云南省食品生產企業(yè)食品安全管理臺賬(通用)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)編號：合格供應商匯總表（ 年）序 號產 品 名 稱供 應 商 名 稱生產（經營）許可證號供 應 商 地 址聯(lián) 系 人聯(lián) 系 電 話備 注1首次（連續(xù)第 年）234567記錄人：原輔料采購驗證和檢驗記錄編號：名稱規(guī)格型號生產單位是否是合格供方是否是緊急采購到貨數量批次（生產日期）保質期或到期時間產品合格證明文件驗證情況批次出廠檢驗合格報告 有 沒有近期型式檢驗合格報告 有 沒有營業(yè)執(zhí)照 有 沒有有效期內生產（經營）許可證 有 沒有驗證人員： 日期： 年 月 日檢驗項目、驗

2、收標準及檢驗結果檢驗人員： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入庫 合格（建議：退貨 讓步接收）食品質量安全總監(jiān)批準： 日期： 年 月 日不合格處理情況：處理人員： 日期： 年 月 日確認人員： 日期： 年 月 日備注： 1、采購的原輔材料須有出廠檢驗合格證和監(jiān)督抽查或第三方檢測報告檢驗合格報告，檢驗項目是否覆蓋標準的全項目，項目不全應進行必要的檢驗。 2、對復發(fā)提供合格證明文件的原輔材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。原輔材料出入庫臺賬編號： 產品名稱規(guī)格/等級數量生產廠家生產日期入庫日期出庫日期出庫數量庫存余量送料人/領料人庫管員 備 注填表說明:庫管人員依據不同原輔材料分開填寫本表，每次

3、購進原輔料填寫入庫，每次生產領用填寫出庫。每次入庫計算庫存，堅持先進先出原則。投料（配料）記錄表編號：生產產品信息: 投料（配料）時間： 年 月 日序號物料名稱物料關鍵信息（生產單位、批號）領料量（單位）物料感觀檢查是否正常（打勾選擇）稱量設備（打勾選擇）實際用量（單位）余料數量（單位）余料處置方式（退回庫管或暫存，打勾選擇）操作/記錄人123456789101112131415填表說明：由配料操作工填寫，每次配料均須嚴格記錄，配料數量注明各種原輔料的數量和單位；食品添加劑精確到0.1g。編號：（_工序）關鍵控制點記錄日期開始時間結束時間關鍵控制設備關鍵控制參數描述操作人是否存在異常情況異常情

4、況處置方式和結果填表說明：由操作工填寫，按實際生產鍋次、數量、溫度、時間填寫。編號：場所/設備/設施清潔消毒記錄日期場所/設備/設施名稱清洗方法消毒方法清洗消毒時間操作人查驗人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表說明：依據企業(yè)生產情況制定清洗消毒頻次，清洗消毒范圍包括各關鍵設備、設施、潔凈車間。清洗方式有：A:打掃、B：清水沖洗、C：洗潔劑清洗、清水沖洗、D：熱水清洗。消毒方式有：A：紫外燈消毒、B：臭氧消毒、C：消毒劑擦拭消毒。消毒時間不少于45分鐘。編號：洗滌劑、消毒劑使用記錄日期洗滌劑/消毒劑名稱生產單位生產日期/失效日期當前存量/使用數量配置溶液數量及濃度使用場所配置人領

5、取或使用人填表說明：依據車間實際消毒液、洗滌液使用情況填寫。洗滌劑不進行稀釋的可不寫配置后數量和濃度。微生物檢驗原始記錄范本 樣品名稱： 生產日期： 樣品規(guī)格： 產品批號： 抽樣數量： 檢測依據：GB 4789.2-2010 GB 4789.3-2010 GB 4789.15-2010 使用儀器：天平 電熱恒溫培養(yǎng)箱 水浴箱 環(huán)境條件：室溫_ 試驗地點：無菌室 檢測日期：20_年_月_日 _月_日 檢測項目：菌落總數、大腸菌群、霉菌計數、酵母計數、霉菌或酵母計數樣品處理：1.以無菌操作將檢樣25_注入225ml滅菌磷酸鹽緩沖液或生理鹽水或蒸餾水中均質或混勻，用滅菌吸管吸取檢樣1ml注入9ml滅

6、菌稀釋液中充分振搖，做成1：10的均勻稀釋樣；2.用滅菌吸管吸取1：10的稀釋樣1ml注入9ml的滅菌稀釋液中，混勻做成1：100的稀釋樣；3.同樣方法做成10倍遞增稀釋樣。1.菌落總數2.大腸菌群接種23個稀釋度各2個平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣，注入46 平板計數瓊脂約15ml，凝固，_培養(yǎng)_h（ 時 分 時 分）。選擇接種3個稀釋度10_X1_X0.1_X0.01_X0.001_X稀釋度10-10-所選稀釋度平均值空白對照稀釋液對照乳糖膽鹽發(fā)酵管經36_h( 時 分 時 分)菌落數轉種在伊紅美藍瓊脂平板上36_h，革蘭氏藍色發(fā)酵管經36_h（ 時 分 時 分）后產氣管數。計算 方法所選稀

7、釋度的平均菌落數（ ）x稀釋倍數（ ）=根據證實為大腸桿菌群陽性的管數，查大腸菌群（MPN）檢索表，MPN值為=3.霉菌和酵母計數選擇接種3個稀釋度，平行接種2個平皿，每皿1ml檢樣或稀釋樣；注入46孟加拉紅瓊脂約15ml，凝固，26培養(yǎng)=_d（ / : / : ）；空白對照菌數_滅菌水對照菌數=_稀釋度10-10-所選稀釋度平均值霉菌菌落數計算方法所選稀釋度平均菌落數（ ）x 稀釋倍數（ ） =霉菌菌落數計算方法所選稀釋度平均菌落數（ ）x 稀釋倍數（ ） = 檢驗 菌落總數 大腸菌群 霉菌 酵母 結果： cfu/ _MPN/100 _計數 cfu/ _計數 cfu/ _ 檢測者： 審核者：

8、凈含量檢驗原始記錄范本產品名稱產品規(guī)格生產批次生產日期抽樣基數抽樣量數據錄入標注凈含量平均凈含量允許短缺量 TT1 類短缺T2類短缺結果判斷記錄人： 審核人： 檢驗日期： 年 月 日水分/干燥失重檢驗原始記錄范本產品名稱收樣日期樣品數量樣品規(guī)格樣品批次檢驗日期項目名稱 干燥失重檢驗方法：GB 5009.3 檢驗原理：將已知質量的糖果樣品，置于真空干燥箱內，干燥至恒重。測定揮發(fā)物的質量。使用儀器：電子分析天平（感量為0.0001g）、干燥器、真空干燥箱、稱量瓶、真空泵。操作方法：用粉碎機將樣品打碎，用四分法對角取樣，約取25g，置于清潔、干燥、帶蓋的廣口瓶內，混勻待用。精確稱取已干燥恒重的稱量瓶

9、，精確稱取樣品約3g5g。放入真空干燥箱內，使真空度達到0.09MPa，溫度控制在802，干燥4h取出稱量瓶，加蓋后放入干燥器內，防止冷卻后至室溫后取出稱量，精確至0.0001g。重復操作，加熱1h稱重，直至連續(xù)兩次稱重所得的質量差不超過0.001g，糖果中干燥失重的含量按下式計算。X=X 100檢驗次數樣品1樣2樣空瓶mm m31.0000gm m31.0000g瓶+樣m1第一次干燥（灼燒）m2第二次干燥m3計算：X1=X2=平均值X=報出結果：記錄人： 審核人：檢驗日期： 年 月 日編號：出廠檢驗報告范本（壓片糖果）產品名稱：規(guī) 格：生產日期：抽樣數量：檢驗依據SB/T 10347-200

10、8 糖果 壓片糖果JJF 1070-2005 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則GB 4789.2-2010 食品微生物學檢驗 菌落總數測定檢驗項目項目名稱質量指標檢驗結果結果判定色澤均勻一致，符合品質應有的色澤形態(tài)塊形完整，大小一致，無缺角、裂縫、表面光滑，花紋清晰，無明顯變形組織堅實，不松散，剖面緊密，不粘連，入口易化氣味滋味香氣適中，滋味純正，符合品種應有的滋味及氣味，無異味雜質無肉眼可見雜質凈含量單板負偏差允許在9%以內，平均重量16g干燥失重（g/100g）5.0菌落總數（cfu/g）750實驗結論： 質檢科蓋章：檢驗日期： 年 月 日備注記錄人： 審核人：編號：（ 年度）委托出廠檢驗登

11、記表產品名稱規(guī)格/等級批次（生產日期）送檢日期承檢單位檢驗項目檢驗結果檢驗報告單編號登記人：備注：本表適用于對出廠產品進行項目或部分項目委托檢驗的企業(yè)。編號：產品留樣記錄抽樣日期樣品名稱生產日期/批號規(guī)格留樣數量保質期留樣人到期日期處理方式處理人填報說明：本表有檢驗人員填寫，生產的每批次產品在檢驗合格后進行留樣，留樣數量不少于一次出廠全項檢驗所需數量。留樣樣品可以不計入成品庫，留樣到期后產品作廢，不得回收利用，處理方式可選：A:傾倒 B：焚燒 C：做飼料用 D：其他（選此項應寫明具體處理方式）編號：產品銷售記錄銷售日期產品名稱規(guī)格數量生產日期保質期購貨者名稱購貨者聯(lián)系方式檢驗機構檢驗員檢驗報告

12、編號填表說明：本表由銷售人員填寫，銷售時應產品隨批出廠檢驗報告，零散銷售時的應按照產品生產日期填寫散戶。編號：運輸交付記錄日期運輸人運輸車號貨物標稱儲存條件溫度監(jiān)控（按需要）時間溫度序號貨物名稱規(guī)格數量生產日期備注簽收人：日期：備注：填表說明：本表由承運人填寫，有溫度要求的應當按承運雙方約定頻次進行溫度記錄。編號：防鼠防蟲害檢查記錄表檢測日期： 年 月 日 檢查人： 項目 區(qū)域A區(qū)B區(qū)C區(qū)D區(qū)E區(qū)F區(qū)G區(qū)備注擋鼠板粘鼠器（捕鼠器）紗窗滅蠅燈室外誘餌投放點生化信息素捕殺裝置鼠害蟲害檢查情況說明填表說明：本表由XXX指定專人定期填寫，各項目按照蟲害控制平面圖中表明的位置分區(qū)域填寫。擋鼠板應填寫區(qū)域

13、內擋鼠板破損情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未放置或其他）“X”。粘鼠板應填寫區(qū)域內粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情況及有效情況：正常有效“”，捕獲“S”，無效（未放置或其他）“X”。紗窗應填寫區(qū)域內紗窗的破損情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。滅蠅燈應填寫區(qū)域內滅蠅燈的滅蟲情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。生化信息素捕殺裝置應填寫區(qū)域內裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。生化信息素捕殺裝置應填寫區(qū)域內裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“”，破損“”無效（未使用或其他）“X”。滅蠅燈、室外誘餌投放點

14、、生化信息素捕殺裝置還應在表格內填寫捕殺蟲害的數量。鼠害蟲害檢查情況說明中，匯總檢查存在的問題、分析蟲害可能來源及安全隱患等。編號：（ ）車間/庫房溫、濕度監(jiān)控記錄控制要求：溫度 濕度： %rh監(jiān)測日期監(jiān)測時間溫度濕度 %rh監(jiān)測人監(jiān)測日期監(jiān)測時間溫度濕度 %rh監(jiān)測人填表說明：本表由XX車間/庫房人員填寫。按規(guī)定頻次記錄溫度、濕度。出現(xiàn)問題應及時向主管領導匯報。編號：（ ）生產設備/設施維護保養(yǎng)記錄 年 月 序號保養(yǎng)項目頻次日常保養(yǎng)結果記錄12345678日期設施異常情況記錄檢修記錄簽名填表說明：1、表示設備運行正常 X表示異常情況 表示問題解決。2、日常保養(yǎng)結果由XXX填寫，每季度匯總報給

15、XXX。編號：衛(wèi)生監(jiān)控記錄（ 年 月 日）檢查項目及要點開工前開始工作工作中工作結束糾偏措施一、水的安全性（嗅、味、可見物）食品接觸面狀況配料攪拌機粉槽或桶生產線機頭落料斗餅饃帆布或PU帶輥筒烤爐網帶生產線噴油及冷切帆布或PU帶、油網理餅機動輥筒膠箱 奶油攪拌機夾心機 包裝機包裝工作臺面及器具檢查項目及要點開工前開始工作工作中工作結束糾偏措施防止交叉污染產品流程控制生產人員的手套、工作服接觸不衛(wèi)生物品后，手、手套、設備和工器具的清洗消毒生熟制品分開，離墻離地放置生產前、中、結束時生產設備、工器具的清洗消毒廢棄物的標識、放置、清理清洗、清掃用具的放置工器具的放置門把手清潔手的清潔、消毒及廁所設施

16、維護洗手設施完好消毒劑類型消毒劑濃度更衣室清潔消毒情況廁所衛(wèi)生情況有毒有害物的標識、貯藏和使用使用時的安全、適量、放置污染清潔劑、潤滑劑、殺蟲劑標識和貯存員工健康狀況與衛(wèi)生工作服、鞋、帽的穿戴是否按程序洗手消毒員工未發(fā)現(xiàn)有疾病癥狀生產時無不良衛(wèi)生習慣檢查項目及要點開工前開始工作工作中工作結束糾偏措施害蟲的處理門窗完整關閉滅蠅燈正常使用/及時清理目測無害蟲生產加工現(xiàn)場設備、工器具放置規(guī)定位置原材料按規(guī)定擺放生產場所無放置個人用品機器上無放置無關物品地面清潔衛(wèi)生墻壁天花清潔衛(wèi)生通風、采光良好合格品與不合格品標識清楚其他消毒設備紫外線燈正常使用廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)無污染物廠區(qū)雜物及時清理地面清潔衛(wèi)生排水

17、溝排水順暢，無垃圾堵塞廠區(qū)蟲鼠控制十一、其他合格在內打“”，不合格在內打“X”并在糾偏措施欄注明糾正方法。檢查： 審核/日期編號：生產過程微生物監(jiān)控記錄取樣日期監(jiān)控點監(jiān)控頻率注意事項菌落總數大腸菌群檢驗員備注人5%總人數，每2天與食品或器皿、器具直接接觸操作人員手部，人員要有代表性。機1dm2；每2天與食品表面直接接觸的機器部位（傳送帶或托盤）。料每2天裸露于空氣中的半成品或初級品環(huán)每周內包裝間或生產過程中食品/半成品裸露的空間，單位可以CFU/皿*0.5小時計。填表說明：本表由質檢部負責填寫，按照企業(yè)生產過程微生物監(jiān)測制度定期檢驗，填表匯總，存在問題的用紅筆填寫，并報告質量負責人（質檢部負責

18、人）。編號：廢棄物處置記錄日期廢棄物名稱數 量報廢人處理方式處理人備注填表說明：車間產出廢棄物應由專人負責報廢，專人處理。不得使用廢棄物加工食品。廢棄物集中轉交（銷售）給他人的應雙方簽署廢棄物處理協(xié)議。編號：食品召回記錄記錄時間： 年 月 日食品名稱生產日期/批號執(zhí)行標準規(guī)格/等級生產數量其他信息不安全情況描述不安全信息來源：不安全信息發(fā)現(xiàn)時間：不安全信息內容：不安全信息是否屬實：承辦/核實人復核/批準人召回類別主動召回 勒令召回 召回等級一級 二級 三級 召回公告發(fā)布媒介公告發(fā)布時間召回情況經銷商名稱（或消費者姓名）通知對象及聯(lián)系方式通知時間應召回數量實際召回數量召回完成時間對召回食品處理情

19、況補救措施無害化處理銷毀情況時間地點數量銷毀方式人員整改措施落實情況向當地政府報告召回情況向縣（區(qū)）以上監(jiān)管部門報告召回情況其他需要說明的情況編號：食品召回措施報告企業(yè)名稱： 地址： 聯(lián)系電話：本公司（人）已于_停止生產召回食品_。于_年_月_日以_的方式通知生產經營者_停止生產經營者現(xiàn)_。于_年_月_日以_的方式通知消費者停止消費召回食品。經調查確認發(fā)現(xiàn)，該食品應當召回，產生的原因為_；可能受影響的人群有_。階段計劃（實施部門、時間、方法、計劃召回量、預期效果）：_召回終結預期（時間、計劃召回量、效果）：_七、召回食品后的處理措施:_ 企業(yè)（簽章） 年 月 日注：本報告一式兩份，一份交食品監(jiān)

20、管部門，一份企業(yè)留存。編號：食品召回總結報告根據食品召回管理規(guī)定的有關規(guī)定，現(xiàn)就_（召回食品描述）召回行動的總體情況報告如下：召回通知書已發(fā)布情況生產經營者_戶；消費者_人；通知方式_；通知時間_。食品召回情況累計已召回數量_；涉及批次_，其中： 生產經營者_戶，數量_；消費者_人，數量_；生產總量_；已銷售總量_；召回量與計劃召回總量的比例_； 召回量與已銷售總量的比例_。 （三）計劃實施情況： _ _ _ （四）其他情況： _ _ _ 企業(yè)（簽章） 年 月 日注：本報告一式兩份，一份交食品監(jiān)管部門，一份企業(yè)留存。編號：不合格食品（原輔料）處置記錄日期產品名稱規(guī)格數量產品批號生產者名稱及聯(lián)系

21、方式供貨者名稱及聯(lián)系方式處理方法處理人批準人填表說明：采購的原輔材料出現(xiàn)不合格情況時由企業(yè)質檢部門填寫本表。編號：不合格食品（半成品）處置記錄日期工序名稱半成品名稱數量不合格項檢驗員原因分析處理方式批準人處理人處理時間填表說明：生產過程中出現(xiàn)不合格情況時由生產部門填寫本表。編號：不合格食品（成品）處置記錄不合格（或回收）食品名稱生產日期生產人員不合格項目檢驗日期化驗員不合格（或回收）原因不合格（或回收）食品數量（kg）不合格（或回收）食品存放點對不合格（或回收）食品應采取的措施需要銷毀的食品銷毀人員銷毀方式銷毀地點銷毀數量可以賣給養(yǎng)殖業(yè)的食品養(yǎng)殖業(yè)單位或個人名稱證件號地址電話改進措施負責人意見

22、庫管員填表說明：發(fā)現(xiàn)不合格產品時填寫。編號：（ ）年度職工培訓計劃序號培訓對象計劃培訓內容計劃時間計劃學時考核要求備注123456789101112131415計劃指定人：企業(yè)負責人意見：填表說明：本表由XXX負責每年初填寫全年培訓計劃，每年不少于XX個學時。考核分為口頭考核、書面考核和現(xiàn)場操作考核。針對食品安全管理人員、檢驗人員、負責人的培訓必須有考核記錄。編號：職工內部培訓考核記錄培訓內容：_ 培訓時間：_ 學時:_ 授課人：_序號姓名性別年齡文化程度工作崗位考核結果12345678910填表說明：針對食品安全管理人員、檢驗人員、負責人必須有考核記錄。書面考核應附上考核試卷。考核結果可以以

23、分數表示，也可以分為：良好、及格、不及格等考核等級。編號：職工外出學習培訓登記表序號姓名學習組織單位學習內容日期課時學習成績備注1234567891011121314151617填表說明：外出培訓學習通知、考核結果應及時歸檔，附于本表后。編號：序號姓名崗位健康證號有效期身體異常情況記錄備注從業(yè)人員健康檔案填表說明：每年對生產相關人員進行健康體檢并取得健康證，填寫本表。有身體異常情況及時記錄。編號：食品安全自查記錄表檢查項目序號檢查內容檢查結果備注1、企業(yè)資質1.1公司營業(yè)執(zhí)照、生產許可證以及公司體系相關證件在有效期內。是 否1.2公司法人、公司質量安全負責人沒有發(fā)生變化。是 否1.3工商營業(yè)執(zhí)

24、照與生產許可證實際生產方式和范圍一致。是 否2、原輔料存放2.1原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護是 否2.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求。是 否2.3原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。是 否2.4生產過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。是 否2.5生產用原輔料是否與有毒有害物質一起存放。是 否2.6原輔料倉庫是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。是 否3、專庫管理3.1危險化學品是否專庫或專柜保存，并有專人管理。是 否3.2內包裝材料是否專庫或專門區(qū)域存放。是 否4、標簽標識4.1原輔料標簽是否有產品名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、保質期和貯藏條

25、件等內容。是 否4.2進口原輔料是否有中文標簽。是 否4.3原輔料標簽是否與索證索票一致。是 否5、索證索票5.1企業(yè)直接采購國內生產的食品原料、食品添加劑、食品相關產品是否索取原輔料生產商有效的許可證件、營業(yè)執(zhí)照等復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。是 否檢查項目序號檢查內容檢查結果備注5、索證索票5.2企業(yè)直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品，是否能提供有效的檢驗檢疫證明。是 否5.3企業(yè)直接從流通經營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經營單位信息的每筆購物的憑證。是 否5.4對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝

26、材料，企業(yè)是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。是 否6、制度具備情況6.1企業(yè)是否有原輔料進貨查驗制度、生產過程控制管理制度、出場檢驗記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度、車間衛(wèi)生管理制度、運輸車輛管理制度等管理制度。是 否7、現(xiàn)場記錄7.1企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進庫記錄。是 否7.2進貨臺賬記錄中是否包含產品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、進貨日期等。供應商名錄是否包括供貨者名稱及聯(lián)系方式、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號

27、等內容，是否保留相關證件、票據及文件。是 否7.3企業(yè)生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容一致。是 否7.4危險化學品（酒精、消毒液）使用是否有記錄是 否8、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況8.1廠區(qū)內垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味，是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。是 否8.2廠區(qū)內是否設置防蠅、防鼠設施。是 否8.3企業(yè)的生活區(qū)和生產區(qū)是否分離。是 否8.4企業(yè)是否定期清潔衛(wèi)生情況。是 否檢查項目序號檢查內容檢查結果備注9、更衣室9.1更衣室進口和出口設置是否變化，內部是否設儲衣柜或衣架、鞋箱（架），個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。是 否9.2

28、更衣室內空氣是否進行殺菌消毒。是 否9.3更衣室內是否存放生活垃圾，有無定期打掃。是 否9.4更衣室內工作服和便服是否分開。是 否9.5更衣室內是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。是 否10、生產加工場所清潔衛(wèi)生狀況10.1車間及倉庫是否設置防蠅、防鼠設施。是 否10.2物料是否離地離墻堆放。是 否10.3生產車間內垃圾是否密閉存放。是 否10.4各車間墻面，頂面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。是 否11、生產加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況11.1生產加工設施、設備表面是否清潔，無積垢。是 否11.2企業(yè)是否記錄生產加工設施、設備的清潔衛(wèi)生情況。是 否1

29、1.3設備清潔和非清潔是否有標識。是 否12、企業(yè)必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清潔消毒12.1企業(yè)是否能提供設備、設施的維護保養(yǎng)計劃和記錄是 否12.2企業(yè)是否有清洗消毒記錄是 否13、產品投料記錄13.1企業(yè)是否能提供產品投料記錄，投料項是否有違法添加。是 否13.2投料記錄是否包含投料數量、品名、生產日期或批號、用于生產產品的名稱、生產日期或批號、投料人、復核人等內容。是 否檢查項目序號檢查內容檢查結果備注14、生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄14.1企業(yè)是否能提供關鍵控制點記錄是 否15、生產中人流、物流交叉污染情況15.1人流、物流是否避免交叉污染是 否16、原料、半成品、成品交叉污

30、染情況16.1原料是否經拆包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間是 否16.2原料、半成品及成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰是 否16.3原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域是 否16.4貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否保持清潔消毒，并符合產品特性要求是 否17、設備、設施運行情況17.1溫濕度控制設備是否正常開啟是 否17.2清洗消毒設施是否正常開啟是 否17.3空氣凈化裝置是否正常開啟是 否17.4車間計量設備校準是否在有效期內，有無定期校正記錄是 否17.5其他生產必備設施是否發(fā)生變化是 否18、現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況18.1是否按要求清洗消毒是 否18.2是否穿戴工作衣

31、帽及佩戴口罩是 否18.3是否佩戴首飾、化妝、攜帶手機等是 否18.4是否出現(xiàn)生產區(qū)和非生產區(qū)亂竄是 否18.5進出入衛(wèi)生間有無再清洗消毒是 否檢查項目序號檢查內容檢查結果備注18.6現(xiàn)場人員持健康證、培訓等情況是否符合要求是 否19、回收食品/物品處置情況19.1是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產加工是 否19.2回收食品/物品是否設置專門存放區(qū)域是 否19.3回收食品/物品是否專人專管是 否19.4企業(yè)是否能提供回收食品/物品的處置記錄是 否20、檢驗室設施、設備、化學試劑的使用情況20.1檢驗室場地等基本設施是否保持潔凈是 否20.2超凈工作臺是否專間放置。是 否20.3天平等計量器具的放置是

32、否符合要求是 否20.4檢驗室中的出廠檢驗必備設備是否保持齊全是 否20.5檢驗室中的出廠檢驗設備、輔助設備是否正常使用是 否20.6檢驗室中的出廠檢驗設備檢定或校準是否在有效期內是 否20.7檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內是 否21、應具備相應能力的檢驗員21.1是否具有專（兼）職檢驗人員是 否21.2企業(yè)檢驗技術人員是否獲得相應的食品檢驗職業(yè)資格證書是 否22、出廠銷售成品是否具有出廠檢驗22.1出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規(guī)定的項目是否保持一致是 否22.2出廠銷售的產品是否具有檢驗報告、原始數據記錄是 否22.3出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號、

33、檢驗合格證是 否22.4出廠檢驗記錄是否保存2年是 否檢查項目序號檢查內容檢查結果備注23、自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量對比23.1出廠檢驗應到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗是 否23.2實施比對的企業(yè)是否定期是 否23.3是否建立并保存比對記錄是 否24、委托出廠檢24.1企業(yè)是否和有資質的檢驗機構簽訂有效期至少三年的委托檢驗合同是 否24.2委托出廠檢驗報告是否與企業(yè)生產產品批改一致是 否25、產品留樣情況25.1產品留樣樣品是否有記錄是 否25.2是否具有留樣樣品存放區(qū)域是 否26、成品庫成品存放是否符合要求26.1成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放是 否2

34、6.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求是 否26.3有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設施，冷庫、溫度是否達到要求。是 否26.4成品倉庫內是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。是 否27、標識標注情況27.1食品標識標注規(guī)定名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產者、經銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產日期和保質期、食品生產許可證編號、產品標準代號、營養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱。是 否28、食品銷售臺賬情況28.1食品銷售臺賬是否包括產品名稱、數量、生產日期/生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、