公司統(tǒng)計管理標準

1、統(tǒng)計管理標準 ZTJS-JY-02-2018（A）-12PAGE 34 統(tǒng)計管理的管理標準1 范圍本標準規(guī)定了集團公司統(tǒng)計工作有關(guān)的術(shù)語和定義、職責(zé)劃分、統(tǒng)計工作管理的目的與風(fēng)險、統(tǒng)計工作管理的標準及要求。本標準適用于集團公司本級和所屬各單位統(tǒng)計工作的管理。2 規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義2.1 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 2.2 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。2.2.1 統(tǒng)計管理統(tǒng)計管理是對企業(yè)實行科學(xué)管理，監(jiān)督整個企業(yè)活動的重要手段，是企業(yè)制

2、定政策和計劃的主要依據(jù)。通過對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)的各種指標進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、為企業(yè)經(jīng)營管理者提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見，具有信息、咨詢、監(jiān)督的職能作用。2.2.2 企業(yè)總產(chǎn)值指建筑業(yè)在一定時期內(nèi)完成的以價值表現(xiàn)的生產(chǎn)總量，是反映建筑業(yè)生產(chǎn)成果的綜合指標。通過它可以了解建筑業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展速度、經(jīng)營成果，并為集團公司制訂建設(shè)發(fā)展計劃提供依據(jù)。2.2.3 建筑業(yè)總產(chǎn)值指施工工程產(chǎn)值，即工程承包產(chǎn)值，是以貨幣形式表現(xiàn)的在一定時期內(nèi)生產(chǎn)的建筑業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的總和。建筑業(yè)總產(chǎn)值包括建筑工程產(chǎn)值、安裝工程產(chǎn)值和其他產(chǎn)值三部分內(nèi)容。2.2.4 裝飾裝修產(chǎn)值指列入裝飾工程預(yù)算內(nèi)的各種工程價值，包括裝飾、裝

3、修兩部分產(chǎn)值，指對新舊房屋及建筑物進行的內(nèi)外裝修裝飾，對新建房屋及建筑物經(jīng)過施工后，尚未完全達到使用標準，而進行的二次裝修裝飾，以及對原有房屋經(jīng)使用若干年后進行的二次內(nèi)外裝飾，包括抹灰、門窗、玻璃、吊頂、隔斷、飾面板（磚）、涂料、裱糊、刷漿、花飾等。2.2.5 建筑工程產(chǎn)值指列入建筑工程預(yù)算內(nèi)的各種工程價值，包括列入裝飾工程預(yù)算內(nèi)的裝飾裝修工程產(chǎn)值。主要包括以下內(nèi)容：各種房屋如廠房、倉庫、辦公室、住宅、商店、學(xué)校、醫(yī)院、俱樂部、食堂、車庫、招待所等房屋建筑，按照預(yù)算制度，列入房屋工程預(yù)算內(nèi)的暖氣、衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、煤氣等設(shè)備價值及其裝飾油漆工程，以及列入建筑工程預(yù)算內(nèi)的各種管道（如蒸汽、壓縮空

4、氣、石油、給排水等管道），電力、電訊電纜導(dǎo)線的敷設(shè)等工程。設(shè)備基礎(chǔ)、支柱、操作平臺、梯子、煙囪、涼水塔、水池、灰塔等建筑工程、煉焦?fàn)t、裂解爐、蒸汽爐等各種窯爐的砌筑工程及金屬結(jié)構(gòu)工程。為施工而進行的建筑場地的布置，工程地質(zhì)勘探，原有建筑物和障礙物的拆除及平整土地，施工臨時用水、電、汽、道路工程，以及完工后建筑場地的清理，環(huán)境綠化工作等。礦井的開鑿、井巷掘進延伸、露天礦的剝離、石油、天然氣鉆井工程和鐵路、公路、港口、橋梁等工程。水利工程，如水庫、堤壩、灌渠以及河道整治等工程。防空、地下建筑等特殊工程。裝飾裝修工程。2.2.6 安裝工程產(chǎn)值指設(shè)備安裝工程價值，安裝企業(yè)負責(zé)施工的工程，不一定都是安裝

5、工程產(chǎn)值；在安裝工程產(chǎn)值中，不得包括被安裝設(shè)備本身價值，以及場外及合同外的運費等相關(guān)費用。具體包括：生產(chǎn)、動力、起重、運輸、傳動和醫(yī)療、實驗等各種需要安裝設(shè)備的裝配和安裝與設(shè)備相連的工作臺、梯子、欄桿等裝設(shè)工程，附屬于被安裝設(shè)備的管線敷設(shè)工程、被安裝設(shè)備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工作。為測定安裝工作質(zhì)量，對單個設(shè)備、系統(tǒng)設(shè)備進行單機試運和系統(tǒng)聯(lián)動無負荷試運工作。2.2.7 其他產(chǎn)值建筑業(yè)總產(chǎn)值中除建筑工程、安裝工程以外的產(chǎn)值。包括房屋構(gòu)筑物修理產(chǎn)值、非標準設(shè)備制造產(chǎn)值、總包企業(yè)向分包企業(yè)收取的管理費以及不能明確劃分的施工活動所完成的產(chǎn)值。房屋構(gòu)筑物修理產(chǎn)值：指房屋和構(gòu)筑物的修理所完成的產(chǎn)值，但

6、不包括被修理房屋、構(gòu)筑物本身價值和生產(chǎn)設(shè)備的修理價值。非標準設(shè)備制造產(chǎn)值：指加工制造沒有定型的非標準生產(chǎn)設(shè)備的加工費和原材料價值（如化工廠、煉油廠用的各種罐、槽，礦井生產(chǎn)統(tǒng)一使用的各種漏斗、三角槽、閥門等）以及附屬加工廠為本企業(yè)承建工程制作的非標準設(shè)備的價值。2.2.8 竣工產(chǎn)值一般是以單位工程為對象，當(dāng)該工程按照設(shè)計所規(guī)定的工程內(nèi)容全部完成，達到了設(shè)計規(guī)定的交工條件，經(jīng)有關(guān)部門檢查驗收鑒定合格的單位工程價值，即為竣工產(chǎn)值，是報告期內(nèi)竣工的單位工程從開工到竣工的全部自行完成的價值?？⒐ぎa(chǎn)值包括范圍：對跨年度施工的單位工程，其竣工產(chǎn)值應(yīng)當(dāng)包括該工程從開始到竣工的全部自行完成價值；對有些大型單位工

7、程，如大型廠房、高級賓館、各種管道、公路、鐵路等，能夠分跨、分層、分段施工并按合同規(guī)定，能夠分開交付使用的，可以分開計算竣工產(chǎn)值?？⒐ぎa(chǎn)值不包括附屬輔助企業(yè)或內(nèi)部核算的其他單位為外單位生產(chǎn)和服務(wù)的價值?？⒐ぎa(chǎn)值統(tǒng)計依據(jù)：承包合同中規(guī)定的單位工程內(nèi)容全部完成，達到設(shè)計規(guī)定的交工條件；經(jīng)有關(guān)部門檢查驗收鑒定合格。企業(yè)承包的工程只有同時滿足以上兩個條件時，才能計算竣工產(chǎn)值。竣工產(chǎn)值填報的依據(jù)是工程驗收鑒定合格證書（或文本）、工程結(jié)算（或決算）文本。2.2.9 房屋施工面積指報告期內(nèi)施工的全部房屋建筑面積。包括本期新開工的房屋建筑面積、上期跨入本期繼續(xù)施工的房屋建筑面積、上期停緩建在本期恢復(fù)施工的房屋

8、建筑面積、本期竣工的房屋建筑面積以及本期施工后又停緩建的房屋建筑面積。多層建筑應(yīng)填各層建筑面積之和。2.2.10 房屋新開工面積指報告期內(nèi)新開工建設(shè)的房屋建筑面積，以單位工程為核算對象，即整棟房屋的全部建筑面積，不能分割計算。不包括在上期開工跨入報告期繼續(xù)施工的房屋建筑面積和上期停緩建而在本期恢復(fù)施工的房屋建筑面積。房屋的開工應(yīng)以房屋正式開始破土刨槽（地基處理或打永久樁）的日期為準。2.2.11 房屋竣工面積指報告期內(nèi)房屋建筑按照設(shè)計要求已全部完工，達到住人和使用條件，經(jīng)驗收鑒定合格或達到竣工驗收標準，可正式移交使用的各棟房屋建筑面積的總和。2.2.12 房屋竣工價值指報告期內(nèi)按規(guī)定已經(jīng)上報竣

9、工的房屋本身的建造價值，一般按房屋設(shè)計和預(yù)算規(guī)定的內(nèi)容按結(jié)算價格（或中標價）計算。包括竣工房屋本身的基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、屋面、裝修以及水、電、衛(wèi)等附屬工程的建筑價值，也包括作為房屋建筑組成部分而列入房屋建筑工程預(yù)算內(nèi)的設(shè)備（如電梯、通風(fēng)設(shè)備等）的購置和安裝費用。不包括廠房內(nèi)的工藝設(shè)備、工藝管線的購置和安裝，工藝設(shè)備基礎(chǔ)的建造；室外的水、暖、電、衛(wèi)、道路工程、擋土墻等環(huán)境工程的費用；辦公和生活用家具的購置等費用；購置土地的費用；遷移補償費和場地平整的費用及城市建設(shè)配套投資。房屋竣工價值不僅包括該竣工房屋在報告期內(nèi)完成的價值，也包括跨年施工的房屋在本期以前完成的價值。未竣工而轉(zhuǎn)讓給其他單位的房屋建筑工程，

10、出讓單位不計算竣工價值，待接受單位繼續(xù)施工并符合竣工條件后，由接受單位計算其竣工價值，包括出讓單位在出讓前所完成的價值。3 職責(zé)3.1 集團主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.1.1 貫徹實施中華人民共和國統(tǒng)計法及有關(guān)政府部門統(tǒng)計制度相關(guān)規(guī)定。3.1.2 貫徹實施本企業(yè)統(tǒng)計管理標準以及上級單位的統(tǒng)計管理相關(guān)規(guī)定。3.1.3 對統(tǒng)計部門上報的集團公司統(tǒng)計年報進行審批。3.2 集團經(jīng)營分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.2.1 貫徹實施中華人民共和國統(tǒng)計法及有關(guān)政府部門統(tǒng)計制度相關(guān)規(guī)定。3.2.2 貫徹實施本企業(yè)統(tǒng)計管理標準以及上級單位的統(tǒng)計管理相關(guān)規(guī)定。3.2.3 對全集團的統(tǒng)計工作進行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2.4 對統(tǒng)計部門上

11、報的集團公司統(tǒng)計年報進行審核。3.3 集團各業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.3.1 貫徹實施中華人民共和國統(tǒng)計法及有關(guān)政府部門統(tǒng)計制度相關(guān)規(guī)定。3.3.2 貫徹實施本企業(yè)統(tǒng)計管理標準以及上級單位的統(tǒng)計管理相關(guān)規(guī)定。3.3.3 對集團業(yè)務(wù)部門的統(tǒng)計工作進行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。3.3.4 對政府部門的有關(guān)統(tǒng)計工作的執(zhí)法檢查及調(diào)研工作進行組織、協(xié)調(diào)。3.4 集團經(jīng)營計劃部職責(zé)3.4.1 貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門頒布的統(tǒng)計法律法規(guī),制訂和適時修訂本單位的統(tǒng)計管理標準和辦法，組織貫徹落實、檢查和指導(dǎo)所屬單位業(yè)務(wù)工作。3.4.2 組織統(tǒng)計管理體系建設(shè)，對全集團的統(tǒng)計工作進行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。3.4.3 組

12、織產(chǎn)值統(tǒng)計的編制上報工作，統(tǒng)計每月產(chǎn)值完成情況并形成相關(guān)報表，向中國鐵建定期上報統(tǒng)計報表。3.4.4 承擔(dān)集團公司對外的工程統(tǒng)計報表任務(wù)。協(xié)調(diào)集團各相關(guān)業(yè)務(wù)部門的統(tǒng)計工作，及時、準確完成國家、地方政府以及上級業(yè)務(wù)主管單位要求的統(tǒng)計調(diào)查和各項統(tǒng)計報表任務(wù)。3.4.5 組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本單位統(tǒng)計工作，組織開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查活動。督促檢查二級單位和項目部統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、機構(gòu)人員情況，建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺帳等統(tǒng)計資料。根據(jù)企業(yè)需要，適時組織本單位的統(tǒng)計專項調(diào)查工作。3.4.6 搜集、整理本單位統(tǒng)計資料，進行綜合分析、預(yù)測和監(jiān)督，為企業(yè)提供統(tǒng)計產(chǎn)品和咨詢服務(wù)。3.4.7 做好本單位統(tǒng)計人員的培訓(xùn)和考核工

13、作。3.5 集團各業(yè)務(wù)部門職責(zé)3.5.1 貫徹實施中華人民共和國統(tǒng)計法及有關(guān)政府部門統(tǒng)計制度相關(guān)規(guī)定。3.5.2 貫徹實施本企業(yè)統(tǒng)計管理標準以及上級單位的統(tǒng)計管理相關(guān)規(guī)定。3.5.3 部門之間相互溝通互相配合按制度要求及規(guī)定時間提供口徑一致真實準確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。3.5.4 設(shè)置原始記錄和統(tǒng)計臺賬，配合統(tǒng)計部門參加股份公司及政府統(tǒng)計機構(gòu)依法開展的統(tǒng)計執(zhí)法檢查及調(diào)研工作。3.5.5 參加相關(guān)統(tǒng)計工作的培訓(xùn)及會議。3.6 二級單位領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.6.1 貫徹實施中華人民共和國統(tǒng)計法及有關(guān)政府部門統(tǒng)計制度相關(guān)規(guī)定。3.6.2 認真貫徹執(zhí)行本企業(yè)制定的統(tǒng)計管理標準。3.6.3 對本單位的統(tǒng)計工作進行組織、協(xié)調(diào)

14、、指導(dǎo)和監(jiān)督。確保本單位統(tǒng)計人員的相對穩(wěn)定，不得隨意更換。3.6.4 對本單位統(tǒng)計部門上報的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審批。3.7 二級單位相關(guān)部門職責(zé)3.7.1 貫徹實施中華人民共和國統(tǒng)計法及有關(guān)政府部門統(tǒng)計制度相關(guān)規(guī)定。3.7.2 認真貫徹執(zhí)行本企業(yè)制定的統(tǒng)計管理標準。3.7.3 建立健全并管理本公司原始記錄和統(tǒng)計臺帳等統(tǒng)計資料，按時、準確向上級及本單位領(lǐng)導(dǎo)提供統(tǒng)計資料。3.7.4 每月27日前填報中國鐵建經(jīng)營計劃管理系統(tǒng)中本單位產(chǎn)值月報，及時更新系統(tǒng)中項目信息。3.7.5 定期準確、全面、及時填報上級和地方政府統(tǒng)計機構(gòu)布置的各項計劃統(tǒng)計報表。3.7.6 認真做好統(tǒng)計執(zhí)法的自查工作。3.7.7 參加上級

15、組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和地方統(tǒng)計機構(gòu)組織的統(tǒng)計培訓(xùn)。3.8 二級單位項目部職責(zé)3.8.1 認真貫徹執(zhí)行本企業(yè)制定的統(tǒng)計管理標準，按照集團公司及本二級單位相關(guān)制度、規(guī)定和要求，及時、準確上報計劃統(tǒng)計報表，完成相關(guān)工作任務(wù)。3.8.2 建立健全統(tǒng)計原始記錄，積累統(tǒng)計資料。3.8.3 做好項目部的驗工計價工作，整理好驗工計價臺賬，每月依據(jù)報審計價金額及批復(fù)金額及時在集團系統(tǒng)填報本月產(chǎn)值與計價及形象進度，及時更新項目信息。4 管理目的與風(fēng)險4.1 目的集團公司統(tǒng)計管理的目的是加強和規(guī)范集團公司統(tǒng)計管理工作，更好地發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中的作用，保障統(tǒng)計資料的及時性和準確性。4.2 集團公司統(tǒng)計管理的關(guān)

16、鍵績效指標包括：上報數(shù)據(jù)的及時性、準確性、一致性。4.3 集團公司統(tǒng)計管理的主要風(fēng)險包括：項目填報數(shù)據(jù)不真實、不完整、沒有依據(jù)，產(chǎn)值與營業(yè)收入差異較大，受到上級單位或者外部相關(guān)單位處罰；統(tǒng)計資料提供不及時，數(shù)據(jù)填報不準確，不符合統(tǒng)計法及相關(guān)規(guī)定。5 標準內(nèi)容5.1 產(chǎn)值統(tǒng)計管理5.1.1 施工板塊產(chǎn)值統(tǒng)計 項目經(jīng)理部填報原始數(shù)據(jù).1 各項目經(jīng)理部應(yīng)于當(dāng)月26日前按照工程實際完成情況，填報本月完成產(chǎn)值與驗工計價，報表中應(yīng)反映出上月26日至當(dāng)月25日實際完成工程產(chǎn)值、折合面積、實際到達的形象進度以及甲方累計簽認計價等情況，同時將上月甲方簽認計價單交分公司計劃統(tǒng)計部門存檔備案。.2 當(dāng)月完成產(chǎn)值以甲

17、方簽認計價單的數(shù)據(jù)為準，因甲方當(dāng)月計價一般滯后產(chǎn)值上報時間，當(dāng)月完成產(chǎn)值應(yīng)提前與甲方溝通，可暫按項目部上報完成產(chǎn)值統(tǒng)計，如甲方簽認計價單與項目部上報的數(shù)據(jù)有差值，則在下月上報數(shù)據(jù)中要扣除或增加此差值。要求對每月完成的產(chǎn)值與甲方簽認的計價進行比較，對計價超前或者滯后原因分析說明情況，如甲方簽認計價單與項目部上報的產(chǎn)值數(shù)據(jù)差距在10%以上，項目經(jīng)理部必須書面解釋原因，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后報分公司計劃統(tǒng)計部門留存。如沒有合理原因視為上報數(shù)據(jù)不準確。.3 項目部各部門之間要加強溝通，對上報各歸口部門的數(shù)據(jù)力求意見統(tǒng)一數(shù)據(jù)一致。比較產(chǎn)值與營業(yè)收入兩者之間開累及年累數(shù)據(jù)的差異，當(dāng)開累或年累數(shù)據(jù)差異較大時，應(yīng)分

18、別分析原因簡要說明情況上報分公司統(tǒng)計部門。.4 保存好各類原始記錄，做好統(tǒng)計臺賬，臺賬內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)工程名稱、合同金額、工程面積、開工日期、完工日期、完成產(chǎn)值、竣工驗收日期、竣工面積、交付使用日期、竣工備案日期、結(jié)算日期、結(jié)算金額等內(nèi)容。報告期內(nèi)施工的房屋建筑應(yīng)以房屋單位工程（棟）為對象，如一個工程合同包含多棟樓時，應(yīng)分別統(tǒng)計數(shù)據(jù)后再按合同匯總。.5 工程名稱、工程面積應(yīng)與開工手續(xù)中名稱和面積一致。合同金額與合同中金額一致，如一個合同包含多棟樓時，應(yīng)按實際情況將金額拆分。開工日期以開工令中日期或者房屋正式開始破土刨槽（地基處理或打永久樁）的日期為準。完工日期為完成單位工程合同施工范圍尚未驗收的日期

19、?？⒐を炇杖掌趹?yīng)為驗收單上填寫的日期?？⒐っ娣e與竣工驗收單上面積一致，驗收單上無面積時以施工許可證為準。交付使用日期應(yīng)為正式交付業(yè)主的日期，以交付單為依據(jù)。結(jié)算日期及結(jié)算金額以甲乙雙方簽單確認的結(jié)算書為準。.6 項目信息和工程狀態(tài)有變化時及時報送到分公司統(tǒng)計部門。 二級單位填報統(tǒng)計數(shù)據(jù).1 根據(jù)項目部報送的項目臺賬檢查集團內(nèi)網(wǎng)中項目信息及產(chǎn)值與計價數(shù)據(jù)，審核原始記錄、統(tǒng)計臺賬，確保統(tǒng)計資料的真實性、準確性和完整性。及時對項目上報的產(chǎn)值與對應(yīng)形象進度的準確性、真實性進行審核，匯總形成本單位生產(chǎn)情況月報匯總表、月完成產(chǎn)值與驗工計價表、建設(shè)項目統(tǒng)計臺賬、竣工工程統(tǒng)計表后上報集團公司經(jīng)營計劃部。.2

20、填寫中國鐵建經(jīng)營計劃管理系統(tǒng)中項目產(chǎn)值月了，導(dǎo)出系統(tǒng)中表1表7，核對表中信息與臺賬及上報經(jīng)營計劃部生產(chǎn)情況月報匯總表（詳見附錄）、月完成產(chǎn)值與驗工計價表（詳見附錄）、建設(shè)項目統(tǒng)計臺賬（詳見附錄）匯總數(shù)據(jù)一致，每月月底兩個工作日前（且最晚不遲于27日）完成系統(tǒng)產(chǎn)值月報。 按月收集各工程甲方簽認計價依據(jù)及甲方簽認竣工結(jié)算書復(fù)印件，以核實單位工程驗工計價及所報產(chǎn)值。每季度初整理掃描向集團公司經(jīng)營計劃部報送，集團公司經(jīng)營計劃部將依據(jù)所報資料檢查月報的準確率。 為保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報質(zhì)量，二級單位各部門應(yīng)提前溝通，核實本單位的財務(wù)營業(yè)收入與企業(yè)產(chǎn)值當(dāng)年的開累數(shù)據(jù)的差異情況，如差異較大要及時查找原因并糾正，無

21、問題則分析原因說明情況上報集團經(jīng)營計劃部。 每季度末最后一天在中國鐵建經(jīng)營計劃管理系統(tǒng)填報季報，向集團公司經(jīng)營計劃部上報新簽合同、新開工工程、竣工工程、結(jié)算工程明細。 二級單位向集團公司經(jīng)營計劃部上報所有資料需經(jīng)本單位負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。5.1.2 非施工板塊產(chǎn)值統(tǒng)計專業(yè)分子公司及其它有非施工板塊產(chǎn)值的二級單位的統(tǒng)計部門業(yè)務(wù)人員匯總本單位當(dāng)月產(chǎn)值數(shù)據(jù)，分析比較本單位上報股份公司財務(wù)部門的營業(yè)收入與經(jīng)營計劃部的企業(yè)產(chǎn)值口徑一致且當(dāng)年開累數(shù)據(jù)無誤，經(jīng)本單位負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認后，每月27日前在集團內(nèi)網(wǎng)驗工計價子系統(tǒng)及中國鐵建經(jīng)營計劃管理系統(tǒng)工程月報填報產(chǎn)值，同時將本單位當(dāng)月生產(chǎn)情況月

22、報匯總表簽字版掃描件發(fā)送到集團公司經(jīng)營計劃部指定郵箱。5.1.3 匯總企業(yè)總產(chǎn)值集團公司經(jīng)營計劃部核對當(dāng)月產(chǎn)值、年累產(chǎn)值、開累產(chǎn)值數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系，審核各二級單位的產(chǎn)值完成情況，按月編制集團公司企業(yè)總產(chǎn)值匯總表，比較集團公司年累產(chǎn)值與營業(yè)收入的差異，根據(jù)生成報表，將數(shù)據(jù)遞送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門，并按股份公司、住建部、北京市統(tǒng)計局、石景山區(qū)統(tǒng)計局、石景山住建委等單位要求時間、格式和內(nèi)容完成數(shù)據(jù)報送。5.2 綜合統(tǒng)計管理5.2.1 集團公司經(jīng)營計劃部作為計劃統(tǒng)計職能部門，代表企業(yè)報送國家和地方政府統(tǒng)計機構(gòu)綜合數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)由各相關(guān)職能部門按統(tǒng)計法及統(tǒng)計報表制度要求提供。5.2.2 集團公司各部門提供相關(guān)業(yè)

23、務(wù)數(shù)據(jù)分工： 發(fā)展規(guī)劃部法人單位基本情況等指標，每年年初統(tǒng)計匯總集團公司截至上一年度末集團公司及所有分子公司的資質(zhì)情況及地址電話等相關(guān)信息，要求于每年1月31日前提供，附集團公司及所有分子公司營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書的復(fù)印件，其中人力財務(wù)指標分別由人力資源部和財務(wù)部根據(jù)發(fā)展規(guī)劃部提供的分子公司情況于2月10前提供。 信息部信息化等指標，每年2月10日前提供。 技術(shù)質(zhì)量部水電消耗指標，季報于每年1、4、7月5日前，10月9日前提供；科技研發(fā)等指標，月報每月10日前提供，年報每年1月31日前提供，要求包含前一年度未完成的項目且在本年度年報中項目名稱等基本信息完全一致。 經(jīng)營計劃部新簽合同額，每月5日前提

24、供。報送地方政府統(tǒng)計機構(gòu)的數(shù)據(jù)必須是已經(jīng)到手的報告期內(nèi)同建設(shè)單位直接新簽訂的各種國內(nèi)工程合同明細，不含由子公司承攬的工程，內(nèi)容至少包括承攬單位、工程名稱、地點、建設(shè)單位、合同簽訂單位名稱、日期、工程規(guī)模、合同額，不包括與其他建筑業(yè)企業(yè)新簽的分包合同；完成產(chǎn)值,每月月末前兩天12點前（遇月末是休息日則時間相應(yīng)提前）匯總審核完各二級單位的產(chǎn)值，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交到股份公司。分公司匯總上報于每月月末前三天12點前（遇月末是休息日則時間相應(yīng)提前）提交股份公司中國鐵建網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)，（其中網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提交的工程進度和實物工程量應(yīng)以工程部審核為準且與集團內(nèi)網(wǎng)的工程信息一致）。 工程部工程進度、實物工程量及現(xiàn)

25、場施工人員等指標。每月月末前審核集團內(nèi)網(wǎng)驗工計價子系統(tǒng)中項目工程進度和實物工程量，其中竣工工程房屋竣工面積是指報告期內(nèi)房屋建筑按照設(shè)計要求已全部完工，達到住人和使用條件，經(jīng)驗收鑒定合格或達到竣工驗收標準，可正式移交使用的各棟房屋建筑面積，竣工面積以房屋單位工程（棟）為核算對象。房屋的開工應(yīng)以房屋正式開始破土刨槽（地基處理或打永久樁）的日期為準。現(xiàn)場施工人員指標應(yīng)于每季度季后月3日前提供平均人數(shù)和期末人數(shù)。 財務(wù)部收入、利潤、稅等財務(wù)狀況指標，年報2月15日前，同時提供資產(chǎn)負債表及利潤表、增值稅納稅申報表；月報每月15日前提供；提供應(yīng)收入工程款明細；協(xié)助經(jīng)營計劃部做好政府統(tǒng)計部門的相關(guān)調(diào)研和統(tǒng)計

26、執(zhí)法檢查。 人力資源部人員、工資構(gòu)成等指標，每月10日前提供；其中統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報平臺的報表從業(yè)人員及工資總額由人力資源部統(tǒng)計人員直接按政府統(tǒng)計部門要求定期上報。按統(tǒng)計報表制度要求，工資統(tǒng)計遵循“何時發(fā)何時統(tǒng)”的原則，即何時發(fā)放的工資應(yīng)統(tǒng)計到對應(yīng)的報告期內(nèi)。人員工資要與財務(wù)部的口徑一致，各二級單位人員臺賬要與統(tǒng)計上報數(shù)據(jù)對應(yīng)。 經(jīng)濟管理部指定項目人工價格指標季報于每年3、6、9、12月10日前；驗工計價指標每月月底統(tǒng)計上月26日至當(dāng)月25日數(shù)據(jù)；每季度末提供竣工已結(jié)算工程及結(jié)算金額明細，需與財務(wù)部提供的竣工工程應(yīng)收工程款明細對應(yīng)，便于統(tǒng)計上報集團公司（不含子公司）竣工工程應(yīng)收工程，竣工結(jié)算金額填報

27、的依據(jù)是工程驗收鑒定合格證書（或文本）、甲乙雙方確認的工程結(jié)算（或決算）文本。 物資設(shè)備部施工用汽柴油等能源消耗指標季報于每年1、4、7月5日前，10月9日前提供；年報于每年1月9日前提供上一年度能源消耗指標；年末自有施工機械設(shè)備、主要建筑材料消耗量每年1月5日前提供上一年度數(shù)據(jù)；指定項目材料機械價格表及及對應(yīng)臺賬號季報于每年3、6、9、12月10日前；采購經(jīng)理調(diào)查問卷于每月23日前提交。0 辦公室公務(wù)車用汽柴油等能源消耗指標季報于每年1、4、7月5日前，10月9日前提供，可與物資設(shè)備部的施工用汽柴油數(shù)據(jù)合并后提供；年報于每年1月9日前提供上一年度能源消耗指標；辦公用電腦等設(shè)備指標年報于每年2

28、月10日前提供。1 安全環(huán)保部天然氣、液化石油氣、外購熱力等能源消耗指標，季報于每年1、4、7月5日前，10月9日前提供；年報于每年1月9日前提供上一年度能源消耗指標。2 其他相關(guān)部門統(tǒng)計涉及的其他指標根據(jù)需要由相關(guān)部門提供。5.2.3 統(tǒng)計法及統(tǒng)計制度有關(guān)規(guī)定 集團公司各業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)均應(yīng)符合統(tǒng)計指標解釋，具體指標解釋見統(tǒng)計局編制印發(fā)的建筑業(yè)統(tǒng)計報表制度。該制度可在北京統(tǒng)計信息網(wǎng)上下載，網(wǎng)址 HYPERLINK /tjzd/ /tjzd/。統(tǒng)計法規(guī)定“為滿足國家和北京市經(jīng)濟管理的需要，確保統(tǒng)計資料按時匯總上報，各單位要嚴格遵守報表制度規(guī)定的時間報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)，遇節(jié)假日一律不順延”，各業(yè)務(wù)部

29、門應(yīng)積極支持配合計劃統(tǒng)計工作，參加政府統(tǒng)計部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，確保提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確，對自己部門提供數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性和及時性負責(zé)，接受政府統(tǒng)計部門的統(tǒng)計執(zhí)法檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時與檢查部門協(xié)調(diào)解決。 為保障統(tǒng)計源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量，做到數(shù)出有據(jù)，集團公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)統(tǒng)計法、上級業(yè)務(wù)部門和集團公司的要求，建立健全原始記錄和統(tǒng)計臺賬，確保原始記錄數(shù)據(jù)準確、真實可靠，原始記錄和統(tǒng)計臺賬的保存期限不少于2年。統(tǒng)計臺賬是指可以體現(xiàn)調(diào)查單位上報的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與調(diào)查單位生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的原始記錄之間數(shù)據(jù)來源關(guān)系的文檔資料。各業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極支持配合統(tǒng)計工作，參加政府統(tǒng)計部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，確保提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)

30、準確，對自己部門提供數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性和及時性負責(zé)，接受政府統(tǒng)計部門的統(tǒng)計執(zhí)法檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時與檢查部門協(xié)調(diào)解決。 根據(jù)“國土法”原則，集團公司報送統(tǒng)計機構(gòu)相關(guān)政府部門的建筑業(yè)總產(chǎn)值及相關(guān)資料包括本集團公司（獨立法人單位以外的所有區(qū)域分公司、事業(yè)部、專業(yè)分子公司、項目經(jīng)理部）在本市和外省完成的部分，但不包括在國外和港、澳、臺地區(qū)完成的建筑業(yè)統(tǒng)計報表制度部分。在國外和港、澳、臺地區(qū)完成的部分只在補充資料中單獨填寫。在集團公司接受上級、地方政府統(tǒng)計部門執(zhí)法檢查時，應(yīng)配合檢查，提供執(zhí)法部門要求的原始資料，提供的原始資料和上報的匯總數(shù)據(jù)要求必須前后交圈。上報股份公司的各種數(shù)據(jù)是整個集團的所

31、有信息，不能有遺漏，集團公司上報股份公數(shù)據(jù)前要各部門相互溝通，必須保證上報股份公司各部門的口徑及數(shù)據(jù)一致，尤其上報股份公司經(jīng)營計劃部、房地產(chǎn)開發(fā)部、財務(wù)部及國際部的國內(nèi)外新簽合同、完成產(chǎn)值（營業(yè)收入）及年度計劃統(tǒng)計數(shù)據(jù)，必須保持口徑一致。 為滿足國家和北京市經(jīng)濟社會管理的需要，確保統(tǒng)計資料按時匯總上報，建筑業(yè)統(tǒng)計報表制度規(guī)定，各單位要嚴格遵守報表制度規(guī)定的時間報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)，遇節(jié)假日一律不順延。集團公司必須對統(tǒng)計機構(gòu)真實、準確、完整、及時地提供統(tǒng)計調(diào)查所需的資料，不得提供不真實或者不完整的統(tǒng)計資料，不得遲報、拒報統(tǒng)計資料。因此要求集團公司各相關(guān)部門及集團公司所屬二級單位按時提交符合要求的統(tǒng)計數(shù)據(jù)

32、，以免統(tǒng)計部門遲報或者錯報給集團公司帶來不良影響。 集團所屬各二級單位的財務(wù)、人力、工程、安全、技術(shù)、物資等業(yè)務(wù)部門，應(yīng)積極支持配合好統(tǒng)計部門的工作，按要求的時間、內(nèi)容以電子版和簽字確認的書面版形式提供相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并加強協(xié)調(diào)溝通，保證上報、公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)的一致性，防止數(shù)出多門、相互矛盾的現(xiàn)象發(fā)生，對外公布和對內(nèi)考核的統(tǒng)計數(shù)據(jù)均以計劃統(tǒng)計部門提供的為準。 能源、水統(tǒng)計執(zhí)行原則：a）“誰消費誰統(tǒng)計”，即“誰”實際消費了能源、水，不論其支出費用與否，就由“誰”統(tǒng)計。b）何時投入使用，何時計算消費量。即能源只有消費了才能統(tǒng)計消費量，只要消費了就應(yīng)統(tǒng)計消費量。c）應(yīng)保留抄表記錄、繳費單等原始資料，建立

33、統(tǒng)計臺賬。5.3 統(tǒng)計分析5.3.1 統(tǒng)計分析是統(tǒng)計活動過程中的一個重要過程，開展統(tǒng)計分析是提高整個統(tǒng)計工作水平的重要環(huán)節(jié)。二級單位要運用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，定期、不定期地對本單位的經(jīng)濟現(xiàn)象進行分析，提供有數(shù)據(jù)、有情況、有問題、有建議、有措施的分析報告。5.3.2 統(tǒng)計分析的種類：統(tǒng)計分析的內(nèi)容十分廣泛，一般包括：綜合和專題分析；宏觀和微觀分析；狀態(tài)和規(guī)律分析；靜態(tài)和動態(tài)分析等等。結(jié)合企業(yè)實際，重點分析以下幾種（包括但不限于）：a) 計劃執(zhí)行情況。利用實際完成指標值與計劃指標值對照比較，分析計劃完成程度，找出超額或未完任務(wù)的原因，提出解決問題的具體措施或建議。b) 預(yù)測分析。收集整理歷史資料，

34、選擇預(yù)測模型和方法，在系統(tǒng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合報告期完成情況，考慮今后可能出現(xiàn)的各種因素，做出預(yù)測分析。c) 專題分析。充分利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)，針對某一問題和事件，開展統(tǒng)計調(diào)查，運用統(tǒng)計分析方法進行專題分析，做出客觀評價。d) 綜合分析。把研究總體中各方面的指標和情況聯(lián)系起來作為一個整體進行分析，從宏觀和微觀角度進行綜合平衡分析，做出全面評價，掌握其總體的發(fā)展規(guī)律。5.3.3 二級單位應(yīng)每年至少完成一篇綜合性的統(tǒng)計分析，上交集團公司經(jīng)營計劃部。分析的內(nèi)容包括計劃完成情況、承攬與產(chǎn)值的關(guān)系、重點工程的形象進度、工期進展情況、存在的問題、解決問題的方法及建議等。集團公司經(jīng)營計劃部將挑選其中有針對性的觀點和

35、有價值的統(tǒng)計分析報告，參加股份公司組織的計劃統(tǒng)計優(yōu)秀論文評選，并對入圍論文進行表彰和獎勵。5.4 考核與獎罰5.4.1 集團公司定期開展計劃統(tǒng)計考核工作，對在計劃統(tǒng)計工作中成績突出，有下列表現(xiàn)的集體或者個人，給予表彰和獎勵：在完成規(guī)定的計劃統(tǒng)計任務(wù)，保障計劃統(tǒng)計資料的準確性、及時性方面，做出顯著成績的；在進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督方面有所創(chuàng)新，取得重要成績的；在運用和推廣現(xiàn)代信息技術(shù)方面，取得顯著效果的。5.4.2 各單位負責(zé)人、分管統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)和計劃統(tǒng)計人員應(yīng)嚴格遵守統(tǒng)計法，不得造成企業(yè)被通報、罰款或個人被處分、追究法律責(zé)任等情況。如有下列行為之一、情節(jié)較重的單位和個人，集團公司將予

36、以通報批評并加重處罰：虛報、瞞報統(tǒng)計資料的； 偽造、篡改統(tǒng)計資料；拒報或者屢次遲報計劃統(tǒng)計資料的；提供資料的完整性和準確性較差的；集團公司因二級單位的計劃統(tǒng)計工作違背上級單位宗旨導(dǎo)致集團公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)被上級單位處罰時。5.4.3 二級單位的計劃統(tǒng)計考核情況與本單位績效考核掛鉤。6 報告和記錄6.1 報告和記錄表1給出了執(zhí)行本標準形成的報告和記錄。6.2 支持性文件無。表1 報告和記錄序號對應(yīng)附錄報告和記錄編號名 稱保存期限1附錄BY0212B1企業(yè)總產(chǎn)值完成情況匯總表長期2附錄CY0212B2生產(chǎn)情況月報匯總表長期3附錄DY0212B3月完成產(chǎn)值與驗工計價表長期4附錄EY0212B4建設(shè)項目統(tǒng)計

37、臺賬長期5附錄FY0212B5竣工工程統(tǒng)計表長期6附錄GY0212B6計劃統(tǒng)計工作考核標準長期附錄 A.1（規(guī)范性附錄）產(chǎn)值統(tǒng)計管理流程產(chǎn)值統(tǒng)計管理流程圖Y0212L1-1附錄 A.2（規(guī)范性附錄）產(chǎn)值統(tǒng)計管理流程說明表產(chǎn)值統(tǒng)計管理流程說明表Y0212L1-2序號流程步驟步驟說明時限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始根據(jù)股份公司要求，每月月末12時前完成產(chǎn)值定期月報，報告期自上月26日開始至當(dāng)月25日，26日開始統(tǒng)計當(dāng)月產(chǎn)值完成情況。即時集團經(jīng)營計劃部2是否施工板塊區(qū)分單位性質(zhì)，按是否施工板塊分別填報數(shù)據(jù)。即時集團經(jīng)營計劃部3填報數(shù)據(jù)施工板塊：1、各項目部每月26日前在造價管理系統(tǒng)填報產(chǎn)值，檢查累

38、計完成產(chǎn)值與工程進度及開累驗工計價是否相符；2、當(dāng)月完成產(chǎn)值以甲方簽認計價單的數(shù)據(jù)為準，因甲方當(dāng)月計價一般滯后產(chǎn)值上報時間，當(dāng)月完成產(chǎn)值暫按項目部上報完成產(chǎn)值統(tǒng)計，如甲方簽認計價單與項目部上報的數(shù)據(jù)有差值，則在下月上報數(shù)據(jù)中要扣除或增加此差值；3、為保證統(tǒng)計質(zhì)量，維護統(tǒng)計的嚴肅性，如各項目產(chǎn)值與計劃差距在10%以上，須分析原因。0.5天區(qū)域分公司及事業(yè)部各項目統(tǒng)計部門基礎(chǔ)信息，本月完成產(chǎn)值、折合面積、實際到達的形象進度以及甲方累計簽認計價。4填報數(shù)據(jù)非施工板塊：由專業(yè)分子公司填報數(shù)據(jù)。0.5天專業(yè)分子公司統(tǒng)計部門本月完成產(chǎn)值5審核【C01】各二級單位統(tǒng)計人員及時對項目上報的產(chǎn)值與對應(yīng)形象進度的

39、準確性、真實性進行審核，要求每月月底三個工作日前（且最晚不遲于27日）將所有項目數(shù)據(jù)審核完畢。審核原始記錄、統(tǒng)計臺賬，確保統(tǒng)計資料的真實性、準確性和完整性。當(dāng)月完成產(chǎn)值以甲方簽認計價單為準，因甲方當(dāng)月計價一般滯后產(chǎn)值上報時間，當(dāng)月完成產(chǎn)值暫按項目部上報完成產(chǎn)值統(tǒng)計，如甲方簽認計價單與項目部上報的數(shù)據(jù)有差值，則在下月上報數(shù)據(jù)中要扣除或增加此差值。非按月計價的項目，當(dāng)月完成產(chǎn)值以項目實際完成工程量計算產(chǎn)值，待有計價數(shù)據(jù)時在計價當(dāng)月對產(chǎn)值進行調(diào)整。0.5天區(qū)域分公司及事業(yè)部統(tǒng)計部門6匯總數(shù)據(jù)審核無誤后，各單位每月月底兩個工作日前（且最晚不遲于28日）匯總形成本單位月完成產(chǎn)值與驗工計價表。對年累產(chǎn)值與

40、營業(yè)收入進行比較，差額超過10%的單位和項目要分別分析差異原因及整改措施。實際完成產(chǎn)值與計劃對照比較，分析計劃完成程度，找出超額或未完任務(wù)的原因，提出解決問題的具體措施或建議。1天區(qū)域分公司、事業(yè)部統(tǒng)計部門分公司生產(chǎn)情況月報表、月完成產(chǎn)值與驗工計價表7審批【C02】二級單位負責(zé)人審批統(tǒng)計部門匯總的當(dāng)月生產(chǎn)情況類數(shù)據(jù)，核實工程進度、產(chǎn)值、驗工計價、以及產(chǎn)值與營業(yè)收入的差異及原因。檢查臺賬，所報數(shù)據(jù)與統(tǒng)計臺賬一致。檢查工程屬性，要求內(nèi)外部、分子公司性質(zhì)與財務(wù)營業(yè)收入口徑保持一致。督促各項目提前按要求提供有關(guān)數(shù)據(jù)，督促統(tǒng)計人員按時上報。0.5天區(qū)域分公司、事業(yè)部、專業(yè)分子公司單位負責(zé)人8上報二級單位

41、統(tǒng)計人員在集團內(nèi)網(wǎng)及股份系統(tǒng)上報數(shù)據(jù)。1天區(qū)域分公司、事業(yè)部、專業(yè)分子公司統(tǒng)計部門基礎(chǔ)信息，本月完成產(chǎn)值、折合面積、實際到達的形象進度以及甲方累計簽認計價，在建項目下月及下季度產(chǎn)值計劃。二級單位產(chǎn)值類報表：表1:企業(yè)總產(chǎn)值完成情況匯總表；表2：施工總產(chǎn)值分類完成情況表；表3：施工總產(chǎn)值分地區(qū)完成情況表；表4：建設(shè)項目基本情況按類別一覽表；表5：主要實物工作量按類別完成情況表；表6：房屋建筑按類別完成情況一覽表；表7：主要實物工程量按單位完成情況表9審核集團公司經(jīng)營計劃部核對當(dāng)月產(chǎn)值、年累產(chǎn)值、開累產(chǎn)值數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系是否正確。1天集團經(jīng)營計劃部10匯總數(shù)據(jù)審核無誤后，匯總生成報表。即時集團經(jīng)營計

42、劃部集團公司企業(yè)總產(chǎn)值類報表表1:企業(yè)總產(chǎn)值完成情況匯總表；表2：施工總產(chǎn)值分類完成情況表；表3：施工總產(chǎn)值分地區(qū)完成情況表；表4：建設(shè)項目基本情況一覽表；表5：主要實物工作量完成情況表；表6：房屋建筑完成情況一覽表；表7：主要實物工作量完成情況匯總表11對外上報根據(jù)生成報表，將數(shù)據(jù)遞送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門，并按股份公司、住建部、北京市統(tǒng)計局、石景山區(qū)統(tǒng)計局、石景山住建委等單位要求時間、格式和內(nèi)容完成數(shù)據(jù)報送。1天集團經(jīng)營計劃部產(chǎn)值完成情況企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營類報表：建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況（C204-1表），房屋竣工面積及價值（C204-2表），建筑業(yè)企業(yè)主要指標月度快速調(diào)查表具體以上級單位要求為準12

43、結(jié)束當(dāng)月產(chǎn)值統(tǒng)計工作完成，流程結(jié)束。即時集團經(jīng)營計劃部附錄 A.3（規(guī)范性附錄）產(chǎn)值統(tǒng)計管理流程風(fēng)險控制矩陣產(chǎn)值統(tǒng)計管理流程風(fēng)險控制矩陣Y0212L1-3風(fēng)險編號風(fēng)險描述風(fēng)險類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險等級控制編號控制點控制措施責(zé)任部門R01項目填報數(shù)據(jù)不真實、不完整、沒有依據(jù)，產(chǎn)值與營業(yè)收入差異較大，受到上級單位或者外部相關(guān)單位處罰。法律25中C01審核【C01】審核原始記錄、統(tǒng)計臺賬，確保統(tǒng)計資料的真實性、準確性和完整性。當(dāng)月完成產(chǎn)值以甲方簽認計價單為準，因甲方當(dāng)月計價一般滯后產(chǎn)值上報時間，當(dāng)月完成產(chǎn)值暫按項目部上報完成產(chǎn)值統(tǒng)計，如甲方簽認計價單與項目部上報的數(shù)據(jù)有差值，則在下月上報數(shù)據(jù)中要扣

44、除或增加此差值。非按月計價的項目，當(dāng)月完成產(chǎn)值以項目實際完成工程量計算產(chǎn)值，待有計價數(shù)據(jù)時在計價當(dāng)月對產(chǎn)值進行調(diào)整。區(qū)域分公司、事業(yè)部、專業(yè)分子公司相關(guān)部門R02統(tǒng)計資料提供不及時，數(shù)據(jù)填報不準確，不符合相關(guān)規(guī)定。法律15低C02審批【C02】檢查臺賬，所報數(shù)據(jù)與統(tǒng)計臺賬一致。檢查工程屬性，要求內(nèi)外部、分子公司性質(zhì)與財務(wù)營業(yè)收入口徑保持一致。督促項目提前按要求提供有關(guān)數(shù)據(jù)，督促統(tǒng)計人員按時上報。區(qū)域分公司、事業(yè)部、專業(yè)分子公司單位領(lǐng)導(dǎo)備注：1、風(fēng)險類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級，影響程度按事項對本流程控制目標的影響嚴重程度從低到高分為15級。

45、3、風(fēng)險等級劃分標準：極高風(fēng)險、高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險、極低風(fēng)險。風(fēng)險判定標準：極低風(fēng)險：風(fēng)險評分3分；低風(fēng)險：3分風(fēng)險評分6分；中風(fēng)險：6分風(fēng)險評分12分；高風(fēng)險：12分風(fēng)險評分20分；極高風(fēng)險：風(fēng)險評分20分（風(fēng)險評分=發(fā)生概率影響程度）。附錄 A.4（規(guī)范性附錄）產(chǎn)值統(tǒng)計管理流程說明產(chǎn)值統(tǒng)計管理流程權(quán)責(zé)指引表Y0212L1-4序號事項責(zé)任部門項目部區(qū)域分公司、事業(yè)部、專業(yè)分子公司集團經(jīng)營計劃部相關(guān)部門負責(zé)人負責(zé)人相關(guān)部門計劃統(tǒng)計崗負責(zé)人1填報數(shù)據(jù)項目部、專業(yè)分子公司執(zhí)行審核2匯總區(qū)域分公司、事業(yè)部統(tǒng)計部門審批執(zhí)行3上報區(qū)域分公司、事業(yè)部、專業(yè)分子公司執(zhí)行審核4匯總集團經(jīng)營計劃部執(zhí)行審核5對外上報集團經(jīng)營計劃部執(zhí)行附錄B（規(guī)范性附錄）企業(yè)總產(chǎn)值完成情況匯總表企業(yè)總產(chǎn)值完成情況匯總表Y0212B1單位：XXXX年XX月單位：萬元序號單位本月產(chǎn)值累計產(chǎn)值計劃產(chǎn)值（營業(yè)收入）完成計劃百分率（%）單位負責(zé)人：統(tǒng)計負責(zé)人：填表人：填報日期：附錄C（規(guī)范性附錄）生產(chǎn)情況月報匯總表生產(chǎn)情況月報匯總表Y0212B2填報單位：XXXX年XX月序號項 目計量單位本年累計本月備注1完成產(chǎn)值萬元1）其中：外部產(chǎn)值萬元 其中：施