化妝品質(zhì)量管理體系文件RY-QP-SC-36倉(cāng)庫(kù)管理控制程序

1、上海瑞盈化妝品有限公司編號(hào)：RY-QP-SC-36倉(cāng)庫(kù)管理控制程序版本號(hào):A/0第 上海瑞盈化妝品有限公司倉(cāng)庫(kù)管理控制程序 文件編號(hào):RY-QP-SC-36版本號(hào)：A/0編寫(xiě)/： 編寫(xiě)日期/： 審核/： 審核日期/： 批準(zhǔn)/： 批準(zhǔn)日期/： 目的為了產(chǎn)品的搬運(yùn)、存儲(chǔ)、包裝及防護(hù)等，有效管理及防止產(chǎn)品損壞特制定本管理辦法。適用范圍凡有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)的規(guī)劃、安全、物品搬運(yùn)、存儲(chǔ)及包裝，物料領(lǐng)用、產(chǎn)品入庫(kù)及退料、出貨、存儲(chǔ)管制、呆廢物料處理及盤(pán)點(diǎn)等作業(yè)。職責(zé)倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)原料、包材、成品及半成品入庫(kù)、出貨、存儲(chǔ)及盤(pán)點(diǎn)工作。流程原料、包材管理4.1.1客戶(hù)提供的包材，倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)隨貨提供的送貨單，核對(duì)其名稱(chēng)、數(shù)量

2、，檢測(cè)外觀的完整性及車(chē)輛的清潔衛(wèi)生狀況，并填寫(xiě)車(chē)輛衛(wèi)生檢查表；如信息核對(duì)不一致時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員將不符合情況報(bào)至相關(guān)業(yè)務(wù)員處，由業(yè)務(wù)員與客戶(hù)協(xié)商處理，按照公司要求進(jìn)行整改。4.1.2本公司采購(gòu)的原料由倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)供應(yīng)廠商的送貨單，確認(rèn)送貨名稱(chēng)、數(shù)量，外觀的完整性、COA報(bào)告是否齊全。根據(jù)車(chē)輛的清潔衛(wèi)生狀況并填寫(xiě)車(chē)輛衛(wèi)生檢查表；如信息核對(duì)不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)將不一致的情況報(bào)至采購(gòu)員處，由采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商處理，并按公司要求進(jìn)行整改；4.1.3核對(duì)完畢后，置于待檢區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)人員填寫(xiě)進(jìn)料標(biāo)簽，同時(shí)填寫(xiě)原料/包材檢驗(yàn)報(bào)告上檢品信息后交進(jìn)料檢查員，由進(jìn)料檢查員對(duì)原物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。4.1.4檢驗(yàn)合格后，品管檢驗(yàn)人

3、員在原料物料的標(biāo)識(shí)的狀態(tài)欄內(nèi)敲上藍(lán)色的“合格”章，倉(cāng)管人員可辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合格按不合格品控制程序執(zhí)行。4.1.5倉(cāng)管人員對(duì)供應(yīng)商、客戶(hù)所送的物料進(jìn)行分類(lèi)、整理。4.2半成品管理4.2.1 制造人員將快速理化檢驗(yàn)項(xiàng)目合格的產(chǎn)品送至半成品倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，4.2.2待該批半成品檢驗(yàn)合格后由品管科檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品標(biāo)簽上蓋章并通知倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3成品管理4.3.1車(chē)間生產(chǎn)人員將加工完成后的成品貼上成品標(biāo)簽后置于倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)域，并填寫(xiě)成品檢驗(yàn)報(bào)告上的產(chǎn)品信息交檢驗(yàn)員，由品管檢驗(yàn)人員對(duì)成品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。4.3.2檢驗(yàn)合格后，品管檢驗(yàn)人員在成品的標(biāo)簽的狀態(tài)欄內(nèi)敲

4、上藍(lán)色的“合格”章，由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合格按不合格品控制程序執(zhí)行。4.4入庫(kù)與儲(chǔ)存4.4.1倉(cāng)庫(kù)管理人員在辦理入庫(kù)時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品與標(biāo)簽上的內(nèi)容是否一置，以及檢查批號(hào)、品名等信息是否齊全.4.4.2 當(dāng)各類(lèi)物料檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)人員開(kāi)具入庫(kù)單，一份留底，一份交財(cái)務(wù)，一份交業(yè)務(wù)/采購(gòu)，并根據(jù)入庫(kù)單更新相應(yīng)臺(tái)帳信息。4.4.3倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)物料的特性、體積、重量、數(shù)量及存放方便、生產(chǎn)便利等因素，對(duì)物料規(guī)劃存儲(chǔ)倉(cāng)區(qū)及存放空間。4.4.4 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)須清楚直觀，并按原料、包材、半成品、成品特性?xún)?chǔ)存于不同的倉(cāng)庫(kù)，不得任意堆放、混放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放非化妝品的物料。4.4.5 原輔材料、成品

5、（半成品）及包裝材料按批存放，定位定點(diǎn)擺放。4.4.6 危險(xiǎn)品按危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序進(jìn)行管理。4.4.7倉(cāng)庫(kù)要做到庫(kù)容整齊，堆物有序。紙箱、成品等放置于墊倉(cāng)板，堆放高度以不壓傷最底層產(chǎn)品為原則。離墻離地10cm以上，離頂50cm以上。4.4.8倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地必須保持干燥衛(wèi)生，根據(jù)堆放物品的不同，各倉(cāng)庫(kù)人員每天填寫(xiě)溫濕度情況記錄表。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存物品的特性，按溫濕度情況記錄表要求進(jìn)行控制。4.4.9所有的物料均按規(guī)定的保質(zhì)期進(jìn)行儲(chǔ)存。 4.4.10倉(cāng)庫(kù)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的蟲(chóng)害情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)蟲(chóng)害情況檢查表。如有異常情況，按蟲(chóng)害控制程序執(zhí)行。4.5發(fā)料與領(lǐng)料4.5.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)的領(lǐng)料單/退料單發(fā)放半成品、

6、包材、原料。4.5.2檢查領(lǐng)料人是否核對(duì)領(lǐng)物料名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量、包裝完整性、標(biāo)簽等與領(lǐng)料單和實(shí)物的一致性；檢查領(lǐng)料人是否核查所領(lǐng)物料是否有發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲(chóng)、變色 等異常情況；確認(rèn)無(wú)疑問(wèn)后，簽名確認(rèn)。4.5.3倉(cāng)管人員的發(fā)料原則上依據(jù)“先進(jìn)先出”原則發(fā)料4.6運(yùn)輸4.6.1運(yùn)輸若可能對(duì)原材料、半成品、成品等有可能造成損害的，均應(yīng)配制適當(dāng)、適用的搬運(yùn)工具。4.6.2在搬運(yùn)、配送的過(guò)程中，物品置于搬運(yùn)工具時(shí)須適當(dāng)及固定，不可因移動(dòng)而碰損，影響物品的品質(zhì)，影響生產(chǎn)。4.6.3液壓車(chē)等機(jī)械搬運(yùn)時(shí)，其承載重量須在容許負(fù)荷內(nèi)。4.6.4產(chǎn)品出貨時(shí)，按照客戶(hù)或固定裝箱模式操作，確保出貨產(chǎn)品的安全。4.7退料對(duì)

7、半成品以及生產(chǎn)結(jié)存物料退倉(cāng)時(shí)，應(yīng)重新包裝，包裝應(yīng)密封并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)包括名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量、日期等。質(zhì)量存疑物料由質(zhì)量管理人員確認(rèn)，并按規(guī)定退回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)退庫(kù)單上的信息與實(shí)際退倉(cāng)物料的標(biāo)簽、名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)是否一致。4.8出貨4.8.1出貨的成品在包裝紙箱上應(yīng)有產(chǎn)品“合格”標(biāo)識(shí)，包裝完好，方可出貨，具體按出貨檢驗(yàn)控制程序進(jìn)行。在搬運(yùn)過(guò)程中按照物料擺放方向進(jìn)行輕拿輕放進(jìn)行搬運(yùn)，必要時(shí)用液壓車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)。4.8.2對(duì)于本公司送貨的產(chǎn)品車(chē)輛，需要對(duì)車(chē)輛衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，對(duì)于客戶(hù)自派車(chē)輛來(lái)本公司進(jìn)行提貨的，還需要對(duì)司機(jī)駕駛證及當(dāng)天運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)牌號(hào)進(jìn)行登記。4.9退貨倉(cāng)庫(kù)收到業(yè)務(wù)發(fā)出的退貨處置

8、單，收到退貨后把退貨產(chǎn)品放在不合格區(qū)，按不合格品控制程序處理。4.10 安全要求4.10.1倉(cāng)庫(kù)重地，非倉(cāng)庫(kù)工作人員沒(méi)有工作原因不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4.10.2公司以外人員一律不得進(jìn)入，（如客戶(hù)送貨或提貨時(shí)，必須在物料倉(cāng)庫(kù)的待檢區(qū)交接，完畢后馬上離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。）4.10.3倉(cāng)區(qū)內(nèi)所有消防通道、安全通道必須確保暢通。4.11倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境控制要求：1、半成品倉(cāng)庫(kù)：溫度范圍控制在18-26，濕度范圍控制在45%-65%，2、成品倉(cāng)庫(kù)：溫度范圍控制在0-35，濕度范圍控制在45%-65%， 3、包材倉(cāng)庫(kù)：溫度無(wú)要求，濕度范圍控制在45%-65%， 4、原料倉(cāng)庫(kù)：溫度范圍控制在5-35，濕度范圍

9、控制在45%-65%，5、留樣室：溫度范圍控制在18-26，濕度范圍控制在45%-65%，6、原料如有冷藏需求，放置于2-10的冷藏柜中。以上檢查記錄填寫(xiě)在溫濕度記錄表中。4.12 盤(pán)點(diǎn)4.12.1倉(cāng)管人員每年3、6、9、12月，每月25日左右在財(cái)務(wù)的帶領(lǐng)下對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳、物一致，同時(shí)確認(rèn)原料及半成品的有效期，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。超過(guò)有效期的原料一律按報(bào)廢處理，臨近保質(zhì)期（2個(gè)月）在盤(pán)點(diǎn)表上進(jìn)行備注，同時(shí)盤(pán)點(diǎn)表提交一份給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在安排生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)將臨近保質(zhì)期的原料優(yōu)先處理，將超過(guò)有效期的半成品按半成品儲(chǔ)存和復(fù)檢要求進(jìn)行。4.12.2 財(cái)務(wù)人員每月25號(hào)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)物料品種不得小于所有物料品種的20%，要求參照4.12.1.4.12.3倉(cāng)管人員應(yīng)妥善保管各項(xiàng)物品，若發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)即追查原因，若因工作失職導(dǎo)致的，追究倉(cāng)管人員