企業(yè)過程控制管理

1、企業(yè)過程控制管理（制度）（林雪峰 2012/09/20）1.0目的：對企業(yè)及各部門進(jìn)行過程控制。2.0范圍：適用于機(jī)械制造企業(yè)。3.0內(nèi)容：3.1企業(yè)的過程控制原則。企業(yè)總體上按PDCA的工作模式，即計劃一實(shí)施一檢 查一行動的循環(huán)提升原則。也就是企業(yè)、各科、各組或科員制定的工作計劃，并 進(jìn)行組織實(shí)施，再檢查實(shí)施狀況，總結(jié)執(zhí)行計劃的結(jié)果，分清哪些對了，哪些錯 了，明確效果，找出問題，最后用行動實(shí)行改進(jìn)，對總結(jié)檢查的結(jié)果進(jìn)行處理， 成功的經(jīng)驗(yàn)加以肯定，并予以標(biāo)準(zhǔn)化，或制定作業(yè)指導(dǎo)書，便于以后工作時遵循； 對于失敗的教訓(xùn)也要總結(jié)，以免重現(xiàn)。對于沒有解決的問題，應(yīng)提給下一個PDCA 循環(huán)中去解決。3.

2、2過程控制的內(nèi)容。具體的內(nèi)容包括有：1）訂單的簽定數(shù)量和質(zhì)量（包括付款 條件、交貨期及產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求等）、貨款回收率、顧客的滿意度、新客 戶的開發(fā)數(shù)量和質(zhì)量；2）設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量（包括市場和顧客的接 受度、技術(shù)含量、性價比等），舊產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和優(yōu)化度，設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)能；3） 采購和外協(xié)的進(jìn)度、成本和質(zhì)量，供應(yīng)商和外協(xié)廠的供應(yīng)能力；4）制造的進(jìn)度 和質(zhì)量，售后的及時性和成本，制造產(chǎn)能；5）產(chǎn)品、半成品、外購件和零件合 格率，保養(yǎng)期內(nèi)的維修率；6）招聘員工的能力、員工的專業(yè)技能水平、員工的 溝通協(xié)調(diào)能力、員工的績效考核程度和員工的積極性；7）部門的運(yùn)營效率和運(yùn) 營成本；8）制度和流程

3、的完善程度，企業(yè)文化的建立程度；9）財務(wù)預(yù)算、結(jié)算 和成本核算的及時性和準(zhǔn)確性。3.3過程控制的工作過程。3.3.1計劃的制定。企業(yè)制定總體的年度目標(biāo)計劃，各部門根據(jù)總體目標(biāo)和部門 的實(shí)際情況制定各自的年度目標(biāo)和計劃，并分解成為各組或科員的目標(biāo)和計劃， 分解成為每個月的計劃，再細(xì)分為周計劃。制定目標(biāo)和計劃的同時，對過往的目 標(biāo)和計劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，另外，各部門的計劃和總結(jié)應(yīng)采用電子文件或 紙文件進(jìn)行公示，以便部門執(zhí)行、相關(guān)部門的了解，及相關(guān)部門的檢查。3.3.2計劃的實(shí)施。屬于部門和基層內(nèi)部獨(dú)立計劃，則由部門或基層人員去完成， 例如，商務(wù)科的傳統(tǒng)產(chǎn)品訂單計劃可以由商務(wù)區(qū)域組去完成；傳統(tǒng)外

4、購件的采購 計劃則由采購科去完成。屬于聯(lián)合多部門完成的計劃，則由職能部門協(xié)調(diào)多部門 去完成，例如，產(chǎn)品的設(shè)計/制造計劃則由綜合科協(xié)調(diào)相關(guān)部門去完成，產(chǎn)品的 質(zhì)量改進(jìn)計劃則由質(zhì)量科協(xié)同相關(guān)部門去完成。各部門在計劃完成過程出現(xiàn)的問 題能夠內(nèi)部解決的則立即解決，若不能解決的則立即上報，由職能部門或公司高 層解決，同時，各部門在計劃完成過程進(jìn)行相應(yīng)的記錄，重要的計劃完成情況需 要進(jìn)行公示，另外，職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)控重要計劃的執(zhí)行情況。3.3.3實(shí)施過程的監(jiān)控和總結(jié)。計劃的實(shí)施部門負(fù)責(zé)本部門計劃的實(shí)施監(jiān)控和總 結(jié)分析工作，多部門聯(lián)合計劃則由協(xié)調(diào)的職能部門負(fù)責(zé)總體監(jiān)控和總結(jié)分析工 作，例如，質(zhì)量計劃則由各部門

5、對各自的質(zhì)量計劃完成情況進(jìn)行監(jiān)控和總結(jié)，總 體情況由質(zhì)量科進(jìn)行監(jiān)控和總結(jié)，提交相應(yīng)的質(zhì)量報告，制定改善措施。在總結(jié) 分析方面根據(jù)人員、設(shè)備、物料、方法、環(huán)境五方面進(jìn)行分析總結(jié)和改善。3.3.4改善的行動。在制定好改善措施后，則由相關(guān)部門實(shí)施整改工作，包括人 員的提升和調(diào)整，設(shè)備和工具的改進(jìn)，物料的調(diào)整和改善，工作方法和技術(shù)的提 升，工作環(huán)境的改善等。例如分析工作過程中有多少是待工，有多少是浪費(fèi)，如 何消除浪費(fèi)等。改善工作完成后則做好相應(yīng)的記錄，并反映的工作文件和員工的 習(xí)慣中。3.4過程控制與績效考核的結(jié)合。3.4.1各部門對計劃完成情況和改善完成情況進(jìn)行記錄，各部門在執(zhí)行過程控制 后，將過程

6、控制的結(jié)果記錄在部門和員工的績效考核登記表中，例如，訂單合同 量、新客戶開發(fā)量、合同款項(xiàng)回收率、新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)量、開發(fā)成功率、圖紙修 改量、設(shè)計圖紙的準(zhǔn)時交貨率、采購和外協(xié)和準(zhǔn)時交貨率、外購件和外協(xié)件合格 率、產(chǎn)品的準(zhǔn)時交貨率、產(chǎn)品一次合格率、產(chǎn)品保養(yǎng)期維修率、客戶對產(chǎn)品的滿 意度、各部門的運(yùn)作成本、部門和個人的工作態(tài)度等。3.4.2過程控制的結(jié)果反映在績效記錄中，結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、中等、合格， 上級部門對考核優(yōu)秀的班組和員工進(jìn)行表揚(yáng)，并考慮晉升和加薪；對考核結(jié)果為 中等和合格的部門和員工，上級部門則進(jìn)行引導(dǎo)、教育和批評，考慮降級、減薪、 調(diào)崗和辭退；對表現(xiàn)良好的部門員工給以肯定。3.3.3年度考核和獎金分配則根據(jù)每月績效考核結(jié)果匯總而成，并評定部門的總 體成績，例如，部門的訂單總量為500萬元，款項(xiàng)回收率為90%，部門工作態(tài)度 為良好；部門準(zhǔn)時交貨率為85%，完成產(chǎn)產(chǎn)值為1800萬元，工作態(tài)度為