基金預(yù)算收入85724萬元，加上年結(jié)余20458萬元，再融資債券收入200萬元，上級專項資金518萬元，減上解支出1520萬元，調(diào)出資金45149萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出8211

8、萬元，全市政府性基金預(yù)算支出安排52020萬元，比2021年預(yù)算調(diào)整數(shù)94466萬元下降44.9%，主要是預(yù)算安排2022年新增地方政府專項債券支出較2021年預(yù)算調(diào)整數(shù)減少56779萬元。主要支出項目是: 土地出讓金支出16184萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出456萬元，彩票公益金支出3528萬元，污水處理費支出909萬元，旅游發(fā)展基金支出569萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出1337萬元、小型水庫移民扶助基金支出19萬元、債務(wù)付息支出6000萬元、其他支出23018萬元。(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算編制情況根據(jù)江西省財政廳關(guān)于做好2022年全省國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作的通知（贛財資202

9、119號）規(guī)定，2022年國有資本受益收取比例為：壟斷企業(yè)20%、資源類企業(yè)17%、其他企業(yè)12%。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1540萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長305.3%，具體如下：井岡山市旅游發(fā)展股份有限公司15萬元、井岡山市旅游發(fā)展總公司20萬元、井岡山企業(yè)集團15萬元、井岡山市文化創(chuàng)意有限公司50萬元、井岡山市砂石公司600萬元、井岡山市工業(yè)園投資開發(fā)有限公司20萬元、井岡山市城投控股集團有限公司100萬元、井岡山學(xué)府對外合作管理服務(wù)有限公司30萬元、井岡山市中小企業(yè)擔(dān)保中心70萬元，井岡山市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司529萬元，供銷社下屬企業(yè)91萬元。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

10、1540萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)173萬元，收入總規(guī)模1713萬元，2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1713萬元，比2021年預(yù)算調(diào)整數(shù)735萬元增長133.1%，主要是本級收入增加相應(yīng)增加支出；主要用于改制企業(yè)人員經(jīng)費、剩余資產(chǎn)管理費用，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。（四）社會保險基金預(yù)算編制情況。根據(jù)社會保障部門提供的社會保險基金收支情況，2022年我市各項社會保險基金收支安排情況為：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金和職業(yè)年金。上年滾存結(jié)余2202萬元。2022年預(yù)算收入18491萬元，預(yù)算支出18292萬元，滾存結(jié)余2401萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。上年滾存結(jié)余17162萬元。2022年預(yù)算收入6457萬元，預(yù)算支出4014萬元，滾存結(jié)余19605萬元。失業(yè)保險基金、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城