萬(wàn)興二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢(xún)服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、珙縣萬(wàn)興煤炭生產(chǎn)有限公司二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢(xún)服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)礦井基本情況：該礦為資源整合主體礦井， 礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 210kt/a 。 經(jīng)珙煤管發(fā) 2011 236號(hào)文件批復(fù)開(kāi)工令，建設(shè)工期 18 個(gè)月，礦井于 2014年 7月 1 日經(jīng)宜市經(jīng)信發(fā)2014 79號(hào)文件批復(fù)進(jìn)入擴(kuò)建工程聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)。瓦斯等級(jí)為高瓦斯礦井，按突出礦井管理。該礦設(shè)計(jì)平碉暗斜井開(kāi)拓，全礦井劃分為一個(gè)水平（+792m以上為上山采區(qū)，+792m以下為下山采區(qū)）按設(shè)計(jì)下山采區(qū)已經(jīng)形成三條下山，礦井共設(shè)通達(dá)地面井筒4個(gè)，分別是+792柱平碉、+834儲(chǔ)線(xiàn)余井、+937m輔助進(jìn)風(fēng)井和+863m總回風(fēng)斜井。采用一級(jí)提升，現(xiàn)開(kāi)采水平為+7

2、92m一水平，目前全礦按宜市經(jīng)信發(fā)2014 79 號(hào)文件的批復(fù)布置有一采區(qū)布置 1 個(gè)采煤工作面（ 1121 采煤工作面） 、 1 個(gè)備采工作面（ 1111備采工作面） 、 2 個(gè)掘進(jìn)工作面，該礦設(shè)計(jì)采用分列抽出式通風(fēng)。主要通風(fēng)機(jī)安設(shè)在地面，形成三進(jìn)一回的通風(fēng)系統(tǒng)。 2014 年 7 月進(jìn)入試生產(chǎn)階段。硬件設(shè)施存在的問(wèn)題：通風(fēng)：1、主平硐巷道粉塵積聚；2、測(cè)風(fēng)牌板、瓦斯檢查牌板等各種牌板損壞，監(jiān)控分站、局部通風(fēng)機(jī)、噴霧裝置等地點(diǎn)未懸掛管理牌板；3、局部通風(fēng)機(jī)與備用局部通風(fēng)機(jī)型號(hào)不一致；4、一甩車(chē)場(chǎng)、二甩車(chē)場(chǎng)等處巷道水溝不暢，積水較多；5、有一組風(fēng)門(mén)未安裝風(fēng)門(mén)傳感器；6、井下局部通風(fēng)機(jī)自動(dòng)切換試

3、驗(yàn)未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行；7、主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)行記錄未及時(shí)填寫(xiě)；8、抽放泵房樓頂漏雨，淋濕抽放泵。地測(cè)防治水：1、未配備地測(cè)防治水副總工程師；2、水泵房無(wú)排水系統(tǒng)圖。采煤：1、該礦處在隱患排查整改階段，采煤工作面屬停產(chǎn)狀態(tài)； 1121 采煤工作面中部垮塌，不暢通；2、 1121 采煤工作面運(yùn)輸巷為刮板運(yùn)輸機(jī)運(yùn)輸， 與設(shè)計(jì)的皮帶運(yùn)輸不符。掘進(jìn)：1、目前礦井無(wú)掘進(jìn)工作面。機(jī)電運(yùn)輸：1、特殊作業(yè)人員配備不足如信號(hào)把鉤工、井下電鉗工、監(jiān)測(cè)監(jiān)控工、瓦斯抽采、探防水、防突工；2、機(jī)車(chē)、礦車(chē)未編號(hào)、多數(shù)礦車(chē)無(wú)閉鎖圈及保險(xiǎn)鎖；3、主提升絞車(chē)前方安裝有一臺(tái)調(diào)度絞車(chē)應(yīng)拆除；主提升上車(chē)場(chǎng)阻車(chē)器失效；擋車(chē)裝置與絞車(chē)未實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)；

4、主提升下車(chē)場(chǎng)淤泥、積水較多；主提升絞車(chē)閘盤(pán)間隙保護(hù)和過(guò)卷保護(hù)失效，主提升巷無(wú)跑車(chē)防護(hù)裝置；4、架空人車(chē)無(wú)防過(guò)擺保護(hù)裝置，越位保護(hù)裝置失效；5、井下+640m水泵房雙回供電線(xiàn)路只有一回帶電運(yùn)行；水泵未作聯(lián)合排水演習(xí)；水泵無(wú)真空表、壓力表；6、空壓機(jī)風(fēng)包無(wú)釋壓閥；7、 2#主要通風(fēng)機(jī)無(wú)法啟動(dòng)；8、地面變電室、空壓機(jī)房、主要通風(fēng)機(jī)房、瓦斯抽放泵房無(wú)應(yīng)急照明設(shè)施；9、接地裝置檢測(cè)地點(diǎn)不全，無(wú)避雷設(shè)施。安全管理：1、配齊各級(jí)安全管理人員，并取得有效的安全資格證，特殊工種崗位人員持證上崗；2、按要求成立標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)，做到各專(zhuān)業(yè)分別有人負(fù)責(zé)，分工明確；建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化管理檔案。職業(yè)衛(wèi)生：1、未設(shè)置專(zhuān)職或兼

5、職職業(yè)病危害因素檢測(cè)人員；2、工業(yè)廣場(chǎng)未設(shè)置公告欄、警示標(biāo)識(shí)；3、未配備職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)職管理人員，負(fù)責(zé)本企業(yè)職業(yè)病危害日常管理工作。應(yīng)急救援：1、缺緊急撤離報(bào)警系統(tǒng)。調(diào)度：1、人員定位系統(tǒng)監(jiān)控終端無(wú)聲光報(bào)警裝置。地面設(shè)施：1、部分設(shè)備有油污、積塵；2、卸煤點(diǎn)消防設(shè)施不齊全；3、澡堂無(wú)公共穿衣鏡，無(wú)洗衣烘干房；4、浴室內(nèi)無(wú)禁止患各種傳染性皮膚病職工就浴的明顯標(biāo)志。以下軟件資料需補(bǔ)充（完善） ：通風(fēng)：1、改變通風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)設(shè)計(jì)；2、通風(fēng)系統(tǒng)隱患排查記錄 （每月 1 次） ；3、反風(fēng)設(shè)施檢查記錄 （每季 1 次）；4、防爆門(mén)檢查記錄 （每半年 1 次）；5、主要通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定和試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；6、礦井通風(fēng)阻

6、力測(cè)定報(bào)告（有資質(zhì)單位） ；7、礦井通風(fēng)能力核定報(bào)告；8、礦井配風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)；9、礦井回風(fēng)巷失修率統(tǒng)計(jì)表；、主要風(fēng)巷斷面變化情況統(tǒng)計(jì)表；、瓦斯檢查員分布情況說(shuō)明表；、瓦斯超限、積聚處理記錄；、礦井年度瓦斯治理技術(shù)方案；、高突煤層采掘工作面瓦斯治理專(zhuān)項(xiàng)措施、瓦斯排放記錄、礦井瓦斯抽采規(guī)劃、礦井瓦斯抽采年度安全技術(shù)措施計(jì)劃、單位工程竣工報(bào)告、瓦斯抽采工程竣工驗(yàn)收記錄20、抽采檢測(cè)裝置及儀器儀表校正記錄21 、抽采管路材質(zhì)性能檢驗(yàn)記錄22、抽采鉆場(chǎng)及鉆孔管理牌板23、抽采鉆場(chǎng)及鉆孔布置圖24、抽采泵站設(shè)備檢修記錄25、抽采泵站安全檢查記錄26、抽采工程質(zhì)量檢查記錄27、報(bào)警斷電記錄月報(bào)28、安全監(jiān)控設(shè)備使

7、用情況月報(bào)29 、隔爆設(shè)施檢查記錄（每周 1 次）；30、礦井年度洗塵計(jì)劃31 、礦井沖洗巷道積塵記錄 （每月 1 次）；32、電雷管編號(hào)制度33、采掘作業(yè)面爆破停送電制度34、采掘作業(yè)面爆破撤人設(shè)崗警戒制度35、通風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)值班記錄36 、一通三防隱患排查記錄 （每月 1 次） ；37、通風(fēng)調(diào)度值班記錄；38、瓦斯調(diào)度臺(tái)賬；39、瓦斯抽采臺(tái)賬。地測(cè)防治水：1、由于該礦未進(jìn)行三級(jí)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)，軟件資料未按要求進(jìn)行歸類(lèi)管理。采煤：1、監(jiān)測(cè)支護(hù)質(zhì)量和頂板動(dòng)態(tài)，應(yīng)有健全的分析和處理制度，分析、處理和記錄閉合，資料齊全；未開(kāi)展頂板觀測(cè)工作，無(wú)頂板觀測(cè)記錄；2、作業(yè)規(guī)程無(wú)質(zhì)量方面的驗(yàn)收內(nèi)容；3、無(wú)工作

8、面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)，應(yīng)每月至少進(jìn)行1 次預(yù)報(bào)，且經(jīng)礦總工程師簽字認(rèn)可并向相關(guān)部門(mén)和施工單位報(bào)告的記錄；4、無(wú)“敲幫問(wèn)頂”制度和開(kāi)工前安全確認(rèn)制度；5、未對(duì)工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實(shí)及安全隱患整改情況進(jìn)行班評(píng)估，并做好記錄；6、無(wú)動(dòng)態(tài)管理工作制度；7、未對(duì)設(shè)計(jì)和地質(zhì)、水文、沖擊地壓、通風(fēng)、運(yùn)輸、設(shè)備、人員等變化，超前分析、采取措施；8、應(yīng)做到巷道及硐室底板平整，無(wú)浮碴及雜物、無(wú)淤泥、無(wú)積水，管路、設(shè)備無(wú)積塵；物料分類(lèi)碼放整齊，有標(biāo)志牌，設(shè)備、物料放置地點(diǎn)與通風(fēng)設(shè)施距離大于 5m ；掘進(jìn)：1、工程質(zhì)量考核、檢查制度健全，各種檢查應(yīng)有記錄；2、應(yīng)建立變化管理工作制度，根據(jù)變化情況建立分級(jí)響

9、應(yīng)機(jī)制并落實(shí)；3、未建立相應(yīng)的收尺工程質(zhì)量驗(yàn)收制度；4、應(yīng)做到現(xiàn)場(chǎng)整潔，無(wú)浮渣、淤泥、積水等雜物。設(shè)備清潔，物料分類(lèi)、集中碼放整齊，管線(xiàn)吊掛整齊；管路應(yīng)按要求分顏色刷漆；5、未編制年度采掘計(jì)劃，采掘計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括采煤、掘進(jìn)、四量平衡、巷道大修、設(shè)備大修、瓦斯抽采、職工培訓(xùn)、地面建設(shè)工程、安全費(fèi)用的提取和使用、財(cái)務(wù)分析等；6、該礦屬于技改礦井，未編制施工組織設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，且進(jìn)度圖要上墻；7、作業(yè)規(guī)程內(nèi)容不齊，缺少勞動(dòng)組織表、開(kāi)口處施工大樣圖設(shè)計(jì)、探放水措施等內(nèi)容。機(jī)電運(yùn)輸：1、無(wú) 2015 年全員培訓(xùn)和特殊作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃；2、主提升絞車(chē)無(wú)制動(dòng)系統(tǒng)圖；無(wú)鋼絲繩更換記錄、絞車(chē)檢查記錄、安全保

10、護(hù)裝置試驗(yàn)記錄；3、配電點(diǎn)、變壓器、軌道、管道、風(fēng)機(jī)房處無(wú)檢測(cè)記錄；4、電氣保護(hù)整定數(shù)據(jù)未標(biāo)注在供電系統(tǒng)圖中；5、煤電鉆綜保未每班試驗(yàn)；6、設(shè)備臺(tái)帳不完善，只有總臺(tái)數(shù)，無(wú)備用、檢修、報(bào)廢臺(tái)數(shù)；設(shè)備完好率不規(guī)范，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容不全，統(tǒng)計(jì)結(jié)果有誤；7、無(wú) 2015 年度設(shè)備更新計(jì)劃和設(shè)備檢修計(jì)劃。安全管理：1、按要求成立專(zhuān)門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)；2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及“五科” 、 “五隊(duì)” 、 “五長(zhǎng)”發(fā)生變化，未及時(shí)更新；3、礦長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全管理人員任職資格應(yīng)符合四川省煤礦從業(yè)人員任職資格的相關(guān)規(guī)定應(yīng)建立安全管理人員臺(tái)賬；4、部分管理制度無(wú)日期；5、部分制度名稱(chēng)與標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)不一致；6、基本制度第一款（2） -

11、 （17）應(yīng)該裝訂成冊(cè)；7、缺少安全費(fèi)用的年度計(jì)劃；安全監(jiān)督檢查制度；安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度； 礦用設(shè)備器材使用管理制度； 隱患排查治理報(bào)告制度；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記、銷(xiāo)毀等制度；安全承若制度；民主管理制度；安全績(jī)效考核制度；8、每個(gè)班組的工會(huì)小組未配備群眾安全監(jiān)督檢查員；9、未及時(shí)獲取和收集安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及有關(guān)文件，并傳達(dá)給相關(guān)的部門(mén)和從業(yè)人員；未及時(shí)制定和完善本單位的規(guī)章制度；沒(méi)有每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估，形成總結(jié)報(bào)告；10、未使用煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化信息管理（軟件）系統(tǒng)，及時(shí)掌握標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作進(jìn)展情況。職業(yè)衛(wèi)生：1、無(wú)宣傳教育培訓(xùn)制度；2、勞動(dòng)合同中未載明可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果；3、未按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)；4、未按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)；5、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬未填寫(xiě)內(nèi)容；6、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援演練未做記錄。應(yīng)急救援：1、缺應(yīng)急裝備、器材清單；2、應(yīng)急預(yù)案無(wú)貫徹學(xué)習(xí)記錄和學(xué)習(xí)人員簽字；3、應(yīng)急預(yù)案未按規(guī)定組織評(píng)審；4、無(wú)年度應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃；5、無(wú)與附近三級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂的應(yīng)急救護(hù)服務(wù)協(xié)議；6、軟件資料應(yīng)按應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)設(shè)施和制度、應(yīng)急救援隊(duì)伍、應(yīng)急救援管理、應(yīng)急培訓(xùn)和演練、應(yīng)急救援保障、資料和檔案管理分裝在六個(gè)資料盒內(nèi)。調(diào)度：1、無(wú)生產(chǎn)例會(huì)制度、業(yè)務(wù)保安制度；2、無(wú)礦井災(zāi)害預(yù)