原材料質(zhì)量問題反饋管理規(guī)定

1、 原材料質(zhì)量問題反饋管理規(guī)定 1 目的： 為使原材料質(zhì)量問題得到較好的處理，實(shí)現(xiàn)有效的質(zhì)量改善，特制定本規(guī)定。 2 適用范圍： 適用公司內(nèi)部和外部所有原材料質(zhì)量問題的處理； 3 職責(zé)： 3.1 成品檢驗(yàn)部、生產(chǎn)工藝部和原材料檢驗(yàn)部發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題負(fù)責(zé)填寫原材料質(zhì)量問題反饋單； 3.2 原材料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)反饋的所有原材料質(zhì)量問題的進(jìn)行處理跟進(jìn)； 3.3 其它部門協(xié)助原材料檢驗(yàn)部進(jìn)行原材料質(zhì)量問題反饋及整改工作； 4 工作流程： 4.1 外部門反饋原材料質(zhì)量問題的處理 4.1.1 生產(chǎn)工藝部、成品檢驗(yàn)部在生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題時(shí)，由反饋部門在第一時(shí)間通知原材料檢驗(yàn)部相關(guān)人員確認(rèn)，

2、若無法及時(shí)確認(rèn)，反饋部門應(yīng)保留好照片或事物，并確定是否填寫原材料質(zhì)量問題反饋單，具體按照質(zhì)量改進(jìn)工作管理規(guī)定執(zhí)行； 4.1.2 客戶在使用過程中發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題，由客戶服務(wù)部/海外技術(shù)支持部提供相關(guān)信息，必要時(shí)提供樣品以便原材料檢驗(yàn)部分析原因，具體按照質(zhì)量改進(jìn)工作管理規(guī)定執(zhí)行。 4.2 內(nèi)部反饋原材料質(zhì)量問題的處理 4.2.1 原材料檢驗(yàn)部在來料檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)等檢驗(yàn)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)原材料不合格，屬于原材料檢驗(yàn)制度中第 9.7.5 點(diǎn)中說明的任意一種情況時(shí)，則啟動(dòng)原材料質(zhì)量問題處理流程，并按要求填寫原材料質(zhì)量問題反饋單，其內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、規(guī)格型號(hào)、所屬機(jī)型號(hào)、供應(yīng)廠家、不合格描述和分析、生產(chǎn)

3、單號(hào)、不合格數(shù)量、批量數(shù)量等； 4.2.2 原材料檢驗(yàn)科原則上保留相關(guān)的原材料或圖片（最好保留物料），以便后續(xù)的跟進(jìn)和處理； 4.2.3 原材料檢驗(yàn)科對(duì)反饋的情況進(jìn)行核實(shí)、分析，并對(duì)原材料質(zhì)量問題反饋單進(jìn)行編號(hào)。若確屬原材料質(zhì)量問題時(shí)，經(jīng)原材料檢驗(yàn)部主管審核后及時(shí)以電子郵件或紙介傳真的方式傳給供應(yīng)商，由供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行處理，并確定供應(yīng)商收到原材料質(zhì)量問題反饋單。 4.2.4 供應(yīng)商在收到原材料質(zhì)量問題反饋單后，3 日內(nèi)回復(fù)質(zhì)量管理員（在責(zé)任方一欄填寫原因分析、整改措施計(jì)劃和完成時(shí)間）。原材料檢驗(yàn)科根據(jù)供應(yīng)商的處理情況，處理如下； a. 若回復(fù)不符合要求則應(yīng)駁回給供應(yīng)商，要求其重新分析、整改

4、； b. 若經(jīng)供應(yīng)商分析并回復(fù)屬于本公司設(shè)計(jì)問題時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)，若不能及時(shí)提供或未能提供有效的免責(zé)證據(jù)時(shí)，應(yīng)提前知會(huì)相關(guān)的班組長(zhǎng)，否則視為默認(rèn)； c. 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有回復(fù)且沒有提前說明原因的，必要時(shí)提交給供應(yīng)商質(zhì)量管理科按照質(zhì)量保協(xié)議相關(guān)條例對(duì)供貨商進(jìn)行考核； d. 對(duì)于供應(yīng)商提出的屬于本公司設(shè)計(jì)問題時(shí)，質(zhì)量管理員應(yīng)及時(shí)與技術(shù)中心共同分析。如確實(shí)屬于設(shè)計(jì)問題，應(yīng)按照質(zhì)量改進(jìn)工作管理規(guī)定 ，由質(zhì)量管理員填寫質(zhì)量/工藝問題反饋單，并啟動(dòng)質(zhì)改流程，由新產(chǎn)品質(zhì)控科質(zhì)改組跟進(jìn)處理。 4.2.5 廠家回復(fù)整改計(jì)劃后，原材料檢驗(yàn)科對(duì)整改情況進(jìn)行跟進(jìn)。供應(yīng)商計(jì)劃整改完成時(shí)間到期后，應(yīng)向原材料檢驗(yàn)科提供整改后的樣品，同時(shí)提交整改報(bào)告，由質(zhì)量管理員和反饋人共同驗(yàn)證。 4.2.6 如驗(yàn)證合格，應(yīng)及時(shí)將原材料質(zhì)量問題反饋單歸檔，并發(fā)布給采購(gòu)中心、生產(chǎn)中心、 供應(yīng)商質(zhì)量管理科、成品檢驗(yàn)部等相關(guān)部門。 4.2.7 對(duì)于驗(yàn)證不合格的整改，要求供應(yīng)商繼續(xù)整改。 4.2.8 整改完成后，相關(guān)記錄由質(zhì)量管理員歸檔。 4.3 原材料檢驗(yàn)部反饋單編號(hào)規(guī)則：YC年