退料管理制度

1、精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有PAGE 精品 文檔退料管理制度 LG/GL2。182003主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了進(jìn)廠驗(yàn)收、物資保管、生產(chǎn)過程、售后服務(wù)、配件銷售過程中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生不合格品的退料及處置辦法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于外購?fù)鈪f(xié)和自制件的退料及其處置。引用文件LG/CX0.9 采購控制程序LG/CX0.18 不合格品的控制程序LG/GL2.13 物資倉庫管理制度LG/GL2。17 原材料外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)入庫過程管理辦法LG/GL3.02 質(zhì)量事故管理制度LG/GL3。09 質(zhì)量一票否決管理制度總則 各有關(guān)部門、工段或班組應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)

2、辦理退料業(yè)務(wù)，確保退料工作及時(shí)和規(guī)范實(shí)施。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)每月5日前匯總并向有關(guān)部門傳遞外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)表和總裝及調(diào)試產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表,服務(wù)部負(fù)責(zé)每月5日前匯總并向有關(guān)部門傳遞售后服務(wù)產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表，各有關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定要求負(fù)責(zé)做好退料處置工作。 退料處置分為以下幾種:退供方：指外購?fù)鈪f(xié)件不合格屬供方責(zé)任，且可向供方退貨的；本廠修復(fù):指不合格物資不能或沒必要退供方,以及自制件可以經(jīng)本廠 修復(fù)使用的；拆零入庫：指不合格外購?fù)鈪f(xié)件不能退供方，或是自制件不能修復(fù)，但 其中有部份零件可拆零利用的；報(bào)廢：指不合格物資既不能退供方，也不能修復(fù)或拆零再利用的;賠償：指造成物資不合格屬當(dāng)事人操作不當(dāng)產(chǎn)生的不合格

3、，則由其承擔(dān) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任的。退料程序 進(jìn)廠驗(yàn)收和庫房保管的退料按照LG/CX0.9程序、LG/GL2.13和LG/GL2。17規(guī)定，在進(jìn)廠驗(yàn)收和庫房保管中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生物資不合格需退料時(shí),由倉管員對(duì)退庫物資掛上標(biāo)簽，分類碼放，并辦理退料手續(xù)。退料倉管員開具物資質(zhì)檢退貨單經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交質(zhì)檢部確認(rèn)簽字。質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)廠檢驗(yàn)不合格的物資,憑不合格品通知單進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)庫房管理中發(fā)生的不合格及時(shí)安排質(zhì)檢員對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并在材料質(zhì)檢退貨單上簽字。退料倉管員將材料質(zhì)檢退貨單送供應(yīng)部或配件部審簽后，通知庫工將退庫物資運(yùn)至退貨庫，并與退貨庫倉管員辦理入庫簽收手續(xù)。退貨庫倉管員對(duì)退庫物資登記入庫物資臺(tái)帳，按

4、規(guī)定做好退庫物資的保管。發(fā)生退料，倉管員憑物資質(zhì)檢退貨單核減庫存數(shù)量，在入庫物資臺(tái)帳的“摘要欄上注明“退料”，“收入”欄中用紅字填寫退料數(shù)量。 售后服務(wù)舊件及配件的退料由各服務(wù)維修中心返回的維修舊件或配件一律入退貨庫，由倉管員清點(diǎn)接收后立即通知服務(wù)部。服務(wù)部必須在3個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)核對(duì)清點(diǎn)、檢查舊件的正確性與完整性，對(duì)不屬本廠裝機(jī)、銷售的配件挑選區(qū)分、分類碼放,并開具退料報(bào)告單,經(jīng)服務(wù)部審核立即傳遞質(zhì)檢部。對(duì)屬非本公司的舊件處理，由服務(wù)部書面委托倉庫包裝返回原址.質(zhì)檢部接退料報(bào)告單后在3個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)安排質(zhì)檢員對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢查，在“報(bào)告單”上提出處置建議并簽字，經(jīng)采購部門確認(rèn)，由服務(wù)部上報(bào)分管副總

5、審批處置方案（參照4。3.3）。 處置方案按以下方法(并參照5）實(shí)施：退供方,由服務(wù)部與退貨庫辦理入庫移交手續(xù)，退貨庫單列入帳集中退貨；本廠修復(fù)、拆零入庫，由“三包退貨庫”以“部門工作聯(lián)系單”（附“退料報(bào)告單”復(fù)印件）與總調(diào)室辦理舊件修復(fù)移交手續(xù),3個(gè)工作日內(nèi)完成修復(fù)件和拆零件工作并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由“三包退貨庫”憑“檢驗(yàn)報(bào)告”與配件庫直接辦理入庫（按5。2。1執(zhí)行)，若不合格則報(bào)廢處理;報(bào)廢，由服務(wù)部與退貨庫辦理入庫手續(xù),退貨庫入帳后轉(zhuǎn)運(yùn)至廢料場并將“報(bào)告單”復(fù)印一份移交配件部，由配件部統(tǒng)一處理。對(duì)上海龍工接收的服務(wù)舊件,由服務(wù)部組織上海龍工銷售部屬服務(wù)組負(fù)責(zé)清點(diǎn)，列出清單傳服務(wù)部審核、結(jié)算費(fèi)

6、用，服務(wù)組按審核回傳清單開具退料報(bào)告單，辦理退料手續(xù)；對(duì)供方賠償?shù)姆?wù)配件，由服務(wù)組辦理配件入庫手續(xù)，并傳真售后服務(wù)辦理配件沖帳手續(xù);退供方的服務(wù)舊件按供應(yīng)部傳真清單，由服務(wù)部根據(jù)“質(zhì)保協(xié)議與供方結(jié)算。售后服務(wù)舊件結(jié)算,由服務(wù)部按各維修中心返回的舊件“清單”、實(shí)物，以及“維修記錄表”進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)簽字后回傳各維修中心，通知其開票結(jié)算。對(duì)于經(jīng)服務(wù)部書面審批同意，就地處理而未能返回的舊件,由服務(wù)部列出清單,報(bào)批后結(jié)算. 生產(chǎn)過程、廠內(nèi)維修服務(wù)的退料按照LG/CX0.18程序規(guī)定，操作者在加工、裝配、調(diào)試或廠內(nèi)維修服務(wù)過程中，發(fā)生的材料、零部件不合格（對(duì)只有隨總成或整機(jī)才能確定質(zhì)量問題必須及時(shí)通知質(zhì)

7、檢員確認(rèn))，或因操作不當(dāng)損壞時(shí)，操作者應(yīng)及時(shí)掛上標(biāo)簽，按規(guī)定地點(diǎn)分類碼放，并通知退料人員辦理退料手續(xù)。退料人員開具退料報(bào)告單，寫明退料理由（調(diào)試過程中不合格件交整機(jī)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)確認(rèn),裝配過程中不合格件交外購?fù)鈪f(xié)組確認(rèn))，交質(zhì)檢部嚴(yán)格審核,并對(duì)確認(rèn)責(zé)任負(fù)責(zé)。退料人員將退料報(bào)告單送供應(yīng)部或配件部審簽，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(當(dāng)以上領(lǐng)導(dǎo)出差不能及時(shí)審簽或批準(zhǔn)時(shí)，退料人員事先將“報(bào)告單”第5聯(lián)與舊件驗(yàn)收入庫，并保存其它“報(bào)告單聯(lián)，待領(lǐng)導(dǎo)回來后補(bǔ)簽），將退庫物資送到退貨庫或廢料場，與退貨庫倉管員辦理入庫簽收手續(xù)，并負(fù)責(zé)將退料報(bào)告單分送各有關(guān)部門。退貨庫倉管員將退貨物資登記入庫物資臺(tái)帳，按規(guī)定做好退庫物資的保管

8、。退料人員憑退料報(bào)告單填寫領(lǐng)料單向倉庫補(bǔ)料，倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單和入庫物資臺(tái)帳的“備注欄中注明“補(bǔ)退料”.處置辦法 退廠方供應(yīng)部根據(jù)日常簽收的物資質(zhì)檢退貨單和退料報(bào)告單，負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨。原則上每月辦理一次退貨，對(duì)有退貨期限規(guī)定或退貨庫容納不下的，應(yīng)及時(shí)安排退貨。退料庫倉管員對(duì)退供方的物資每月進(jìn)行一次盤存，填報(bào)物資盤點(diǎn)表報(bào)送供應(yīng)部、配件部和供應(yīng)中心.退貨時(shí)，由責(zé)任采購人員開具物資退貨單，供方要求時(shí),由退貨倉管員負(fù)責(zé)包裝并根據(jù)退料報(bào)告單上的退料理由,匯總報(bào)質(zhì)檢部確認(rèn)蓋章后,與供方人員或司機(jī)辦理退貨交接手續(xù)，或委托運(yùn)輸部零擔(dān)發(fā)運(yùn).供方不接受退貨返退回的物資，由退貨庫倉管員反饋責(zé)任采購員，經(jīng)與責(zé)任退料

9、部門確認(rèn)，寫明供方返退原因，報(bào)全質(zhì)辦協(xié)調(diào)處理，屬裝配責(zé)任的退料,按LG/GL3.09規(guī)定對(duì)質(zhì)檢部確認(rèn)、審核的責(zé)任人實(shí)行處罰。 本廠修復(fù)自制件總成由服務(wù)部提供詳細(xì)資料報(bào)全質(zhì)辦組織分析，并提出改進(jìn)和處理意見.舊件修復(fù)由總調(diào)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，經(jīng)檢驗(yàn)合格由“三包退貨庫”銷帳并開具材料入庫驗(yàn)收單,質(zhì)檢員確認(rèn)蓋章入配件庫（修復(fù)合格零部件原則上售配件處理或供服務(wù)維修用）.舊件修復(fù)中發(fā)生的領(lǐng)料由修復(fù)人員開具領(lǐng)料單(注明“修復(fù)件用）辦理領(lǐng)料手續(xù)。 拆零入庫 舊件拆零再利用由總調(diào)室統(tǒng)一負(fù)責(zé),拆零的部件經(jīng)檢驗(yàn)合格，由操作者開具材料入庫驗(yàn)收單,質(zhì)檢員確認(rèn)蓋章入配套庫發(fā)料裝機(jī)。 報(bào)廢廢品由退料人員與退貨庫倉管員辦理退料手續(xù)后送廢料場，配件部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理廢料。5。5 賠償屬本廠操作者責(zé)任的由質(zhì)檢部按LG/GL3。02規(guī)定對(duì)責(zé)任者實(shí)施處罰，并反饋總調(diào)室和全質(zhì)辦.屬供方責(zé)任的由供應(yīng)部憑全質(zhì)辦確認(rèn)，經(jīng)供方認(rèn)可的“費(fèi)用一欄表”與財(cái)務(wù)部按合同或協(xié)議規(guī)定抵扣貨款。售