2022年不合格品控制及預(yù)防糾錯(cuò)措施演示教學(xué)

1、精品文檔 不合格品把握及預(yù)防措施 不合格品把握 1目的： 通過實(shí)施本程序, 防止不合格品的非預(yù)期使用和交付； 2范疇：適用于我公司承建工程的不合格品的把握； 3職責(zé)： 3.1 工程質(zhì)量督查科是本程序的歸口治理部門； 3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)所承建工程方面顯現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo) 識(shí),記錄,隔離 可行時(shí) ,評(píng)審和處置； 4工作程序 4.1 不合格品分為： 不合格材料,不合格施工產(chǎn)品 4.2 不合格材料的把握： 4.2.1 收料,庫(kù)房治理人員要清楚材料的性能,規(guī)格,數(shù)量,要對(duì)所收材料進(jìn)行仔細(xì)的檢查和核對(duì),如不符合要求,要當(dāng)場(chǎng)拒收；對(duì) 于已卸入的材料, 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)覺材料不中意規(guī)定要求, 檢驗(yàn)和 試

2、驗(yàn)人員要準(zhǔn)時(shí)通知材料選購(gòu)負(fù)責(zé)人, 果對(duì)材料做出明確標(biāo)識(shí)； 材料選購(gòu)負(fù)責(zé)人要依據(jù)試驗(yàn)結(jié) 4.2.2 對(duì)于已運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的混合料,如瀝青拌和料,施工人員 發(fā)覺質(zhì)量不能中意施工要求時(shí),要當(dāng)場(chǎng)拒收,并通知有關(guān)人員； 4.2.3 項(xiàng)目經(jīng)理部要對(duì)已卸入現(xiàn)場(chǎng)的不合格材料進(jìn)行評(píng)審,準(zhǔn)備處置方式,制定處置方案； 4.2.4 不合格材料處置方式有以下幾種： 4.2.4.1 報(bào)廢,清理顯現(xiàn)場(chǎng)； 4.2.4.2 進(jìn)行加工處理,達(dá)到合格； 4.2.4.3 降級(jí)處理 精品文檔 第 1 頁(yè),共 14 頁(yè)精品文檔 對(duì)于 4.2.4.2 和 這兩種處理方式, 在使用前依據(jù)要求重 新檢驗(yàn),中意后才能使用； 4.2.5 有關(guān)人員依

3、據(jù)制定的處置方案進(jìn)行處置； 4.2.6 要對(duì)不合格材料把握情形進(jìn)行記錄,填寫不合格品處置 單,并依據(jù)要求準(zhǔn)時(shí)報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科； 4.3 不合格施工產(chǎn)品的把握 4.3.1 不合格施工產(chǎn)品 的等級(jí)分為 ： 4.3.1.1 一般不合格品：稍加處理就能夠中意規(guī)范要求或直接經(jīng) 濟(jì)缺失在 100000 元以下的； 4.3.1.2 嚴(yán)肅不合格品：直接經(jīng)濟(jì)缺失在 4.3.2 施工過程中的不合格品 10000O 元以上 的； 4.3.2.1 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后確定的不合格品質(zhì)檢人員要明確記錄, 準(zhǔn)時(shí)通知施工人員,實(shí)行措施,以免造成更大范疇的不合格,必要時(shí) 暫停施工,停工范疇只限于發(fā)生問題部位或直接受影響的范疇

4、； 4.3.2.2 施工過程中不合格品的評(píng)審和處置 a 對(duì)于一般不合格品, 由項(xiàng)目經(jīng)理部組織對(duì)不合格緣由進(jìn)行分析, 提出處置方案,填寫不合格品處置單 工程督查科； ,并依據(jù)公司規(guī)定報(bào)總公司 b 對(duì)于嚴(yán)肅不合格品,項(xiàng)目經(jīng)理部要把不合格事實(shí),初步緣由分 析,處置看法填入不合格品處置單 ,必要時(shí)將有關(guān)資料報(bào)總公司 工程質(zhì)量督查科, 工程質(zhì)量督查科對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分析, 審核,經(jīng)總 公司總工批準(zhǔn)后項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施； 4.3.2.3 施工過程中不合格品的處置方式分為： a 返工 返工完畢,由質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定再檢驗(yàn), 達(dá)到規(guī)定要求后, 方能投入使用或進(jìn)行下道工序施工,如仍不合格,按規(guī)定再評(píng)審； b 返修

5、 精品文檔 第 2 頁(yè),共 14 頁(yè)精品文檔 返修完畢, 由質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行再檢驗(yàn), 確認(rèn)達(dá)到使 用要求后報(bào)監(jiān)理或顧客 業(yè)主 批準(zhǔn),方能投入使用或進(jìn)行下道工序施 工；如仍不合格,按規(guī)定進(jìn)行再評(píng)審； c 讓步接收 d 報(bào)廢 4.3.3 交付和使用時(shí)發(fā)覺的不合格品的評(píng)審和處置 已交付和使用時(shí)由工程建設(shè)治理單位或顧客 （業(yè)主） 反映出的不 合格品,分公司 / 項(xiàng)目部有關(guān)人員組成調(diào)查組對(duì)不合格品產(chǎn)生的緣由 進(jìn)行調(diào)查,形成調(diào)查報(bào)告,視不合格情形按合同規(guī)定（或與有關(guān)單位 協(xié)商）處理,同時(shí)報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科備案,必要時(shí)總公司有關(guān) 部門會(huì)同項(xiàng)目部有關(guān)人員聯(lián)合調(diào)查,并制定相應(yīng)的訂正措施并實(shí)施； 4

6、.3.4 構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品,項(xiàng)目經(jīng)理部要依據(jù)交通部公 路工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分和報(bào)告制度和公司工程施工治理制度 的規(guī)定報(bào)告有關(guān)部門,并按要求實(shí)施 ； 不合格品的處置必需在充分分析緣由的基礎(chǔ)上進(jìn)行, 處置后, 必需按原檢驗(yàn)項(xiàng)目重新進(jìn)行檢驗(yàn), 工或交付； 4.5 不合格品處置后的驗(yàn)證 符合規(guī)定要求后才可進(jìn)行下一步施 不合格品處置后均應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工員, 質(zhì)檢員等人 員組織驗(yàn)證； 4.6 不合格品的統(tǒng)計(jì)報(bào)告 項(xiàng)目部應(yīng)建立不合格材料臺(tái)帳和不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳 , 每年 12 月底,項(xiàng)目部將年內(nèi)的不合格品處理匯總情形報(bào)總公司工程 質(zhì)量督查科； 4.7 要依據(jù)記錄把握程序?qū)τ嘘P(guān)不合格品記錄進(jìn)行

7、把握； 4.8 對(duì)于其他物資如辦公用品等不合格品的把握參照本程序執(zhí) 行； 精品文檔 第 3 頁(yè),共 14 頁(yè)精品文檔 5相關(guān)文件： 記錄把握程序 6 相關(guān)表格： 不合格品處置單 不合格材料臺(tái)帳 不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳 文件更換記錄 序號(hào) 時(shí)間 頁(yè)碼 更換通知單編號(hào) 精品文檔 第 4 頁(yè),共 14 頁(yè)精品文檔 不合格品處置單 單位名稱： D52 發(fā)生部位或 數(shù)量 發(fā)生時(shí)間 物資名稱 不合格品描述及程度 程度包括缺失金額等 ： 不合格品級(jí)別： 質(zhì)檢員日期： 形成緣由及處置方案： 方案完成日期： 處置記錄： 批準(zhǔn)人日期： 處置人日期： 檢查記錄 可附檢驗(yàn)結(jié)果 ： 檢查人日期： 精品文檔 第 5 頁(yè),共

8、14 頁(yè)精品文檔 儲(chǔ)存期限： 3 年 說明：對(duì)不合格物資,視具體情形可不填寫形成緣由及檢查記錄； 精品文檔 第 6 頁(yè),共 14 頁(yè)精品文檔 不 合 格 材 料 臺(tái) 帳 單位名稱： 序 號(hào) 不合格材料名稱 規(guī)格 / 品種 型,批號(hào) 不合格等級(jí) / 性質(zhì) 生產(chǎn)廠家 供應(yīng)單位 不合格緣由 發(fā)生時(shí)間 處理看法 儲(chǔ)存期限： 3 年 精品文檔 第 7 頁(yè),共 14 頁(yè)精品文檔 不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳 單位名稱： 不合格項(xiàng)目名稱 具體部位 不合格等級(jí) 數(shù) 量 發(fā)生時(shí)間 操作人員 班 組 處理看法 儲(chǔ)存期限： 3 年 注： 最終檢驗(yàn)不合格品視具體情形填寫操作人員和班組 精品文檔 第 8 頁(yè),共 14 頁(yè)精品文檔

9、 二,不合格品訂正和預(yù)防措施 1目的： 準(zhǔn)時(shí)實(shí)行訂正和預(yù)防措施, 排除不合格和潛在不合格的緣由, 防 止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生, 有效性； 2范疇： 以連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中, 對(duì)顯現(xiàn)的不合格品及不合格項(xiàng)所實(shí)行的 訂正措施；對(duì)潛在的不合格品及不合格項(xiàng)實(shí)行的預(yù)防措施； 3職責(zé)： 3.1 管代負(fù)責(zé)監(jiān)督訂正和預(yù)防措施的實(shí)施； 工程質(zhì)量督查科為不合格品訂正措施和預(yù)防措施的主要治理 部門,科技科為內(nèi)審和治理評(píng)審中不合格項(xiàng)訂正措施和預(yù)防措施的主 要治理部門； 各職能科室,各公司及項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)信息并分析, 制定和執(zhí)行訂正措施和預(yù)防措施； 3.4 交通設(shè)施有限公司負(fù)責(zé)

10、收集護(hù)欄, 燈桿產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析, 制定和執(zhí)行訂正措施和預(yù)防措施； 千山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)收 集新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析, 施； 4工作程序 制定和執(zhí)行訂正措施和預(yù)防措 4.1 訂正措施是針對(duì)已顯現(xiàn)不合格緣由實(shí)行的措施,預(yù)防措施是 針對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程中潛在不合格因素的分析和把握 訂正措施和預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)與所遇到的不合格和潛在問題 的程度相適應(yīng)； 4.3 不合格品和不合格項(xiàng)必需實(shí)行訂正措施,由發(fā)生部門制定和 實(shí)施； 4.4 各職能部門在監(jiān)督檢查中發(fā)覺的不合格品和不合格項(xiàng),受檢 精品文檔 第 9 頁(yè),共 14 頁(yè)精品文檔 查部門要馬上著手改正, 是否實(shí)行訂正措施由各職能部門準(zhǔn)備,

11、發(fā)生 部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施訂正措施, 檢查； 4.5 信息收集： 主管職能部門對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)判和 4.5.1 各職能部門,各公司和項(xiàng)目經(jīng)理部要準(zhǔn)時(shí)收集質(zhì)量信息, 對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析, 實(shí)行訂正措施和預(yù)防措施, 提出質(zhì)量改進(jìn)的意 見； 4.5.2 各單位要對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析,在信息分析中可接受 的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有： 矩陣表,調(diào)查表； 排列圖； 因果 圖； 計(jì)策表等 4.5.3 信息來源有： 施工過程中質(zhì)量把握情形和檢驗(yàn)結(jié)果； 顧客的看法； 現(xiàn)場(chǎng)檢查和報(bào)表； 不合格品信 息； 內(nèi),外部質(zhì)量體系審核及報(bào) 告； 治理評(píng)審報(bào)告； 職工的合理 化建議； 報(bào)刊上等同行業(yè)的有關(guān) 信息； 以往施工中顯現(xiàn)的質(zhì)量問

12、題； 新技術(shù),新材料和新工藝的 應(yīng)用； 4.6 訂正措施實(shí)施步驟： 4.6.1 評(píng)審不合格和顧客埋怨,評(píng)審內(nèi)容如下：形成緣由；針對(duì)不合格緣由所應(yīng) 實(shí)行的措施； 4.6.2 制定和實(shí)施訂正措施； 4.6.3 對(duì)訂正措施的實(shí)施成效進(jìn)行檢查和評(píng)判； 4.6.4 對(duì)訂正措施的實(shí)施及檢查情形進(jìn)行記錄,填寫訂正措施 精品文檔 第 10 頁(yè),共 14 頁(yè)精品文檔 實(shí)施檢查記錄； 4.7 預(yù)防措施實(shí)施步驟 4.7.1 對(duì)收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分析, 確定是否有潛在的不合格； 4.7.2 對(duì)潛在的不合格進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容有：主要形成緣由；應(yīng)實(shí)行的預(yù)防措施； 4.7.3 制定實(shí)施步驟并嚴(yán)格實(shí)施； 4.7.4 對(duì)預(yù)防

13、措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 4.7.5 各有關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)填寫預(yù)防措施實(shí)施檢查記錄 ； 工程質(zhì)量督查科定期對(duì)上報(bào)的質(zhì)量信息, 不合格材料臺(tái)帳, 不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳 及上級(jí)部門的檢查看法進(jìn)行分析, 依據(jù)不合 格品顯現(xiàn)的頻次和嚴(yán)肅程度, 負(fù)責(zé)在全公司范疇內(nèi)組織實(shí)施訂正措施 和預(yù)防措施； 科技科負(fù)責(zé)內(nèi)審報(bào)告和治理評(píng)審報(bào)告中的訂正措施和預(yù) 防措施的檢查和成效評(píng)判, 有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施訂正措施和預(yù)防 措施； 工程質(zhì)量督查科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品訂正措施和預(yù)防措施有效性 進(jìn)行監(jiān)督檢查； 科技科負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外審中不合格項(xiàng)訂正措施和預(yù)防措施 的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查, 各職能部門對(duì)其日常檢查, 內(nèi)外審中發(fā)覺問題 的訂正措施

14、和預(yù)防措施實(shí)施成效進(jìn)行檢查和評(píng)判； 4.10 經(jīng)評(píng)判富有成效的訂正措施和預(yù)防措施,必要時(shí)納入我公 司的治理文件或技術(shù)文件,在全公司范疇內(nèi)推廣； 4.11 護(hù)欄產(chǎn)品的訂正措施和預(yù)防措施的把握具體執(zhí)行交通設(shè)施 有限公司的連續(xù)改進(jìn)治理方法 ；新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品的訂正措施和 預(yù)防措施的把握, 具體執(zhí)行千山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司的 訂正和預(yù) 防措施把握程序； 5 相關(guān)文件 施工質(zhì)量治理制度 不合格品把握程序 6 相關(guān)表格 訂正措施實(shí)施檢查記錄 精品文檔 第 11 頁(yè),共 14 頁(yè)精品文檔 預(yù)防措施實(shí)施檢查記錄 文件更換記錄 序號(hào) 時(shí)間 頁(yè)碼 更換通知單編號(hào) 精品文檔 第 12 頁(yè),共 14 頁(yè)精品文檔 訂正措施實(shí)施檢查記錄 單位（項(xiàng)目部）名稱： D一 54 不合格事實(shí)描述： 記錄人日期： 形成緣由： 分析人日期：