全套房地產(chǎn)集團業(yè)務(wù)流程圖

1、全套房地產(chǎn)集團業(yè)務(wù)流程圖流程目錄一、人事行政部行政01會議管理流程04行政02專項檔案管理流程05行政03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程06行政04公文管理（發(fā)文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程09行政07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程10行政08重要檔案借閱管理流程11行政09文書檔案管理流程12行政10秘書日常事務(wù)管理流程13人事01培訓(xùn)計劃管理流程14人事02招聘管理流程15人事03員工定薪管理流程16人事04職位說明書管理流程17人事05績效考核管理流程18人事06勞動合同管理流程19二、市場發(fā)展部市場01集團年度經(jīng)營計劃制訂流程20市場02產(chǎn)品定位報告編寫流程2

2、1市場03可研分析工作流程22市場04銷售計劃管理流程23市場05銷售價格管理流程24 市場06銷售工作督察工作流程25市場07物業(yè)銷售流程26市場08市場推廣流程27市場09廣告宣傳流程28市場10合同簽定流程29市場11銷售優(yōu)惠管理流程30市場12銷售資料管理流程31市場13房屋交付流程32市場14客戶投訴處理流程33市場15信息管理流程34三、資金財務(wù)部財務(wù)01費用報銷管理流程35財務(wù)02 資產(chǎn)購置管理流程36財務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程37財務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程38財務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程39財務(wù)06資產(chǎn)盤點管理流程40財務(wù)07資金流入管理流程41財務(wù)08資金流出管理流程42四、總工程師

3、辦公室工程管理流程編制說明43工程01方案設(shè)計管理流程44工程02初步設(shè)計管理流程45工程03施工圖設(shè)計管理流程46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程47工程05開工準備工作管理流程48工程06施工圖會審管理流程49工程07工程進度與計劃管理流程50工程08設(shè)計變更管理流程51工程09質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程52工程10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程53工程11單位工程竣工驗收管理流程54工程12技術(shù)資料管理流程55工程13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程56工程14保修期內(nèi)工程維修管理流程57工程15材料檢驗管理流程58五、造價審計部造價01項目成本計劃編制流程59造價0

4、2工程項目總承包招標(biāo)管理流程60造價03監(jiān)理招標(biāo)管理流程61造價04分包工程招標(biāo)管理流程62造價05甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程63造價06甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程64造價07工程合同管理流程65造價08費用簽證管理流程66造價09工程款中期支付管理流程67造價10工程結(jié)算支付管理流程68造價11履約保證金退還管理流程69造價12造價信息管理流程70造價13審計工作檢查考核管理流程71造價14審計檔案資料管理流程72 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 會議管理流程編號：行政01 編制日期： 2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束紀要發(fā)文

5、會議申請主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知會議準備會議通知總裁審批審批會議召開會議準備會議召開會議紀要會議紀要主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門審定紀要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 專項檔案管理流程編號：行政02 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束收 集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 固定資產(chǎn)管理流程編號：行政03 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批市場調(diào)查詢價編制計劃預(yù)

6、算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采 購選定供應(yīng)商結(jié)束匯總年度需求計劃制定年度需求計劃開始人事行政總監(jiān)審核采購申請財務(wù)總監(jiān)審核 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 公文（發(fā)文）管理流程編號：行政04 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批結(jié)束開始歸 檔印 發(fā)相關(guān)部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修 改 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 公文（收文）管理流程編號：行政05 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束歸 檔聽取匯報整理反饋信息承辦、傳

7、達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承 辦開始主管領(lǐng)導(dǎo)批辦 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 辦公用品采購領(lǐng)用管理流程編號：行政06 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束各部門領(lǐng)用數(shù)量公布選定供應(yīng)商年終庫存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗收、入庫采 購編制采購單編制計劃預(yù)算市場調(diào)查詢價匯總需求計劃提出采購需求開始人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號：行政07 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計OA、網(wǎng)站發(fā)

8、布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標(biāo)開始結(jié)束人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 重要檔案借閱管理流程編號：行政08 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束歸還查閱填寫調(diào)閱單開始重要檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 文書檔案管理流程編號：行政09 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批銷毀結(jié)束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結(jié)案開始收集、整理主管領(lǐng)導(dǎo)審核 EMBED P

9、Brush *房地產(chǎn)集團 秘書日常事務(wù)管理流程編號：行政10 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始工作預(yù)測制定工作計劃整合資源制定行動方案督辦、反饋工作進度安排結(jié)束溝通、協(xié)調(diào)總結(jié)、歸檔人事行政總監(jiān)審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評價審核 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 培訓(xùn)計劃管理流程編號：人事01 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始發(fā)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求否制定年度培訓(xùn)計劃總裁審批審批是 實施準備組織實施內(nèi)外培訓(xùn)二級培訓(xùn)培訓(xùn)評估考核結(jié)束培訓(xùn)年度分析報告相關(guān)資料歸檔 EMBED PBr

10、ush *房地產(chǎn)集團 招聘管理流程編號：人事02 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始用人部門/單位正職審核填報招聘需求審批表分管副總裁審定調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認 否 是總裁或其授權(quán)人審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門/單位共同確定面試名單分管副總裁審核組織用人部門/單位相關(guān)人員參與招聘面試填寫面試評價記錄表對專業(yè)技能方面作出評價填寫面試評價記錄表對基本素質(zhì)、求職動機等作出評價人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反饋總裁或其授權(quán)人審批審批明確崗位職責(zé)、要求等被錄取人員未錄取人員進入試用期通知被錄取人員報到告知、材料歸檔結(jié)

11、束辦理入職手續(xù) EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 員工定薪管理流程編號：人事03 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填制員工薪資標(biāo)準確認表明確崗位職責(zé)、崗位類別、崗位層級、初定工資標(biāo)準、三金情況人力資源總監(jiān)確認主管簽字人事行政部審核員工簽署保密承諾實施結(jié)束根據(jù)招聘商定結(jié)果總裁審批審批開始 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 職位說明書管理流程編號：人事04 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始組織編寫及修正審批審核確認實施整理存檔結(jié)束 編寫或修正職位說明書通過不通過 EMBED PB

12、rush *房地產(chǎn)集團 績效考核管理流程編號：人事 05 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始 年初下發(fā)績效考核手冊 與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查績效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查反饋面談無法達成共識就工作中遇到的問題尋求績效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見達成共識雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部 進行季度或年度能力素質(zhì)自評12月份對被考核人進行年度能力素質(zhì)考核考核

13、結(jié)果匯總并整理存檔 結(jié)果反饋無法達成共識考核結(jié)果的應(yīng)用達成共識雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部結(jié)束 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 勞動合同管理流程編號：人事06 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 試用考核錄用并簽訂勞動合同開始 延長試用或終止試用、解除勞動合同 不合格 辭職/辭退審批履行勞動合同 合格不同意續(xù)簽考核 同意終止勞動合同解除勞動合同不 合格合格終止勞動合同雙方協(xié)商 不同意 同意結(jié)束簽訂并履行勞動合同 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 集團年度經(jīng)營計劃制訂流程編號：市場01 編制日期：

14、2007-05-12 第次修改修改日期: 相關(guān)部門 市場發(fā)展部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始各項目公司制定年度綜合計劃總師辦確定項目年度工期計劃副總裁審核市場發(fā)展部編制集團年度經(jīng)營計劃初稿財務(wù)部確定年度財務(wù)預(yù)算計劃人事行政部確定年度人事行政計劃初稿進行修改、調(diào)整組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批集團辦公室成文下發(fā)各項目公司、各部門結(jié)束 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 產(chǎn)品定位報告編寫流程編號：市場02 編制日期： 2007-05-12 第次修改修改日期: 相關(guān)部門 市場發(fā)展部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報告等基礎(chǔ)資料對項目進行深化研究完成項目定位報告初稿組織相關(guān)部門召

15、開提報會項目總經(jīng)理審核修改完善報告分管副總裁審核總裁審批項目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計任務(wù)書結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 可研分析工作流程編號：市場03 編制日期： 2007-05-12 第次修改修改日期: 相關(guān)部門 市場發(fā)展部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析要求，對項目進行市場調(diào)研資金財務(wù)部提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、項目規(guī)劃、財務(wù)分析等資料，進行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析編制項目可行性研究報告初稿組織相關(guān)部門進行討論或征求相關(guān)部門意見，并進行修改分管副總裁審核總裁審批

16、進行完善，正稿成文傳送至相關(guān)單位或部門項目公司、相關(guān)部門備份結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 銷售計劃管理流程編號：市場04 編制日期： 2007-05-12 第次修改修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目營銷副總審核銷售部根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃項目總經(jīng)理審批集團市場發(fā)展部分析匯總副總裁審批項目公司按計劃執(zhí)行工作結(jié)束 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 銷售價格管理流程編號：市場05 編制日期：2007-05-12第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)

17、導(dǎo)開始項目公司/策劃公司進行市場調(diào)研項目公司/策劃公司制定價格方案召開會議進行討論項目總經(jīng)理審批項目公司確定價格表市場發(fā)展部進行定價分析分管副總裁審核總裁審批人事行政部發(fā)文項目公司按批文執(zhí)行銷售根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價市場發(fā)展部、財務(wù)部備案結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 銷售工作督查工作流程編號：市場06 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 市場發(fā)展部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計劃方案形成檢查報告報副總裁、總裁財務(wù)審計部對項目公司進行銷售檢查監(jiān)事會根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，

18、編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文項目公司進行整改、處理形成整改報告報副總裁、總裁市場發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果結(jié)束 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 物業(yè)銷售流程編號：市場07 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始客戶接待客戶資料登記購買意向簽訂預(yù)售協(xié)議簽約通知 逾期未簽約 財務(wù)部付款簽訂購房合同終止協(xié)議終止合同 逾期未付款按揭貸款一次性付款款項到帳相關(guān)部門資料歸檔合同履行完畢交房結(jié)束 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 市場推廣流程編號：市場08 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部/策

19、劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究修改定稿總經(jīng)理審批項目公司編制推廣預(yù)算市場發(fā)展部備案市場發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項目公司按方案執(zhí)行效果反饋方案調(diào)整結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 廣告宣傳流程編號：市場09 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計劃項目公司營銷副總審核法律顧問審核策劃公司進行樣稿設(shè)計并成初稿總經(jīng)理審批市場發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布 進行效果評估市場發(fā)展部備案項目公司

20、完成評估報告為下次廣告提供參考結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 合同簽定流程編號：市場10 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司/策劃公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準備合同附件銷售經(jīng)理合同審核財務(wù)部合同審核銷售副總審批財務(wù)收取合同約定款項蓋合同章、法人章合同交給客戶財務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改財務(wù)部備案結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場11 編制日期：

21、2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售經(jīng)理確認銷售人員填寫優(yōu)惠申請單營銷副總審核財務(wù)部審核項目總經(jīng)理審批市場發(fā)展部建議權(quán)限外權(quán)限內(nèi)分管副總裁審核 總裁審批市場發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財務(wù)部存檔 結(jié)束 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 銷售資料管理流程編號：市場12 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始商品房買賣合同、各種選房卡優(yōu)惠卡、訂購書及其他協(xié)議擬訂項目公司各部門會簽總經(jīng)理審批法律顧問修正買賣合同報房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查審查未

22、通過或合同協(xié)議變更審查通過專人負責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場發(fā)展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財務(wù)部存檔結(jié)束 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 房屋交付流程編號：市場13 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售接待，相關(guān)資料審驗填寫商品房交接書財務(wù)部繳納各相關(guān)費用陪同客戶驗房填寫房屋交付驗收單物管處簽訂物管繳費協(xié)議、預(yù)繳物管費客戶辦理水電過戶手續(xù)物管處領(lǐng)取產(chǎn)品說明書、業(yè)主手冊、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 客戶投訴處理流程編號：市場14 編制日期：2007-05-

23、12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責(zé)任人進行了解調(diào)查，填寫處理辦法總經(jīng)理審批 一般問題集團領(lǐng)導(dǎo)審批 重大問題處理辦法告知客戶相關(guān)部門具體處理實施處理結(jié)果銷售部驗證帶領(lǐng)客戶驗證相關(guān)部門歸檔備案結(jié)束 EMBED PBrush *房地產(chǎn)集團 信息管理流程編號：市場15 編制日期：2007-05-12 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門 項目公司銷售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓(xùn)管理員負責(zé)項目基礎(chǔ)建模、價格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責(zé)日常客戶登記天諾軟件公司進行升級和全程使用服務(wù)

24、銷售部經(jīng)理審核確認市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜項目公司財務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查形成及時、準確的銷售資料項目營銷副總督查市場發(fā)展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束 *房地產(chǎn)集團 費用報銷管理流程編號：財務(wù)01 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始否部門負責(zé)人審核填寫報銷單或發(fā)票簽字退回報銷人 通過財務(wù)經(jīng)理審核否否通過總裁審批不需要通過報銷入帳需要董事長審批否通過結(jié)束*房地產(chǎn)集團 資產(chǎn)購置管理流程編號：財務(wù)02 編制日期：2007-05-12 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部

25、 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃否部門負責(zé)人審核提出購買申請、資產(chǎn)采購單否通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過否部門負責(zé)人審核安排供應(yīng)商報價或重新報價否通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過財務(wù)入帳簽訂采購合同并實施采購結(jié)束 *房地產(chǎn)集團 資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務(wù)03 編制日期： 2007-05-12 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收到供應(yīng)商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復(fù)核發(fā)票和驗收單保管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束財務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用 *房地產(chǎn)集團 資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財務(wù)04 編制日期：2007

26、-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)管理部門負責(zé)人審核同意通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過資產(chǎn)管理部門驗收移交財務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用 *房地產(chǎn)集團 資產(chǎn)處置管理流程編號：財務(wù)05 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 填制資產(chǎn)處置申請審批表提出資產(chǎn)處理意見開 始相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否部門負責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要通過需要董事長審批通過報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報調(diào)整帳目結(jié)束 *房地產(chǎn)集團 資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務(wù)06 編制日期：2007-0

27、5-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤點復(fù)核是否帳實相符編寫資產(chǎn)盤點報告是否部門負責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見報告通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要通過需要董事長審批通過調(diào)整明細帳按審批意見落實差異處理結(jié)束 *房地產(chǎn)集團 資金流入管理流程編號：財務(wù)07 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批填寫用款申請單開 始撥付資金否結(jié)束收款入帳通過 *房地產(chǎn)集團 資金流出管理流程編號：財務(wù)08 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期

28、： 開 始相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請書或借款申請書部門負責(zé)人審核否董事長審批財務(wù)經(jīng)理審核通過通過總裁審批不需要財務(wù)出納辦理通過需要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財務(wù)部門退回否*房地產(chǎn)集團 工程管理流程編制說明：1、在工程01方案設(shè)計管理流程中，定位報告由集團市場發(fā)展部提供。2、在工程02初步設(shè)計管理流程中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。3、在工程02初步設(shè)計管理流程中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)

29、同本條解釋。4、在工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，其中綠化景觀方案設(shè)計按工程01方案設(shè)計管理流程執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。5、在工程08設(shè)計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。*房地產(chǎn)集團 方案設(shè)計管理流程編號：工程01 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準的定位報告初步選定設(shè)計

30、單位編寫方案設(shè)計任務(wù)書集團總工審定方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審分公司簽訂設(shè)計合同設(shè)計合同備案設(shè)計院進行方案設(shè)計集團市場發(fā)展部、造價審計部參與內(nèi)審集團總工審定方案設(shè)計內(nèi)部初審分公司參與內(nèi)審組織集團專題會議評審集團總裁審批分公司辦理申報手續(xù)分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設(shè)計院修改方案結(jié) 束*房地產(chǎn)集團 初步設(shè)計管理流程編號：工程02 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準的設(shè)計方案初步選定設(shè)計單位編寫初步設(shè)計任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復(fù)審集團總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計合

31、同報集團總師辦、造價審計部、備案委托設(shè)計院進行初步設(shè)計分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復(fù)審集團總工審定設(shè)計調(diào)整，出正式擴初文件分公司工程部辦理申報手續(xù)正式擴初文件報集團總師辦備案結(jié)束*房地產(chǎn)集團 施工圖設(shè)計管理流程編號：工程03 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分析已批準的擴初設(shè)計文件初步選定設(shè)計單位編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審集團造價審計部、總師辦復(fù)審集團總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計合同集團總師辦、造價審計部備案委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計內(nèi)部初審分公司分

32、管領(lǐng)導(dǎo)審查集團造價審計部、總師辦復(fù)審集團總工審定設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報手續(xù)正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結(jié)束*房地產(chǎn)集團 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程編號：工程04 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始集團造價審計部、總師辦審定確定配套項目集團總工審定收集相關(guān)資料委托施工圖設(shè)計單位進行綜合布線方案設(shè)計委托相關(guān)配套設(shè)計單位分系統(tǒng)進行方案設(shè)計設(shè)計合同集團總師辦、造價審計部備案分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查對各方案進行內(nèi)部初審集團總師辦復(fù)審集團總工審定綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查綜合

33、管線及分系統(tǒng)進行初審集團造價審計部、總師辦復(fù)審集團總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結(jié)束*房地產(chǎn)集團 開工準備工作管理流程編號：工程05 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司造價審計部進行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂工程項目管理實施總體計劃集團總師辦復(fù)審集團總工審定對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，主持召開第一次工地會

34、議等施工組織設(shè)計報集團總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批施工組織設(shè)計等審批開工報告（下達開工令）結(jié)束*房地產(chǎn)集團 施工圖會審管理流程編號：工程06 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關(guān)單位進行圖紙會審分公司工程部負責(zé)收集、整理圖紙會審紀要組織各相關(guān)單位審查圖紙會審紀要組織各相關(guān)單位在圖紙會審紀要上蓋章集團總師辦、造價審計部復(fù)審圖紙會審紀要發(fā)放圖紙會審紀要圖紙會

35、審紀要報集團總師辦、造價審計部備案根據(jù)圖紙會審紀要內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束*房地產(chǎn)集團 工程進度與計劃管理流程編號：工程07 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程項目管理實施總體計劃已審批編制工程年度進度計劃集團總師辦審核集團總工審定集團公司下達年度工程實施計劃文件編制季度進度計劃和月進度計劃經(jīng)集團總師辦審核后、集團下達季度工程實施計劃文件執(zhí)行季度計劃和月度計劃集團公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。實現(xiàn)計劃目標(biāo)嚴重偏離計劃目標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫計

36、劃調(diào)整審批表進行原因分析集團總師辦復(fù)審集團總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團總師辦對年計劃執(zhí)行情況進行評估結(jié)束*房地產(chǎn)集團 設(shè)計變更管理流程編號：工程08 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始監(jiān)理單位提出設(shè)計變更建設(shè)單位提出設(shè)計變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更施工單位提出設(shè)計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更集團總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案設(shè)計單位審查、簽署

37、設(shè)計變更意見。（設(shè)計院出圖）下發(fā)設(shè)計變更結(jié)束*房地產(chǎn)集團 質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程編號：工程09 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團總師辦總師辦會同施工單位技術(shù)總負責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對質(zhì)量事故進行分析保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制

38、質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計院審批同意報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏勘。（按地方規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門）設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進行處理并做好記錄集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報建設(shè)行政主管部門備案）分公司組織相關(guān)單位和部門會審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報集團總師辦備案*房地產(chǎn)集團 基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程編號：工程10 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程

39、部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門集團總師辦參加驗收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設(shè)計單位對結(jié)構(gòu)工程進行評估施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進行匯報提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責(zé)任主體簽章結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結(jié)束*房地產(chǎn)集團 單位工程竣工驗收管理流程編號：工程11 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報

40、送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預(yù)驗收，提出整改意見五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收集團總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進行匯報設(shè)計單位對工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責(zé)任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報集團總師辦備案結(jié)束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評

41、估報告建設(shè)單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況開始*房地產(chǎn)集團 技術(shù)資料管理流程編號：工程12 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時編制各類報表，及時收集技術(shù)資料平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過）方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設(shè)計變更、各類合同、計劃報表等在

42、各階段及時報送集團總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結(jié)束*房地產(chǎn)集團 項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程13 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。各專項驗收結(jié)束，報建委等相關(guān)部門已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關(guān)部門進行配套工程預(yù)驗收上、下水管網(wǎng)；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗收合格

43、。結(jié)束集團總師辦參加預(yù)驗收開始*房地產(chǎn)集團 保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程14 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補業(yè)主自行修補，物業(yè)有償維修。因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題聯(lián)系業(yè)主進行維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。若是政府受理的投訴，問題處理結(jié)果應(yīng)向政府進行回復(fù)。結(jié)束保修期內(nèi)因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)構(gòu)）質(zhì)量問題。保修期外建立維修檔案*

44、房地產(chǎn)集團 材料檢驗管理流程編號：工程15 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊監(jiān)理單位對進場材料檢查施工單位對進場材料進行報驗監(jiān)理單位進行質(zhì)保資料查驗工程部對進場材料進行抽查不合格材料嚴禁使用結(jié)束按進度提出材料進場計劃 *房地產(chǎn)集團 項目成本計劃編制流程編號：造價01 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)形成正式成本計劃文件集團造價審計部備案組織實施結(jié)束集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批開始施工總承包招標(biāo)已結(jié)束分公司總師辦、工程部提供相關(guān)資料編制項目成

45、本計劃項目成本計劃內(nèi)部會審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審核集團造價審計部復(fù)核調(diào)整項目成本計劃 *房地產(chǎn)集團 工程項目總承包招標(biāo)管理流程編號：造價02 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評審編制標(biāo)底分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團造價審計部復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名集團總師辦、審計部參與考察分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團造價審計部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團造價審計部備案發(fā)中標(biāo)通

46、知書、招標(biāo)辦備案未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束*房地產(chǎn)集團 監(jiān)理招標(biāo)管理流程編號：造價03 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查開始集團造價審計部復(fù)審分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名集團總師辦參與考察分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑 接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團造價審計部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團造價審計部備案發(fā)中標(biāo)通知書、備案 中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束*房地

47、產(chǎn)集團 分包工程招標(biāo)管理流程編號：造價04 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團造價審計部復(fù)審招標(biāo)文件內(nèi)部評審編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查開始分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件 發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團總師辦、造價審計部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團造價審計部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團造價審計部備案集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)中標(biāo)通知書未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束*房地產(chǎn)集團 甲供材料與

48、設(shè)備采購招標(biāo)管理流程編號：造價05 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合同確定甲供材料與設(shè)備分公司工程部按進度提出甲供材料與設(shè)備的需求分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查市場調(diào)查收集信息、編制招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定招標(biāo)文件內(nèi)部評審發(fā)布招標(biāo)信息、接受報名集團總師辦、審計部、分公司工程部參與考察分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團造價審計部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團造價審計部備案發(fā)中標(biāo)通知書未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束*房地產(chǎn)集團 甲定乙供材

49、料與設(shè)備定價管理流程編號：造價06 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合同確定甲定乙供材料與設(shè)備分公司工程部審查施工單位上報的材料與設(shè)備的品種、品牌、價格等進行市場調(diào)查收集信息分公司工程部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查會同施工單位、工程部對某一種材料與設(shè)備確定三家以上品牌分公司工程部參與考察會同工程部對材料與設(shè)備進行性價比分析、確定三個品牌分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查再次對材料與設(shè)備的品牌、價格進行最優(yōu)性價比分析最終確定一個品牌與價格分公司總經(jīng)理審定與施工單位進行溝通集團造價審計部備案會同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價格簽證

50、單督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購合同結(jié)束*房地產(chǎn)集團 工程合同管理流程編號：造價07 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始 合同起草 與合同簽訂單位進行磋商集團總師辦、造價審計部審查合同內(nèi)容對合同內(nèi)容進行內(nèi)部評審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認合同條款總承包及50萬元以上的合同50萬元以下的合同分公司總經(jīng)理審查分公司總經(jīng)理審定正式簽訂合同集團分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團財務(wù)部、總師辦、造價審計部備案辦理相關(guān)手續(xù)集團總裁審批結(jié)束*房地產(chǎn)集團 費用簽證管理流程編號：造價08 編制日期：2007-05-12第

51、 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司工程部接收已經(jīng)過監(jiān)理單位審查的費用簽證單分公司工程部核實變更工程量、填寫內(nèi)部審批單審查變更工程量及變更費用分公司總師辦審查合同約定以外的費用發(fā)生開始 單項變更10萬元以上或一次變更20萬元以上 10萬以下變更集團總師辦、造價部審查集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批分公司工程部進行簽證并下發(fā)費用簽證單造價審計部備案重大變更的費用簽證單報集團總師辦、造價部備案結(jié)束*房地產(chǎn)集團 工程款中期支付管理流程編號：造價09 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核已完工程量的造價

52、按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款分公司資金財務(wù)部提供應(yīng)扣款項及款額分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務(wù)部支付工程進度款備案結(jié)束合同約定工程款中期支付的日期與方式分公司工程部接收由施工單位上報并經(jīng)過監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請分公司工程部確認工程形象進度開始*房地產(chǎn)集團 工程結(jié)算支付管理流程編號：造價10 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接收由施工單位上報并經(jīng)監(jiān)理單位對結(jié)算條件已審查的結(jié)算資料分公司工程部核實結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全進行工程結(jié)算開始分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核會同施工單位對總造價的初次確認集團造價審計部委托第

53、三方對工程決算進行審計會同施工單位對總造價的最終確認集團造價審計部審定分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務(wù)部核算尾款備案分公司資金財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款結(jié)束集團造價審計部備案*房地產(chǎn)集團 履約保證金退還管理流程編號：造價11 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束分公司分管副總審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財務(wù)部退還履約保證金備案接收施工單位要求退還履約保證金的申請分公司工程部、資金財務(wù)部審查退還履約保證金的條件審核退還履約保證金的條件確定退還時間及金額會同分公司工程部、資金財務(wù)部聯(lián)合會簽開始 *房地產(chǎn)集

54、團 造價信息管理流程編號：造價12 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束集團造價審計部每月中旬將造價信息發(fā)到各分公司造價管理人員OA系統(tǒng)郵箱中在OA系統(tǒng)中接收造價信息集團造價審計部收集整理各類造價信息收集造價信息每月5日前上報上月造價信息給集團造價審計部開始集團造價審計部編制甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄收集甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄并上報集團造價審計部 *房地產(chǎn)集團 審計工作檢查考核管理流程編號：造價13 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對整改結(jié)果進行復(fù)查不合格合格結(jié)束

55、檢查分公司資料整理與存檔情況檢查分公司合同款支付情況檢查分公司工程變更費用簽證情況檢查分公司甲供、甲定乙供材料及設(shè)備的情況檢查中發(fā)現(xiàn)的問題出具整改意見分公司造價審計部根據(jù)整改意見進行整改并上報集團造價審計部編制檢查考核計劃檢查分公司工程項目招投標(biāo)情況檢查分公司合同簽訂情況開始 *房地產(chǎn)集團 審計檔案資料管理流程編號：造價14 編制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對資料編制目錄并進行編號對資料進行存檔、備查分公司工程部提供設(shè)計變更、聯(lián)系單簽證等資料按資料類別進行歸類收集整理合同、招投標(biāo)文件、付款憑證等造價資料開始結(jié)束內(nèi)部資料僅供參考9J

56、WKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN

57、&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu

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59、GpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxG89AmUE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXR

60、m6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv