金蝶K3系統(tǒng)訂單處理流程

1、金蝶K3系統(tǒng)訂單處理流程、產(chǎn)品入庫1、外購入庫1.1、基本信息來源產(chǎn)品采購業(yè)務(wù)類型產(chǎn)品入庫發(fā)起部門/人員產(chǎn)品部/彭群英、林彤制單依據(jù)由采購訂單CGxxxxxx下推 外購入庫單RKxxxxxx種類/路徑金蝶K3：1、供應鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單維護：下推外購入庫單（常用）2、供應鏈-倉存管理-驗收入庫-外購入庫單維護特點產(chǎn)品部發(fā)起，金蝶系統(tǒng)制單1.2、流程圖說明: 1、制單依據(jù)：外購入庫單一定是由采購訂單（由產(chǎn)品部彭群英、林彤制單）下 推生成，無申請不下推2、選中對應采購訂單點擊菜單欄“下推”，選擇“外購入庫單”即可。外購入庫單填寫說明收料倉庫成品倉（無特殊情況均是該倉）批號國民固定填0

2、000；深黃根據(jù)系統(tǒng)當天日期填寫，如20200608數(shù)量根據(jù)倉管實收數(shù)量準確填寫一般手寫，并不是產(chǎn)品部提交的產(chǎn)品數(shù)量保管/驗收周厚波/羅志紅（無特殊情況均是這兩個人，若有變動 以申請單據(jù)為準）稅率金幣/金套幣免稅；其他產(chǎn)品：13% （如有變動另行 通知，一定要關(guān)注稅率，系統(tǒng)有時候疲勞會出現(xiàn)錯誤 稅率）訂單是否正確判定條件系統(tǒng)含稅單價=紙質(zhì)單據(jù)含稅單價，則填寫正確；否則 不正確注意事項：要檢查申請單領(lǐng)導審批手續(xù)是否齊全，原件給財務(wù)歸檔管理；若因特殊情況, 可掃描或拍照原件先在系統(tǒng)做單處理，后續(xù)補上原件2、委外加工入庫2.1、基本信息來源我司提供原材料委托外面工廠加工產(chǎn)品業(yè)務(wù)類型產(chǎn)品入庫發(fā)起部門/

3、人員產(chǎn)品部/彭群英、林彤制單依據(jù)成本卡種類/路徑金蝶K3：供應鏈-倉存管理-驗收入庫-委外加工入庫維護 -新增特點產(chǎn)品部發(fā)起，金蝶系統(tǒng)制單2.2、流程圖說明：制單依據(jù)：產(chǎn)品部（彭群英/林彤）發(fā)起“成本卡”申請（線上或線下），無申請不做單委外加工入庫單填寫說明收料倉庫成品倉（無特殊情況均是該倉）加工單位根據(jù)訂購單的供貨單位真實填寫（F7檢索所有數(shù)據(jù)）加工物料名稱根據(jù)訂購單的產(chǎn)品名稱填寫批號國民固定填0000；深黃根據(jù)系統(tǒng)當天日期填寫，如20200608數(shù)量根據(jù)倉管實收數(shù)量準確填寫（一般手寫，并不是產(chǎn)品部提交的產(chǎn)品數(shù)量）材料費（不含稅）成本僅指金、銀原材料加工費（不含稅）成本除原材料外的其他金額相

4、加保管/驗收周厚波/羅志紅（無特殊情況均是這兩個人，若有變動 以申請單據(jù)為準）訂單是否正確判定條件系統(tǒng)總成本=紙質(zhì)單據(jù)不含稅成本，則填寫正確；否則 不正確注意事項：要檢查申請單領(lǐng)導審批手續(xù)是否齊全，原件給財務(wù)歸檔管理；若因特殊情況， 可掃描或拍照原件先在系統(tǒng)做單處理，后續(xù)補上原件3、其他入庫3.1、基本信息來源產(chǎn)品重新拆分組裝后入庫業(yè)務(wù)類型產(chǎn)品入庫發(fā)起部門/人員產(chǎn)品部/彭群英、林彤制單依據(jù)組裝申請單種類/路徑金蝶K3:供應鏈-倉存管理-驗收入庫-其他入庫維護- 新增特點產(chǎn)品部發(fā)起，金蝶系統(tǒng)制單3.2、流程圖說明：制單依據(jù)：產(chǎn)品部（彭群英/林彤）發(fā)起“組裝申請表”申請（線上或線下），無申請不做單

5、其他入庫單填寫說明收貨倉庫成品倉（無特殊情況均是該倉）物料名稱根據(jù)申請單填寫加工物料名稱根據(jù)申請單產(chǎn)品名稱填寫批號國民固定填0000；深黃根據(jù)系統(tǒng)當天日期填寫，如20200608數(shù)量根據(jù)倉管實收數(shù)量準確填寫（一般手寫，并不是產(chǎn)品部提交的產(chǎn)品數(shù)量）保管/驗收周厚波/羅志紅（無特殊情況均是這兩個人，若有變動 以申請單據(jù)為準）訂單是否正確判定條件系統(tǒng)總成本=紙質(zhì)單據(jù)不含稅成本，則填寫正確；否則 不正確入庫單價“倉存管理-報表分析-物流收發(fā)匯總表”查詢產(chǎn)品 期末結(jié)存單價向上取整（如不能確定金額，咨詢財務(wù) 是否可以向上取整）注意事項：要檢查申請單領(lǐng)導審批手續(xù)是否齊全，原件給財務(wù)歸檔管理；若因特殊情況，

6、可掃描或拍照原件先在系統(tǒng)做單處理，后續(xù)補上原件4、虛倉入庫4.1、基本信息來源金條/金套幣等點價產(chǎn)品、客戶產(chǎn)品代管業(yè)務(wù)類型產(chǎn)品入庫發(fā)起部門/人員產(chǎn)品部制單依據(jù)虛倉入庫申請種類/路徑金蝶K3:供應鏈-倉存管理-虛倉管理-虛倉入庫特點金蝶系統(tǒng)制單；金套幣從聚寶名齋采購4.2、流程圖說明:制單依據(jù)：產(chǎn)品部（彭群英/林彤）發(fā)起“虛倉入庫”申請（線上或線下），無 申請不做單虛倉入庫單填寫說明入庫倉庫/位填寫申請單對應虛倉倉庫/位，金套幣從聚寶名齋調(diào)單據(jù)類型固定填“02-代管類型”供應商/客戶金套幣填聚寶名齋；其他如金條根據(jù)申請單填寫物料名稱根據(jù)申請單上填寫物料代碼自動帶出批號按F7選擇數(shù)量根據(jù)倉管實收數(shù)

7、量準確填寫（一般手寫，并不是產(chǎn)品部提交的產(chǎn)品數(shù)量）備注填寫單號、事項保管/驗收周厚波/羅志紅（無特殊情況均是這兩個人，若有變動 以申請單據(jù)為準）注意事項：檢查領(lǐng)導審批手續(xù)是否齊全，原件給財務(wù)歸檔管理；若因特殊情況，可掃描或拍照原件先在系統(tǒng)做單處理，后續(xù)補上原件二、產(chǎn)品出庫1、銷售出庫1.1、基本信息來源合作銀行/零售客戶/社批客戶線上線下訂單業(yè)務(wù)類型產(chǎn)品出庫發(fā)起部門/人員運營部/商務(wù)制單依據(jù)銷售訂單下推種類/路徑1、成品倉/鋪貨倉/借貨倉出庫2、金蝶路：供應鏈-銷售管理-銷售出庫-銷售出庫維護特點1、進銷存系統(tǒng)下單自動同步金蝶K3系統(tǒng)下推銷售出庫單2、每個工作日需處理說明：1、進銷存訂單狀態(tài)是

8、“待出庫”時，訂單會同步到金蝶，若出現(xiàn)金蝶查不到訂 單情況可能是未創(chuàng)建對應映射關(guān)系，找專人解決即可2、銷售訂單需要刪除或作廢時，根據(jù)以下情況處理未同步金蝶進銷存系統(tǒng)銷售查詢頁面查找訂單刪除即可已同步金蝶1、未下推銷售出庫單：供應鏈數(shù)據(jù)崗關(guān)閉/作廢/刪除銷售訂 單，進銷存專人刪除訂單2、已下推未審單出庫：供應鏈數(shù)據(jù)崗刪除銷售出庫單后再關(guān)閉/作廢/刪除銷售訂單，進銷存專人刪除訂單3、已下推已審單出庫：走退貨流程注意事項：銷售出庫單由銷售訂單下推，無需修改字段信息；若需要修改，則反審刪銷售 出庫單、銷售訂單回退到進銷存系統(tǒng)修改對應銷售訂單后重新同步。2、委外加工出庫2.1、基本信息來源原材料出庫加工

9、產(chǎn)品業(yè)務(wù)類型產(chǎn)品出庫發(fā)起部門/人員產(chǎn)品部/彭群英、林彤制單依據(jù)委外加工申請單種類/路徑1、原料加工/原料退回（原料退回在委外加工出庫單選擇紅字出庫單類型）2、金蝶K3：供應鏈-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨-委外加工出庫 維護特點產(chǎn)品部發(fā)起，金蝶系統(tǒng)制單說明：制單依據(jù)：產(chǎn)品部（彭群英/林彤）發(fā)起委外加工申請單（線上或線下），無申請不做單委外加工出單填寫說明發(fā)料倉庫成品倉/原料倉材料名稱填入材料編碼后自動帶出批號按F7選擇數(shù)量根據(jù)申請單填寫金額不含稅加工項目根據(jù)申請單填寫領(lǐng)料/發(fā)料申請人/周厚波或羅志紅（無特殊情況均是這兩個人，若有變動以申請單據(jù)為準）注意事項：1、Au9999-標準黃金，規(guī)格是現(xiàn)貨的一般從

10、成品倉出2、金料、銀料一般從原料倉出3、多余原材料退回做紅字委外加工出庫單，頁面字段填寫參考原加工出庫單、 批號0000，備注填余料退回4、要檢查申請單領(lǐng)導審批手續(xù)是否齊全，原件給財務(wù)歸檔管理；若因特殊情況， 可掃描或拍照原件先在系統(tǒng)做單處理，后續(xù)補上原件3、其他出庫-組裝申請3.1、基本信息來源取出產(chǎn)品重新拆分組裝業(yè)務(wù)類型產(chǎn)品出庫發(fā)起部門/人員產(chǎn)品部/彭群英、林彤制單依據(jù)組裝申請單種類/路徑金蝶K3:供應鏈-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨-其他出庫維護特點產(chǎn)品部發(fā)起，金蝶系統(tǒng)制單說明：制單依據(jù)：產(chǎn)品部（彭群英/林彤）發(fā)起組裝申請單（線上或線下），無申請不做單其他出庫單填寫說明發(fā)貨倉庫成品倉，若有沖倉則根

11、據(jù)申請單填寫產(chǎn)品名稱填入材料編碼后自動帶出批號按F7選擇數(shù)量根據(jù)申請單填寫領(lǐng)料/發(fā)料申請人/周厚波或羅志紅（無特殊情況均是這兩個人，若有變動以申請單據(jù)為準）供應商/部門必填其中一個即可注意事項：要檢查申請單領(lǐng)導審批手續(xù)是否齊全，原件給財務(wù)歸檔管理；若因特殊情況， 可掃描或拍照原件先在系統(tǒng)做單處理，后續(xù)補上原件4、其他出庫-開支審批單4.1、基本信息來源營銷方案/客情維護業(yè)務(wù)類型產(chǎn)品出庫發(fā)起部門/人員產(chǎn)品部/彭群英、林彤制單依據(jù)開支審批單種類/路徑金蝶K3:供應鏈-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨-其他出庫維護特點金蝶系統(tǒng)制單4.2、流程圖5、虛倉出庫5.1、基本信息來源銷售、還貨、加工業(yè)務(wù)類型產(chǎn)品出庫發(fā)起部

12、門/人員產(chǎn)品部/市場部/運營部制單依據(jù)虛倉出庫申請種類/路徑金蝶K3:供應鏈-倉存管理-虛倉管理-虛倉出庫特點金蝶系統(tǒng)制單5.2、流程圖說明:制單依據(jù)：產(chǎn)品部/市場部/運營部發(fā)起虛倉出庫申請（線上或線下），無申請不做單虛倉出庫單填寫說明出庫倉庫/位填寫申請單對應虛倉倉庫/位，金套幣從聚寶名齋調(diào)單據(jù)類型固定填“02-代管類型”供應商/客戶金套幣填聚寶名齋；其他如金條根據(jù)申請單填寫物料名稱根據(jù)申請單上填寫物料代碼自動帶出備注填寫單號、事項驗收/保管周厚波/羅志紅（無特殊情況均是這兩個人，若有變動 以申請單據(jù)為準）供應商/部門必填其中一個即可注意事項：檢查領(lǐng)導審批手續(xù)是否齊全，原件給財務(wù)歸檔管理；若

13、因特殊情況，可掃描或 拍照原件先在系統(tǒng)做單處理，后續(xù)補上原件三、倉庫調(diào)撥1、調(diào)撥單1.1基本信息來源個人借貨/運營中心、銀行網(wǎng)點鋪貨，返廠返修業(yè)務(wù)類型產(chǎn)品調(diào)撥出庫發(fā)起部門/人員市場部、運營部/市場人員、商務(wù)制單依據(jù)進銷存借貨/鋪貨/還貨等訂單種類/路徑進銷存系統(tǒng)下單同步到金蝶倉庫調(diào)撥單金蝶K3:供應鏈-倉存管理-倉庫調(diào)撥-調(diào)撥單維護特點進銷存系統(tǒng)下單自動同步金蝶調(diào)撥單注意事項：1、當需要刪除調(diào)撥單時，供應鏈數(shù)據(jù)崗推單人員根據(jù)下單人員指示去金蝶系統(tǒng) 執(zhí)行操作；等進銷存系統(tǒng)重新修改或提單再次同步到金蝶系統(tǒng)即可2、深黃金蝶K3的調(diào)撥單需借貨人/鋪貨人提交紙質(zhì)調(diào)撥出庫申請單，領(lǐng)導審批 后給供應鏈數(shù)據(jù)崗

14、做單，告知倉管打印審核后去倉庫領(lǐng)貨2、虛倉調(diào)撥2.1、基本信息來源銷售、借貨業(yè)務(wù)類型虛倉產(chǎn)品調(diào)撥出庫發(fā)起部門/人員市場部、運營部/市場人員、商務(wù)制單依據(jù)企業(yè)微信申請?zhí)搨}調(diào)撥種類/路徑金蝶K3:供應鏈-倉存管理-虛倉管理-虛倉調(diào)撥特點企業(yè)微信申請，金蝶系統(tǒng)制單2.2、流程圖說明:制單依據(jù)：市場部等部門在企業(yè)微信發(fā)起虛倉調(diào)撥（線上）虛倉調(diào)撥單填寫說明調(diào)出倉庫/位填寫申請單對應虛倉倉庫/位，金套幣從聚寶名齋調(diào)調(diào)入倉庫/位固定填“02-代管類型”驗收/保管周厚波/羅志紅（無特殊情況均是這兩個人，若有變動 以申請單據(jù)為準）注意事項：檢查領(lǐng)導審批手續(xù)是否齊全，原件給財務(wù)歸檔管理；若因特殊情況，可掃描或 拍

15、照原件先在系統(tǒng)做單處理，后續(xù)補上原件四、特殊項目1、虛倉調(diào)撥后產(chǎn)品已銷售1.1、基本信息來源虛倉產(chǎn)品已銷售業(yè)務(wù)類型發(fā)起部門/人員市場部等部門制單依據(jù)企業(yè)微信申請、進銷存系統(tǒng)銷售訂單種類/路徑特點多個部門聯(lián)合操作1.2、流程圖虛倉調(diào)撥后產(chǎn)品已銷售處理流程市場部運營部財務(wù)部虛倉產(chǎn)品未銷售市場或商務(wù)發(fā)起企業(yè)微信未銷售還貨虛倉調(diào)撥申請供應鏈數(shù) 據(jù)可下單土虛倉調(diào)撥單VLMOVxxxxxx倉管審核、打印、復核、配貨售銷未品產(chǎn)倉虛產(chǎn)品入庫相關(guān)單據(jù)原件按渠道分類于每 月25日、月底交由財務(wù)歸檔管 理虛倉產(chǎn)品已銷售通知商務(wù)銷售訂單SEORDxxxxxx市場或商務(wù)發(fā)起企業(yè)微信已銷售還貨虛倉調(diào)撥申請供應鏈數(shù)f據(jù)崗下單虛倉操作1、市場倉 供應商倉商務(wù)發(fā)送點價編碼即采購訂單號否返回商務(wù)確認售銷已品產(chǎn)倉調(diào)撥單 成品倉市場倉+銷售出庫單RKxxxxxx產(chǎn)品出庫相關(guān)單據(jù)原件按渠道分類于每 月25日、月底交由財務(wù)歸檔管 理物流領(lǐng)貨打包發(fā)貨 或申請人自提倉管審核、打印、復核、配貨2、喜結(jié)良緣項目2.1、基本信息來源合作銀仃首飾金展會業(yè)務(wù)類型發(fā)起部門/人員產(chǎn)品部、市場部、運營部等部門制單依據(jù)企業(yè)微信申請、進銷存系統(tǒng)銷售訂單種類/路徑特點多個部門聯(lián)合操作核實原料 是否足夠2.2、流程圖喜結(jié)良緣