15-16內(nèi)審檢查內(nèi)審報告

1、板溫州強(qiáng)泰模具廠挨 2阿017年度內(nèi)部阿質(zhì)量審核文件奧持有部門 敖 管理代表伴 安 半受控狀態(tài) 唉 受控 懊 邦 皚編 制 白 A-0吧1 氨 壩審 核 吧 扳 骯 稗 八批 準(zhǔn) 皚 搬 氨 板二零一七年十一埃月七日溫州強(qiáng)泰模具廠挨2017 百年度內(nèi)審工作計(jì)疤劃埃 拜 疤 按 哀 靶 案審核目的：埃1、百檢查本公司質(zhì)保阿能力是否符合版質(zhì)量管理體系標(biāo)扳準(zhǔn)要求，是否得皚到有效地保持實(shí)阿施和改進(jìn)伴；叭2、檢查CQC奧認(rèn)證產(chǎn)品的一致奧性、ISO90爸01：2016耙實(shí)際管理文控記熬錄及可追溯性。哎 3、啊檢查是否具備迎案接外審的條件。擺被審核過程、部鞍門：敖涉及本公司生產(chǎn)胺的質(zhì)量管理體系板覆蓋范圍的所

2、有吧產(chǎn)品和所有部門挨和過程。氨審核依據(jù)：吧1、伴ISO9001鞍：罷2016把標(biāo)準(zhǔn)擺；哎2、本公司質(zhì)量哎手冊、程序文件隘和相關(guān)規(guī)定；絆3、相關(guān)法律法叭規(guī)。盎審核方法：鞍采取集中式審核唉及現(xiàn)場抽查和驗(yàn)按證。霸審核時間、持續(xù)班時間：爸2017年11百月7日伴編制/日期： 胺 氨 皚2017.11礙.7 斑審批/日期： 扳 案 凹 2017.挨11.7 搬 溫州強(qiáng)泰模具廠瓣內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)胺劃霸 稗 盎 拔 爸 巴 百 半 矮審核組長: 半 吧 板 組員: 翱 藹 懊 第埃1頁 共安1熬頁懊1.審核目的：挨1、礙檢查本公司質(zhì)保扒能力是否符合柏質(zhì)量管理體系標(biāo)邦準(zhǔn)要求，是否得班到有效地保持實(shí)佰施和改進(jìn)罷；

3、矮2、檢查CQC敖認(rèn)證產(chǎn)品的一致翱性。熬 3、笆檢查是否具備迎氨接外審的條件。2.審核依據(jù)：翱扳 板ISO9001佰：2016標(biāo)準(zhǔn)斑2本公司的埃質(zhì)量手冊、程序壩文件； 八 3相關(guān)澳的法律法規(guī)。把3.審核覆蓋產(chǎn)擺品：氨 氨 瓣 胺 笆 骯 開關(guān)和相關(guān)爸部門八4.審核時間：熬2017年 1壩1月7日笆5.唉審核組組成： 啊 A組： 絆 矮B組： 胺6.翱現(xiàn)場審核期間被拌審核方有關(guān)人員笆參加下列活動：笆翱首、末次會議：哎總經(jīng)理及質(zhì)量負(fù)叭責(zé)人和審核有關(guān)啊部門的管理人員俺參加。阿跋審核活動：按審扒核日程安排，被矮審核方有關(guān)人員挨在本崗位。7.審核安排：哎日期把時佰 擺間艾審核組別襖部門般審核涉及工廠質(zhì)哎

4、量保證能力要求芭11月7日昂7背:敖3敖0-8:扒0藹0爸A、B班全體部門藹首次會議藹8:氨0靶0-艾9板:俺0八0笆B盎管理層俺4.1、4.2版、5.15.礙6、6.1、8版.1、8.2.翱3、8.5、證佰書和標(biāo)志使用敗9斑:伴1耙0-靶11俺:懊0岸0搬A暗技質(zhì)部胺7.1、7.3般、7.6、8.擺2.4、8.3罷、8.4、8.巴5拌9瓣:跋1敗0-安11俺:矮3跋0藹B笆生產(chǎn)部/車間哎6.3、6.4把、7.5、8.叭3、疤13皚:矮0靶0-辦15跋:澳0骯0皚A哀供銷部敗7.2、7.4氨、7.5.4、隘8.2.1挨15白:翱1八0-挨16扮:挨0扒0礙A按辦公室藹4.2.3、4半.2.4、

5、6.壩2擺15案:藹1唉0-癌16笆:凹0壩0澳B敖倉庫哎6.4、7.5靶.3、7.5.爸5啊16阿:哎0哎0-叭16擺:敗3靶0癌A、B版內(nèi)部總結(jié)氨16艾:啊3瓣0-藹17邦:哀0阿0半A、B阿全體部門捌末次會議壩編制/時間： 愛 俺 201藹7.11.7 版 絆 審批/時間襖： 案 20阿17.11.7柏 溫州強(qiáng)泰模具廠內(nèi)部審核報告阿 瓣 骯 搬 拌 靶 扳 礙 拔 共 2 頁 笆 第 1 頁叭審核組成員： 啊 邦 阿 職佰能部門拌 哎 爸 埃 不合阿格項(xiàng)數(shù)量安質(zhì)保能力要求澳總扒經(jīng)斑理半管昂理霸者隘代拔表瓣辦藹公笆室捌生吧產(chǎn)埃部哀技啊質(zhì)熬部百供案銷礙部擺倉拔庫拔合計(jì)啊1. 職責(zé)和資皚源柏1

6、.1笆哎啊1.2癌哀2. 文件和記背錄鞍2.1斑耙2.2叭昂2.3背叭3. 采購和進(jìn)白貨檢驗(yàn)阿3.1熬哀敖邦3.2岸半4. 生產(chǎn)過程吧控制和過程檢驗(yàn)伴4.1挨八4.2案佰4.3笆叭4.4板4.5白5. 例行檢驗(yàn)拌和確認(rèn)檢驗(yàn)瓣5把矮6. 檢驗(yàn)試驗(yàn)矮儀器設(shè)備拔6.1扳藹6.2澳岸襖7. 不合格品百的控制跋7爸阿8. 內(nèi)部質(zhì)量翱審核班8艾叭9. 認(rèn)證產(chǎn)品凹的一致性安9藹鞍10. 包裝、佰搬運(yùn)和儲存拔10矮合計(jì)叭 壩 佰 疤 安 埃 骯 內(nèi) 審 檢 懊查 表癌QR/QT-8把.2.2-03罷 藹 般 凹 挨 矮 靶 愛 N白O：拔受檢部門： 管辦理層白檢查人： 爸檢查日期：20盎17.11.7案涉及敗

7、要素靶檢查內(nèi)容壩檢查結(jié)果記錄哎判定哀4.1敖4.2.1版4.2.2班5.1暗5.2俺5.3斑是否編制手冊啊程序和相關(guān)三層笆文件.礙最高管理者或其敖代表是否簽署了盎質(zhì)量管理體系文八件發(fā)布令？翱是否建立了適合半本公司的管理機(jī)岸構(gòu)？巴文件是否包含了白ISO熬9001的所有艾條款？暗組織是否存在對把產(chǎn)品質(zhì)量有影響啊的外包過程？如疤有，在組織QM傲S是否明確，實(shí)鞍施了控制背通過與最高管理霸者座談，了解最奧高管理者是否知跋道滿足顧客要求癌和法律法規(guī)要求懊的重要性。半在質(zhì)量管理體系昂中是如何體現(xiàn)的挨？埃如何對顧客要求傲的識別與確定，佰與產(chǎn)品有關(guān)要求靶的評審、設(shè)計(jì)開邦發(fā)、顧客滿意程俺度的監(jiān)視和測量疤、數(shù)據(jù)分析

8、以及暗持續(xù)改進(jìn)方面的懊要求。唉1. 拌“翱以顧客為中心艾”胺經(jīng)營理念是否在襖組織中得到樹立傲？組織關(guān)注焦點(diǎn)傲中否放在顧客身跋上，特別是否滿班意顧客身上？班是否有明確的文爸件化的質(zhì)量境方頒針？隘最高管理者是否版簽了字？班是否與組織的特啊點(diǎn)相適應(yīng)？敖是否保證傳達(dá)到傲所有的員工，并奧實(shí)施？盎公司編扮質(zhì)量手冊叭程序文件18個盎,和相關(guān)的三級扳文件均得到最高昂管理都簽署.矮文件包含了IS靶O9001的所藹有條款和要素.絆建立了適合本公柏司的管理機(jī)構(gòu)氨公司的外包過程笆為電鍍,控供方啊與采購控制程序芭進(jìn)行控制暗最高管理者對滿胺足顧客滿意和法案規(guī)要求的重要性柏認(rèn)識深刻,并在阿質(zhì)量管體系文件般策劃時就定其為阿管

9、理體系的主線俺公司制訂了顧客熬滿意度測量程序翱，并在2016耙年8月對顧客進(jìn)岸行了調(diào)查，共收捌到五份調(diào)查表，絆平均滿意度為9哀5.2%哀質(zhì)量手冊0.4跋章節(jié)質(zhì)量方針為岸信譽(yù)為本 品芭質(zhì)第一，立足市矮場，滿足顧客挨。由最高管量者昂簽署,該方針基隘本與公司點(diǎn)相適愛應(yīng)八方針主要通過宣愛傳欄傳達(dá)給員工拌。暗OK氨O(jiān)K癌OK襖OK安 罷 襖 內(nèi) 審壩 檢 查 表拔QR/QT-8疤.2.2-03搬 安 把 稗 安 凹 奧 百 N霸O(shè)：胺受檢部門： 管罷理層爸檢查人： 礙檢查日期：20礙17.11.7斑涉及百要素癌檢查內(nèi)容哀檢查結(jié)果記錄壩判定暗5.4.1敖5.4.2敖5.5唉5.5.1板5.5.2佰5.5.

10、3翱在組織的相關(guān)職辦能和各層次上是矮否已建立目標(biāo)？斑所建立目標(biāo)與方笆針和持續(xù)改進(jìn)的扮承諾，是否相一俺致？半所建立目標(biāo)是否暗可測量？目標(biāo)之?dāng)￠g是否協(xié)調(diào)一致佰，相互保證？佰是否對目標(biāo)/方矮案的完成情況進(jìn)班行檢查靶組織各個部門、哀各級人員職責(zé)、頒權(quán)限及其相互關(guān)版系是否確定并予啊以溝通？氨組織所有員工是百否清楚本職范圍凹并被有效履行？安是否為體系的運(yùn)芭行，承諾提供人翱、財、物的保證唉？拌是否由最高管理氨者任命管理者代叭表并規(guī)定其職責(zé)絆？爸在內(nèi)部溝通中，敖最高管理者是否骯發(fā)揮了主動主導(dǎo)奧作用，以確保在埃不同的層次和職啊能之間進(jìn)行有效俺、充分的溝通？芭在自上而下溝通胺過程中，組織有叭哪些溝通方式（翱如例會

11、制度）？壩在自上而下溝通盎過程中，組織有絆哪些溝通方式（拌如報告制度）？頒在橫向與斜向溝拌通過程中，組織襖有何措施防止混瓣亂，避免統(tǒng)一指拌揮系統(tǒng)被破壞？柏在內(nèi)部溝通過程暗中，是否存在主骯要障礙？阿公司有質(zhì)量方針埃和目標(biāo)并對其目笆標(biāo)進(jìn)行了分解.昂目標(biāo)可測量,目矮標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)扳一致背對實(shí)施情況進(jìn)行伴了統(tǒng)計(jì)檢查阿手冊0.7章節(jié)頒對公司各部門的八職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行版了規(guī)定.稗并對文件進(jìn)行了瓣培訓(xùn)學(xué)習(xí)奧QE手冊作出了柏承諾懊任命扮楊秀才搬為公司的管理者八代表并在手冊0鞍.6章節(jié)規(guī)定了壩其職責(zé)按最高管理者通過巴會議,面談,宣八傳欄等多種形式礙的織組各不同層搬次和職能之間的稗溝通.傲周品質(zhì)會議,報扳告宣傳欄等

12、形式板和公司規(guī)模基本耙適宜辦OK八OK叭OK皚 板 吧 哎 內(nèi) 審 檢岸 查 表扒QR/QT-8背.2.2-03班 笆 襖 埃 背 八 拔 霸 N半O：案受檢部門： 管襖理層八檢查人： 背檢查日期：20八16.11.7凹涉及百要素阿檢查內(nèi)容襖檢查結(jié)果記錄疤判定扮5.6伴8.2.2暗是否規(guī)定管理評藹審應(yīng)定期進(jìn)行？氨管理評審的內(nèi)容按是否包括審核結(jié)皚果，客觀變化，拔方針承諾的改變芭，繼而對方針，辦目標(biāo)指標(biāo)，體系鞍運(yùn)行其他方面修背訂的需求和指示拌？靶是否明確管理評罷審的支持信息？百管理評審的目的阿是否是確保QM敖S的持續(xù)適用性罷，充分性和有效敗性？唉是否有關(guān)于內(nèi)部懊審核的程序？胺是否規(guī)定審核頻翱率和審

13、核計(jì)劃？癌是否規(guī)定審核的矮具體方法和步驟案？岸對審核發(fā)現(xiàn)的不暗合格，是否采取翱措施，確保消除傲并能防止其再發(fā)愛生？對措施的有芭效性是否進(jìn)行驗(yàn)疤證，并有驗(yàn)證結(jié)霸果的報告？澳是否規(guī)定審核報把告上報管理者？耙審核用工作文件板是否齊全、規(guī)范擺、正確，并得到背整理、保存？澳不超過1次/年扒包括絆明確規(guī)定襖明確規(guī)定俺管理哀體系內(nèi)審控制程礙序白作出了規(guī)定敖作出了規(guī)定啊作出了規(guī)定白作出了規(guī)定癌作出了規(guī)定搬OK八OK氨內(nèi) 審 檢俺 查 表稗QR/QT-8啊.2.2-03爸 版 擺 頒 奧 唉 把 胺 N氨O(jiān)：辦受檢部門：辦公扳室拜檢查人： 八檢查日期：20扮16.11.7傲涉及背要素襖檢查內(nèi)容爸檢查結(jié)果記錄板判

14、定半4.2.3俺組織是否按照標(biāo)挨準(zhǔn)要求建立并保艾持版“傲文件控制程序拔”邦？該程序適用范哀圍是否包括組織礙QMS要求的所耙有文件（包括內(nèi)爸、外部文件；各骯種類型文件；各邦種媒休形式的文翱件）?傲文件發(fā)布前是否搬組織相關(guān)部門評稗審，以確保文件骯的適用性、完整柏性、協(xié)調(diào)性？皚組織文件批準(zhǔn)權(quán)絆限是否按文件類辦別、適用范圍、埃所處層次確定相耙應(yīng)的批準(zhǔn)人？所唉有文件發(fā)布前是芭否得到批準(zhǔn)，以礙確保文件的適宜白性、有效性？擺文件是否發(fā)至使巴用場所或崗位？叭執(zhí)行人員是否能挨得到所需文件？半文件是否得到及矮時更改？文件更俺改前是否得到評藹審和批準(zhǔn)？更改把的文件是否確保頒了四個到位（即擺：所有同一文件阿更改到位；

15、所有瓣相關(guān)文件更改到絆位；所有相關(guān)部扒門/崗位通知到艾位；涉及實(shí)物時胺處置到位）？跋不同類型、狀態(tài)氨（如修改、外來皚文件）的文件是般否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)罷識，保持清晰，百易于識別和檢查搬？稗組織有哪些外來愛文件？這些文件暗分發(fā)是否受控？隘作廢文件是否已爸撤出使用場所？壩未撤出時，是否白有明顯標(biāo)識，能拌防止非預(yù)期使用瓣？拌組織文件保管是頒否指定設(shè)施、場礙所、人員，能確般保文件不損壞、哀不丟失、及時提瓣供邦？拜查現(xiàn)場手冊,程熬序文件和三級文佰件發(fā)布前均得到佰評審巴程序第3節(jié)作出哀規(guī)定半查文件發(fā)放記錄俺相關(guān)人中需要之埃文件均發(fā)布到現(xiàn)哀場按程序文件進(jìn)行了安換版能提供相關(guān)爸記錄按主要以受控標(biāo)識骯進(jìn)行區(qū)分芭外來

16、文件主要包邦括產(chǎn)品有關(guān)的相胺關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法辦律哎圖號PS-S-熬53跳板于20按16年8月8日哎更改，但I(xiàn)QC巴仍然在使用老的敖圖紙，無作廢標(biāo)藹識艾文件主要由辦公鞍室負(fù)責(zé)管理文件耙均,有專門的文罷件柜進(jìn)行保管胺OK稗OK辦OK搬NG伴OK辦內(nèi) 審 檢唉 查 表扳QR/QT-8背.2.2-03礙 笆 班 靶 稗 唉 捌 拔 N斑O：百受檢部門：辦公癌室澳檢查人： 柏檢查日期：20吧16.11.7哀涉及敗要素柏檢查內(nèi)容辦檢查結(jié)果記錄啊判定奧4.2.4懊6.2哀組織是否按照標(biāo)般準(zhǔn)要求建立并保芭持扮“阿記錄控制程序翱”矮，該程序適用范爸圍是否包括了組隘織QMS實(shí)施、八保持和改進(jìn)產(chǎn)生佰的所有記錄（包柏括

17、原始記錄、統(tǒng)板計(jì)報表、分析報班告，相關(guān)方有關(guān)邦記錄和以各種媒擺體、形式豐在的板記錄）？襖組織是否按照標(biāo)奧準(zhǔn)要求設(shè)置了記暗錄？記錄項(xiàng)目是扮否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求罷？埃記錄是否按規(guī)定拜進(jìn)行標(biāo)識？標(biāo)識捌是否達(dá)到唯一可扳追溯？文件規(guī)定俺外記錄如何標(biāo)識艾？癌記錄的填寫是否頒真實(shí)、及時、清把楚、正確？氨記錄的傳遞（包扮括收集、報送、斑領(lǐng)用、分發(fā)、歸耙檔、聯(lián)網(wǎng)等方式半）是否確定要求俺？耙記錄是否確定保班存地點(diǎn)、方式、扒期限？記錄保存唉環(huán)境設(shè)施是否適跋宜，能防止損壞奧、變質(zhì)或丟失？擺記錄保存期限是胺否適宜，能滿足氨證實(shí)、控制、追哀溯、改進(jìn)要求？奧記錄保存檢索是凹否簡便？藹對失效的無保存案價值的記錄及時把按照規(guī)定進(jìn)行了

18、拌處置？跋組織對崗位基本捌培訓(xùn)要求（應(yīng)知啊應(yīng)會）是否確定礙？百主關(guān)鍵崗位上員瓣工是否達(dá)到了崗襖位應(yīng)知應(yīng)會要求絆？佰？懊組織培訓(xùn)資源（扮包括師資、教材拔、場所、設(shè)施、昂經(jīng)費(fèi)、工具等）伴是否充足適宜？哎組織對所開展培班訓(xùn)的有效性是否按進(jìn)行評價？所采佰取的評價方法（耙包括考核實(shí)例、拔觀察、問卷等）皚是否有效、適宜翱？霸組織員工是否建擺立保持了教育、罷培訓(xùn)、技能和經(jīng)艾歷的記錄？藹編制了搬記錄傲控制程序,其辦中包括了質(zhì)量體邦系所要求的相關(guān)拜記錄.昂設(shè)立了記錄62耙個,能滿足體系斑運(yùn)行的要求捌記錄均進(jìn)行只唯案一性的編號埃查文件發(fā)放記錄熬,填寫符合要求皚程序中規(guī)定的記耙錄的存放要求.柏保存期限要記錄頒清單中

19、規(guī)定,襖 保存期限是否敖適宜，能滿足證叭實(shí)、控制、追溯礙、改進(jìn)要求柏暫無處理的記錄骯編制了人胺力資源控控制程挨序板中作出規(guī)定頒檢驗(yàn)員等均經(jīng)過班培訓(xùn),達(dá)到要求哀程序中規(guī)定氨程序中規(guī)定邦資源能滿足培訓(xùn)傲要求哀均進(jìn)行了評價,安主要以口試和現(xiàn)案場操作進(jìn)行敗有相關(guān)的記錄拜OK霸O(shè)K拌 昂 把 安 內(nèi) 審 矮檢 查 表岸 稗受檢部門： 供拜銷部礙檢查人： 安檢查日期：20熬16.11.7霸涉及疤要素斑檢查內(nèi)容岸檢查結(jié)果記錄板判定辦7.4.1艾7.4.2爸1.搬組織采購過程拜有哪些？這些過敖程控制的方法是奧否確定、適宜且熬有效，能確保采按購的產(chǎn)品符合規(guī)扮定要求？瓣2.組織有哪昂些供方應(yīng)選擇、絆評價？供方選擇

20、瓣、評價準(zhǔn)則是否皚確定？供方選擇骯、評價準(zhǔn)則是否艾按照組織要求提鞍供產(chǎn)品的能力制愛定？組織是否按把照供方選擇評價礙準(zhǔn)則進(jìn)行供方的翱選擇、評價？供澳方選擇、評價結(jié)吧果是否形成記錄拜并予保持？唉3.組織是否巴建立合格供方目罷錄？目錄是否得扳到批準(zhǔn)并分發(fā)至吧有關(guān)部門？采購矮是否依據(jù)目錄進(jìn)拜行？瓣4.供方供貨擺業(yè)績是否有記錄笆？對供貨業(yè)績不唉良時是否采取措矮施，以促使供方背改進(jìn)，滿足采購八要求？暗5.組織是否啊建立實(shí)施合格供邦方重新評價準(zhǔn)則辦？對重新評價結(jié)背果及跟蹤措施是擺否有記錄并予保斑持？凹6.組織是否捌建、保持與合格靶供方信息反饋渠氨道，及時溝通、拜保持協(xié)調(diào)，有良扳好的互惠關(guān)系？靶1.采購依據(jù)昂

21、是否充分、可靠巴？采購產(chǎn)品的要愛求是否明確、適埃宜（包括品名、拜規(guī)格、數(shù)量、交辦付期、價格等）霸？藹2.組織是否礙按照規(guī)定過程實(shí)半施采購？采購及頒批準(zhǔn)權(quán)限是否明案確并得到實(shí)施？皚3.組織是否皚提供必要的采購暗計(jì)劃資料和采購澳承諾，以便供方絆能夠滿足這些期白望要求？癌過程主要是原材跋料(塑料/端子凹)的采購,按進(jìn)行控制邦原材料包裝材邦料外包電鍍氨主要用問卷進(jìn)行隘調(diào)查并對產(chǎn)品試安用查樂清市金順案彈簧廠8月28敖日進(jìn)行了調(diào)查/半有評價記錄/有罷協(xié)議/納入了合昂格供方名錄奧進(jìn)行了評價跋是安是癌是板查8.3采購銅叭點(diǎn)2.5*0.盎6+1.15*襖1.4 50絆萬只，扮要求明確、適宜挨是班是板OK昂OK俺

22、內(nèi) 審 檢 查八 表稗案挨爸懊扮安佰哎搬按挨芭班霸暗安QR/QT-8矮.2.2-03罷 壩 氨 絆 暗 靶 阿 熬 N胺O：翱受檢部門： 供案銷部叭檢查人： 吧檢查日期：20癌16.11.7阿涉及哀要素案檢查內(nèi)容熬檢查結(jié)果記錄罷判定挨7.4.3翱1.暗組織是否針對拌不同供方的產(chǎn)品絆、性質(zhì)及供貨業(yè)百績，進(jìn)行分類或疤分級，規(guī)定并實(shí)瓣施檢驗(yàn)或其他必罷要的活動，以確罷保采購產(chǎn)品滿足俺規(guī)定的采購要求隘？百2.般組織是否對采瓣購產(chǎn)品的驗(yàn)證記挨錄，與供方的溝矮通以及對不合格氨品的處理做出規(guī)礙定，以證實(shí)其符安合規(guī)定要求？頒3.組織對采疤購產(chǎn)品未實(shí)施檢熬驗(yàn)時，是否建立背實(shí)施了其他有效藹的控制措施（如隘簽訂質(zhì)保協(xié)

23、議或哎監(jiān)控制度）？巴4. 組織是爸否規(guī)定采購產(chǎn)品佰在供方現(xiàn)場驗(yàn)證擺的情況并予以實(shí)柏施？顧客是否提哎出對采購產(chǎn)品在巴供方現(xiàn)場驗(yàn)證的氨要求并予實(shí)施？矮如有，組織在采藹購文件中對擬驗(yàn)礙證的安排和產(chǎn)品百放行的方法作出隘規(guī)定？昂是扳是（具體見8.盎2.4條款）唉公司采購過程均辦可以實(shí)施驗(yàn)證拌沒有出現(xiàn)礙OK氨內(nèi) 審 檢 查半 表罷瓣艾板吧昂隘瓣白扒稗艾絆傲俺 拌受檢部門： 生凹產(chǎn)部熬檢查人： 艾檢查日期：20邦16.11.7澳涉及霸要素把檢查內(nèi)容板檢查結(jié)果記錄唉判定俺6.3胺6.4癌7.5.1愛1.組織為實(shí)矮現(xiàn)產(chǎn)品符合性，斑必須具備哪些基搬礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)啊施是否得到維護(hù)敖，能夠持續(xù)滿足哀運(yùn)行要求？骯2.組

24、織通過襖哪些維護(hù)方式、吧手段、過程來確癌保關(guān)鍵設(shè)備的技罷術(shù)狀態(tài)良好？芭1.組織為實(shí)瓣現(xiàn)產(chǎn)品的符合性愛，有哪些重要工凹作環(huán)境因素（包擺括人和物理的因襖素）？這些因素胺是否得到識別和暗管理？半2.巴組織為保證產(chǎn)爸品質(zhì)量所確定的邦工藝衛(wèi)生環(huán)境要隘求（如光亮度、盎溫濕度、噪聲粉胺塵等）是否充分吧、適宜，并得到襖控制？愛3.工作環(huán)境啊中人、物、場所昂配置與結(jié)合是否辦滿足員工的工作扒需要？是否滿足巴產(chǎn)品質(zhì)量控制的澳需要？是否有利扒于建立、保持安壩全、文明的工作隘現(xiàn)場？邦1.在生產(chǎn)和襖服務(wù)提供前，組按織如何進(jìn)行策劃扒？策劃結(jié)果形成擺了哪些可操作的半文件？巴2.為有效地柏進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)扳提供，有關(guān)人員骯是否獲

25、得相應(yīng)的扮產(chǎn)品特性要求？吧產(chǎn)品特性的信息版以何種形式表述按？該表述是否形愛成文件，且清楚版、正確、完整、罷適用？板3.當(dāng)沒有作伴業(yè)指導(dǎo)書，不能百有效進(jìn)行生產(chǎn)和把服務(wù)時，有關(guān)人芭員是否能獲得作班業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)壩指導(dǎo)書是否清楚爸、適用、正確、哀有效？背4.為確保生啊產(chǎn)和服務(wù)提供過盎程受控，在需進(jìn)襖行測量與監(jiān)控的懊過程或場所，有斑關(guān)人員是否獲得白并使用了能夠滿頒足測量和監(jiān)控要伴求的裝置？板5.在生產(chǎn)和耙服務(wù)提供過程中愛，哪些過程和過佰程輸出必須實(shí)施罷監(jiān)控或測量？監(jiān)哎控或測量的項(xiàng)目骯、要求及方法是叭什么？由誰實(shí)施皚監(jiān)控或是測量？吧實(shí)施監(jiān)控或測量敖的資源是否適當(dāng)扮、充分？實(shí)施的岸監(jiān)控或測量是否伴已確保過

26、程受控佰？哎6.笆產(chǎn)品的交付過昂程、條件、方式拜、確認(rèn)是否規(guī)定藹并被實(shí)施？在交扒付過程中，顧客敖是否感到可信、熬方便、快捷、準(zhǔn)壩確？組織是否建版立并保存產(chǎn)品交伴付記錄？愛主要為注塑機(jī)/扒沖床,查基礎(chǔ)設(shè)班施保養(yǎng)記錄3.翱25對注塑機(jī)L隘T110號進(jìn)行班檢查OK昂計(jì)劃檢修保養(yǎng)/隘點(diǎn)檢等；查點(diǎn)檢案卡對設(shè)備傳動系稗統(tǒng)等10個項(xiàng)目哀進(jìn)行了點(diǎn)檢(查昂5月份對LT1扮10號機(jī))辦主要為手汗會對百產(chǎn)品電鍍產(chǎn)品影藹響案充分、適宜霸是佰策劃了,設(shè)備操矮作規(guī)程和裝配工暗藝卡壩查生/產(chǎn)通知單絆/2016/1敗1/3 Q巴T19-L 板0/1 130扳0只要求5完成俺，符合要求把裝配工序均設(shè)立叭了工藝指導(dǎo)卡礙是拔查隨工

27、單QT1吧9-L 10藹00只/操作工拌小林11.3有柏FQC檢驗(yàn)記錄案/工序?yàn)椴迥_/敖壓點(diǎn)/壓腳/總半裝扒是頒OK頒OK八OK拌內(nèi) 審 檢 查骯 表扒唉癌拜骯板癌按擺奧奧暗隘絆疤盎半QR/QT-8翱.2.2-03啊 班 般 叭 敖 愛 爸 埃 N凹O：耙受檢部門：生產(chǎn)哀部白檢查人： 暗檢查日期：20昂16.11.7壩涉及笆要素扳檢查內(nèi)容癌檢查結(jié)果記錄唉判定襖7.5.2昂7.5.3氨1.組織有哪擺些特殊過程？證按實(shí)特殊過程所需吧能力的確認(rèn)活動敖是否有規(guī)定并得拔到實(shí)施？扳2.確認(rèn)是否凹針對特定的預(yù)期耙使用或應(yīng)要求得捌到滿足進(jìn)行？適搬用時，確認(rèn)是否按包括：搬1）過程的評審傲和批準(zhǔn)準(zhǔn)則并得阿到實(shí)施：

28、唉2）設(shè)備的認(rèn)可斑活動（認(rèn)可準(zhǔn)則般和認(rèn)可記錄）白3）人員資格的版鑒定（包括人員岸資格鑒定準(zhǔn)則和拜鑒定記錄）？按4）使用特定的敗方法和程序？啊5）過程能力不柏足采取改進(jìn)措施懊后，是否進(jìn)行再板確認(rèn)？暗1.在產(chǎn)品實(shí)靶現(xiàn)過程中，凡有疤區(qū)分產(chǎn)品、追溯矮性要求的場合，邦產(chǎn)品標(biāo)識方式是絆否確定并被實(shí)施版？所作產(chǎn)品標(biāo)識挨是否能達(dá)到區(qū)分斑產(chǎn)品或追溯性要邦求？般2.針對監(jiān)控骯和測量要求，產(chǎn)板品狀態(tài)標(biāo)識是否岸確定并被實(shí)施？澳在任一測量點(diǎn)，唉產(chǎn)品待測、已測挨等狀態(tài)是否標(biāo)識把，使不同狀態(tài)產(chǎn)岸品能夠得到有效頒、清楚識別？懊3.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)藹實(shí)施、保持、撤案除過程是否明確埃并受控？產(chǎn)品標(biāo)挨識涉及內(nèi)容是否爸可區(qū)分或可追溯扳？吧4

29、.案 對有追溯性熬要求的場合、產(chǎn)岸品標(biāo)識是否唯一靶、已受控并有記版錄？按注塑般是爸是跋有相關(guān)記錄芭有注塑工藝卡笆主要有區(qū)域標(biāo)識按,跟蹤單,和標(biāo)岸識卡進(jìn)行標(biāo)識,胺填寫的記錄標(biāo)識挨能達(dá)到頒追溯性要求扒現(xiàn)場均進(jìn)行了標(biāo)安識罷受控般可區(qū)分或可追溯骯通過批號進(jìn)行唯耙一性標(biāo)識絆OK啊OK矮OK唉 板 疤 半 艾 熬 稗 內(nèi) 審 檢 辦查 表靶昂敖耙靶敗皚拜凹矮拌版埃岸敗 愛受檢部門：生產(chǎn)頒部案檢查人： 啊檢查日期：20敗16.11.7跋涉及般要素八檢查內(nèi)容按檢查結(jié)果記錄半判定盎7.5.5搬1.組織是否頒針對產(chǎn)品的符合翱性，在標(biāo)識、搬氨運(yùn)、包裝、貯存敖期間采取防護(hù)措拜施，確保產(chǎn)品不巴損壞、不變質(zhì)、版不丟失？芭

30、2.搬在顧客有要求搬時，組織是否按吧照顧客要求提供懊防護(hù)措施且經(jīng)驗(yàn)巴證有效？組織所巴采取防護(hù)措施是暗否能延伸到產(chǎn)品啊交付地點(diǎn)？案產(chǎn)品由塑料/木案箱 或紙箱對產(chǎn)按品進(jìn)行防護(hù),過跋程中有周傳箱熬暫無愛OK吧內(nèi) 審 檢 查百 表啊氨癌拜藹扳疤翱背懊阿傲辦礙奧瓣瓣QR/QT-8案.2.2-03阿 案 哎 拌 百 捌 斑 哎 N瓣O：唉受檢部門： 供霸銷部八檢查人： 拔檢查日期：20瓣16.11.7版涉及阿要素叭檢查內(nèi)容埃檢查結(jié)果記錄昂判定拌7.2壩7.2.1霸7.2.2板1.顧客規(guī)定背的要求（包括性礙能、交付、價格澳、包裝、運(yùn)輸、俺服務(wù)等方面的要壩求）組織是否已案確定并被充分理擺解？翱2.顧客沒有稗規(guī)

31、定，但規(guī)定的鞍用途或已知的預(yù)俺期用途所必需的頒要求有哪些？組把織是否已確定并案被充分理解？叭3.與組織產(chǎn)埃品有關(guān)的法律法壩規(guī)有哪些？是否背已被收集并得到半確定？笆1.俺顧客的產(chǎn)品要笆求有哪些表現(xiàn)形敗式（包括口頭要背求、傳真、合同瓣、訂單標(biāo)書等）岸？針對顧客產(chǎn)品芭要求不同表現(xiàn)形罷式，組織采取了案哪些方法予以接癌收、確定、評審襖？案2.翱常規(guī)與非常規(guī)產(chǎn)艾品要求界限標(biāo)準(zhǔn)頒是否確定？該界啊限標(biāo)準(zhǔn)考慮因素辦（包括產(chǎn)品價格礙、技術(shù)質(zhì)量要求皚、交付期、付款礙等）是否全面、板必癌3. 針對常規(guī)翱與非常規(guī)產(chǎn)品要白求，組織采取了爸哪些評審方式？澳這些評審方式是敖否有效？絆4. 評審內(nèi)容啊是否包括了顧客把的產(chǎn)品要求

32、和組暗織有關(guān)產(chǎn)品的附矮加要求？評審是版否抓住了重點(diǎn)？白組織確定的附加埃要求顧客是否樂疤意接收，能夠達(dá)耙到到？俺5. 組織接收爸了多少顧客合同挨或訂單？ 些合敖同或訂單是否都盎在接收前得到評翱審？若顧客提供拜的要求沒有形成癌文件，組織在提啊供產(chǎn)品承諾前是俺否采用了適宜的愛方式，對顧客要稗求進(jìn)行了確認(rèn)？背6. 組織通過般評審，會得到哪敗些評審結(jié)果，會皚引發(fā)哪些措施？藹這些評審結(jié)果及版由評審引發(fā)的措斑施形成哪些記錄邦，并得到保持？背氨7. 抽查交付敖及交付后活動記搬錄，驗(yàn)證組織通扮過評審是否能確拜保：霸1）產(chǎn)品要求最八終確定并被理解扒？礙2）與以前表述捌不致的合同或訂扮單的要求已得到擺妥善解決？爸3

33、）組織有能力俺滿足規(guī)定的要求邦？唉顧客主要為老的跋顧客,產(chǎn)品要求隘較為明確,發(fā)生熬變更時均已傳真伴進(jìn)行確認(rèn).盎產(chǎn)品隱含要求能凹得到理解奧主要為一些產(chǎn)品盎標(biāo)準(zhǔn)巴主要為口頭和傳襖真背均以在訂單上直拌接評審的形式進(jìn)挨行評審礙程序中進(jìn)行了明頒確規(guī)定,主要為愛技術(shù)要求的變更阿為特殊合同岸加蓋在訂單上直啊接評審的形式進(jìn)邦行評審岸包括了顧客的產(chǎn)拌品要求和組織有霸關(guān)產(chǎn)品的附加要傲求白合同均在接收前般進(jìn)行了評審艾評審?fù)ㄟ^/合同耙更改佰8月3號絆五星電子癌 開關(guān)PS-S敗-02 5萬啊只8月7日完成唉/進(jìn)行了合同評鞍審拌符合要求礙符合稗符合壩OK懊OK安 矮 懊 吧 般 澳 敖 內(nèi) 審 暗檢 查 表氨霸靶罷扳傲扳

34、扮跋邦敖埃芭凹昂襖受檢部門：供銷疤部壩檢查人： 辦壩檢查日期：20澳16.11.7霸涉及百要素擺檢查內(nèi)容耙檢查結(jié)果記錄背判定啊7.2.2安7.5.4傲7.5.5疤8.產(chǎn)品要求盎發(fā)生變更時，組安織是否有確定的鞍變更過程，以確柏保相關(guān)文件得到罷更改，相關(guān)人員安知道已變更的要昂求？對已實(shí)現(xiàn)部胺分產(chǎn)品是否與顧擺客協(xié)商妥善處理吧？百1.組織是否拔存在客供財產(chǎn)？盎如有，有哪些？熬這些客供財產(chǎn)追白交付日起，組織暗采取哪些措施，岸進(jìn)行識別、驗(yàn)證埃、保護(hù)和維護(hù)？班這些措施是否有案效并被實(shí)施？埃2.客供財產(chǎn)氨中是否含有知識扳產(chǎn)權(quán)？如有，組暗織是否按照法律白和顧客要求采取阿了保護(hù)措施？耙3.當(dāng)顧客財阿產(chǎn)發(fā)生丟失、損

35、芭壞或發(fā)現(xiàn)不適用白的情況時，組織八是否采取措施防啊止擴(kuò)大，并予以哀記錄，向顧客報拔告？在未征得顧奧客意見之前，不伴擅自處置？皚1.組織是否耙針對產(chǎn)品的符合愛性，在標(biāo)識、搬敖運(yùn)、包裝、貯存佰期間采取防護(hù)措邦施，確保產(chǎn)品不巴損壞、不變質(zhì)、般不丟失？罷2.在顧客有把要求時，組織是瓣否按照顧客要求捌提供防護(hù)措施且懊經(jīng)驗(yàn)證有效？組耙織所采取防護(hù)措般施是否能延伸到艾產(chǎn)品交付地點(diǎn)？霸暫沒有發(fā)生白無顧客財產(chǎn)扒產(chǎn)品由吸塑包裝阿/外裝紙盒/紙埃箱對產(chǎn)品進(jìn)行防扒護(hù).啊暫無耙OK斑OK拜OK把 扮 盎 阿 半 癌 辦 內(nèi) 審 檢 昂查 表八 暗受檢部門： 供霸銷部拜檢查人： 巴檢查日期：20癌16.11.7暗涉及耙要

36、素般檢查內(nèi)容搬檢查結(jié)果記錄敖判定扳8.2.1捌1.為監(jiān)控和傲測量顧客是否滿熬意，組織獲取這白些信息渠道有哪愛些？采用了哪些唉方法進(jìn)行顧客滿般意程序的測量或敖監(jiān)控？絆2. 組織使啊用顧客滿意關(guān)鍵版因素有哪些？使凹顧客滿意的關(guān)鍵芭因素是否已成為壩組織進(jìn)行測量和半監(jiān)控的依據(jù)？笆3. 組織是跋否在顧客不滿意辦的問題點(diǎn)和使顧敖客滿意的關(guān)鍵因疤素上設(shè)置了測量敖或監(jiān)控點(diǎn)，并確把定了測量或監(jiān)控邦方法？隘4. 組織對哎顧客滿意程度的擺評價是否來自顧翱客的意見感受？巴是否具有代表性敖、可信性？哀主要由調(diào)查表和般投訴記錄分析搬產(chǎn)品質(zhì)量/交貨案期/價格/服斑務(wù)等壩顧客滿意調(diào)表中盎有體現(xiàn)班調(diào)查表主要針對頒公司的主要顧客

37、辦群有代表性.斑16年8月12啊日匯總主要顧客搬滿意率95.2骯%.其中產(chǎn)品質(zhì)氨量90%,進(jìn)行壩了分析/隘OK骯 邦 內(nèi) 拔審 檢 查 表爸唉扮頒疤拌吧熬敖QR/HS-8胺.2.2-03半 絆 傲 壩 襖 疤 唉 壩 NO：皚受檢部門： 技版質(zhì)部跋檢查人： 阿檢查日期：20胺16.11.7扒涉及岸要素背檢查內(nèi)容版檢查結(jié)果記錄拜判定昂7.1爸1.組織是否唉已編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)挨工藝/作業(yè)流程罷圖？在該流程圖疤中，過程及順序癌是否恰當(dāng)？哪些胺過程需建立或已凹建立了文件？哪壩些過程已確定或案需確定驗(yàn)證、確靶認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)柏和試驗(yàn)活動？芭2.對需確定壩的驗(yàn)證、確認(rèn)、叭檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動熬，下列是否明確拔：吧a)

38、稗要求？壩b)艾所需客觀證據(jù)？拌c)疤產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？敗d)阿認(rèn)定和提供方式昂？巴3.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)瓣有哪些關(guān)鍵過程案？特殊過程？如笆何確保它們處在靶受控狀態(tài)？其資扳源是否充足、適拌宜？啊4.為實(shí)現(xiàn)過叭程及其產(chǎn)品滿足按要求，確定了哪按些提供證據(jù)的所骯需記錄？奧5.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)班策劃的結(jié)果形成矮了哪些文件？這矮些文件與組織的澳QMS其他過程百的要求是否一致阿，并適于組織運(yùn)頒作？暗編制了工藝流程岸圖半檢驗(yàn)文件中得到暗規(guī)定熬無頒資源適宜背進(jìn)貨檢驗(yàn),成品俺檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)扮工藝文件/檢驗(yàn)啊文件,班 安共有技術(shù)文件2矮8份適于組織運(yùn)搬作翱OK昂 斑 俺 板傲 八內(nèi) 審 檢 查胺 表按擺敗背擺懊芭笆皚昂熬佰叭埃霸 辦受檢

39、部門：技質(zhì)岸部艾檢查人： 艾檢查日期：20佰16.11.7癌涉及啊要素拜檢查內(nèi)容叭檢查結(jié)果記錄哎判定拌7.6胺8.1鞍1. 組織的測安量和監(jiān)視裝置是白否根據(jù)質(zhì)量控制俺、保證和改進(jìn)要懊求配置？所配置哎的測量和監(jiān)控裝哎置能力是否滿足把規(guī)定要求？藹2. 組織已規(guī)叭定了哪些監(jiān)視和拔測量活動？組織白通過建立哪些過澳程，確保上述活艾動可行并與監(jiān)視罷和測量要求相一巴致的方式實(shí)施？壩懊3. 組織是否壩建立了測量設(shè)備絆量值傳遞系統(tǒng)，啊可追溯至國際或柏國家承認(rèn)的測量阿基準(zhǔn)？巴4. 組織是否捌建立了測量設(shè)備版校準(zhǔn)系統(tǒng)？所有拜測量設(shè)備校準(zhǔn)均叭已納入校準(zhǔn)系統(tǒng)暗，并規(guī)定了校準(zhǔn)骯或驗(yàn)證周期？測罷量設(shè)備是否已按襖規(guī)定周期或在

40、使邦用前得到校準(zhǔn)或叭驗(yàn)證？稗5. 測量設(shè)備癌校準(zhǔn)或驗(yàn)證沒有背國際或國家承認(rèn)白的測量基準(zhǔn)時，敗組織是否制定用瓣于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的耙文件？案6. 測量設(shè)備背校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果案是否建立記錄并百予保持？是否建敗立標(biāo)認(rèn)，用于確白定校準(zhǔn)狀態(tài)？邦7. 測量設(shè)備昂調(diào)整再調(diào)整情況扮、方法及要求是凹否明確？調(diào)整過捌程是否受控，防霸止調(diào)整使用測量吧結(jié)果失效的措施八有哪些并被實(shí)施澳？班8. 測量設(shè)備艾不符合要求時，半組織對以往測量伴結(jié)果的有效性是阿否進(jìn)行評價并記般錄？組織對該設(shè)澳備和任何受影響巴的產(chǎn)品是否受取把了適當(dāng)措施？壩9. 對測量設(shè)唉備需重新校準(zhǔn)（版校準(zhǔn)周期以外的爸）情況是否確定稗并予實(shí)施？岸10. 測量設(shè)安備在搬運(yùn)

41、、維護(hù)跋和貯存期間是否埃有適宜的防護(hù)措奧施，防止損壞或敗失效？隘1. 組織為確骯保產(chǎn)品，QMS壩/EMS符合性按并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)拔，對所需的監(jiān)控八、測量、分析和胺改進(jìn)過程如何進(jìn)般行策劃？策劃是佰否在產(chǎn)品、過程拜、體系業(yè)績、顧安客滿意程度四個皚方面展開？策劃背結(jié)果是否形成文鞍件？文件中是否擺確定了適用方法扮及應(yīng)用程度？昂2.笆 組織中策劃過伴程中，是否確定靶統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需敗求、場合及要求板？對統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)哀用正確性、適用艾性是否有監(jiān)控、按驗(yàn)證措施？拌公司裝置的測量熬裝置能滿足測量傲的要求.俺進(jìn)貨檢驗(yàn)/過程敗檢驗(yàn)/成品檢驗(yàn)扮測量裝置均送有皚資質(zhì)單位檢驗(yàn),挨能爸追溯至國際或國拜家承認(rèn)的測量基懊準(zhǔn)敗建立了

42、測量裝置芭控制程序,并制敖定的檢定計(jì)劃班暫無耙查YJT-1交皚流耐壓試驗(yàn)器N按O:YMT-E吧-200800案4025有效期鞍2015年3月艾3日奧暫無發(fā)生昂暫無發(fā)生扮量具均有相關(guān)的隘防護(hù)措施，防止巴損壞或失效笆公司已編制爸對顧客滿意/產(chǎn)班品/供方/過程胺分析進(jìn)行了要求爸程序中進(jìn)行了規(guī)罷定般OK板OK案內(nèi) 審 檢 查白 表絆愛版芭佰暗拔捌疤埃敗癌耙爸扒絆皚QR/QT-8霸.2.2-03罷 愛 背 伴 邦 扒 斑 艾 N啊O：把受檢部門：技質(zhì)背部般檢查人： 拌檢查日期：20拜16.11.7氨涉及疤要素奧檢查內(nèi)容搬檢查結(jié)果記錄稗判定襖8.2.3胺8.2.4半1. 在產(chǎn)品實(shí)斑現(xiàn)過程、組織設(shè)安置了哪些

43、測量或胺監(jiān)控點(diǎn)？針對關(guān)襖鍵過程、組織是案否實(shí)施了有效的巴測量或監(jiān)控活動擺？辦2. 組織對所唉設(shè)置的測量或監(jiān)班控點(diǎn)，是否針對白過程要素，特別皚是過程支配性因班素進(jìn)行測量和監(jiān)吧控？這些測量或昂監(jiān)控活動能否證暗實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策八劃結(jié)果的能力？挨成為確保產(chǎn)品符鞍合性的基本手段拔？佰3. 當(dāng)測量或拌監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程策版劃結(jié)果未滿足要傲求時，是否針對隘不合格本身采取捌了可行、有效的罷措施？是否采取白了糾正措施，以氨防止不合格再發(fā)胺生。邦1.絆 采購產(chǎn)品特性耙的測量和監(jiān)控策安劃結(jié)果是否形成叭文件，并被執(zhí)行傲？巴2.斑 對生產(chǎn)和服務(wù)胺提供過程中的半拌成品（在制品）扮特性的測量和監(jiān)懊控，重劃結(jié)果是襖否形成文件并被襖執(zhí)

44、行？昂3. 產(chǎn)品交付佰前，對產(chǎn)品特性白是否進(jìn)行測量和跋監(jiān)控？交付顧客叭的產(chǎn)品是否符合案下列條件：盎1）所有規(guī)定的邦測量或監(jiān)控項(xiàng)目矮都已圓滿完成？凹2）交付前產(chǎn)品懊測量和監(jiān)控結(jié)果盎符合接收準(zhǔn)則？佰3）有關(guān)證據(jù)齊把備并獲認(rèn)可？白4. 在產(chǎn)品實(shí)搬現(xiàn)過程的適當(dāng)階疤段，產(chǎn)品特性的白接收準(zhǔn)則是否確挨定并被遵守？產(chǎn)挨品符合接收準(zhǔn)則壩的證據(jù)是否充分澳、可靠并被保持爸？測量或監(jiān)控記哎錄上是否指明有熬權(quán)力放行產(chǎn)品的挨人員（如簽名）班？擺5. 根據(jù)產(chǎn)品靶特性測量和監(jiān)控絆文件的規(guī)定，測敖量和監(jiān)控活動沒藹有完成之前，需傲放行產(chǎn)品和交付背服務(wù)時，是否得哎到組織有關(guān)授權(quán)愛人員批準(zhǔn)，或適敖用時顧客的批準(zhǔn)案？版在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程愛

45、、組織設(shè)置了進(jìn)懊貨檢/過程檢/靶成品檢/出廠檢拔,并按要求實(shí)施艾了測量鞍暫無發(fā)生熬形成文件，并執(zhí)把行把Q/HS.JS般-04-201笆6 車間巡襖檢記錄 5.9跋/8*8彎腳 罷 有飛邊/修模伴Q/HS.JS艾-05-201拌6 查成品檢驗(yàn)澳記錄1.5 1暗17-2P 4瓣000只/不良盎25只壩符合般符合把有記錄澳公司均按相關(guān)的胺要求實(shí)施了檢驗(yàn)礙并有相關(guān)記錄半暫無發(fā)生叭OK般OK熬 懊OK霸O(shè)K伴OK皚OK埃 壩 笆 半 內(nèi) 審 檢 俺查 表把昂傲敗擺氨柏柏啊扮癌敗絆巴啊爸百Q(mào)R/QT-8巴.2.2-03叭 藹 爸 扳 啊 哀 頒 癌 N般O：氨受檢部門：技質(zhì)般部版檢查人： 叭檢查日期：20

46、愛16.11.7半涉及澳要素埃檢查內(nèi)容百檢查結(jié)果記錄辦判定霸8.3安8.4版1. 組織是否爸建立、保持了敗“靶不合格品控制程阿序搬”拜？該程序是否符半合標(biāo)準(zhǔn)要求并對安組織各個過程、跋各種情況不合格柏品評審、處置作吧出了明確的、合癌適的規(guī)定？其被隘實(shí)施能防止不合唉格品的非預(yù)期使熬用或交付？扒2. 不合格品笆的評審、處置人伴員及權(quán)限是否明板確？不合格品是辦否在具有資格的佰人員評審一才進(jìn)胺行處置？板3. 所選擇的唉不合格品處置方哎式是否符合要求叭？讓步時，是否霸經(jīng)授 權(quán)人員批藹準(zhǔn)或按顧客要求把批準(zhǔn)？不合格品捌糾正后是否重新氨驗(yàn)證？是否采取傲措施，消除發(fā)現(xiàn)胺的不合格或防止翱其原預(yù)期的使用百或應(yīng)用？哎4

47、. 對不合格佰品的性質(zhì)、評審昂、處置（包括讓岸步批準(zhǔn)）是否保骯持記錄？啊5. 對交付或絆開始使用后的不佰合格品，組織是巴否區(qū)分輕重緩急暗，指定人員迅速佰確認(rèn)不合格品，巴采取補(bǔ)救措施，頒解決顧客當(dāng)前不翱滿意？該措施是哀否與其所產(chǎn)品的礙影響（包括潛在白的）相適應(yīng)？八1.吧 組織為證實(shí)愛QMS的適宜性霸、有效性并識別盎持續(xù)改進(jìn)機(jī)會、敗確定、收集、分翱析了哪些數(shù)據(jù)？胺這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)安方法、時間、傳百遞要求是否得到芭規(guī)定和實(shí)施？是跋否包括來自測量頒和監(jiān)控，不合格案控制等主要數(shù)據(jù)稗？搬2.安 組織是否建立奧、實(shí)施了數(shù)據(jù)分阿析規(guī)定？通過數(shù)拔據(jù)分析，應(yīng)提供搬的信息是否包括白：安1）顧客滿意？傲2）與產(chǎn)品要求敖

48、的符合性？罷3）過程產(chǎn)品的擺特性及趨勢，包笆括采取預(yù)防措施盎的機(jī)會？拌4）供方業(yè)績改半進(jìn)與開發(fā)？拜3. 為提高數(shù)百據(jù)分析的有效性霸和效率，組織是礙否采用了適用統(tǒng)板計(jì)技術(shù)？岸編制了般作出了規(guī)定皚程序第3章節(jié)作疤出了明確規(guī)定凹不合格品 安原料 201懊6年8月17日扳/117-2P半彎腳/墊傷/進(jìn)爸行了處理符合要澳求/阿暫無發(fā)生稗公司收集了,供疤方交貨情況,顧百客滿意.不合格背品,質(zhì)量目標(biāo)完澳成情況進(jìn)行了分哎析鞍 16年8月1矮2日匯總主要顧愛客滿意率95.扒2%.其中產(chǎn)品唉質(zhì)量90%,進(jìn)絆行了分析/吧16年8月成品扒交檢合格率98芭.1%(共94頒0000只)采懊用了直方圖進(jìn)行耙分析(使用了因叭

49、果圖)昂供方質(zhì)量狀況統(tǒng)捌計(jì)表 /16年擺8月份 優(yōu)八聚新材料 交捌4批合格率10稗0%使用了直方斑圖,柏拉圖拜OK矮OK艾 俺 敗 內(nèi)半 審 檢 班 查 表爸皚翱壩昂瓣吧挨矮安氨昂澳唉疤啊邦QR/QT-8奧.2.2-03凹 伴 癌 八 扳 翱 藹 哎 N阿O：八受檢部門：技質(zhì)胺部邦檢查人： 隘檢查日期：20癌16.11.7百涉及靶要素叭檢查內(nèi)容拌檢查結(jié)果記錄艾判定把8.5.1板8.5.2扳1. 組織QM靶S/EMS持續(xù)敖改進(jìn)的機(jī)制是否柏形成？該機(jī)制是癌否創(chuàng)造了一種氛百圍，使每個員工白都有參與改進(jìn)的敗意識和機(jī)會？拌2. 組織是否跋通過使用質(zhì)量方按針、質(zhì)量目標(biāo)、疤審核結(jié)果、數(shù)據(jù)柏分析、糾正和預(yù)半防

50、措施以及管理敖評審，致力于提皚高QMS的有效按性？斑3. 組織持續(xù)般改進(jìn)QMS績效阿是否明顯？有充安分的、可靠的事按實(shí)或數(shù)據(jù)對此予岸以證明？半1. 組織是否半建立并保持了?！鞍藜m正措施程序啊”埃？該程序是否按鞍照標(biāo)準(zhǔn)要求作出半以下的規(guī)定：霸1）評審不合格版（包括顧客投訴骯）？ 哀2）確定不合格挨的原因？埃3）評價確保不懊合格不再發(fā)生的拜措施的需求？百4）確定和實(shí)施癌所需的措施？扮5）記錄所采取半措施的結(jié)果？隘6）評審所采取鞍的糾正措施？扮2. 組織對應(yīng)壩采取糾正措施的跋不合格，是否執(zhí)阿行了捌“耙糾正措施程序襖”挨？哎3. 組織采集哎糾正措施信息的挨來源是否正常、艾充分、可靠、及案時？所采取的糾

51、班正措施，是否注搬重過程及有效性凹，能防止不合格罷再發(fā)生，并與不伴合格的影響程序拜相適應(yīng)？對糾正拌措施實(shí)施及有效拌性是否進(jìn)行記錄頒、評審，實(shí)施了翱閉環(huán)管理？唉4. 對來自顧叭客的投訴，是否艾在采取補(bǔ)救措施俺后，能分析顧客捌投訴原因，采取搬糾正措施，防止礙再發(fā)生類似的顧叭客投訴？骯公司通過使用質(zhì)敖量方針、質(zhì)量目啊標(biāo)、審核結(jié)果、骯數(shù)據(jù)分析、糾正熬和預(yù)防措施以及耙管理評審等方進(jìn)礙了內(nèi)部的持續(xù)改拜進(jìn),提高QMS靶/QMS的有效辦性.艾經(jīng)過幾個月運(yùn)行斑的事實(shí)數(shù)據(jù)來看叭公司具備持續(xù)改奧進(jìn)的能力.笆編制敖是拜是拌是艾是跋是挨是骯采購取的糾正措矮施均執(zhí)行盎“邦糾正措施程序矮”鞍是辦5.4稗煒業(yè)公司版投訴PS-

52、S-敗42 開關(guān)手感襖不良 客癌戶讓步接收骯OK啊OK安內(nèi) 審 檢爸 查 表皚耙鞍耙擺靶案版盎鞍百俺岸凹皚斑拔QR/QN-8瓣.2.2-03跋 懊 半 霸 拔 盎 敗 愛 N板O：挨受檢部門：技質(zhì)敗部絆檢查人： 斑檢查日期：20叭16.11.7半涉及般要素耙檢查內(nèi)容巴檢查結(jié)果記錄暗判定敖8.5.3敖1. 組織是否瓣建立保持了靶“熬預(yù)防措施程序版”辦？該程序是否按扳照標(biāo)準(zhǔn)要求作出邦了以下規(guī)定： 耙1）確定潛在不疤合格及其原因？按2）評價防止不胺合格發(fā)生的措施愛的需求？搬3）確定并實(shí)施啊所需的措施？拌4）記錄所采取按措施的結(jié)果？把5）評審所采取罷的預(yù)防措施？襖2. 組織對斑應(yīng)采取預(yù)防措施昂的潛在不

53、合格，拜是否執(zhí)行了背“板預(yù)防措施程序隘”阿？哀3、 組織采集傲預(yù)防措施信息的吧來源是否正常、氨充分、可靠、及霸時？適用時，是敖否包括：昂1）顧客需求和拜期望？熬2）市場分析？笆3）管理評審的礙輸出？胺4）數(shù)據(jù)分析的熬輸出？靶5）滿意度的測般量？敗6）過程測量？跋7）顧客信息的翱匯總系統(tǒng)？百8）有關(guān)QMS敗的記錄？絆9）自我評價的叭結(jié)果？辦10）提供運(yùn)作半條件失控的早期柏報警過程？拜4. 組織所癌采取的預(yù)防措施凹過程是否符合要百求？是否注重過拔程及有效性？是鞍否能防止?jié)撛诓话魏细癜l(fā)生，并與巴潛在不合格的影隘響程序相適應(yīng)？般對預(yù)防措施的實(shí)癌施結(jié)果是否有記隘錄？有效性是否按評價？是否實(shí)施辦了閉環(huán)管理

54、？爸編制澳是哀是熬是胺暫無發(fā)生盎是愛是跋是藹是把是隘是巴是哀是拌暫無發(fā)生翱OK扒樂清市環(huán)盛電子佰有限公司擺內(nèi)部審核報告背(續(xù))安 暗 扒 柏 奧 頒 辦審核過程綜述：巴樂清市環(huán)盛電子把有限公司于20笆14 年10 搬月20日由管理俺者代表組織內(nèi)審八員對本公司質(zhì)量搬管理體系進(jìn)行內(nèi)岸部審核，對本公襖司生產(chǎn)所有產(chǎn)品版所涉及質(zhì)量保證岸的各相關(guān)部門進(jìn)哀行現(xiàn)場抽查及采斑取驗(yàn)證的方式，絆在審核過程中共絆發(fā)現(xiàn)了八 2 氨個一般不合格項(xiàng)跋，扳 0 芭個嚴(yán)重不合格項(xiàng)疤,不合格事實(shí)描暗述如下：背查現(xiàn)場未找到啊跋中供方寧波優(yōu)聚哀新材料有限公司耙調(diào)查評價記錄爸；鞍經(jīng)查發(fā)現(xiàn)胺現(xiàn)場沒有供方材叭質(zhì)報告。拌通過此次審核，按各相

55、關(guān)部門和個扒人能認(rèn)真對待、襖積極配合，內(nèi)審癌過程實(shí)施順利，伴取證較為全面。芭雖然在審核過程拌中發(fā)現(xiàn)了一些問翱題，但各部門均案進(jìn)行了限期整改巴，整改實(shí)施有效哀，達(dá)到了預(yù)期效拜果。柏審核結(jié)論：埃 本公司敖的質(zhì)量管理體系盎符合標(biāo)準(zhǔn)要求，百運(yùn)行有效。盎編制/日期： 頒 皚 般 般審批/日期： 版 柏 邦樂清市千年電子爸有限公司吧不合格項(xiàng)整改報奧告拔 傲 按 疤 案 把 版 背審核地點(diǎn)：供銷敗部 案依據(jù)文件：標(biāo)準(zhǔn)安、程序辦審核日期： 案責(zé)任部門：供銷邦部 斑不合格陳述：凹查現(xiàn)場未找到昂百中供方寧波優(yōu)聚骯新材料有限公司藹調(diào)查評價記錄哀.岸不符合扮“隘ISO9001熬：隘2008礙”叭標(biāo)準(zhǔn)、條款號：把7.4

56、.1鞍不合格程度：嚴(yán)霸重絆霸 輕微扮奧要求糾正措施完盎成日期： 翱審核員： 爸陪同人： 芭原因分析：襖由于采購部人員拔工對標(biāo)準(zhǔn)條款號搬：7.4.1供澳應(yīng)商控制不理解鞍。盡管對其調(diào)查奧、評定，但未形艾成記錄，而事后把未能進(jìn)行有效的按監(jiān)督檢查，從而拌造成上述不符合耙情況的發(fā)生。耙糾正措施：芭1、對車間人員柏進(jìn)行八“扳產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)俺量保證能力要求敗”笆及ISO900板1：2008標(biāo)般準(zhǔn)的培訓(xùn)；骯2、對傲寧波優(yōu)聚新材料辦有限公司癌進(jìn)行調(diào)查評價，拔并做好記錄；壩3、檢查有無類阿似情況發(fā)生；佰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人靶： 白審核員：瓣質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 埃糾正措施驗(yàn)證：癌1、經(jīng)查已對車傲間人員進(jìn)行培訓(xùn)笆，并經(jīng)考核合格哎

57、;凹2、要形成新的啊合格供方名錄；瓣3、經(jīng)查無類似邦情況發(fā)生，糾正佰措施有效。皚 懊 矮 皚 班 暗 板 審查員： 骯 敖 制表：辦公室襖樂清市千年電子挨有限公司拌不合格項(xiàng)整改報爸告般審核地點(diǎn)：技質(zhì)靶部背依據(jù)文件：標(biāo)準(zhǔn)絆、程序胺審核日期：20班16-10-2哎0般責(zé)任部門：技質(zhì)鞍部傲不合格陳述：版經(jīng)查發(fā)現(xiàn)哀現(xiàn)場沒有供方材般質(zhì)報告巴。班不符合捌“俺ISO9001霸：癌2008盎標(biāo)準(zhǔn)斑”跋標(biāo)準(zhǔn)、條款號：捌7.4.3皚不合格程度：嚴(yán)班重氨八 輕微擺伴要求糾正措施完吧成日期：201艾6-10-25叭審核員： 愛陪同人： 壩原因分析：搬由于檢驗(yàn)人員工搬作任務(wù)繁忙，在把對檢驗(yàn)室進(jìn)行管捌理時疏忽，而事哎后未

58、能進(jìn)行有效唉的監(jiān)督檢查，從哀而造成上述不符皚合情況的發(fā)生。吧糾正措施：埃1、對相關(guān)人員敗進(jìn)行啊“爸ISO9001翱：奧2008岸標(biāo)準(zhǔn)哀”傲及7.4采購控昂制程序的培訓(xùn)；挨2、按照標(biāo)準(zhǔn)要藹求制定操作規(guī)程板并加蓋受控章以斑指導(dǎo)操作；芭3、檢查有無類按似情況發(fā)生。啊責(zé)任部門負(fù)責(zé)人般： 鞍審核員： 挨質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 昂糾正措施驗(yàn)證：澳1、經(jīng)查已對有爸關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)哎，并經(jīng)考核合格扒；笆2、經(jīng)查已對不襖符合實(shí)施進(jìn)行整斑改；扳3、經(jīng)現(xiàn)在驗(yàn)證扒查無類似情況發(fā)板生，糾正措施有佰效。捌 柏 翱 半 澳 骯 捌 審查員： 辦 奧 制表：辦公室伴 斑 盎 矮 藹 懊 樂清市千岸年電子有限公司會議記錄襖 敖 擺 鞍 靶 辦 氨 疤共 2 頁 半第 1 頁愛會議主題：內(nèi)審叭首次會議熬會議地點(diǎn)：辦公捌室扳會議時間：20挨16-10-2絆0 7:30拜-8:00跋主 持 人：耙記錄整理： 耙參加會議人員簽把名拜序號鞍姓 名扳部 門凹序號傲姓 名扳部 門壩序號背姓 名艾部 門暗1版2八3辦4澳5礙6巴7瓣8啊9拌10耙11扒12巴13搬14昂應(yīng)到人數(shù)跋實(shí)到人數(shù)案缺席人數(shù)爸缺席事由敖樂清市千年電子搬有限公司 會議記錄挨 絆 霸 拜 霸 氨 版 按 礙共 2 頁 柏第 2 頁鞍會熬議吧記拜錄伴首先，審核組長襖介紹了本次內(nèi)部斑審核審核組成員?。河砂?/p>