2022年物品寄存管理制度

1、第PAGE18頁(yè)共NUMPAGES18頁(yè)2022年物品寄存管理制度1、為加強(qiáng)旅游區(qū)物品寄存管理，保障游客財(cái)物安全，防范和打擊違法犯罪活動(dòng)，制定本規(guī)定。2、寄存處工作人員應(yīng)對(duì)所寄存的物品做完整的存、取記錄，并妥善保管；不得翻動(dòng)游客所寄存的物品。3、寄存處不收存下列物品。a、_支、彈藥、_。b、易燃品、_品、_、放射性物質(zhì)。c、文物、貴重金屬。d、標(biāo)有密級(jí)的文件、圖紙和其他資料。e、可能危害公共安全的其他物品。4、寄存處以維護(hù)公共安全為目的，寄存人寄存的物品應(yīng)當(dāng)面查驗(yàn);寄存人拒絕查驗(yàn)的，不予寄存。5、寄存人領(lǐng)取寄存物品時(shí)，應(yīng)出具寄存處所提供的寄存物領(lǐng)取單證。否則，寄存處有權(quán)拒絕交付物品。6、寄存物

2、品保存期為一周。超過保管期限_個(gè)月無(wú)人領(lǐng)取，由寄存處登記造冊(cè)，送交當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理。任何人不得擅自挪用和處理。7、寄存物品收費(fèi)應(yīng)遵守_市物價(jià)管理部門的有關(guān)規(guī)定。因保管不善發(fā)生寄存物品丟失、損壞的，由寄存處賠償。8、寄存處工作人員交接班時(shí)應(yīng)做好寄存物品的清點(diǎn)，未清點(diǎn)或?qū)嶋H物品與記錄不符不得辦理交接手續(xù)。寄存物品管理規(guī)定1、寄存物品時(shí)要按憑證牌對(duì)號(hào)入柜，并提醒顧客保存好存包牌，無(wú)存包牌一概不允許領(lǐng)取。如丟失或損壞需繳納_元工本費(fèi)。2、現(xiàn)金及貴重物品請(qǐng)顧客隨身攜帶，不要寄存在總服務(wù)臺(tái)，否則如有丟失、損壞概不負(fù)責(zé)。3、易燃、_、易碎、有異味的物品不予存放。4、寄存處不負(fù)責(zé)看管兒童和寵物。5、提醒顧客當(dāng)

3、日取走寄存物品，隔日領(lǐng)取如有丟失、損壞概不負(fù)責(zé)。6、提醒顧客當(dāng)日取走寄存物品，隔日領(lǐng)取如有丟失、損壞概不負(fù)責(zé)。7、本公司員工在工作時(shí)間內(nèi)部得到總臺(tái)寄存物品，如有違反規(guī)定，對(duì)相關(guān)人員處以_元罰款。8、交接班時(shí)，應(yīng)把寄存物憑證牌自己認(rèn)真交接，并做好記錄。9、如果顧客因寄存物品與工作人員意見相沖突或產(chǎn)生矛盾，工作人員應(yīng)保持耐心的態(tài)度，不可與顧客發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)并及時(shí)上報(bào)部門主管協(xié)調(diào)處理。服務(wù)承諾1、顧客如在我商場(chǎng)購(gòu)買到假冒偽劣商品和過期食品、化妝品，一經(jīng)驗(yàn)證核實(shí)，一律一律給予退賠。2、凡在我商場(chǎng)購(gòu)買的計(jì)量物品，發(fā)現(xiàn)缺斤少兩的、缺尺少碼的，當(dāng)場(chǎng)缺一補(bǔ)二。3、講誠(chéng)信反欺詐，_我商場(chǎng)任何柜組，在銷售和服務(wù)過程中有

4、欺詐行為的，經(jīng)落實(shí)后一次性獎(jiǎng)勵(lì)_人員_元。4、凡在我商場(chǎng)購(gòu)買的大宗物品，市區(qū)內(nèi)免費(fèi)送貨。5、售出的商品經(jīng)過國(guó)家技術(shù)部門最終鑒定為不合格的，我商場(chǎng)負(fù)責(zé)退貨或賠償，并承擔(dān)鑒定檢測(cè)費(fèi)用。6、顧客在咨詢購(gòu)物或退換貨時(shí)營(yíng)業(yè)人員的言行有損顧客人格和自尊心的，應(yīng)主動(dòng)賠禮道歉。7、由總服務(wù)臺(tái)專門受理消費(fèi)者投訴，接到投訴當(dāng)即解決，電話投訴當(dāng)日回復(fù)，處理問題在_個(gè)工作日內(nèi)解決。退換貨流程商品維修、更換、退貨管理的原則一、嚴(yán)格按照中國(guó)_消費(fèi)者權(quán)益保_、_產(chǎn)品質(zhì)量法、新“三包”規(guī)定等相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。二、商品退換無(wú)障礙原則。商品退換是商品銷售的繼續(xù)，購(gòu)物自愿、退換自由，商場(chǎng)最大限度維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。三、消費(fèi)者所

5、購(gòu)商品保持原質(zhì)、原樣，不影響再次銷售，遵循退換自由的原則。四、“質(zhì)量先行負(fù)責(zé)制”的原則。在規(guī)定的退換貨范圍內(nèi)，以及在商品質(zhì)量“三包”期內(nèi)出現(xiàn)的商品質(zhì)量問題，對(duì)各柜組或品牌商柜拒不執(zhí)行商場(chǎng)最終裁決意見的，公司將按“質(zhì)量先行負(fù)責(zé)”原則給個(gè)酷兒以先行處理。換貨流程1、檢查顧客購(gòu)物小票及所購(gòu)商品，詢問換貨原因。2、填寫換貨出入證3、如果更換同種商品可直接讓顧客從收款臺(tái)憑換貨出入證拿到商品。如更換的商品不是一種則需到服務(wù)臺(tái)先辦理退貨單據(jù)，然后重新錄入更換的商品。退貨流程1、在符合國(guó)家三包的情況下，方可退貨。2、檢查顧客購(gòu)物小票及所購(gòu)商品，詢問退貨原因。3、符合退貨條件的服務(wù)臺(tái)填寫退貨單據(jù)。4、通知部門主

6、管填寫退貨單據(jù)。5、經(jīng)會(huì)員專用通道退款給顧客。退換貨要求1、商品必須符合國(guó)家三包規(guī)定。2、顧客必須持盛世佳和的正規(guī)_或購(gòu)物小票。3、所退商品必須經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)。2022年物品寄存管理制度（二）1、請(qǐng)客人出示房卡或鑰匙牌，以證明其為住店客人，只有住店客人方可免費(fèi)使用貴重物品保險(xiǎn)箱；遞給客人一張空白保險(xiǎn)箱登記卡，請(qǐng)客人在登記卡上逐項(xiàng)填寫，包括：房間號(hào)碼、印刷體的英文姓名(或中文)、家庭住址、證件號(hào)碼、使用人簽字、日期、時(shí)間。2、員工檢查登記卡，保證無(wú)漏填項(xiàng)目后，遞給客人一把保險(xiǎn)箱鑰匙，并將鑰匙號(hào)碼填寫在登記卡的右上角，同時(shí)簽上自己的姓名。用由大堂副理掌管的保險(xiǎn)箱母鑰匙和客人的子鑰匙一起，幫客人

7、打開保險(xiǎn)箱，并向客人講清楚要保存好子鑰匙，如遇鑰匙丟失，應(yīng)付賠償費(fèi)。3、客人存放物品完畢后，員工在保險(xiǎn)箱記錄登記本上逐項(xiàng)登記，包括：日期、保險(xiǎn)箱號(hào)、客人房間號(hào)、開箱時(shí)間、員工簽字；在客人填好的登記卡上，把客人姓名的第一個(gè)字母填寫在登記卡的右上角，并將登記卡按英文字母順序存檔。4、按照客人姓的第一字母和保險(xiǎn)箱號(hào)找出客用貴重物品登記卡，請(qǐng)客人在此卡背后的使用欄目中簽字；檢查客人的簽字和登記卡上的簽字，二次的筆跡若相符方可開箱取物；替客人打開保險(xiǎn)箱；員工在登記卡上簽字，注明日期、時(shí)間；將此卡放回存檔處。5、按照客人姓氏的第一個(gè)英文字母順序存檔；如果是兩人或兩人以上共用一個(gè)保險(xiǎn)箱，只需其中一個(gè)人來填寫

8、登記卡，并用其姓氏的第一個(gè)字母進(jìn)行存檔，其他客人則在登記本上簽字。如其他人取存物品，須講明這張卡登記者的姓名，以此為據(jù)查詢此卡。6、按照客人姓氏的第一個(gè)字母和保險(xiǎn)箱號(hào)碼找出客人的登記卡，請(qǐng)客人在此卡背后“結(jié)束使用保險(xiǎn)箱”處簽字認(rèn)可、核對(duì)客人前后簽字筆跡是否相符，如果符方可開箱；客人從保險(xiǎn)箱內(nèi)取完物品后，工作人員再次檢查保險(xiǎn)箱，確?？腿宋锲芬讶咳∽?，然后鎖上保險(xiǎn)箱，將保險(xiǎn)箱的鑰匙放回柜中；工作人員在客人取消的登記卡背后右下角簽字，注明日期、時(shí)間；在取消保險(xiǎn)箱登記本上逐項(xiàng)登記，包括：日期、房間號(hào)、保險(xiǎn)箱號(hào)、時(shí)間及工作人員簽名；把登記卡存檔；7、每日核查客用保險(xiǎn)箱鑰匙；每日早班工作人員根據(jù)當(dāng)日空余

9、保險(xiǎn)箱號(hào)碼報(bào)表核查存放柜中的子鑰匙，要求二者相符。8、保險(xiǎn)箱子鑰匙存于前廳專用抽屜里，母鑰匙由大堂副理保管9、不得將專用抽屜鑰匙帶出酒店。10、保險(xiǎn)箱鑰匙每班要由大堂副理與下一班領(lǐng)班交接。認(rèn)真記錄。11、當(dāng)客人保險(xiǎn)箱登記卡背面簽字與原有簽字不符時(shí)，應(yīng)注意：查看客人房號(hào)，檢查保險(xiǎn)箱是否現(xiàn)在簽字人所使用的。如鑰匙無(wú)誤而簽字不符，則應(yīng)請(qǐng)客人出示證件。12、客人丟失保險(xiǎn)箱鑰匙的處理方法：如果客人報(bào)失鑰匙，應(yīng)在保險(xiǎn)箱登記卡的背面請(qǐng)客人簽字并注明鑰匙丟失，以防日后他人冒領(lǐng)，然后由前廳經(jīng)理簽字認(rèn)可。注意客人動(dòng)向，嚴(yán)防他人冒取。若客人沒能找到鑰匙并要求破箱取物時(shí)，應(yīng)按規(guī)定請(qǐng)客人賠償，在開啟破壞保險(xiǎn)箱時(shí)，有下列

10、專管人員在場(chǎng)：工程部人員、大堂經(jīng)理、保衛(wèi)部人員。破箱后由各部門人員在破箱報(bào)告上做證簽字。13、客人發(fā)現(xiàn)丟失物品的特殊情況?？腿寺暦Q丟失物品后，應(yīng)馬上通知下列人員，以便統(tǒng)一做出及時(shí)處理。前廳經(jīng)理安保部人員夜間通知mod，并將此情況第一時(shí)間上報(bào)店領(lǐng)導(dǎo)2022年物品寄存管理制度（三）10、貴重物品寄存管理制度貴重物品寄存管理制度1、賓客寄存貴重物品時(shí)，詳細(xì)說明寄存貴重物品注意事項(xiàng)，告知賓客不能寄存易燃、_、易腐蝕等危險(xiǎn)物品以及非法物品。2、檢查賓客寄存物品完整性，密封性。如未密封，員工應(yīng)將其密封后再進(jìn)行寄存。員工不清點(diǎn)賓客寄存的現(xiàn)金金額。3、取出母鑰匙，選擇經(jīng)客人同意使用的保險(xiǎn)箱，將子母鑰匙同時(shí)插入

11、鑰匙孔，開啟保險(xiǎn)箱；取下內(nèi)箱鑰匙，打開內(nèi)箱，將物品放入箱中；鎖好內(nèi)箱及保險(xiǎn)箱；告知賓客寄存物品已妥善存放。4、借用賓客證件，填寫保險(xiǎn)箱開啟記錄，完整登記賓客姓名、_號(hào)碼、住址、_，請(qǐng)賓客簽字后將保險(xiǎn)箱子鑰匙交給賓客，告知賓客取出物品時(shí)需要賓客持證件和子鑰匙方可開啟保險(xiǎn)箱，提醒賓客妥善保管子鑰匙，若有遺失會(huì)照價(jià)賠償。做好交班登記。5、如兩位或兩位以上賓客同時(shí)寄存物品，需登記所有賓客證件信息及_，并告知賓客取出物品時(shí)，必須所有賓客同時(shí)在場(chǎng)，方可開啟保險(xiǎn)箱。若有其他要求，必須在保險(xiǎn)箱開啟記錄中作單獨(dú)說明，并請(qǐng)賓客簽字。6、賓客中途開啟保險(xiǎn)箱，應(yīng)在保險(xiǎn)箱開啟記錄表格欄中詳細(xì)登記開啟日期和時(shí)間，請(qǐng)賓客核

12、對(duì)后確認(rèn)簽字，員工簽字。7、賓客將物品全部提取，應(yīng)在保險(xiǎn)箱開啟記錄中請(qǐng)賓客簽字確認(rèn)已交回鑰匙及保險(xiǎn)箱內(nèi)財(cái)物全部提取，員工收回子鑰匙，做好交班登記。寄存物品的須知寄存物品1、了解寄存需求：(1)禮貌詢問客人房號(hào)，確定客人是否為住店客人；(2)如非住店客人，則表示歉意，禮貌地說明此服務(wù)僅限于住店客人；(3)如是住店客人，詢問寄存物類別；a.對(duì)于易碎的物品，建議客人自己保存；b.貴重物品或易燃、_、化學(xué)腐蝕劑、_品、_支彈藥等不能寄存。2、辦理手續(xù)：(1)如客人需要，需要檢查物品是否完好元損；(2)向客人介紹行李寄存單上所需填寫的項(xiàng)目，請(qǐng)客人填寫；(3)詢問客人行李所需寄存的天數(shù)，提醒客人行李寄存最

13、多不能超過三個(gè)月；(4)在行李寄存單上簽名，撕下下聯(lián)交給客人，并提醒客人憑此卡提取行李。3、存放客人行李：(1)將存放半天或一天的短期存放行李存入行李柜外，以便于提?。婚L(zhǎng)期存放的行李存入行李柜內(nèi)；(2)如一位客人寄存多件行李，用行李繩連起以免錯(cuò)拿；(3)對(duì)寄存的易碎品應(yīng)打印一張“小心輕放”標(biāo)志，粘在顯眼的位置上；(4)在行李寄存登記表上詳細(xì)記錄所存行李情況，標(biāo)明位置。4、提取行李：(1)收取客人存行李的行李寄存單，詢問客人行李的特征、行李件數(shù)；(2)根據(jù)行李寄存單查找行李，核實(shí)行李寄存單的上下聯(lián)號(hào)碼、行李件數(shù)、房間號(hào)碼是否一致；(3)確認(rèn)無(wú)誤后，把行李上的行李寄存單解下，將行李送到前臺(tái)；(4)

14、當(dāng)面請(qǐng)客人清點(diǎn)行李件數(shù)，在行李寄存登記表上注銷行李并簽字，將行李寄存單統(tǒng)一存檔；(5)如客人行李寄存單丟失，核實(shí)客人身份后，請(qǐng)客人寫出“行李已取”的證明，方可領(lǐng)??；(6)如不是客人本人領(lǐng)取行李，請(qǐng)代領(lǐng)人出示證件，并在行李寄存登記表上做好記錄。團(tuán)隊(duì)行李1、接收行李：(1)當(dāng)團(tuán)隊(duì)行李到店時(shí)，由主管同團(tuán)隊(duì)陪同人員清點(diǎn)行李件數(shù)，檢查行李有無(wú)破損；(2)在團(tuán)隊(duì)行李登記表上做好記錄，并請(qǐng)陪同人員簽字；(3)如有行李破損，須在“備注”欄內(nèi)記錄，并請(qǐng)陪同人員簽字證明；(4)整齊擺放行李，全部系上行李寄存單放在指定的地方，用行李網(wǎng)罩住。2、分檢行李：(1)根據(jù)團(tuán)隊(duì)分房表分檢行李，并在行李寄存單上寫上房號(hào)；(2)

15、將行李按樓座分開，然后送往樓座的房間；(3)如發(fā)現(xiàn)行李丟失或件數(shù)不夠，馬上告訴主管，幫助查找。嚴(yán)禁寄存違禁物品、危險(xiǎn)物品，如_支、彈藥、管制刀具、易燃_、放射性有毒物品。如經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，按照有關(guān)規(guī)定處理或移交公安部門處理。為避免不必要的糾紛，行李交付寄存除可按規(guī)定手續(xù)提取當(dāng)次的全部行李外，不得要求在已寄存的行李中增存或提取部分物品。過期無(wú)人領(lǐng)取的行李，保管期限為_天，超期作無(wú)人認(rèn)領(lǐng)處理。2022年物品寄存管理制度（四）為了加強(qiáng)公司對(duì)物資的統(tǒng)一管理，維護(hù)公司的利益，現(xiàn)對(duì)各部門物品的報(bào)損、報(bào)廢程序和處理辦法做如下規(guī)定：(一)物品報(bào)損、報(bào)廢程序1.各部門使用的經(jīng)營(yíng)用設(shè)備、家具、用具及用品、過期商品，在

16、經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，發(fā)生破損、磨損等原因無(wú)法使用的(或影響經(jīng)營(yíng)的)，可以書面形式，集中上報(bào)財(cái)務(wù)。2.物品確需報(bào)損、報(bào)廢時(shí)，先由使用部門的負(fù)責(zé)人填寫“物品報(bào)損、報(bào)廢單”，交本部門經(jīng)理簽批。3.部門經(jīng)理在審批時(shí)，要把握原則。如果是人為原因造成的損壞，要按規(guī)定賠償，不得由公司承擔(dān)；如果是正常使用過程中造成的破損、磨損屬正常報(bào)廢范圍。4.使用部門經(jīng)理簽字后的“物品報(bào)損、報(bào)廢單”上報(bào)財(cái)務(wù)后，由財(cái)務(wù)部管理人員到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)數(shù)量及部門臺(tái)賬。5.經(jīng)財(cái)務(wù)部管理人員核對(duì)屬實(shí)后，由財(cái)務(wù)主管簽字并上報(bào)公司總經(jīng)理處簽批。6.總經(jīng)理簽批后，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一、集中進(jìn)行處理，并作相應(yīng)的賬面數(shù)沖減和部門臺(tái)賬的調(diào)整。要區(qū)別是固定資產(chǎn)報(bào)損或低值易耗

17、品或過期商品報(bào)損，作相應(yīng)的賬務(wù)處理。(二)報(bào)損、報(bào)廢物品的處理_公司所有報(bào)損設(shè)備、家具、工具、過期商品等物品的處理，全部統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，各部門不得私自處理。2.各部門破損的設(shè)備、家具、用具、過期商品等物品本著修舊利廢的原則，該報(bào)修的報(bào)修，能調(diào)用的調(diào)用、能低價(jià)處理的低價(jià)處理。實(shí)在無(wú)法使用或無(wú)使用價(jià)值的，再以書面形式按報(bào)損程序上報(bào)財(cái)務(wù)部。3.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)損、報(bào)廢的物品，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一集中堆放，聯(lián)系廢品回收人員，對(duì)可以變賣的變賣，無(wú)法變賣的集中清理。4.廢舊物品的處理，由財(cái)務(wù)部管理人員、使用部門負(fù)責(zé)人和部門經(jīng)理一起處理。5.保安部必須嚴(yán)格把關(guān)，決不允許不屬于報(bào)廢物品或經(jīng)營(yíng)用完好的物品趁機(jī)流失，保證公司

18、資產(chǎn)的安全。6.廢品處理過程中，不得中飽私囊，互相串通，謀取錢財(cái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作開除處理。7.對(duì)于各種包裝物(易拉罐、紙箱、報(bào)紙、畫報(bào)等)的廢品處理所得款項(xiàng)，可由總經(jīng)理同意，對(duì)使用部門給予一定數(shù)額的留存。_公司經(jīng)營(yíng)用的家具、用具和資產(chǎn)的報(bào)損、報(bào)廢物品，經(jīng)處理變賣后，所得款項(xiàng)必須全額入賬，做好相應(yīng)的減賬處理，不得下設(shè)賬外賬和小金庫(kù)管理。9.由財(cái)務(wù)部管理人員和部門負(fù)責(zé)人共同做好公司經(jīng)營(yíng)用用品、用具的管理工作，保證降低公司資產(chǎn)的破損率和流失性，防止人為因素造成的報(bào)損、報(bào)廢現(xiàn)象的發(fā)生。慶豐實(shí)業(yè)_年_月2022年物品寄存管理制度（五）1目的為規(guī)范物品報(bào)廢工作的管理，確保物品的正常使用壽命，努力降低公司的運(yùn)營(yíng)

19、成本，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司所有部門3定義4.1企管部為物品報(bào)廢的管理部門，對(duì)于物品報(bào)廢的評(píng)審工作進(jìn)行召集，根據(jù)工作需要及時(shí)提出本制度的修改意見。4.2各部門負(fù)責(zé)本部門要申請(qǐng)報(bào)廢處理的提報(bào)，并根據(jù)報(bào)廢物品的性質(zhì)填寫非固定資產(chǎn)物品報(bào)廢申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單；4.3現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢物品由企管部提報(bào)，同樣根據(jù)報(bào)廢物品的性質(zhì)填寫非固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單；4.4評(píng)審組對(duì)非固定資產(chǎn)及原值金額_元(不含)以下的物品進(jìn)行評(píng)審后在非固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；4.5對(duì)金額在原值金額500(含)元以上的或固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)在評(píng)審組評(píng)審后并在非固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單或固定資

20、產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理審閱簽字確認(rèn)；4.6企管部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)評(píng)審的意見進(jìn)行報(bào)廢處理。4.7報(bào)廢處理回收的資金交企管部財(cái)務(wù)入賬。力邦測(cè)控設(shè)備(洛陽(yáng))有限公司文件公司_新_號(hào)5管理責(zé)任_公司所有人員對(duì)報(bào)廢物品不能隨意亂丟亂放，根據(jù)規(guī)定放置到規(guī)定區(qū)域；_公司所有人員在執(zhí)行此報(bào)廢程序時(shí)，對(duì)涉及到各職能部門不予處理或拖延處理的，按照公司規(guī)定給于處罰；5.3如造成公司重大損失的按公司相關(guān)制度的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行處罰。6評(píng)審組_總經(jīng)理助理企管部部長(zhǎng)產(chǎn)品部部長(zhǎng)技術(shù)部部長(zhǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)6.1部長(zhǎng)出差及其他原因不能參與評(píng)審時(shí)，需要指定人員代替參與評(píng)審。7相關(guān)表單非固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單、固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單8施行日

21、期本制度從頒布之日起開始實(shí)行。力邦測(cè)控設(shè)備(洛陽(yáng))有限公司主題詞：物品報(bào)廢抄送：總經(jīng)理(1)承辦單位：企管部共(_份)2022年物品寄存管理制度（六）一、目的：1.1為了控制產(chǎn)品批量報(bào)廢，提高個(gè)人質(zhì)量意識(shí)，減少公司損失，加強(qiáng)自我監(jiān)督能力，提高個(gè)人責(zé)任心，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。1.2為控制物品的報(bào)廢活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢品的處置管理和物品成本的控制。二、范圍2.1適用于質(zhì)量保證部下達(dá)產(chǎn)品項(xiàng)目批準(zhǔn)決定，投入批量生產(chǎn)(包括批量引導(dǎo))階段，產(chǎn)品生產(chǎn)以及技術(shù)更改過程中產(chǎn)生的自制件、外協(xié)件、外購(gòu)件報(bào)廢的處置管理。2.2適用于報(bào)廢品的產(chǎn)生、判定、定置到清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，直到回收、銷毀的全過程。2.3適用于公司同的原材料、在

22、產(chǎn)品、產(chǎn)成品、刀具、夾具、檢具、工具、設(shè)備等所有報(bào)廢產(chǎn)品物料三、相關(guān)術(shù)語(yǔ)3.1報(bào)廢品。無(wú)法通過返工、返修恢復(fù)其預(yù)期功效，且不能作為讓步處理繼續(xù)使用的不合格品。3.2報(bào)廢。對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行申報(bào)、評(píng)審判定、處置、處理等一系列管理活動(dòng)。四、主要部門職責(zé)4.1相關(guān)部門：初步鑒定產(chǎn)品物料是否存在嚴(yán)重缺陷并開具報(bào)廢單4.2品質(zhì)部：根據(jù)相關(guān)鑒定結(jié)果判定是否報(bào)廢4.3行政部：根據(jù)相關(guān)材料特性尋找相關(guān)廢棄物料處理單位(變賣)4.4財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)廢品損失及向供應(yīng)商索賠的核算和資金回籠工作。4.5相關(guān)部門：報(bào)廢品所在單位負(fù)責(zé)報(bào)廢品的標(biāo)識(shí)、集中存放、保管、記錄、定期申報(bào)，并對(duì)產(chǎn)生報(bào)廢的責(zé)任單位進(jìn)行初步判定；4.6生產(chǎn)管理部

23、：負(fù)責(zé)制定各種零部件返工工時(shí)的計(jì)算；負(fù)責(zé)編制由于產(chǎn)品工廢而需增加的物料補(bǔ)充計(jì)劃；4.7采購(gòu)部：參與外協(xié)件、外購(gòu)件料廢的判定，并負(fù)責(zé)料廢品向供應(yīng)商的索賠工作；4.8廢品場(chǎng)：負(fù)責(zé)全部工廢品及供應(yīng)商不愿退回的料廢品的接收和處理；五、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容：5.1、報(bào)廢類型：5.2、報(bào)廢品的控制：拆下的零件經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)；生產(chǎn)制造部方可使用。在報(bào)廢產(chǎn)品物料上填寫報(bào)廢標(biāo)識(shí)。5.3、工作流程通常對(duì)不合格產(chǎn)品采取的處理方式有：a)拒收；b)返工；c)返修；d)讓步；e)報(bào)廢。注。發(fā)現(xiàn)單位必須將料廢品及連帶報(bào)廢品拆解成最小的供貨狀態(tài)。注。批量生產(chǎn)后由于客戶設(shè)計(jì)更改導(dǎo)致的產(chǎn)品報(bào)廢算工廢，由客戶承擔(dān)損失。5.4已判報(bào)廢品的處

24、置六、報(bào)廢品造成的損失計(jì)算及處理財(cái)務(wù)部每月(或每生產(chǎn)批次)對(duì)廢品損失統(tǒng)計(jì)核算，對(duì)各責(zé)任單位生產(chǎn)成本進(jìn)行核算和考核，公布廢品損失金額，并將核算結(jié)果報(bào)送品質(zhì)部。供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的工時(shí)費(fèi)用和牽連報(bào)廢費(fèi)用，外加料廢品價(jià)值_%的管理費(fèi)用。如果采購(gòu)部不能向供應(yīng)商索賠，由財(cái)務(wù)部將所有損失劃歸采購(gòu)部。備注。外協(xié)件自入庫(kù)后，如再發(fā)現(xiàn)不合格全部視為料廢或工廢。2022年物品寄存管理制度（七）一、目的為規(guī)范物品報(bào)廢工作的管理，確保物品的正常使用壽命，努力降低公司的運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。二、適用范圍適用于本公司各部門物品報(bào)廢管理的控制過程三、報(bào)廢流程由物品使用部門管理人員進(jìn)行申報(bào)并填寫物品報(bào)廢申請(qǐng)單后由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字同

25、意后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理時(shí)要求物資、財(cái)務(wù)和使用部門同時(shí)在場(chǎng)才可進(jìn)行報(bào)廢處理。四、各部門職責(zé)1、各物資使用部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的廢舊物資的識(shí)別、初步鑒定、報(bào)廢物資由物資管理部統(tǒng)一進(jìn)行管理。2、使用部門、物資部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)欲報(bào)廢物資的聯(lián)合鑒定。3、物資部負(fù)責(zé)報(bào)廢物資的回收、整理、分類、建檔、處理并配合財(cái)務(wù)部處理資金。五、報(bào)廢物品的回收、保管、處理1、所有報(bào)廢物品由公司物資采購(gòu)部統(tǒng)一回收存放。2、庫(kù)房管理人員對(duì)廢舊物資進(jìn)行保管統(tǒng)計(jì)，定期向部門經(jīng)理呈報(bào)報(bào)廢數(shù)量，部經(jīng)理要及時(shí)向分管副總廢舊物資明細(xì)表，物資部依據(jù)規(guī)定做出處理。3、在回收各類物品前，物資部應(yīng)_有關(guān)人員進(jìn)行初步鑒定，以免對(duì)有利用價(jià)值的物品當(dāng)廢品

26、處理，造成浪費(fèi)。4、執(zhí)行以舊領(lǐng)新的物資交舊時(shí)需使用人員進(jìn)行確認(rèn)簽字后，庫(kù)房管理才可辦理以舊換新。保管按一對(duì)一原則登記交舊領(lǐng)新臺(tái)賬，并辦理領(lǐng)新手續(xù)。5、對(duì)因特殊原因暫時(shí)不能交回舊物品的，必須由使用部門出據(jù)借用手續(xù)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可提前領(lǐng)用，但領(lǐng)用部門必須在一個(gè)月內(nèi)辦理交舊手續(xù)，否則采供部有權(quán)在下一次領(lǐng)用物資時(shí)，拒絕領(lǐng)用。6、對(duì)工程項(xiàng)目余留物資、原庫(kù)存積壓的物資不能再利用的，由工程部結(jié)合財(cái)務(wù)部估價(jià)后按報(bào)廢材料處理。7、各類廢舊物資報(bào)廢后，如確認(rèn)無(wú)外賣價(jià)值后，物資采購(gòu)部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。六、報(bào)廢物資的審批1、各部門廢舊物資必須經(jīng)過各專業(yè)人員確認(rèn)，部門經(jīng)理核實(shí)后，報(bào)公司物資采購(gòu)部復(fù)檢回收。2、專業(yè)人員(使用者或外請(qǐng)業(yè)人員)對(duì)擬報(bào)廢物資進(jìn)行復(fù)檢鑒定，確認(rèn)不可修復(fù)利用后，由