15內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

1、*金屬制品有限公司程序文件 內(nèi)部審核控制程序文件編號HS-QP80-01發(fā)行日期2005-01-25版 本A0管控狀態(tài)受 控頁 次第 PAGE 2 頁 共 NUMPAGES 5 頁 *金屬制品有限公司程序文件 內(nèi)部審核控制程序文件編號HS-QP80-01發(fā)行日期2005-01-25版 本A管控狀態(tài)受 控頁 次第 1 頁 共 5 頁文件修訂履履歷版本修訂理由與與內(nèi)容簡述述修訂日期擬定制 定：發(fā)行副本章章：審 核：核 準(zhǔn)：1目的 確保本公司司質(zhì)量管理理體系的有有效性和符符合性，并并及時(shí)采取取糾正預(yù)防防措施，以以實(shí)現(xiàn)體系系的持續(xù)改改進(jìn)。2 適用范范圍 適用于本公公司質(zhì)量管管理體系覆覆蓋的所有有過程、

2、部部門和場所所的審核。3 定義無4 職責(zé)4.1 管管理者代表表及品質(zhì)部部負(fù)責(zé)內(nèi)部部質(zhì)量審核核（以下簡簡稱內(nèi)審）的的組織、管管理、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作。4.2 內(nèi)內(nèi)審小組負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)審的的準(zhǔn)備、實(shí)實(shí)施、報(bào)告告、驗(yàn)證等等工作。4.3 公公司各部門門積極配合合，接受內(nèi)內(nèi)審;并對對內(nèi)審中出出現(xiàn)的不合合格項(xiàng)采取取糾正與預(yù)預(yù)防措施。5 作業(yè)內(nèi)內(nèi)容5.1 內(nèi)內(nèi)審的策劃劃5.1.11 每年年初初，管理者者代表應(yīng)根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和和實(shí)際需要要編制一份份該年度審審核計(jì)劃，呈呈報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后組組織實(shí)施，內(nèi)內(nèi)審應(yīng)覆蓋蓋質(zhì)量管理理體系所有有過程、部部門和場所所，每年至至少二次。5.1.22 如下特特殊情況時(shí)時(shí)可提出內(nèi)內(nèi)審要求：當(dāng)合同要求

3、求或客戶需需要評價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理體體系時(shí)；當(dāng)機(jī)構(gòu)和職職能有所重重大變更時(shí)時(shí)；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不不合格而需需要審查時(shí)時(shí)；第三方審核核認(rèn)證或監(jiān)監(jiān)督審核前前；總經(jīng)理提出出要求時(shí)。5.1.33 管理者者代表依據(jù)據(jù)以上情況況適時(shí)提出出內(nèi)審建議議，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。5.2 成成立內(nèi)審小小組5.2.11 根據(jù)內(nèi)內(nèi)審活動目目的、范圍圍、部門、過程及日日程安排，管管理者代表表提出內(nèi)審審小組名單單，總經(jīng)理理批準(zhǔn)后組組成內(nèi)審小小組。5.2.22 內(nèi)審人人員資格條條件：內(nèi)審人員應(yīng)應(yīng)是所在部部門負(fù)責(zé)人人或主要骨骨干；內(nèi)審人員須須通過質(zhì)量量管理體系系內(nèi)審課程程培訓(xùn)并考考試合格；內(nèi)審人員須須經(jīng)總經(jīng)理理確認(rèn)授權(quán)權(quán)。東莞市宏晟金屬制品

4、有限公司程序文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號HS-QP80-02發(fā)行日期2005-01-25版 本A0管控狀態(tài)受 控頁 次第 PAGE 5 頁 共 5 頁 鼎通精密五金有限公司程序文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號QP8.2-14發(fā)行日期2004-03-01版 本A0管控狀態(tài)受 控頁 次第 PAGE 3 頁 共 8 頁5.2.33 內(nèi)審人人員職責(zé)5.2.33.1 內(nèi)內(nèi)審組長職職責(zé)協(xié)商并制定定審核活動動計(jì)劃，準(zhǔn)準(zhǔn)備工作文文件，布置置審核組成成員工作；主持審核會會議，控制制現(xiàn)場審核核實(shí)施，使使審核按計(jì)計(jì)劃和要求求進(jìn)行；確認(rèn)內(nèi)審員員審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格格項(xiàng)報(bào)告；向管理者代代表和總經(jīng)經(jīng)理提交審審核報(bào)告

5、，報(bào)報(bào)告內(nèi)容包包括對受審審核方提出出改進(jìn)建議議和要求；做好審核實(shí)實(shí)施過程中中文件的分分發(fā)工作。5.2.33.2 內(nèi)內(nèi)審員職責(zé)責(zé)根據(jù)審核要要求編制檢檢查表；按審核計(jì)劃劃完成審核核任務(wù)；將審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)形成書面面資料，編編制不合格格項(xiàng)報(bào)告；支持配合內(nèi)內(nèi)審組長工工作，協(xié)助助受審核方方制定糾正正措施，并并實(shí)施跟蹤蹤審核；5.3 編編制審核工工作計(jì)劃5.3.11 由內(nèi)審審組長編制制審核工作作計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)管理者代代表批準(zhǔn)后后組織召開開審核小組組會議，明明確各成員員分工和要要求，確保保每位內(nèi)審審員清楚了了解審核任任務(wù)。5.3.22 審核工工作計(jì)劃包包括以下內(nèi)內(nèi)容：被審部門目目的、范圍圍、日期；依據(jù)的文件件；審核的

6、主要要項(xiàng)目和時(shí)時(shí)間安排；內(nèi)審員分工工；5.4 編編制檢查表表審核前內(nèi)審審員應(yīng)根據(jù)據(jù)分工編制制檢查表。檢查表要要求：應(yīng)突出審核核區(qū)域的主主要職能，選選擇典型關(guān)關(guān)鍵的質(zhì)量量問題；應(yīng)覆蓋質(zhì)量量管理方面面的全部職職能，包括括本公司客客戶的一些些特殊要求求；使用一段時(shí)時(shí)間后形成成相對穩(wěn)定定內(nèi)容，作作為標(biāo)準(zhǔn)檢檢查表，為為以后內(nèi)審審提供參考考。5.5 通通知審核內(nèi)審前至少少提前一周周通知受審審部門，審審核工作計(jì)計(jì)劃應(yīng)得到到受審核部部門負(fù)責(zé)人人的確認(rèn)。5.6 首首次會議5.6.11 現(xiàn)場審審核前召開開首次會議議，由審核核組全員和和受審部門門負(fù)責(zé)人及及有關(guān)人員員參加，會會議由內(nèi)審審組長主持持，與會人人員應(yīng)簽到到

7、，會議時(shí)時(shí)間以不超超過半小時(shí)時(shí)為宜。5.6.22 規(guī)模較較小、時(shí)間間較短或常常規(guī)性內(nèi)審審，可不召召開首次會會議，是否否需要召開開首次會議議由內(nèi)審組組長決定。5.6.33 首次會會議召開的的主要內(nèi)容容：向受審核部部門介紹審審核組成員員分工；聲明審核范范圍、目的的和依據(jù)；簡要介紹實(shí)實(shí)施審核所所采用的方方法和程序序；在審核組和和受審核部部門之間建建立聯(lián)系；宣讀審核計(jì)計(jì)劃，澄清清審核計(jì)劃劃中不明確確的內(nèi)容。5.7 現(xiàn)現(xiàn)場審核5.7.11 現(xiàn)場審審核原則以客觀事實(shí)實(shí)為依據(jù)的的原則?？涂陀^事實(shí)以以證據(jù)為基基礎(chǔ)，可陳陳述、驗(yàn)證證，不含有有任何個(gè)人人猜想、推推理成分；標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際際核對原則則。凡標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與實(shí)際未未

8、核對過的的項(xiàng)目，都都不能判為為合格或不不合格；依次遞進(jìn)審審核的原則則。審核包包括實(shí)際有有沒有、做做沒做、做做得怎樣三三個(gè)方面依依次遞進(jìn)；獨(dú)立公正原原則。審核核員進(jìn)行內(nèi)內(nèi)審活動與與受審核方方無直接責(zé)責(zé)任關(guān)系。5.7.22 收集客客觀證據(jù)客觀證據(jù)包包括：存在的客觀觀事實(shí)；與被審核的的質(zhì)量活動動負(fù)有責(zé)任任的人的談?wù)勗挕，F(xiàn)行有效的的文件和記記錄。內(nèi)審員應(yīng)及及時(shí)分析收收集的客觀觀事實(shí)，形形成審核發(fā)發(fā)現(xiàn)，填寫寫檢查表表相關(guān)欄欄目。5.7.33 編制不不合格項(xiàng)報(bào)報(bào)告：5.7.33.1 內(nèi)內(nèi)審員對審審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)進(jìn)行評審后后編制不合合格項(xiàng)報(bào)告告；5.7.33.2 不不合格項(xiàng)按按性質(zhì)分為為嚴(yán)重、一一般、輕微微三種，

9、必必要時(shí)開具具“觀察項(xiàng)”：A）嚴(yán)重不不合格項(xiàng)：質(zhì)量活動和和結(jié)果與質(zhì)質(zhì)量管理體體系文件要要求嚴(yán)重不不符；造成系統(tǒng)性性失效；造成區(qū)域性性失效；會造成嚴(yán)重重后果的失失效。B） 一般般不合格項(xiàng)項(xiàng)：凡明顯顯不符合規(guī)規(guī)定要求或或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量特性有有顯著影響響的不合格格。C） 輕微微不合格項(xiàng)項(xiàng)：凡孤立立的偶發(fā)性性的并對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量無無顯著影響響的不合格格；D） 觀察察項(xiàng)：指問問題雖未構(gòu)構(gòu)成不合格格，但有變變成不合格格的趨勢，或或證據(jù)暫時(shí)時(shí)不足，可可作“觀察項(xiàng)”口頭或書書面向受審審核方提出出，引起注注意。審核核組應(yīng)保留留一份觀察察項(xiàng)的記錄錄。5.7.33.3 內(nèi)內(nèi)審員應(yīng)在在現(xiàn)場審核核結(jié)束后把把所有不合合格項(xiàng)向內(nèi)

10、內(nèi)審組長通通報(bào)，內(nèi)審審組長對不不合格項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行審查；審核結(jié)束束前，所有有的不合格格項(xiàng)都應(yīng)得得到受審部部門負(fù)責(zé)人人的確認(rèn)并并簽字。5.8 末末次會議5.8.11 審核結(jié)結(jié)束后應(yīng)召召開末次會會議，內(nèi)審審組長主持持，審核組組全員和受受審核部門門相關(guān)人員員參加并簽簽到。5.8.22 末次會會議的主要要內(nèi)容：重申審核范范圍、目的的和依據(jù)；審核說明；宣讀不合格格項(xiàng)報(bào)告；提出糾正措措施要求；宣讀審核意意見，說明明審核報(bào)告告發(fā)布時(shí)間間、方式及及其它后續(xù)續(xù)要求；審核總結(jié)；5.8.33 末次會會議應(yīng)有記記錄，并保保存。5.9 審審核報(bào)告 5.9.11 末次會會議結(jié)束一一周內(nèi)，內(nèi)內(nèi)審組長應(yīng)應(yīng)對本次審審核的不合合格報(bào)告進(jìn)進(jìn)行匯總、分析，制制訂不合合格項(xiàng)分布布表，并并向管理者者代表、總總經(jīng)理及提提交內(nèi)部部審核報(bào)告告。5.9.22 不合格格項(xiàng)報(bào)告作作為附件，分分發(fā)給各部部門。5.10 跟蹤審核核5.10.1 審核核組應(yīng)對糾糾正預(yù)防措措施情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)驗(yàn)證，并及及時(shí)向管理理者代表反反映。5.10.2 內(nèi)審審員經(jīng)驗(yàn)證證，確認(rèn)措措施計(jì)劃己己完成時(shí)，在在不合格報(bào)報(bào)告驗(yàn)證欄欄中記錄、簽字。5.10.3 內(nèi)審審員證實(shí)有有效的糾正正預(yù)防措施施，可向管