質(zhì)量保證辦法文件

1、質(zhì)量保證書手冊依據(jù)ISO9001： 2000標準編制受 控 受控狀態(tài) 分發(fā)號 01 版本 第A版 2013年 9 月 1 日公布 2013年 9月 20 日實施吉林省環(huán)宇制冷工程安裝有限責任公司 公布質(zhì)量保證書手冊 編制：手冊編寫組 審核： 治理者代表： 秦桂茹 批準： 經(jīng)理： 吳學 2013年9月1日會簽表行政科林琳技術科劉娜供應科韓楓防火科林巖峰財會科韓楓現(xiàn)場施工科劉雙龍質(zhì)檢科王忠武安全科于強勞資科林琳吉林省環(huán)宇制冷工程安裝有限責任公司 公布 編制講明 本質(zhì)量保證手冊是依照壓力管道安裝許可規(guī)則特種設備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系差不多要求（TSG Z0004-2007)等安全技術規(guī)范編

2、制。 目錄質(zhì)量手冊公布令 10.2人命令0.3前言0.4組織機構圖1范圍1.1總則1.1.1目的1.1.2適用性 2引用標準2.1.1引用ISO9000：2000版標準2.2文件要求2.2.1總則2.2.2質(zhì)量手冊2.2.3文件操縱2.2.4記錄操縱3治理職責3.1治理承諾3.2以顧客為關注焦點3.3質(zhì)量方針3.4策劃3.5職責、權限與溝通3.6治理評審4資源治理4.2人力資源4.2.1總則4.2.2能力、意識和培訓4.3基礎設施4.4工作環(huán)境5項目實現(xiàn)5.1項目實現(xiàn)的策劃5.2與顧客有關的過程5.2.1與項目有關的要求的確定5.2.2與項目有關的要求的評審5.2.3顧客溝通5.3設計5.4采

3、購5.4.1采購過程5.4.2采購信息5.4.3采購產(chǎn)品的驗證5.5項目和服務提供5.5.1項目和服務提供的操縱5.5.2標識和可塑性5.5.3項目防護5.4監(jiān)視和測量裝置的操縱6分析和改進6.1總則6.2監(jiān)視和測量6.3不合格項目操縱6.4數(shù)據(jù)分析6.5改進關于頒發(fā)質(zhì)量保證手冊的通知各項目部、各科室：為了申報壓力管道安裝資質(zhì)，適應新形勢、新進展。依據(jù)特種設備安全監(jiān)督條例、壓力管道安裝許可規(guī)則和特種設備行政許可鑒定評審治理與監(jiān)督規(guī)則，特種設備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系差不多要求編制壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證手冊，經(jīng)公司有關人員討論研究，一致同意正式頒發(fā)?，F(xiàn)將新編制的壓力管道安裝改造維修

4、質(zhì)量保證手冊下發(fā)給你們，請組織各有關人員認真學習。于2012年批準發(fā)證后正式執(zhí)行，在使用過程中若發(fā)覺有不妥之處，請及時反映給本公司技術部，以便下次修訂時參考。 總經(jīng)理：吳學 2013年 9 月 1 日 環(huán)宇制冷工程安裝有限責任公司 2013年 9 月 1 日關于任命質(zhì)量保證人員的通知各項目部、各科室：為了申報壓力管道安裝資質(zhì)，適應新形勢、新進展。經(jīng)公司會議研究決定，現(xiàn)任命以下同志為各組織機構負責人。任命江春梅為質(zhì)量保證責任人；任命韓楓同志為材料責任工程師；任命楊春杰同志為質(zhì)檢責任工程師；任命韓楓同志為設備責任工程師；任命邵衛(wèi)國明同志為焊接責任工程師；任命肖德文為電氣接入責任工程師任命何敏增同志

5、為無損檢測責任工程師。以上任命人員從批準發(fā)證后正式實施。 總經(jīng)理：吳學 2013年9月1日前 言 吉林省環(huán)宇制冷工程安裝有限責任公司座落于吉林省長春市寬城區(qū)政府服務基地11樓，固定資產(chǎn)650萬元人民幣，現(xiàn)有正式職工36人，其中制冷工程技術人員9人，高級制冷工程師2人，施工設備36臺，是吉林省內(nèi)取得工商局建委壓力管道安裝資質(zhì)的制冷安裝施工的專業(yè)公司。曾獲得吉林省工商局頒發(fā)的“重合同、守信譽”單位和吉林省建委頒發(fā)的“施工安裝企業(yè)最佳單位”榮譽稱號，吉林寶源豐禽業(yè)“6、3”事故后，公司被吉林省職能部門（技術監(jiān)督局、安全生產(chǎn)治理局、省工商局、綜合事務監(jiān)督局、吉林日報社）評委“A A A”企業(yè)，并被吉林

6、省技術監(jiān)督局指定全省冷庫整改施工企業(yè)單位。公司經(jīng)營理念：“質(zhì)量為先，信譽為重，治理為本，服務為誠。”公司的服務宗旨：“用戶第一、質(zhì)量第一、信譽第一”，以“速度快、質(zhì)量好、取費低、免費培訓、永久保修”，取信于寬敞用戶。公司地址：長春市寬城區(qū)政府服務基地11樓總 經(jīng) 理：吳學電話號碼傳 真 機13134480666郵 編：130052郵箱： HYPERLINK mailto:308373783qq.COM 308373783qq.COM. 網(wǎng)址： HYPERLINK 組 織 機 構 圖董事會勞 資 科安 全 科質(zhì)

7、 檢 科現(xiàn)場施工科財 會 科防 火 科供 應 科行 政 科技 術 科治理者代表總經(jīng)理董事長監(jiān) 事吉林省環(huán)宇制冷工程安裝有限責任公司文件編號ZS/CXLA01-2001第 頁 共 頁第1章 范 圍第A版 第0次修改范圍1.1 總則1.1.1 目的本公司依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求標準要求，結(jié)合本公司實際建立并實施質(zhì)量治理體系，以達到以下目的：證實本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的項目。通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，而增進顧客中意。1.1.2 適用性本公司質(zhì)量體系適用壓力管道安裝與維修和售后服務的質(zhì)量治理和質(zhì)量操縱

8、的全過程。吉林省環(huán)宇制冷工程安裝有限責任公司文件編號ZS/CXLA01-2001第 頁 共 頁第2章 引用標準第A版 第0次修改我公司規(guī)定引用ISO9000：2000版，質(zhì)量治理體系基礎和術語。依照公司組織機構的設置和ISO9001:2000標準要求建立質(zhì)量治理體系，并按質(zhì)量治理體系職能分配表進行分解。公司應按本標準要求建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，并對各過程及持續(xù)改進所采取的措施進行監(jiān)控。確定為確保這些過程的有效運行和操縱所需的準則和方法：確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實施必要的措施以實現(xiàn)對這

9、些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；公司要按本標準要求治理這些過程。本公司的項目實現(xiàn)過程中無外包過程。文件要求總則本公司通過以下文件表述質(zhì)量治理體系，以及對各種活動操縱要求，確保各過程能處于受控狀態(tài)。形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量保證手冊；按標準所要求的6個程序文件；公司為確保其過程有效策劃、運行和操縱所要求的文件例如壓力管道安裝工藝、規(guī)范、規(guī)定等；e)記錄，按標準要求建立了質(zhì)量記錄，詳見質(zhì)量清單。所有質(zhì)量治理體系文件的治理見本手冊2.2.3“文件操縱”和2.2.4“記錄操縱”。2.2.2質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊編制講明a為規(guī)定公司的質(zhì)量治理體系，特編制本質(zhì)量手冊；b質(zhì)量保證手冊對質(zhì)量

10、治理體系的范圍、刪減作出講明詳見本手冊1.1.2適用性和1.2應用。c本手冊由手冊編寫組編制，治理者代表審核，經(jīng)理批準后公布實施，作為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標開展所有活動的綱領。質(zhì)量保證手冊的治理a本手冊加蓋“受控”印章和統(tǒng)一編號進行標識。b持有“受控”質(zhì)量保證手冊的人員：1）公司要緊領導；2）治理者代表；3）公司各職能部門負責人。c當手冊持有者調(diào)離本公司時必須將手冊退還辦公室或經(jīng)治理者代表批準辦理轉(zhuǎn)持手續(xù)。2.2.3文件操縱總則為了使文件傳達正確的信息，確保體系內(nèi)各項活動有效，須對文件進行有效操縱，建立文件操縱程序。文件操縱要求a）所有質(zhì)量治理體系文件公布前需通過授權人批準，以確保其充分與

11、適宜的；b）文件在執(zhí)行中，如情況發(fā)生變化時，需對文件進行評審，依據(jù)評審結(jié)果修改文件，并再次通過授權人的批準后公布；c）通過文件上的版本狀態(tài)，印章等標記，使文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)被正確識不；d）建立文件操縱清單和文件發(fā)放回收記錄，確保在使用場所能得到適用文件的有效版本；e）同類文件適用統(tǒng)一格式對文件進行標識，為有序治理文件需編制文件清單或目錄，妥善保管文件，以保持其清晰，易于識不；f）適用的外來文件需編制（外來文件清單），并依照需要操縱分布范圍。g）為適用法律法規(guī)要求和積存所保留的任何作廢的文件，均加以標識，防止其非予期使用。2.2.4記錄操縱為了提供生產(chǎn)、加工過程和生產(chǎn)加工質(zhì)量符合規(guī)定要求及

12、質(zhì)量治理體系有效運行和持續(xù)改進的客觀證據(jù)，建立質(zhì)量記錄操縱程序。質(zhì)量記錄的要求a真是可靠、字跡清晰、內(nèi)容完成。b質(zhì)量記錄的形成可采納文字“表格”和磁帶、照片、膠片等。質(zhì)量記錄的治理a質(zhì)量治理體系的記錄由辦公室統(tǒng)一標識和治理。b貯存環(huán)境要適宜，防止損壞、變質(zhì)和丟失。c為便于檢索，對質(zhì)量記錄進行編目并分類保存。d質(zhì)量記錄不得隨意修改，保存期見記錄清單。e質(zhì)量記錄的處置，執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序4.5條款規(guī)。吉林省環(huán)宇制冷工程安裝有限責任公司文件編號ZS/CXLA01-2001第 頁 共 頁第3章 治理職責第A版 第0次修改3治理職責3.1治理承諾3.1.1最高治理者采取舉辦培訓班或知識講座，印發(fā)小冊子

13、或內(nèi)部刊物，召開會議等措施，分層次傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，讓職員都能認識到；a滿足顧客和法律法規(guī)要求是企業(yè)質(zhì)量治理最低的要求。b顧客是項目的同意者，假如企業(yè)交付的項目不能獲得顧客的青睞，就直接阻礙到市場的占有率，企業(yè)最終將無法生存。c法律法規(guī)要求是反映公眾和社會的需求、期望以及利益，公司為了適應市場經(jīng)濟，保障合法權益，樹立企業(yè)完美形象，提高經(jīng)濟效益，最終為生存和進展制造良好的環(huán)境，就必須規(guī)范自己的質(zhì)量治理行為。3.1.2最高治理者就建立和實施質(zhì)量治理體系及持續(xù)改進其有效性承諾如下：a制定質(zhì)量方針，并確保與其有柜架關系的質(zhì)量目標在組織的相關部門和層次上得到制定。b確保實施適宜的過程，

14、以滿足顧客的要求。c確保建立實施和保持一個有效的質(zhì)量治理體系，以實現(xiàn)質(zhì)量目標。d確保配備質(zhì)量活動所必要的資源。e將過程的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標比較，決定改進的措施。f確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在持續(xù)適宜性、充分性和有效性方面得到評審。3.2以顧客為關注焦點最高治理者通過以下活動，以實現(xiàn)顧客中意為目標，來確定轉(zhuǎn)化顧客明示或隱含的需求和期望。a通過建立和實施質(zhì)量治理體系，實現(xiàn)以顧客為關注焦點的目標。b通過對顧客要求的識不，項目要求的評審以及與顧客的溝通、了解、掌握并確定顧客的需求，執(zhí)行手冊中的5.2.1、5.2.2、5.2.3條款規(guī)定。c通過編制質(zhì)量治理體系文件和采納項目實現(xiàn)過程中的技術規(guī)范、驗收標準以

15、及與顧客簽訂協(xié)議或合同等形式，轉(zhuǎn)化顧客的要求和期望。d通過對“顧客中意程度的測量監(jiān)控”和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，采取相應的活動或措施，執(zhí)行手冊中的6.2.1、6.4條款規(guī)定，確保顧客的需求和期望得到滿足。3.3質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是企業(yè)經(jīng)營治理的宗旨，是由組織的最高治理者制定并公布，而且在公司內(nèi)各部門進行溝通。體現(xiàn)了企業(yè)對質(zhì)量的追求和對顧客的承諾，是全體職員質(zhì)量行為的準則，現(xiàn)予以公布。各部門要利用各種形式廣泛宣傳，讓全體職員人人皆知，并努力為實現(xiàn)質(zhì)量目標而奮斗。本公司的質(zhì)量方針是：依靠科技，規(guī)范治理； 持續(xù)改進，顧客中意。依靠科技，規(guī)范治理的內(nèi)涵是：科學技術是第一生產(chǎn)力，是第一資源，運用科

16、學技術的新成果，包括項目、工藝、服務，以數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析為決策依據(jù)，制定科測量的質(zhì)量目標，并通過檢驗、計算、測量將結(jié)果與設定值進行比較和評審，以確保實現(xiàn)的程度，從而提高公司的綜合實力，增強競爭的優(yōu)勢；采納過程方法和系統(tǒng)方法，完善質(zhì)量治理體系，使所有的過程相互協(xié)調(diào)，最大限度的實現(xiàn)預期的結(jié)果，同時抓好全體職員的質(zhì)量及法制教育，不斷提高公司的治理水平。持續(xù)改進，顧客中意的內(nèi)涵是：持續(xù)改進是公司全體職員永恒的追求、遵循：策劃實施驗證改進，螺旋上升的模式，廣泛開展全員參與技術創(chuàng)新和治理方法的更新活動，持續(xù)改進質(zhì)量治理體系，實現(xiàn)其過程優(yōu)化，持續(xù)的改進項目，實現(xiàn)項目創(chuàng)新，確保實現(xiàn)持續(xù)的顧客中意；樹立始于

17、識不顧客的需求，忠于確保顧客中意的思想，有效的利用人力、物力、財力、信息等資源，以最經(jīng)濟的手段，交出另顧客中意的項目。3.4策劃3.4.1質(zhì)量目標依照公司質(zhì)量方針的要求，經(jīng)理必須確保公司的相關職能部門制定質(zhì)量目標，但必須確保他們差不多上可測量的；年度質(zhì)量目標：經(jīng)理負責制定公司年度質(zhì)量目標草案，各職能部門，進一步將其分解為各自的質(zhì)量目標，行政科負責匯總整理，經(jīng)董事會套路決定后即成為公司年度質(zhì)量目標，經(jīng)經(jīng)理批準公布：A公司年度質(zhì)量目標：a出廠項目合格率確保100%b顧客的定貸合同一定做到按質(zhì)、按量、按時交貸，合同履約率為100%。c顧客中意率95%以上，并逐年增加1%。B各相關之恩能夠部門的質(zhì)量目

18、標：a各相關職能部門的質(zhì)量目標，經(jīng)治理者代表審核后由經(jīng)理批準。b個相關職能部門的質(zhì)量目標。詳見各部門質(zhì)量目標。3.4.2質(zhì)量治理體系策劃a)經(jīng)理在建立質(zhì)量目標后，為實現(xiàn)質(zhì)量目標，確保對質(zhì)量治理體系進行策劃。策劃結(jié)果形成質(zhì)量治理體系文件并予以實施，以滿足質(zhì)量目標，以及本質(zhì)量手冊第2.1節(jié)“總要求”中的內(nèi)容。b）當公司的質(zhì)量目標改進后，或當質(zhì)量治理體系因各種變化情況而更改時，需考慮更改內(nèi)容對相關過程的阻礙并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量治理體系的完整過度。c）質(zhì)量治理體系策劃應與項目策劃、測量、分析改進策劃活動相容并保持一致。3.5職責、權限與溝通3.5.1職責和權限經(jīng)理a向全體職員傳達貫徹滿足顧客和適

19、用的法律法規(guī)要求的重要性；b主持制定、批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；批準公布公司質(zhì)量手冊，并負責對公司質(zhì)量體系進行策劃；c主持治理評審，保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)性、符合性和有效性，促進質(zhì)量體系的持續(xù)改進達到顧客中意；d確保公司各部門和崗位的設置明確職責和權限，并應通過各種方式得到溝通；e確保在公司內(nèi)部建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量治理體系有效性進行溝通；f確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源的加以識不和策劃，配備所需資源；g任命治理者代表。行政科科長a負責各部門的文件資料的操縱；b負責各部門發(fā)文件的審核、登記、打印、發(fā)放傳遞工作；c負責質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的治理工作；d負責外來文件登記，審查發(fā)放工作。供應

20、科科長a負責組織貫徹執(zhí)行合同法等有關法律法規(guī)和有關規(guī)定。b負責組織實施“物資采購操縱規(guī)定”，以確保采購的物資符合規(guī)定的要求，對采購物資的質(zhì)量負責；c參與顧客要求的評審和對采購物資中不合格品進行處置；d組織市場調(diào)研、預測，及時向經(jīng)理提供有關 ；e負責組織執(zhí)行顧客要求的評審，確保公司的每一份合同或訂單在簽訂前都通過評審；f組織建立用戶的信息反饋網(wǎng)絡，及時反饋給有關部門，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。現(xiàn)場施工科科長a負責對現(xiàn)場施工過程實施操縱，對施工安排不當和嚴峻不均衡而造成的項目質(zhì)量低劣負責；b參與顧客要求的評審，施工過程操縱和服務等要素活動，負責施工設備的治理；c有權監(jiān)督施工現(xiàn)場，并提出處理意見；d對采購

21、項目頒發(fā)的各種工藝文件和技術標準的正確性、完整性、統(tǒng)一性負責；負責壓力管道安裝工藝紀律的檢查；e負責組織技術標準的編制和操縱；f有權制止違反壓力管道安裝工藝的操作；g負責職員培訓。質(zhì)檢科科長a負責進貨、過程、最終檢驗工作，對最終項目質(zhì)量的符合性負責；b負責組織計量器具、檢測和試驗設備的校準并對它們的驗證準確度負責；c負責組織不合格品評審，參與顧客要求的評審，供方評價，文件盒資料操縱，數(shù)據(jù)分析、改進等質(zhì)量要素的活動；d負責項目可追溯性標識的驗證和記錄，負責檢驗狀態(tài)的標識工作；e負責不合格品的操縱，嚴格執(zhí)行原材料不合格不投入施工；成品不合格不交付顧客使用的規(guī)定。f負責統(tǒng)計技術的應用。3.5.2治理

22、者代表a組織建立企業(yè)的質(zhì)量治理體系，加強對職員進行質(zhì)量意識教育，不斷提高全公司職員對企業(yè)依存于顧客和滿足顧客要求等重要性的意識。b負責組織和策劃質(zhì)量體系內(nèi)部審核，指派內(nèi)審組長，組成內(nèi)審組，搞好內(nèi)審工作。c及時向經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的需保證質(zhì)量治理體系的有效運行持續(xù)改進。d協(xié)助經(jīng)理組織治理評審。e審核質(zhì)量手冊，批準質(zhì)量治理體系文本的公布和修改。f作為公司的代表負責質(zhì)量治理體系有關問題對外聯(lián)絡和溝通，做好外部審核的聯(lián)系工作。3.5.3內(nèi)部溝通為保證質(zhì)量治理體系的有效運行，實施質(zhì)量要求，實現(xiàn)質(zhì)量目標，公司的不同層次和職能部門之間要對質(zhì)量治理體系的過程和有效性及時進行溝通。溝通的內(nèi)容a

23、保持質(zhì)量治理體系持續(xù)有效運行及時進行溝通和改進的信息；b有關項目質(zhì)量的信息；c有關資源配置的信息；d其它與質(zhì)量治理體系有關的信息。溝通的方式有選擇地利用文件、班前、班后會、電話、黑板報、公布欄等方式。3.6治理評審3.6.1總則最高治理者應按策劃的時刻間隔評審質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審的目的確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審的頻次治理評審每年進行一次，時刻間隔不超過12個月，如發(fā)生下列情況之一時由最高治理者決定增加評審的頻次。a產(chǎn)業(yè)政策，內(nèi)部治理體制，環(huán)境、資源等發(fā)生重大變化；b連續(xù)發(fā)生重大安全質(zhì)量事故；c有較大的顧客投訴，最高治理者認為有必要時。

24、評審的內(nèi)容a質(zhì)量方針是否被全體職員所理解和貫徹，是否與顧客的需求相適應；b質(zhì)量目標是否能夠達到和適宜；c資源配備能否滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求；d質(zhì)量治理體系是否適應變化需求；e項目的實物質(zhì)量的符合性。評審方式由最高治理者主持召開評審會議，行政科依照內(nèi)容通知相關人員參加，依照評審打算和內(nèi)容與會人員認真進行討論、評價和確認。3.6.2評審輸入a內(nèi)部和外部審核的結(jié)果；b顧客中意度調(diào)查、回訪、投訴的處置；c經(jīng)營開發(fā)、資源治理、質(zhì)量成本、項目實物質(zhì)量的檢查分析和社會信譽情況；d糾正和預防措施的實施情況；e前一次治理評審糾正措施的跟蹤驗證情況；f內(nèi)部和外部環(huán)境及變化趨勢。3.6.3評審輸出評審輸出

25、內(nèi)容通過治理評審，進一步確立質(zhì)量治理體系及其過程，與顧客要求的有關項目改進決定和措施；資源需求的決定和措施，以及實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標等方面的改進措施。改進和驗證治理評審的結(jié)果可能會導致質(zhì)量治理體系文件的更改；組織機構及過程的更改，資源重新分配等。為防止實施不到位，對這些與質(zhì)量治理體系有效運行有較大阻礙的變更及時進行跟蹤驗證并記錄。行政科依照治理評審的會議記錄，編寫“治理評審報告”，經(jīng)治理者代表審核，交經(jīng)理批準，發(fā)至相關部門并監(jiān)控執(zhí)行。3.6.4保持治理評審的記錄，并按記錄操縱程序的要求加以操縱。吉林省環(huán)宇制冷工程安裝有限責任公司文件編號ZS/CXLA01-2001第 頁 共 頁第4章 資源治理第

26、A版 第0次修改4資源治理4.1資源提供資源是公司確定過程，建立和有效運行質(zhì)量治理體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的重要條件。經(jīng)理要依照項目實現(xiàn)及相應的支持過程（參見5.1中項目過程流程圖）確定質(zhì)量治理體系運行和為持續(xù)改進其質(zhì)量治理體系的有效性，滿足顧客要求，增強顧客中意所需的資源。4.2人力資源4.2.1總則依照質(zhì)量治理崗位職責的要求，通過教育的程度、同意的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗、考核等方法、配備相應技能的人員承擔與質(zhì)量有關的工作。4.2.2能力、意識和培訓a采納定期或不定期的方式關于質(zhì)量有關人員的工作能力，質(zhì)量意識進行考核和評價。b依照所有從事于質(zhì)量有關人員的能力要求，有組織、有打算地對相

27、關人員進行培訓，質(zhì)量檢查員、駕駛員等專門工種作業(yè)人員要持證上崗。c對培訓效果進行考核，不合格者重新同意培訓，確保培訓的有效性；d建立激勵機制，制定獎懲措施，提供質(zhì)量意識，確保職員為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。e建立和保持職員的教育、經(jīng)歷、資格和培訓記錄。f制定職員勝任工作的能力要求，使之與其工作崗位能力要求一致。詳見崗位工作人員任職要求4.3基礎設施基礎設施是組織實現(xiàn)項目符合性的物質(zhì)保證。公司依據(jù)項目實現(xiàn)過程，確定并提供符合要求的基礎設施及支持性服務，并按要求對這些基礎設施進行維修和保養(yǎng)。詳見基礎設施維護治理規(guī)定本公司基礎設施要緊有：a）公司建筑物、供水、供氣、供電設施；b）支持性服務即通訊、運輸服

28、務等。4.4工作環(huán)境公司為達到項目符合性要求，應依照生產(chǎn)和工作需要，制造良好的工作環(huán)境；a配置適用的廠房，確保工作環(huán)境有序、清潔、并滿足專門工序?qū)Νh(huán)境的要去；b車間配置必要的通風設備，保持適宜的溫度、濕度；c車間施行定位治理，操作者定位操作、設備定位安裝，工位器具擺放合理；原材料擺放整齊，確保通道暢通；d公司配置專職安全檢查人員和安全檢測設施，及時對工作環(huán)境進行監(jiān)督檢測，杜絕因工作環(huán)境未達到規(guī)定要求發(fā)生安全和質(zhì)量事故。吉林省環(huán)宇制冷工程安裝有限責任公司文件編號ZS/CXLA01-2001第 頁 共 頁第5章 項目實現(xiàn)第A版 第0次修改5項目實現(xiàn)5.1項目實現(xiàn)的策劃為了確保項目施工全過程中阻礙質(zhì)

29、量的因素得以操縱，規(guī)定的途徑處于受控狀態(tài)，確保項目質(zhì)量和顧客中意。公司對項目施工全過程進行策劃，便于進行有效治理（詳見項目實現(xiàn)的策劃）。5.1.1項目實現(xiàn)是從識不并確定顧客需求開始，涉及采購、施工、交付及售后服務直至顧客中意的全過程，見生產(chǎn)施工流程圖。5.1.2公司編制質(zhì)量打算，確定項目的質(zhì)量目標，所需的資源和設施，依據(jù)相應的工藝文件和作業(yè)指導書，確?；顒拥玫酱_認；在活動過程中對資源和設備進行適當調(diào)整，確保滿足要求并形成文件。5.1.3為了提供信任，對過程及項目的符合性進行必要的記錄。5.2與顧客有關的過程5.2.1與項目有關的要求的確定在施工過程中通顧客的質(zhì)量檢查，現(xiàn)場辦公會、項目的驗收及公

30、司組織的合同評審、識不顧客需求的項目對交付及交付后的要求，對通常隱含的要求，與項目有關的法律法規(guī)的要求。實現(xiàn)項目的過程中應遵循的相關法律法規(guī)a中華人民共和國民法通則b中華人民共和國建筑法c中華人民共和國合同法d中華人民共和國安全生產(chǎn)法e中華人民共和國招標投標法f中華人民共和國勞動法g建設工程質(zhì)量治理條例公司確定的任何附加要求5.2.2與項目有關的項目要求的評審評審時機評審應在公司向顧客作出提供項目的承諾之前實施。評審的目的對已識不的顧客要求連同公司確定的附加要求實施評審，確保評審的內(nèi)容得到確定。通過評審確定公司有能力實現(xiàn)這些要求。評審的內(nèi)容a對項目的工期、質(zhì)量、執(zhí)行的項目標準價格及招標文件或合

31、同規(guī)定的要求進行評審。b對為滿足項目要求的人力數(shù)量、資金和設備的適宜性及運輸與服務等進行評審，通過評審對項目要求做出明確規(guī)定，確保合同履約，達到顧客中意。c與往常表述不一致的要求已予解決，在公司組織了項目評審后，項目要求發(fā)生變更，顧客提出新的要求時，必須再組織相關部門進行評審，修改文件，重新確定滿足顧客補充要求的能力，確保相關人員獲悉已變更的要求。d能力確定關于已簽訂了供貨合同的項目，供應科，現(xiàn)場施工科、質(zhì)檢科、安全科、財會科等部門負責為項目實現(xiàn)所需的各種資源進行配備，并作好記錄。不足的由公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決，確保公司有能力滿足規(guī)定的要求。評審的方法進行現(xiàn)場調(diào)查，采取會議評審。評審結(jié)果的操縱對顧客

32、要求的評審結(jié)果和由于評審所采取的跟蹤措施應予以記錄。5.2.3顧客溝通公司通過信息跟蹤、資格預審、投標，確保地溝通，確保合同準確、有效的實施，達到是顧客最終中意的效果。在簽訂供銷合同及合同修訂的各過程中與顧客保持溝通，得到顧客的理解和認可。a全面了解顧客對人員、財務、業(yè)績、設備等方面的要求，確定滿足顧客要求的能力，并做好記錄。b在合同履行過程中，建立和保存合同各時期的記錄，掌握和檢查合同執(zhí)行情況，建立合同臺賬，加強動態(tài)治理，防止違約事件發(fā)生。5.3設計公司通過信息跟蹤、資格預審、投標，確保在項目投標之前，實現(xiàn)與顧客及時、準確地溝通，使設計準確、合理滿足顧客的要求，達到使顧客最終中意的效果。5.

33、4采購5.4.1采購過程公司對原材料、零部件、測量和監(jiān)控設備的采購全過程實行有效操縱，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，操縱的方式和程度，取決于采購的產(chǎn)品對最終項目的阻礙程度。產(chǎn)品的實體用料和檢測設備實行嚴格操縱，輔助用料和其它一般材料以一般方式操縱。在充分進行市場調(diào)查基礎上，進行比較和評價，合理選擇供方。抽樣檢驗和實地考察等方式對項目的質(zhì)量實施操縱。對項目評價進行調(diào)查登記，評選出合格的項目建立名錄，對合格項目實行跟蹤措施，定期復審、更新，項目評價和跟蹤復審結(jié)果作好記錄。合格項目評價準則為，項目必須是符合我公司的項目標準，評價后作好記錄。采購操縱的具體操作執(zhí)行物資采購治理規(guī)定。5.4.2采購信息

34、a采購信息：包括產(chǎn)品的品種、規(guī)格、交貨期、質(zhì)量、數(shù)量要求、價格及交付方式等，供銷負責收集相應的資料，依照項目施工打算編制采購打算和簽訂采購合同。b采購打算：由技術科負責審查確保其規(guī)定的要求充分適當，然后報主管領導批準后生效。采購信息治理執(zhí)行采購治理規(guī)定。5.4.3采購產(chǎn)品的驗證a當公司或顧客提出采購的產(chǎn)品要在供方的現(xiàn)場實施驗證時，在簽訂采購合同時要明確規(guī)定項目驗證和放行的方法。b公司在動身前的驗證應由供應科提出，質(zhì)檢科派質(zhì)檢員進行，經(jīng)貨源處驗證合格，質(zhì)檢員簽字，供應科才能向施工現(xiàn)場發(fā)貨。采購項目的驗證操縱執(zhí)行物資采購治理規(guī)定。5.5項目和服務提供5.5.1項目和服務提供的操縱本公司項目和服務的

35、提供是指項目的收購、安裝、維修、交付及交付后的活動，在項目實現(xiàn)策劃中包括了對項目和服務提供操縱的策劃，有關部門必須按照策劃的要求，對項目和服務的提供進行操縱，要緊包括以下幾方面：現(xiàn)場施工科 a 有打算地對自動化流水線等設備進行維護保養(yǎng)，使它們保持規(guī)定的運行能力，確保設備適宜，做到項目材料進現(xiàn)場及時施工，質(zhì)量符合規(guī)定。 b 項目施工過程中如出現(xiàn)設備故障、停水、停電等意外情況阻礙施工進度時及時向經(jīng)理匯報，研究對策，協(xié)調(diào)解決。 c 制定項目施工打算和操作規(guī)程，確保關鍵施工程序得到操縱。參見操作規(guī)程。質(zhì)檢科： a 依照項目在實現(xiàn)過程中對監(jiān)視和測量的要求，確定所需要配備的監(jiān)視和測量裝置，及對其進行維護保

36、養(yǎng)，周期檢定，確保測量能力與測量要求相一致。參見測量和監(jiān)控裝置治理規(guī)定。 b 制定項目檢驗規(guī)定，對項目施工過程中的質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，確保項目質(zhì)量符合規(guī)定要求，參見項目檢驗規(guī)定供應科： a 制定采購規(guī)范，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 b 依照訂貨記錄，提早通知質(zhì)檢科，將已檢收合格的產(chǎn)品包裝入庫。 c 依照規(guī)定的交貨日期，安排車裝運，裝運過程中應使用規(guī)定的運輸工具，裝載適度，注意愛護產(chǎn)品包裝、標簽不致?lián)p壞。由送貨員送到施工現(xiàn)場，由施工現(xiàn)場科科長簽收。5.5.2標識和可朔性 a 在施工、交付各時期對各種原材料、半成品、成品、廢品、設備、零部件、備品進行標識及試驗狀態(tài)的標識，以保證其表示的內(nèi)容的質(zhì)量

37、具有可朔性。 b 當合同規(guī)有可朔性要求時，要滿足合同要求并做好記錄、標識和可朔性操縱，執(zhí)行“項目標識和可追朔性”規(guī)定。5.5.3項目愛護 在內(nèi)部處理和交付到預定地點期間，公司應針對產(chǎn)品的符合性提供愛護。這種愛護應包括標識、搬運、包裝、貯存和愛護，防護也應適用于項目的組成部分。具體執(zhí)行“項目防護”有關規(guī)定。5.4監(jiān)視和測量裝置的操縱5.4.1公司依照項目施工過程需要測量的實施以及為確保最終項目符合規(guī)定要求，配置必需的測量和監(jiān)控裝置，并對其使用實施操縱，確保測量能力與測量要求相一致。監(jiān)視和測量裝置由質(zhì)檢科按檢定周期集中送國家指定的有關部門進行檢定。5.4.2當監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時，必須對往

38、常測量數(shù)據(jù)的有效性進行評價，并重新復測和采取糾正措施。5.4.3監(jiān)視和測量裝置校準后要有記錄，并取得鑒定證書。5.4.4監(jiān)視和測量裝置必須定期檢定、校準，并做好記錄由質(zhì)檢科保管，保存期一年。監(jiān)視和測量裝置的操縱，執(zhí)行測量、監(jiān)控裝置治理規(guī)定。c 內(nèi)審員必須是通過培訓取得資格認可的人員實施審核 審核組組長主持首末次會議，審核員現(xiàn)場客觀、公正的收集證據(jù)并記錄分析評價審核結(jié)果。審核報告 審核組組長依照審核結(jié)果和有關記錄編制審核報告，經(jīng)治理者代表審定后，提交治理評審。審核跟蹤 審核組隊糾正措施進行跟蹤驗證，并記錄糾正措施的實施情況及有效性。6.2.3過程的監(jiān)視和測量 為了滿足顧客的要求，公司必須對項目的實現(xiàn)過程進行監(jiān)控和測量，并選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術針對發(fā)覺的質(zhì)量問題采取糾正和預防措施，不斷改進生產(chǎn)過程，提高質(zhì)量治理水平。 a 在生產(chǎn)過程中應按國家、企業(yè)有關標準、規(guī)范、規(guī)程及具體合同規(guī)定的要求檢驗和試驗，其檢驗和試驗的項目必須滿足具體合同的要求； b 過程的測量和監(jiān)控應加以記錄。6.2.4項目的監(jiān)視和測量 公司應對項目所需的產(chǎn)品的特性進行監(jiān)控和測量，以驗