單獨(dú)部分zfop13生產(chǎn)過程控制程序

1、華陽(yáng)多電子編號(hào)：ZFOP13第 1 頁(yè)，共 5 頁(yè)生產(chǎn)過程控制程序第 A 版，第 5 次受控號(hào)：目的對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的要求。適用范圍適應(yīng)于機(jī)芯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制。職責(zé)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、修改、調(diào)整，并對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的正常運(yùn)行實(shí)施評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織安排生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的 5S 負(fù)責(zé)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)工藝文件；負(fù)責(zé)工裝夾具的設(shè)計(jì)制作、管理；負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過程的確認(rèn)；負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識(shí)及管理。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的工序能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)定，負(fù)責(zé)對(duì)重要過程進(jìn)行巡檢。定義特殊過程:以下的幾種過程均可認(rèn)為是特殊過程： a.當(dāng)

2、生產(chǎn)的輸出不能由后序的監(jiān)視與測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)； b.產(chǎn)品使用或交付后問題才顯現(xiàn)時(shí)；c.雖然過程的輸出可以由后序的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，但因這種驗(yàn)證費(fèi)用太高（不經(jīng)濟(jì)）或其它原因，未設(shè)置驗(yàn)證過程或加以驗(yàn)證時(shí)；d.如果不對(duì)過程實(shí)施確認(rèn)，可能導(dǎo)致嚴(yán)重（例如成品報(bào)廢）時(shí)。4.2 特殊特性定義：特殊特性：由顧客指定的（顧客未指定時(shí)由多功能小組選擇制定），對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性和從預(yù)期的制造過程中確定的特殊過程特性。相關(guān)文件監(jiān)測(cè)裝置管理程序、工模夾具管理規(guī)定、改進(jìn)控制程序、材料倉(cāng)物料管理規(guī)定、焊接作業(yè)資格管理規(guī)定樣機(jī)、樣品制作管理規(guī)定、設(shè)施及工作環(huán)境控制程序、工作程序生產(chǎn)計(jì)劃的控制市場(chǎng)部根據(jù)市場(chǎng)

3、資料(合同、交貨計(jì)劃等)制作三個(gè)月滾動(dòng)計(jì)劃和制作“出貨計(jì)劃”，滾動(dòng)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)至生管部。生管部根據(jù)三個(gè)月滾動(dòng)計(jì)劃，制作“月度生產(chǎn)計(jì)劃”，需要時(shí)，編制“周生產(chǎn)計(jì)劃”?！霸露壬a(chǎn)計(jì)劃” 或“周生產(chǎn)計(jì)劃”批準(zhǔn)后分發(fā)給相關(guān)部門。當(dāng)市場(chǎng)部銷售滾動(dòng)計(jì)劃變更時(shí)，并有影響交貨要求時(shí)，需變更生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃的變更需按原程序、。華陽(yáng)多電子編號(hào)：ZFOP13第 2 頁(yè)，共 5 頁(yè)生產(chǎn)過程控制程序第 A 版，第 5 次受控號(hào)：制 訂:審核:批 準(zhǔn):批準(zhǔn)日期:生效日期:生管部綜合“月度生產(chǎn)計(jì)劃”及生產(chǎn)實(shí)績(jī)達(dá)成情況，對(duì)各機(jī)種完成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)/評(píng)價(jià)/ 。客戶訂單如未能保持 100%按期裝運(yùn)，生管部/市場(chǎng)部應(yīng)評(píng)估改進(jìn)交付

4、能力的可能性（如安排加班、空運(yùn)貨物等），并保存額外運(yùn)費(fèi)的 。設(shè)施及工作環(huán)境控制根據(jù)客戶及產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)設(shè)施及工作環(huán)境的需求,相關(guān)部門配置適宜的設(shè)施及工作環(huán)境 ,具體按設(shè)施及工作環(huán)境控制程序的規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并實(shí)施預(yù)防性 ，設(shè)備應(yīng)有充分的備件，當(dāng)設(shè)備停用時(shí)（超過三個(gè)月）按需要進(jìn)行適當(dāng)包裝和防護(hù)；生產(chǎn)時(shí)，責(zé)任 對(duì)所用工具進(jìn)行再確認(rèn)，若有異常及 告或更換。監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理執(zhí)行監(jiān)測(cè)裝置管理程序。工藝文件生產(chǎn)技術(shù)部/質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)組織編寫必要的工藝文件（控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書/流程圖等）。所有在使用的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在工作現(xiàn)場(chǎng)且確保操作不中斷操作情況下可以查閱。特殊特性的管

5、理選定的特殊特性及其標(biāo)識(shí)符號(hào)與顧客的規(guī)定相一致；在樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃中須包含所有的特殊特性；設(shè)計(jì)圖紙、潛在失效模式及分析、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)明規(guī)定的特殊特性符號(hào)；針對(duì)特殊特性，在試產(chǎn)時(shí)或工藝材料或設(shè)計(jì)變更時(shí)進(jìn)行過程能力（Ppk）研究，產(chǎn)品量產(chǎn)后進(jìn)行過程能力（Cpk）研究。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定過程確認(rèn)的內(nèi)容和方式適用時(shí)包括：過程能力合格水平的評(píng)價(jià)要求；過程設(shè)備認(rèn)可方法及過程資格水平的考核；確認(rèn)時(shí)應(yīng)采用的方法和程序步驟；必要的

6、；當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、作業(yè)方法、變化、工作環(huán)境等）是否需要再次確認(rèn)。6.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)具體見生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)管理規(guī)定，車載產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)適用于所有過程。華陽(yáng)多電子編號(hào)：ZFOP13第 3 頁(yè)，共 5 頁(yè)生產(chǎn)過程控制程序第 A 版，第 5 次受控號(hào)：產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性根據(jù)需要規(guī)定相應(yīng)的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行；負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)進(jìn)行；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)物料，倉(cāng)管員收貨時(shí)放于“待檢區(qū)”或掛上“待檢”、“檢驗(yàn)中”等標(biāo)識(shí)牌，IQC檢驗(yàn)后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在物料外包裝上貼上或蓋上“合格、不合格”相應(yīng) 或 ，倉(cāng)管員依檢驗(yàn)結(jié)果搬入相應(yīng)庫(kù)位

7、管理。生產(chǎn)線上的各種物料、半成品、成品應(yīng)作相應(yīng)的現(xiàn)品管理票或掛牌標(biāo)識(shí)，注明名稱、 、狀態(tài)、日期等，擺放于指定的區(qū)域或掛上相應(yīng)標(biāo)識(shí)牌，對(duì)于不合格產(chǎn)品必須有明顯的“不良品”標(biāo)識(shí)和適當(dāng)?shù)膮^(qū)分放置，以防止混入合格產(chǎn)品或流入下道工序；質(zhì)量課檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)合格的成品在“LOT 管理票”上注明“合格”字樣，對(duì)不合格品則注明“不合格”字樣，并簽名確認(rèn)。產(chǎn)品的追溯通過產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和 來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程情況的追溯，下列(但不限于)情形時(shí)，生產(chǎn)線填寫對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行可追溯：材料變更、材料代用、材料切換的產(chǎn)品；產(chǎn)品一旦出現(xiàn)了問題就要返修或報(bào)廢的場(chǎng)合； c.新產(chǎn)品試制或更改設(shè)計(jì)需要驗(yàn)證的產(chǎn)品或過程； d.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的某些特

8、殊過程；e.客戶要求的產(chǎn)品追溯場(chǎng)合，按客戶的要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施相應(yīng)的追溯措施?？蛻糍Y產(chǎn)的控制客戶的資產(chǎn)一般包括：a.客戶提供的生產(chǎn)物料(包括顧客提供的可循環(huán)使用的包裝)； b.客戶提供的生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備；c.客戶的知識(shí)如客戶提供的、圖樣、等。6.7.2 對(duì)于客戶資產(chǎn)的和，應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的特點(diǎn)或按照客戶的要求進(jìn)行控制，防止由于、不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失；不當(dāng)須及時(shí)向客戶。產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、防護(hù)、和交付對(duì)于物料接收、半成品加工、在制品放行、成品交付直到交付目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用；華陽(yáng)多電子編號(hào)：ZFOP13第 4 頁(yè)，共 5 頁(yè)生產(chǎn)過程控制程序第 A 版，第 5 次受控號(hào)：應(yīng)針對(duì)客

9、戶的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)(包括標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝、和保護(hù)(包括)等。搬運(yùn)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)的配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定搬運(yùn)方法，應(yīng)需考慮方面問題：產(chǎn)品搬運(yùn)過程中，應(yīng)保持搬運(yùn)通道暢通，注意不得破壞包裝、跌落、磕碰、擠壓、超載和野蠻搬運(yùn)等。對(duì)搬運(yùn)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮捅ｐB(yǎng)。包裝質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)、客戶要求、要求以及控制計(jì)劃編制相應(yīng)的產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)包裝的員工必須根據(jù)相關(guān)包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)；防護(hù)生產(chǎn)物料依照材料倉(cāng)物料管理規(guī)定執(zhí)行；特殊物料如膠水、油類等，應(yīng)制定防護(hù)要求，加以控制；產(chǎn)品生產(chǎn)到交付任何過程中都應(yīng)采取防止碰撞、損壞、變質(zhì)等措施，保持產(chǎn)品分類存放，并能清楚地加以標(biāo)識(shí)和區(qū)分，防止錯(cuò)用、混用。6.8.6a.倉(cāng)庫(kù)針對(duì)不同產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)域劃分，并作出標(biāo)識(shí)； b 建立物料商品卡，并遵循“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨。 c.建立庫(kù)位編碼系統(tǒng)和存放庫(kù)位目錄；d.每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)；e.規(guī)定各種庫(kù)存品的庫(kù)存檢查周期，并按規(guī)定的周期檢查庫(kù)存品的狀況。 f.廢舊產(chǎn)品必須按對(duì)待不合格品的類似方法進(jìn)行控制。交付成品出貨前，出貨檢查員必須確認(rèn)以下事項(xiàng)，方可辦理出貨手續(xù)：產(chǎn)品的最終檢查合格；產(chǎn)品數(shù)量、貨物狀態(tài)、包裝