佐證材料遞交說(shuō)明

1、方案附件:佐證材料遞交說(shuō)明材料編號(hào)佐證材料名稱此次是否提供亍案附件：云城區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出（年度）評(píng)價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)口項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)口 V項(xiàng)目名稱：區(qū)級(jí)項(xiàng)目主管部門：（公章）（一級(jí)預(yù)算單位）填報(bào)人姓名：聯(lián)系電話：填報(bào)日期：云城區(qū)財(cái)政局制表：財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)基本信息表項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話單位地址郵編項(xiàng)13類型建設(shè)類口 V設(shè)備購(gòu)置類口修繕類口專項(xiàng)（業(yè)務(wù)）類口其他類口項(xiàng)目批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)伶曲卅淋寸號(hào)IKi曰st怖時(shí)間開(kāi)始計(jì)劃：年 月計(jì)劃：年月與優(yōu)時(shí)佰1時(shí)間實(shí)際：年月實(shí)際：年月評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日評(píng)價(jià)指標(biāo)選用評(píng)價(jià)方法選用是否成立評(píng)價(jià)工 作小組項(xiàng) El 資 金 安 排 和 使 用 情 況

2、計(jì)劃安掉實(shí)際到位實(shí)際支出本年度 結(jié)余金額（萬(wàn)元）項(xiàng)目累計(jì)金額（萬(wàn)元）本年度情況項(xiàng)目累計(jì)金額（萬(wàn)元）本年度情況項(xiàng)目梁計(jì)金額（萬(wàn)丸本年度情況投入金額（萬(wàn)元）區(qū)財(cái)政資金下達(dá)文號(hào)及時(shí)間區(qū)財(cái)政 資金 投入乘數(shù)到位金額（萬(wàn)元）到位率（）支出金額（萬(wàn)丸支出實(shí)現(xiàn)率（）合計(jì)中央財(cái)政資金省財(cái)政資金小財(cái)政資金區(qū)財(cái)政資金銀行貸款單位自籌其他立項(xiàng)情祝1可 專行性研究才 家評(píng)審論i艮告1E政府采購(gòu)招投標(biāo)國(guó)庫(kù)集中支付資金報(bào)帳制實(shí)施情況法人負(fù)責(zé)制建設(shè)監(jiān)理制合同管理制其他管理情況資金管理辦法名稱：工作措施：調(diào)整內(nèi)容及 報(bào)批手續(xù)完工驗(yàn)收情 況完工時(shí)間：年月 日驗(yàn)收文件及文號(hào)申報(bào)目標(biāo)完成情況及效果經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益可持續(xù)性影響主管部

3、門意見(jiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：填表人簽名：聯(lián)系電話：表：財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表_級(jí)指標(biāo)二級(jí)指 標(biāo)三級(jí)指標(biāo)自評(píng)得 分專家評(píng) 分自評(píng)情況（每項(xiàng)指標(biāo)描述在字以內(nèi)）合計(jì)前期工 作分前期研 究分論證決 策分反映立項(xiàng)論證的充分性，包括目標(biāo)是否明確、合理：項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社 會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃：是否根據(jù)需要制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃：項(xiàng) 目設(shè)立是否經(jīng)過(guò)科學(xué)決策程序。（對(duì)專項(xiàng)資金）資金投向和結(jié)構(gòu)是否合理，是否符合相關(guān)管理辦法， 符合公共財(cái)政扶持方向及資金設(shè)立目標(biāo)。目標(biāo) 設(shè)置分目標(biāo)完 整性分反映目標(biāo)設(shè)置是否包含公共產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、成木內(nèi)容，是否具體化到指 標(biāo)及其目標(biāo)值。目標(biāo)科學(xué)性分反映資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)置是否明確，合

4、理、細(xì)化、量化：資金績(jī)效目標(biāo)是否與項(xiàng)目屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，體現(xiàn)決策意圖，同時(shí)合乎 客觀實(shí)際。保障機(jī)制分組織機(jī) 構(gòu)分反映保障項(xiàng)目實(shí)施的機(jī)構(gòu)是否健全、分工是否明確。制度措 施分反映是否制定了相應(yīng)的資金、項(xiàng)目管理制度以及項(xiàng)目實(shí)施方案（計(jì)劃）實(shí)施過(guò) 程資金管 理分資金到 位分反映各類資金的到位情況，包括到位比比率及到位及時(shí)性。資金支 付分反映各類資金的實(shí)際支出情況。財(cái)務(wù)合 規(guī)性分反映資金支出規(guī)范性，包括資金管理、費(fèi)用支出等制度是否嚴(yán)格執(zhí) 彳亍：會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范反映是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情 況：是否存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況：是否存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情 況。項(xiàng)目管理分實(shí)施程 序分反映

5、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范,包括是否符合申報(bào)條件：申報(bào)、批復(fù)程 序是否符合相關(guān)管理辦法：項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗(yàn)收等是否履行相應(yīng) 手續(xù)等。項(xiàng)目監(jiān) 管分反映主管部門對(duì)項(xiàng)目的檢查、監(jiān)控、督促等管理等情況。項(xiàng)目績(jī) 效分經(jīng)濟(jì)性 分預(yù)算（成 本）控 制分反映對(duì)項(xiàng)目成木（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況（支出是否節(jié)約）O效率1性分完成進(jìn) 度及質(zhì) 量分反映項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況。效果性 分社會(huì)經(jīng) 濟(jì)效益 分反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)生的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，主要通過(guò)項(xiàng)目資金使用效 果的個(gè)性指標(biāo)完成情況反映。可持續(xù)發(fā)展分公共屬性分反映項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措 施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因索，以及項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人

6、、環(huán)境、資源 是否帶來(lái)可持續(xù)發(fā)展。反映項(xiàng)目與增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的 相關(guān)聯(lián)程度.項(xiàng)目實(shí)施是否造成社會(huì)不公而引起糾紛、訴訟、信 訪、上訪甚至違法犯罪。備注：可另附詳細(xì)補(bǔ)充說(shuō)明。表：、可題及建議提示：針對(duì)各項(xiàng)I，就存在問(wèn)題及建議如實(shí)填寫，注意限項(xiàng)限字。序號(hào)主要問(wèn)題及原因 （限條字以內(nèi)）改進(jìn)計(jì)劃或建議 （限條字以內(nèi)）資金劃拔慢資金按時(shí)劃撥。備注：可另附詳細(xì)補(bǔ)充說(shuō)明。附四：績(jī)效自評(píng)工作情況審核表審核項(xiàng)目審核內(nèi)容自評(píng)得分專家評(píng)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)本 部 門 自 評(píng) 組 織 工 作 情 況自評(píng)組織機(jī) 構(gòu)設(shè)置情況 （分）是否成立了評(píng)價(jià)小組材料中提及，但無(wú)評(píng)價(jià)小組成立的文件。（）.有評(píng)價(jià)小組成立的文

7、件（）評(píng)價(jià)工作措施落實(shí)情況（分主要考核：是否參加本年度市 政局自評(píng)布置培訓(xùn)：是否及時(shí) 布置、組織及指導(dǎo)所屬項(xiàng)目用款 單位自評(píng)工作：是否對(duì)項(xiàng)目用 款單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查等。.是否參加本年度市政局自評(píng)布置培訓(xùn)（）:材料中提及指導(dǎo)自評(píng)工作的展開(kāi)（）,未提及（）:提及現(xiàn)場(chǎng)核查（）,未提及（）項(xiàng) 目 用 款 單 位材料報(bào)送情 況 （分）主要考核：績(jī)效目標(biāo)申報(bào)材料、 自評(píng)材料（包括白評(píng)工作情況報(bào) 告、白評(píng)表、白評(píng)報(bào)告及相關(guān)附 件資料）是否按文件要求及時(shí)、 完整報(bào)送等.及時(shí)報(bào)送：準(zhǔn)時(shí)報(bào)送，退報(bào)在天以 內(nèi)（），遲報(bào)天以內(nèi)（），遲報(bào)一個(gè)月以 上（）。.缺少材料一項(xiàng)扣減分（最后一項(xiàng)附件材 料中如提到就算有）自評(píng)工作

8、情況材料質(zhì)量情 況 （分主要考核：.績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、 自評(píng)表等填寫是否規(guī)范，有無(wú)錯(cuò) 填、漏填等情況：.自評(píng)報(bào)告是 否按參考提綱要求撰寫，相關(guān)內(nèi) 容與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)材料是否相 符，相關(guān)數(shù)據(jù)是否正確，與自評(píng) 報(bào)告表是否相符，有無(wú)弄虛作假 現(xiàn)象等?；A(chǔ)信息表、指標(biāo)表：錯(cuò)填漏填一項(xiàng)硬 扣分.最多減扣分：報(bào)告缺項(xiàng)扣分，最多減扣分：.材料之間數(shù)據(jù)不相符，一處扣減分.最 多減扣分。指標(biāo)表用錯(cuò)扣減分。存 在 問(wèn) 題 及 建 議存在何題（分）主要考核：是否客觀反映本部門 工作存在的問(wèn)題。根據(jù)反映問(wèn)題的全面性、客觀性評(píng)分。有關(guān)建議（分）主要考核：是否提出了有建設(shè)性 的意見(jiàn)。根據(jù)建議的科學(xué)性、可操作性等評(píng)分。合it*區(qū)級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展