麗水市體育運動訓練中心2020年度

1、 麗水市體育運動訓練中心2020年度單位決算目錄一、概況( 2 )（一）單位職責( 2 )（二）機構設置( 2 )二、2020年度單位決算公開表( 3 )三、2020年度單位決算情況說明( 3 )（一）收入支出決算總體情況說明( 3 )（二）收入決算情況說明( 3 )（三）支出決算情況說明( 3 )（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明( 4 )（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明( 4 )（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明( 6 )（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明( 7 )（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明( 8 )（九）一般公共預算財政撥款

2、“三公”經費支出決算情況說明( 8 )（十）機關運行經費支出說明( 10 )（十一）政府采購支出說明( 10 )（十二）國有資產占有情況說明( 10 )（十三）預算績效情況說明( 11 )四、名詞解釋( 14 )一、概況（一）單位職責1.負責市本級青少年兒童業(yè)余體育訓練、體育競技等工作，為國家培養(yǎng)、輸送具有良好思想品德、文化素質和體育特長的優(yōu)秀體育后備人才。2.負責選拔、招收、引進運動員；承辦組隊參加省級及以上重大體育比賽。3.負責教練員聘任、管理、培養(yǎng)、考核及市本級運動隊的訓練、安全等管理工作。4.協助統(tǒng)籌、規(guī)劃全市青少年兒童體育訓練項目布局并對業(yè)訓項目進行業(yè)務指導，協助開展和監(jiān)督體育訓練、

3、競賽中的反興奮劑工作。5.負責組織開展青少年兒童體育科研工作。6.承擔市水上運動中心（基地）的管理、使用、維護工作。7.協助蓮都區(qū)做好青少年業(yè)余體育訓練、競賽工作。8.完成市體育發(fā)展服務中心交辦的其他任務。（二）機構設置麗水市體育運動訓練中心（掛市青少年兒童業(yè)余體育運動學校牌子）是麗水市體育發(fā)展服務中心下屬正科級全額撥款單位。市編辦核準科級領導是一正二副，內設五個科室，即綜合科、訓練科、教務科、總務科、科研康復科。二、2020年度單位決算公開表詳見附表。三、2020年度單位決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計1,313.9萬元，支出總計1,313.9萬元,與2019年

4、度相比，各減少64.31萬元，下降4.67%。主要原因是：弘揚嚴實作風，堅持厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行財經管理制度。（二）收入決算情況說明本年收入合計1,278.4萬元；包括財政撥款收入1,278.4萬元（其中，一般公共預算784.97萬元，政府性基金預算493.44萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。（三）支出決算情況說明本年支出合計1,272.13萬元，其中基本支出558.09萬元，占43.87%；項目支出714

5、.05萬元，占56.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收入總計1,313.9萬元，支出總計1,313.9萬元，與2019年相比，各減少64.31萬元，下降4.67%。主要原因是弘揚嚴實作風，堅持厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行財經管理制度；財政撥款支出年初預算數1131.59萬元，完成年初預算的116.11%，主要原因是體育訓練及體育事務管理經費增加。（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出760.44萬元，占本

6、年支出合計的59.78%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少176.03萬元，下降18.79%。主要原因是：彩票公益金安排增加。2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出760.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出675.59萬元,占88.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.54萬元,占7.3%；衛(wèi)生健康（類）支出29.31萬元,占3.85%；節(jié)能環(huán)保（類）支出

7、0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2020年度一般公共預算財政撥款支

8、出年初預算為634.59萬元，支出決算為760.44萬元,完成年初預算的119.83%，主要原因是運動員體育貢獻獎增加以及部分經費用上年結余資金支出。文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為118.77萬元，決算數大于預算數的主要原因指標增加運動員體育貢獻獎資金。文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓練（項）。年初預算為546.14萬元，支出決算為556.83萬元，完成年初預算的101.96%，決算數大于預算數的主要原因體育訓練增加支出數包含上年結余資金。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為1

9、3.44萬元，支出決算為12.33萬元，完成年初預算的91.74%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員離世。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為26.26萬元，支出決算為26.26萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平的原因是嚴格按照預算執(zhí)行。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為13.13萬元，支出決算為11.48萬元，完成年初預算的87.43%，決算數小于預算數的主要原因是人員退休。社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（

10、項）。年初預算為6.31萬元，支出決算為5.47萬元，完成年初預算的86.69%，決算數小于預算數的主要原因人員退休。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為29.31萬元，支出決算為29.31萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平的原因是嚴格按照預算執(zhí)行。（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預算財政撥款基本支出558.09萬元，其中：人員經費523.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、 職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支

11、出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經費34.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。2020年度政府性基金預算財政撥款支出511.69萬元，占本年支出合計的40.22%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加127.6萬元，增長33.22%。主要原因是：公共預算資金減少，政府性基金增加。2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。2020年度政府性基金預算財政撥款支出511.

12、69萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出511.69萬元,占100%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為497萬元，支出決算為511.69萬元

13、,完成年初預算的102.96%，主要原因是公共預算資金減少，政府性基金增加。其中：其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預算為497萬元，支出決算為511.69萬元，完成年初預算的102.96%，決算數大于預算數的主要原因公共預算資金減少，政府性基金增加。（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0.93萬元，支出

14、決算為0.21萬元，完成預算的22.58%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待標準和接待人員費用減少。2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，無變化，主要原因是市外辦統(tǒng)一安排；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，無變化，主要原因是本單位已公車改革沒有公務用車；公務接待費支出決算為0.21萬元，占100%，與2019年度相比，減少0.77萬元，下降78.57%，主要原因是體育對口調研學習減

15、少。具體情況如下：（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數持平的主要原因是受疫情影響本單位本年無因公出國（境）費用產生。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數與預算數持平的主要原因是本單位因公車改革已無公務用車。公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數與預算數持平的主要原因是本單位因公車改革已無

16、公務用車。主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數與預算數持平的主要原因是本單位因公車改革已無公務用車。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。（3）公務接待費預算數為0.93萬元，支出決算為0.21萬元，完成預算的22.58%。主要用于接待體育對口調研學習、賽事活動、體育訓練等支出。決算數小于預算數的主要原因是體育對口調研學習減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待9團組，累計35人次。外賓接待支出0萬元，接待0

17、團組，0人次。其他國內公務接待支出0.21萬元，主要用于體育對口調研學習、賽事活動、體育訓練等支出接待9團組，35人次。（十）機關運行經費支出說明本單位無機關運行經費，原因是：事業(yè)單位無機關運行經費。（十一）政府采購支出說明2020年度政府采購支出總額123萬元，其中：政府采購貨物支出97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出26萬元。授予中小企業(yè)合同金額123萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額123萬元，占政府采購支出總額的100%。（十二）國有資產占有情況說明截至2020年12月31日，麗水市體育運動訓練中心共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車

18、0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 （十三）預算績效情況說明1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，麗水市體育運動訓練中心對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中項目0個，共涉及資金0萬元，本單位本年無一般公共預算項目資金安排，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2020年度對“業(yè)訓及備戰(zhàn)十七屆省運會經費（體育彩票公益金）”、“ 少體校訓練競賽經費（體育彩票公益金”等8個政府性基金預算項

19、目支出開展績效自評，共涉及資金497萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。本年無部門評價。本年無部門整體支出績效評價。組織對本單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出202.36萬元，政府性基金預算支出 511.69 萬元。從評價情況來看：市少體校扎實學習貫徹十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，以我市打造“高水平建設和高質量發(fā)展重要窗口”目標為指引，踐行“麗水之干”要求，緊緊圍繞市委市政府中心工作，推動體校改革，深化體教融合，促進優(yōu)秀體育后備人才的培養(yǎng)和輸送，競技體育發(fā)展取得了新的成績，年度單位整體支出績效評價為良好。2.單位決算中項目績效自評結果：體育運動訓練中心

20、在2020年度單位決算中反映“業(yè)訓及備戰(zhàn)十七屆省運會經費”“ 少體校訓練競賽經費”兩個項目績效自評結果。業(yè)訓及備戰(zhàn)十七屆省運會經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分，自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數為5萬元，執(zhí)行數為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是：運動員運動裝備的添置；二是：各地運動員選拔。發(fā)現的問題及原因：一是裝備金額較高經費緊張；二是符合優(yōu)秀條件的運動員較少，且有些運動員家長對運動訓練的了解不足所產生的問題。下一步改進措施：一是再做優(yōu)化規(guī)劃，把經費花在刀刃上。二是加大體育訓練宣傳，打消家長顧慮，放心孩子參加訓練。少體校訓練競賽經費項目績效自

21、評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分，自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數為262萬元，執(zhí)行數為262萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是：運動員日常訓練每月不少于26天，每天不少于1.5小時。二是：暑期集訓場地、食宿安排。發(fā)現的問題及原因：一是訓練場地不足問題，盡管各布局學校和場館管理中心在訓練場地方面給予大力支持和幫助，但是訓練場地條件滯后，一直以來成為市少體校發(fā)展最主要的問題。目前，麗水市少體校開展14個運動項目中，只有水上項目場地（賽艇、皮劃艇）為我校實際管轄的訓練場地，該場地屬于臨時違章建筑，場地用地比較局限，其他項目均屬于借用或者租用形式。；二是教練員欠缺

22、問題，目前體校開展了田徑、游泳、籃球、足球、賽艇、皮劃艇、跆拳道、羽毛球、體操、網球、海模、輪滑、國跳、擊劍等14個項目訓練。體校僅有8名在編教練（含2名兼職）和11名編外教練(含學校老師)。下一步改進措施：一是借用學校場地，克服場地不足問題；二是充實教練員隊伍，提升教練員水平。一般項目績效評價報告3.財政評價項目績效評價結果。無。4.部門評價項目績效評價結果。無。四、名詞解釋1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用