風(fēng)險點自查報告

1、第 PAGE6 頁 共 NUMPAGES6 頁風(fēng)險點自查報告風(fēng)險點自查報告1 一、加強領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任，切實抓好廉政風(fēng)險防范點專項活動 （一）強化領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風(fēng)險防范專項活動的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以局黨組書記、局長嚴海林任組長，局黨組成員、副局長廖秀敏、權(quán)永川、任小兵，局黨組成員、紀檢組長何志剛?cè)胃苯M長，各科所隊辦站中心主要負責(zé)人為成員的崗位廉政風(fēng)險防范專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)廉政風(fēng)險防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)與實施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在局紀檢監(jiān)察室，由何志剛同志任辦公室主任，局辦公室副主任余顯成同志任辦公室副主任，具體負責(zé)崗位廉政風(fēng)險防控機制的落實和日常事務(wù)。（二）精心組織

2、，周密部署。20_年11月9日，我局召開了實施廉政風(fēng)險防范管理工作動員大會，制定了_縣國土資源和房屋管理局開展崗位廉政風(fēng)險防范專項活動實施方案（彭國土房管黨組發(fā)20_13號），將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執(zhí)法、財務(wù)管理、房地產(chǎn)交易、土地房屋權(quán)屬登記、保障性住房建設(shè)、干部管理等列為廉政風(fēng)險防范管理的重點部門，由局紀檢組每月對各科所隊辦站中心工作進行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。為了便于操作，我局還制發(fā)了廉政風(fēng)險防范工作實施細則。二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點崗位、核心業(yè)務(wù)、重點部位等關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政制度建設(shè)（一）明確崗位職責(zé)。查找廉政風(fēng)險點，首先明確崗位責(zé)任，我

3、們把全系統(tǒng)工作崗位劃分為三大類：即局領(lǐng)導(dǎo)崗位；局機關(guān)崗位（基層國土房管所崗位）；局屬事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據(jù)自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責(zé)任風(fēng)險，了解違規(guī)、違紀、違法行為將要承擔的行政責(zé)任和紀律法規(guī)責(zé)任。（二）全面開展排查。根據(jù)全縣國土房管部門的.特點風(fēng)險點自查報告2省分公司_部：根據(jù)省分公司關(guān)于開展20_年代理金融“老年客戶等特殊群體服務(wù)宣傳月”活動的通知和文件精神，市分公司高度重視，制訂了轄內(nèi)工作方案，下發(fā)了關(guān)于開展20_年仙桃郵政代理金融“老年客戶等特殊群體服務(wù)宣傳月”活動的通知，并開展了活動方案宣貫，共同學(xué)習(xí)他行相關(guān)輿情

4、風(fēng)險案例。同時組織轄內(nèi)網(wǎng)點開展了相關(guān)自查整改活動，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、具體活動措施（一）開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)中國郵政儲蓄銀行湖北省分行特殊客戶群體延伸服務(wù)實施細則、無密戶儲蓄業(yè)務(wù)規(guī)定等，并要求網(wǎng)點開展學(xué)習(xí)情況通關(guān)，確保網(wǎng)點金融從業(yè)人員熟練掌握延伸服務(wù)操作流程。（二）做好后臺業(yè)務(wù)支撐。對于網(wǎng)點上報的各類疑難業(yè)務(wù)問題，上級部門要做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助做好制度講解、信息查詢、上報問題的處理，確保網(wǎng)點服務(wù)的連續(xù)性，做到有問有答，切實解決問題，避免客戶對問題處理不及時引發(fā)投訴。（三）配齊服務(wù)設(shè)施。統(tǒng)一制作下發(fā)“愛心專座”、“優(yōu)先服務(wù)窗口”標識，配齊老花鏡、便民醫(yī)藥箱等設(shè)施，保障特殊客戶群體基本需求。（四

5、）開展前期問題查找整改。自查是否存在因員工制度掌握不位、服務(wù)不到位、上門服務(wù)人員安排不到位等情況，是否存在輿情隱患的問題。二、排查結(jié)果通過開展系列活動，進一步提高了員工對制度掌握熟練度，提升了特殊客戶群體服務(wù)認識度，在鞏固原有服務(wù)基礎(chǔ)上，進一步加強對特殊客戶群體的關(guān)懷。通過排查，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險隱患。風(fēng)險點自查報告3 一、加強領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任，切實抓好廉政風(fēng)險防范點專項活動 （一）強化領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風(fēng)險防范專項活動的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以鄉(xiāng)紀委書記任組長，其它人員為成員的崗位廉政風(fēng)險防范專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)廉政風(fēng)險防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)與實施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由秦玉兵

6、同志任辦公室主任，具體負責(zé)崗位廉政風(fēng)險防控機制的落實和日常事務(wù)。（二）精心組織，周密部署。根據(jù)鶴山區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)“隊伍建設(shè)”活動第三階段工作方案的通知要求。精心組織，周密部署，我鄉(xiāng)結(jié)合紀念建黨90周年活動，集中開展了黨的宗旨、意思、紀律教育，進一步明確了整改方向，使紀檢干部增強了黨性觀念，增強了忠臣意識，責(zé)任意識，切實增強了做好本職工作責(zé)任感和使命感，通過采取多種形式的討論、學(xué)習(xí)，將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執(zhí)法、財務(wù)管理、車輛管理、后勤保障、干部管理等列為廉政風(fēng)險防范管理的重點環(huán)節(jié)，紀檢組每月進行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。確保了工作落實。二、明確崗位，深入查找，

7、健全機制，確保重點崗位、核心業(yè)務(wù)、重點部位等關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政制度建設(shè)（一）明確職責(zé)。查找廉政風(fēng)險點，首先明確崗位責(zé)任，把全系統(tǒng)工作崗位劃分為三大類：即領(lǐng)導(dǎo)崗位；機關(guān)崗位；事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據(jù)自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責(zé)任風(fēng)險，了解違規(guī)、違紀、違法行為將要承擔的行政責(zé)任和紀律法規(guī)責(zé)任。（二）全面排查。根據(jù)工作特點，經(jīng)分析研究，我鄉(xiāng)從單位、個人將廉政風(fēng)險進行了歸納。單位分為：制度機制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險四類風(fēng)險；個人分為：思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險三類風(fēng)險。單位職工通過自己找、群眾提、互相查

8、、家屬幫、領(lǐng)導(dǎo)點、組織評等方法，重點查找思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險等三類風(fēng)險。個人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個層面，采取自己“找”、科室“議”、領(lǐng)導(dǎo)“點”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責(zé)，分析和查找廉政風(fēng)險，全面排查在思想道德、崗位職責(zé)、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險點，逐一梳理，分類歸總，在部門內(nèi)部公示。同時，采取書面征求意見的方式，對權(quán)力運行風(fēng)險點排查是否全面準確進行測評，力求把風(fēng)險點找全、找準、找對。全系統(tǒng)干部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風(fēng)險點。分三個廉政風(fēng)險等級進行評估。把利用職權(quán)為子女親屬謀私利、項目發(fā)包暗箱操作、征地拆遷、后勤保障、車輛管理、防治玩忽職守造成重大事故等風(fēng)險點列為一級風(fēng)險點；把利用職務(wù)之便蓋“人情章”、違反檔案查詢規(guī)定泄露有關(guān)信息等風(fēng)險點列為二級風(fēng)險點；把泄露來信來訪案件查處信息、等風(fēng)險點列為三級風(fēng)險點。在排查出廉政風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，分三個廉政風(fēng)險等級進行評估。主要集中在審批審核、項目安排、督查檢