某銀行銀行卡中心變更管理說明

1、某銀行銀行卡中心變更注意事項April, 20081變更審批的規(guī)定： 所有變更申請須得到變更申請單位的PE/PM的批準。再得到DCM DPE的批準，卡中心電腦中心負責人的批準。若為解決嚴重等級為1，2的問題而申請的緊急變更須得到上述人員的口頭批準。在緊急變更執(zhí)行后的1個工作日內必須補交變更申請。變更申請人的PE/PM須確認其變更申請表中提供的相關信息是完整的，正確的。參考完整的變更計劃變更管理員須將所有的變更通知DCM DPE，并通過DPE得到客戶的批準。如是緊急變更或加速變更須獲得上述人員的口頭批準。2變更審批流程： 變更申請人單位PE/PM）變更申請人變更申請人所屬模塊的卡中心PE/PMD

2、CM SMC變更評審雙周例會（隔周二下午2：00）DPE 經(jīng)理 批準甲方負責人獲得批準獲得批準批準后的變更申請評審通過獲得批準3電子變更單申請及結束的規(guī)定變更評審會之前的周五各包須按統(tǒng)一格式將已獲得全部批準的變更申請?zhí)峤唤oDCM變更管理郵箱。變更評審會之前1天須完成變更申請表修改。變更變更評審會之后的周四須完成相關審批。變更變更評審會之后的周五變更管理員須將最終版本的變更申請單提交給DCM變更執(zhí)行人。變更執(zhí)行完成后變更執(zhí)行人及變更負責人須在1個工作日內發(fā)郵件更新變更的狀態(tài)。變更執(zhí)行完3個工作日內更執(zhí)行人及變更負責人未發(fā)郵件到更新變更的狀態(tài)。則DCM變更管理員須郵件通知更執(zhí)行人及變更負責人的PM

3、/PE變更執(zhí)行完5個工作日內更執(zhí)行人及變更負責人未發(fā)郵件更新變更的狀態(tài)。則DCM變更管理員須郵件通知DCM DPE。DPE將在項目雙周會上討論此變更。4通報變更 及失敗情況的規(guī)定 ： 變更負責人在變更實施結束后須通知變更申請人及變更管理員變更執(zhí)行的結果。非工作時間成功的的變更須在下一個工作日通知變更管理員。所有失敗的變更并需執(zhí)行變更回退計劃的變更，變更申請人須立即通知變更管理員。變更管理員需跟蹤并確認變更申請人是在變更回退的時間點按計劃執(zhí)行的回退計劃。 若變更失敗并須執(zhí)行變更回退計劃后引起嚴重等級為一、二的問題或影響業(yè)務，變更管理員須與變更申請人確認已將此問題報告Helpdesk。 變更申請人

4、必須追蹤失敗的變更并在1個工作日內做初始報告，3個工作日內提供問題根本原因分析報告。所有失敗的變更必須在變更周會中回顧。5變更的等級的評估 ： 變更等級依據(jù)變更影響使用者的層面及風險程度兩要素所構成的矩陣來分析及定義。變更等級越高則變更的影響層面與風險度越高。由高至低分成四個等級： 變更等級第一級，高影響層面，高可見度，進行所需時間長，失敗可能性高，失敗時恢復程序復雜，可能造成資料毀損或系統(tǒng)完全無法使用。 變更等級第二級，中影響層面，中可見度，不易恢復，可能失敗，失敗情況下可能造成傷害，可能影響所有使用者及服務水準。 變更等級第三級，低影響層面，低可見度，容易恢復，成功率高，容易進行。 變更等

5、級第四級，低影響層面或完全沒有影響，日常熟悉的工作，重復性工作，不造成傷害，有特定系統(tǒng)功能修復。 6變更的等級的評估 ： 影響層面 所有使用者容易看出資料正確性受損系統(tǒng)功能時間長無法正常運作多數(shù)使用者 少數(shù)使用者極短時間可恢復 無使用者不容易看出資料正確無誤 風險復雜安裝及恢復均困難 1123有變更失敗可能恢復困難 1233極有可能成功恢復容易 2234已證明可成功執(zhí)行重復性工作 23447變更引導時間的規(guī)定 ： 引導時間是變更準備所必須的時間。在執(zhí)行變更前至少需要的時間如下： 1234引導時間 14天 8天 2天 1天 獲得批準 是 是 是 是 8變更窗口 ： 變更開始時間變更結束時間變更回退時間9生產(chǎn)環(huán)境變更申請單樣例： 10生產(chǎn)環(huán)境變更執(zhí)行時間的規(guī)定 ： 每周二可執(zhí)行M1 ，M2生產(chǎn)環(huán)境的變更。每周三可執(zhí)行其他包的生產(chǎn)環(huán)境的變更。11變更類型： 正常變更符合變更管理的工作流程標準的變更。加速變更由于業(yè)務的需求有些變更需要加速，無法遵從正常的變