鋼鐵公司工藝紀(jì)律檢查管理辦法

1、內(nèi)部事項(xiàng)注意保存新疆八鋼南疆鋼鐵拜城文件簽發(fā)：柯善良文件編號(hào)：BSCV/01-014第1版工藝紀(jì)律檢查管理方法1范圍為進(jìn)一步加強(qiáng)南疆鋼鐵公司質(zhì)量管理，提高生產(chǎn)工序過(guò)程穩(wěn)定性， 確保各項(xiàng)規(guī)程、制度的貫徹落實(shí)，特制訂本方法。本方法適用于南疆鋼鐵公司各生產(chǎn)廠。2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)3管理職責(zé)3.1本方法由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定，各生產(chǎn)廠可參照本方法結(jié)合本單位 實(shí)際，制定相應(yīng)的巡檢、抽查制度。2南疆鋼鐵公司工藝紀(jì)律檢查、抽查由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，各生產(chǎn)廠等 有關(guān)單位參加。各單位負(fù)責(zé)安排相關(guān)技術(shù)人員參加工藝紀(jì)律檢查。檢查出的問(wèn)題項(xiàng)，責(zé)任單位進(jìn)行整改落實(shí)。4工藝紀(jì)律檢查、抽查規(guī)定業(yè)務(wù)流程圖見(jiàn)附件1檢查內(nèi)容生產(chǎn)過(guò)程中工藝

2、技術(shù)文件的執(zhí)行情況檢查。關(guān)鍵過(guò)程控制情況檢查，關(guān)鍵過(guò)程控制點(diǎn)檢查分A、B、C三級(jí)。各生產(chǎn)工序間工藝制度執(zhí)行情況檢查。產(chǎn)、成品現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量情況檢查。包裝、儲(chǔ)運(yùn)等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況檢查。對(duì)產(chǎn)品封鎖、在制品檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)放行的執(zhí)行情況檢查。較大以上質(zhì)量事故整改措施的落實(shí)情況。較大或典型質(zhì)量異議整改措施的落實(shí)情況。檢查的時(shí)機(jī)、頻次及方法每月不定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查、抽查，要求各區(qū)域（分焦化、 燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼、動(dòng)力區(qū)域）每月至少開(kāi)展2次檢查，檢查 時(shí)間由區(qū)域檢查負(fù)責(zé)人根據(jù)情況決定。2013年5月28日發(fā)布2013年6月1日實(shí)施第1頁(yè)共11頁(yè)附件4工藝紀(jì)律檢查問(wèn)題整改表順序號(hào)：記錄編號(hào)：

3、BSCV/01-014-02A部門(mén)日期問(wèn)題描述檢查人員簽字：責(zé)任部門(mén)代表簽字：日期：整改措施實(shí)施部門(mén)完成期限確認(rèn)者責(zé)任部門(mén)代表簽字：生效日期：糾正措施完成情況：責(zé)任部門(mén)代表簽字：日期：糾正措施驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人員簽字：日期：第10頁(yè)共11頁(yè)附件5工藝紀(jì)律檢查問(wèn)題整改進(jìn)度跟蹤表備注：進(jìn)度示意圖含義1已開(kāi)具問(wèn)題整改表2已制定上報(bào)整改計(jì)劃3已完成整改措施4已驗(yàn)證完畢第11頁(yè)共11頁(yè)產(chǎn)生較大以上質(zhì)量事故和質(zhì)量異議時(shí)實(shí)施工藝紀(jì)律檢查。當(dāng)日質(zhì)量封鎖出現(xiàn)異常時(shí)實(shí)施工藝紀(jì)律檢查。設(shè)備功能嚴(yán)重缺失，對(duì)質(zhì)量產(chǎn)生潛在影響時(shí)實(shí)施工藝紀(jì)律檢查。設(shè)備進(jìn)行檢修改造后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生潛在影響時(shí)，實(shí)施工藝紀(jì) 律檢查。生產(chǎn)工藝狀態(tài)明

4、顯發(fā)生變化對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生潛在影響時(shí)，實(shí)施 工藝紀(jì)律檢查。3. 7檢查內(nèi)容填入工藝紀(jì)律檢查情況記錄表。（見(jiàn)附件3）通報(bào)及整改4. 1填寫(xiě)問(wèn)題整改表a）對(duì)于需要整改的問(wèn)題，檢查人員填寫(xiě)工藝紀(jì)律檢查問(wèn)題整改 表（見(jiàn)附件4）,按照專業(yè)區(qū)域編號(hào)，以電子郵件形式發(fā)給責(zé)任單位， 由責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字確認(rèn)。b）工藝紀(jì)律檢查問(wèn)題整改表編號(hào)如下：XX （區(qū)域代碼）-XXXX （年份，如2013） -XX （月份，如05） -XX（流水號(hào),01、02.）區(qū)域代碼規(guī)定如下：序號(hào)區(qū)域代碼1焦化JH2燒結(jié)SJ3煉鐵LT4煉鋼LG5軋鋼ZG6動(dòng)力DL4.2問(wèn)題整改a）責(zé)任單位接到整改表后，立即組織技術(shù)管理人員進(jìn)行原因分析

5、, 制定出糾正措施，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，三天內(nèi)返回生產(chǎn)技術(shù)部。b）分析原因和制定措施時(shí)，務(wù)求找到問(wèn)題的根本原因并針對(duì)原因 制定措施。如無(wú)特殊原因，糾正措施完成時(shí)間在一個(gè)月內(nèi)。c）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的措施進(jìn)行審核，如審核發(fā)現(xiàn)措施無(wú)效, 要求責(zé)任單位重新制定措施直至合格為止。d）責(zé)任單位按照糾正計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度要求實(shí)施，實(shí)施完成后將完成 情況填入工藝紀(jì)律檢查問(wèn)題整改表，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。4. 3檢查落實(shí)第2頁(yè)共11頁(yè)a） 一般情況下，在工藝紀(jì)律檢查時(shí)，對(duì)上一次問(wèn)題整改情況進(jìn)行 驗(yàn)證。b）生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)每次工藝紀(jì)律檢查需要整改的問(wèn)題進(jìn)行登記備 案，填入工藝紀(jì)律檢查問(wèn)題整改進(jìn)度跟蹤表（見(jiàn)附件5）,按PDCA

6、 要求，將每個(gè)環(huán)節(jié)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行記錄，并對(duì)整改情況進(jìn)行檢查，直至 形成閉環(huán)。4.5考核4. 5.1對(duì)檢查中首次發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不予考核但責(zé)任單位必須整改。4. 5. 2首次整改無(wú)效的必須重新查找原因并列出實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表。4. 5. 3不進(jìn)行整改的每次/項(xiàng)考核500元。4. 5. 4對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已進(jìn)行整改，而在下次檢查中又重復(fù)發(fā)生 的每次/項(xiàng)考核200元。5記錄序 號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱產(chǎn)生 部門(mén)保管 部門(mén)保管 期限1BSCV/01-014-01A工藝紀(jì)律檢查情況 記錄表生產(chǎn)技 術(shù)部生產(chǎn)技 術(shù)部、 各生產(chǎn) r2年2BSCV/01-014-02A工藝紀(jì)律檢查問(wèn)題 整改表生產(chǎn)技 術(shù)部生產(chǎn)技 術(shù)部、 各生

7、產(chǎn) r2年3BSCV/01-014-03A藝紀(jì)律檢查問(wèn)題整 改進(jìn)度跟蹤表生產(chǎn)技 術(shù)部生產(chǎn)技 術(shù)部、 各生產(chǎn)r2年擬稿：張志翔、周文勝 日期：2013年5月3日 張亮日期：2013年5月4日第3頁(yè)共11頁(yè)附件1第4頁(yè)共11頁(yè)附件2序號(hào)過(guò)程名稱關(guān)鍵點(diǎn)控制規(guī)范工藝檢查級(jí)別1配煤配比執(zhí)行當(dāng)期下達(dá)配比A2儲(chǔ)、運(yùn)煤料場(chǎng)儲(chǔ)煤按當(dāng)期布置圖儲(chǔ)煤A配煤罐儲(chǔ)煤量按要求數(shù)量?jī)?chǔ)煤A混煤無(wú)混煤A3煤料粉碎細(xì)度單種煤到達(dá)規(guī)定指標(biāo)B配合煤到達(dá)規(guī)定指標(biāo)B4焦?fàn)t爐溫爐頭溫度焦?fàn)t煤氣加熱每個(gè) 爐頭火道溫度不得 低于標(biāo)準(zhǔn)溫度50, 高爐煤氣加熱不得 低于標(biāo)準(zhǔn)溫度60B5其它工藝執(zhí)行情況檢查，根據(jù)具體檢查計(jì)劃重點(diǎn)工藝檢查內(nèi)容焦化重點(diǎn)工

8、藝檢查內(nèi)容燒結(jié)重點(diǎn)工藝檢查內(nèi)容序號(hào)過(guò)程名稱關(guān)鍵點(diǎn)控制規(guī)范工藝檢查級(jí)別1混勻配比執(zhí)行當(dāng)班記錄配比A2燒結(jié)配料配比執(zhí)行當(dāng)班記錄配比A3混合料水分波動(dòng)范圍土0.3A4燒結(jié)機(jī)料層厚度70050mmA點(diǎn)火溫度1100100B廢氣溫度除塵入口溫度10CTC 170B終點(diǎn)控制22#24#風(fēng)箱B5其它工藝執(zhí)行情況檢查，根據(jù)具體檢查計(jì)劃煉鐵重點(diǎn)工藝檢查內(nèi)容序號(hào)過(guò)程名稱關(guān)鍵點(diǎn)控制規(guī)范工藝檢查級(jí)別1上料系統(tǒng)槽位控制焦槽位8.5m,礦槽位8. 5mA2冷卻水系統(tǒng)工業(yè)水壓力1.60. 05 MPaA3除鹽水壓力0. 75-0. 8MPaA4除鹽水進(jìn)水溫度381A5熱風(fēng)爐換爐風(fēng)壓波動(dòng)不得超出指定風(fēng)壓土0.01 MPaA6

9、正常送風(fēng)時(shí) 風(fēng)溫波動(dòng)5A7高爐返礦粒度小于5mm粒級(jí)W35% （上9下6） 小于5mm粒級(jí)W30% （上8下5）B8爐料篩分礦焦篩無(wú)堵篩、糊篩狀況，且 篩條無(wú)磨損、斷條情況B第5頁(yè)共11頁(yè)9鐵水Si按工藝要求A10爐渣堿度按工藝要求A11噴煤布袋出口含氧量W12%A12磨機(jī)出口溫度W95A13其它工藝執(zhí)行情況檢查，根據(jù)具體檢查計(jì)劃煉鋼重點(diǎn)工藝檢查內(nèi)容序號(hào)過(guò)程名稱關(guān)鍵點(diǎn)控制規(guī)范工藝檢查級(jí)別1脫S站脫硫終點(diǎn)SW0. 050% 目標(biāo)：占80%B2轉(zhuǎn)爐出鋼溫度目標(biāo)溫度20 目標(biāo)：占80%B出鋼時(shí)間24min 目標(biāo)：占 100%A成品成分分鋼種控制 目標(biāo)：占80%B3吹氨吹氨時(shí)間25min 目標(biāo)：占 1

10、00%A連鑄中間包溫度鋼水凝固溫度十10-50,目標(biāo)：占 80%B5其它工藝執(zhí)行情況檢查，根據(jù)具體檢查計(jì)劃軋鋼重點(diǎn)工藝檢查內(nèi)容序號(hào)過(guò)程名稱關(guān)鍵點(diǎn)控制規(guī)范工藝檢查級(jí)別1軋制計(jì)劃品種及產(chǎn)量符合計(jì)劃安排C2加熱控制加熱爐各段溫度目標(biāo)溫度50C3開(kāi)軋開(kāi)軋溫度目標(biāo)溫度20A4終軋終軋速度目標(biāo)速度5%B終軋溫度目標(biāo)溫度20A5上冷床情況上床溫度目標(biāo)溫度50B6吐絲吐絲溫度目標(biāo)溫度5(TCA7冷卻控制風(fēng)機(jī)風(fēng)量控制工藝設(shè)計(jì)要求A風(fēng)冷線輻道速度工藝設(shè)計(jì)要求A收集溫度控制工藝設(shè)計(jì)要求C8成品成品尺寸產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求A9其它工藝執(zhí)行情況檢查，根據(jù)具體檢查計(jì)劃動(dòng)力廠重點(diǎn)工藝檢查內(nèi)容序號(hào)過(guò)程名稱關(guān)鍵點(diǎn)控制規(guī)范工藝檢查級(jí)別1

11、高爐焦?fàn)t混合煤 氣熱值高爐焦?fàn)t煤氣配比836016000kJ/m3B2高爐煤氣系統(tǒng)壓 力控制凈高爐煤氣大放散 壓力控制設(shè)定值目標(biāo)壓力數(shù)值土 500PaB3鼓風(fēng)站制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)出口風(fēng)溫7075A第6頁(yè)共11頁(yè)4鼓風(fēng)機(jī)站制粉系 統(tǒng)磨煤機(jī)入口負(fù)壓-100-300PaA5鼓風(fēng)機(jī)站制粉系 統(tǒng)磨煤機(jī)進(jìn)出口壓差8002000PaB6鼓風(fēng)機(jī)站制粉系 統(tǒng)一次風(fēng)壓14002400PaB7軋鋼1#高線加熱 爐供水溫度控制33A8軋鋼1#棒材加熱 爐供水溫度控制W33A9軋鋼2#棒材加熱 爐供水溫度控制W33A10煉鐵1#高爐本體 除鹽水I系溫度控制波動(dòng)范圍溫度1A11煉鐵1#熱風(fēng)爐除 鹽水n系溫度控制波動(dòng)范圍溫度1

12、A12煉鐵2#高爐本體 除鹽水I系溫度控制波動(dòng)范圍溫度1A13煉鐵2#熱風(fēng)爐除 鹽水n系溫度控制波動(dòng)范圍溫度1A14煉鐵i#高爐小套 供水系統(tǒng)溫度控制波動(dòng)范圍溫度1A15煉鐵2#高爐小套 供水系統(tǒng)溫度控制波動(dòng)范圍溫度1A16煉鋼氧槍供水系 統(tǒng)供水壓力波動(dòng)范圍壓力土0. 05A17煉鋼冶煉供水系 統(tǒng)供水壓力波動(dòng)范圍壓力士 0. 05A181#連鑄結(jié)晶器供 水系統(tǒng)供水壓力波動(dòng)范圍壓力土 0. 05A192#連鑄結(jié)晶器供 水系統(tǒng)供水壓力波動(dòng)范圍壓力土 0. 05A20空分氧氣純度299.6%A21空分氮?dú)饧兌?99.9%A22空分氨氣純度299.99%A23空分進(jìn)空分空氣流量8OOOOm3/h 12OOOOm3/hB24空分工藝氮純度V 3Ppmc)2B25空分純氮微量氮5ppmN2B26空分上塔底部壓力0.06MPaB27空分主冷液氧液面2000mm 3500mmB28分子篩出分子篩空氣含 C02131OOm