質量記錄清單文件

1、質量記錄清單 編號:XXXJLH43 序號記錄編號記錄名稱保存期XXXX/JLZH001辦公用品發(fā)放登記表一年2XXXX/JZH00辦公用品歸還登記表一年3XXXX/LZH00辦公用品入庫登記表一年4XXX/JLZ04出差申請表一年5XXXX/ZH05出差登記表一年6XXXX/JLZH006加班申請表一年7XXX/JZH00加班登記表一年8XXXXJZ008來件登記表一年XXXX/JLZ009文件閱辦單一年10XX/LZH10請假申請表一年1XXXXLZH01請銷假登記表一年12XXXXJZH1文件借用登記表一年13XXX/JLZH03文件簽發(fā)報送登記表長期1XXXXJLZH4文件簽發(fā)單長期1

2、5XX/JZH05煙、酒入庫登記表一年16XXXX/JLH016煙、酒出庫登記表一年17XXXX/JH07用車申請表一年18XXLZH01用車登記表一年19XXXJLZH019用章申請表一年20XX/LZ020用章登記表一年21XXXXL1證件借用申請單一年22XX/JLZH02證件借用歸還登記表一年23XX/JL0資金使用審批表一年24XXX/JLZH02XXX年度培訓打算表一年填表人: 年月 日質量記錄清單 編號:XX/JLZ043 序號記錄編號記錄名稱保存期1XX/LZH25培訓申請表一年2XXXXJLZ6培訓簽到表一年XXXJLZ027培訓考核表一年4XXXX/JL02培訓記錄/效果評

3、估表一年5XXX/JZH029培訓情況統(tǒng)計表一年6XXX/JLZH00文件發(fā)放(回收）登記表長期7XXXXJZH031文件借閱(復制)登記表長期8XXXXJH032受控文件清單長期9XXX/JZH文件更改申請單三年10XXX/JLZH3文件銷毀申請單三年XXX/JLZH35治理評審打算三年12XXXX/JZH3治理評審報告三年3XJZH03年度內審打算三年1XXX/JLZH038審核實施打算三年15XXXJH09內審檢查表三年16XXXXJLH0不符合報告三年17XXXLZH41內審報告三年18XXX/JLH042首末次會議簽到表三年1XX/JZH4質量記錄清單長期22122填表人: 年 月

4、日辦公用品發(fā)放登記表 編號：XXX/LZ001序號領用物 品 明 細領用時刻簽 字備 注00230405600809101121314辦公用品歸還登記表 編號:XXXLZH02序號歸還 物 品 明 細歸還時刻簽 字備注020405608910112134辦公用品入庫登記表 編號:XXXXJLZ00編號購入日期商品名稱單位數量單價總額備 注01020304050607080901121511718192021223242267229出差申請表 編號：XXX/ZH004部 門申請人出差地點出差時刻工作內容部門負責人意見 簽字：主管領導意見 簽字：備 注(若帶車請在此欄注明)出差登記表 編號:XX/

5、JL005姓 名部 門出差時刻前往地點工作項目工作內容交通工具返回時刻簽 字加班申請表編號:XXXX/JLZH00部 門加班人員加班時刻工作內容部門負責人意見 簽字:年 月 日主管領導意見 簽字：年 月 日備 注加班登記表 編號：XXXXJLZH07 姓 名加 班原 因加 班 時段備注 來件登記表序號文件名稱來 件 人接件 人接件日期備注4578910112131411 編號：XXX/LZ08文件閱辦單編號:XXX/JLZ009文件名稱文件編號來文單位收文日期文件要緊內容承辦情況領導批辦意見備 注請假申請表編號：XXX/JZH010部 門申 請 人請假時刻請 假 原 因部門負責人意見 簽字:年

6、 月 日 主管領導意見 簽字：年 月 日 總經理意見 簽字: 年 月 日 請銷假登記表 編號：XXJLH11姓名請 假 原因請假時刻銷假時刻簽 字 文件借用登記表 編號:XXJH01所 用文 件用 途借件人借用時刻歸還時刻經手人文件簽發(fā)報送登記表 編號：XX/JL1序號文件編號文件內容接件人報送日期部 門承辦人核稿人簽字文件簽發(fā)單 編號:XXXXJLZH014文件名稱文件編號報送部門報送日期文件要緊內容領導批示意見打 印核 稿煙、酒入庫登記表編號：XXX/JLZH15編號購入日期商品名稱數量單位簽 字備 注煙、酒出庫登記表編號：XX/LZH16商品名稱出庫日期出庫數量用 途簽字用車申請表編號:

7、XXXX/LZH017部 門申 請 人用車時刻車型車號車輛用途部門負責人意見 簽字:年 月 日 主管領導意見 簽字：年 月 日 總經理意見 簽字: 年 月 日 用車登記表 編號：XXX/JZH08用車人批準人經手人用車型號用車時刻歸還時刻用章申請表 編號:XXX/JLZH19用章事由印章類型 太原碧藍水利工程設計有限公司公章 （ ） 太原碧藍水利工程設計有限公司合同章 （ ） 太原碧藍水利工程設計有限公司財務章 ( ）太原碧藍水利工程設計有限公司發(fā)票專用章 （ ) 董事長名章 （ ）時 間 年 月 日持件人聯(lián)系電話份 數部門負責人意見主管領導意見備 注用章登記表 編號：XXX/JZH2時 間所

8、用印章加 印 文件名稱承辦人經手人證件借用申請單 編號:XXX/JZH0申請人申請時刻聯(lián)系方式借用時刻用證事由所用證件部門負責人意見主管領導意見備 注證件借用歸還登記表 編號:XXX/JZH22所用證件用 途借用時刻歸還時刻持件人經手人資金使用審批表 編號：XXX/LH23申請部門承辦人申請時刻申請 原 因申請金額小寫申請金額:大寫申請金額：要求付款方式與日期收款方詳細信息（請詳細填寫收款名稱、開戶銀行、賬號等）對方名稱收款賬號開戶銀行部門負責人簽字總經理批復意見講明：1、本表適用于因公的個人借款；公司采購和對供應商的各項支付用途。 2、提交本表時,必須附上相關合同、通過批準的采購申請單、出入

9、庫單、發(fā)票等；假如押金或預付款，則必須提供收據或者資金往來發(fā)票及其他證明文件等 3、本表一式二聯(lián)，第一聯(lián)給財務部作為支付憑據;第二聯(lián)給申請人留存。XXX年度培訓打算表序號培訓日期培訓內容受訓人員人數主辦部門培訓講師時數培訓方式費用備注 編號：XX/JLZH024編制: 審核: 批準： 制表日期:注：新職員入職培訓和各部門提出的臨時培訓（含轉崗培訓）,除留存培訓記錄和培訓報告表統(tǒng)計外，不再做年度培訓。培訓申請表 編號：XX/JZH02申請部門申請日期培訓方式外部培訓培訓日期參加培訓人員申請緣故培訓內容經費預算申請部門負責人意見簽字： 日期:人力資源部意見簽字: 日期:總經理意見 簽字： 日期:培

10、訓簽到表 編號：XXJZH06培訓課題培訓教師培訓時刻培訓地點姓 名簽到時刻備 注姓 名簽到時刻備 注培訓考核表 編號：X/LH027培訓主題培訓時刻培訓地點培 訓 人授 課 人培訓內容培訓、考核方式培訓方式:（ ）課堂講解 （ ）實踐，在合格人員指導下操作 ( ）在崗培訓 ( ）自學培訓考核 ( ）面試或口頭提問 ( )筆試（ )實際操作考核成績優(yōu)秀良好及格不及格培訓記錄/效果評估表編號:XXX/LZH02培訓課題培訓教師培訓時刻培訓形式培訓地點參培人數培訓教材記錄 人參培人員 培訓內容和記錄：培訓總結:（可包括對培訓師、學員和組織效果的評估,由培訓組織部門填寫）培訓情況統(tǒng)計表 編號：XXX

11、/L02 單位(部門):序號項目名稱人次培訓時刻培訓地點培訓方式培訓費用備注文件發(fā)放（回收)登記表 編號:XXX/L030 日期文件名稱文件編號修訂狀態(tài)發(fā)放號數量領用部門領用人回收記錄備注 文件借閱(復制）登記表 編號：XXXJL-Z01序號文 件 名稱編 號受控狀態(tài)借閱、復制人/日期經辦人歸還日期備 注受控文件清單編號:XXJH032 序號文件名稱編號版本備注編制： 審批:文件更改申請單 編號：XX/JZH-033文件名稱文件編號申請變更部門變更擬稿人變更緣故更 改 情 況更 改 前更 改 后申請更改方式換頁 換版 修改 增加申請變更部門審核意見 審核人/日期：會簽部門會簽人會簽意見日期批準

12、意見 批準人/日期:文件銷毀申請單 編號:XXX/L034文件名稱編號版本份數銷毀緣故：申請人: 日期：所在部門意見:簽名: 日期：文件操縱主管部門意見：簽名: 日期：治理者代表意見:簽名： 日期:備注:治理評審打算 編號:XXXX/LZH035 編制 時刻 年 月 日本年度治理評審打算：審核意見:質量技術部部長： 年月 日審批意見:總經理: 年 月日治理評審報告 編號：XXX/JLZH036 評審會議時刻、地點：評審目的:評審主持人: 治理評審輸入:治理評審結論 : 治理評審輸出：編制： 審核： 批準： 年 月 日 年 月 日 年 月 日講明:此表可續(xù)頁年度內審打算 編號：XXX/JLZH3

13、7 月份部門1月2月3月4月5月月7月月9月10月11月1月編制: 日期: 批準: 日期:審核實施打算 編號:XXXX/JLH038 內審組長內審組員 目 的審核方式范 圍依 據內審日期年 月 日 年月 日共 天日 程 安 排日 期時 間工作內容內審組分工 編制: 審核: 批準： 年 月 日 年 月 日 年 月 日內審檢查表編號:XX/L-039審核部門時刻條款檢查內容檢查結果編制審批記錄: 時刻:不符合報告 編號：XX/J-ZH-04 審核編號:受審部門審核時刻不符合事實描述:不符合標準條款號:不符合質量手冊條款：性質: 一般不符合 嚴峻不符合審核員/日期: 審核組長/日期: 受審核部門確認：緣故分析：糾正措施：措施制定人日期: 治理者代表/日期：糾正措施實施情況:實施負責人/日期：效果驗證: 驗證人/日期:編號：XXX/JL-ZH-01 太原碧藍水利工程設計有限公司內審報告編制: 日期：批準： 日期:審核報告審核開始日期：審核結束日期：同意審核部門：審 核 組:組 長:審核員：審核員：審核員：審核員：1審核目的2.審核范圍3.審核依據4.內部審核要緊參加人治理者代表 審核組成員 被審核部門負責人及工作人員內部審核綜述首/末 次會議簽到表編號:XX/Z042合同編號受審核方名稱審核 組 長 組員受 審