花卉苗木種植基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、.PAGE . 花卉苗木種植基地工程可行性研究報(bào)告第一章總論1.1 工程名稱：花卉苗木種植基地工程1.2 工程承辦單位：博華苗木*公司1.3 工程法人代表：顧俊1.4 工程建立主要容：1建立占地190畝的育苗生產(chǎn)基地一處。年供給喬木、灌木類花卉畝木4.23萬株，能夠滿足樂陵市城市綠化需要和為冬季景區(qū)旅游提供根底景點(diǎn)。其中：建立高標(biāo)準(zhǔn)高科技鋼架構(gòu)造太陽能冬暖式花卉大棚2000平方，建立種苗生產(chǎn)育苗大棚4000平方。2建立占地30畝的蓮藕種植塘三處；3建立占地10畝的養(yǎng)魚池塘一處；以上建立工程擬定于2011年10月開工，2012年5月竣工。1.5 工程承辦人簡(jiǎn)介：博華苗木*公司具有較高的苗木花卉種

2、植研究和開發(fā)能力，法定代表人貴忠系樂陵市黃夾鎮(zhèn)邸家村人，出生于1972年10月，1996年畢業(yè)于萊陽農(nóng)學(xué)院。十幾年來一直從事苗木種植研究和開發(fā)。在本村組織了農(nóng)業(yè)種植團(tuán)隊(duì)，一直堅(jiān)持“以人為本，科技興業(yè)的指導(dǎo)思想，運(yùn)用“現(xiàn)代化、規(guī)化、人性化管理自己的組織。為此，贏得了社會(huì)各界的良好信譽(yù)。由于堅(jiān)持了“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以誠信為根本的經(jīng)營思想，所經(jīng)營的承包工程均取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第二章工程背景2.1 工程由來：隨著生產(chǎn)力水平和社會(huì)文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建立和城鄉(xiāng)綠化美化成為建立社會(huì)主義新農(nóng)村和改善人民群眾生活質(zhì)量的重要組成局部?；ɑ?、園林苗木的生產(chǎn)是農(nóng)民群眾特別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠道。

3、安鎮(zhèn)水庫景區(qū)有著優(yōu)越的自然氣候條件和良好的種植根底，適合大力開展園林綠化苗木、花卉產(chǎn)業(yè)，以滿足社會(huì)日益增長(zhǎng)的綠化苗木、花卉市場(chǎng)需求。2.2 工程提出的必要性和依據(jù)：1工程建立是保護(hù)環(huán)境與開展經(jīng)濟(jì)的需要。保護(hù)環(huán)境與開展經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)今國際社會(huì)普遍關(guān)注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對(duì)人類的生存環(huán)境和身心安康已構(gòu)成日益嚴(yán)重的威脅。同時(shí)，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進(jìn)城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當(dāng)今社會(huì)的共識(shí)。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進(jìn)程，意義十分重大。2工程建立是促進(jìn)城市可持續(xù)開展的需要。安鎮(zhèn)水庫景區(qū)是我市重要的旅游景

4、區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、綠化與一些旅游業(yè)興旺地區(qū)相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點(diǎn)，提升城市品位，已成當(dāng)務(wù)之急。而該工程的建立也正是加快建立新興樂陵，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進(jìn)樂陵旅游業(yè)及城市可持續(xù)開展的需要。3工程建立也是社會(huì)文明進(jìn)步和區(qū)域經(jīng)濟(jì)開展的需要。隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快，建立一個(gè)環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對(duì)人們的身心安康十分重要。同時(shí)，開展花卉苗木基地對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整、推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)開展、滿足社會(huì)對(duì)花卉苗木的需求以及帶動(dòng)當(dāng)?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義。第三章 工程區(qū)根本概況工程區(qū)位于樂陵市安鎮(zhèn)水庫景區(qū)東北角處，西鄰248省

5、道和京滬高速東線，北鄰濱德高速，地理位置優(yōu)越，交通十分便利；通訊暢達(dá)，工程區(qū)無線通訊，長(zhǎng)途程控普及，基地中心實(shí)現(xiàn)微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，開通 業(yè)務(wù)；水利資源木種植奠定了良好根底。3.1 自然條件1氣候條件：樂陵市屬溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季清楚，氣候溫和，溫度適宜，雨量適中。氣象資料顯示：極端最高溫度42極端最低溫度 -21.8年平均溫度12.5最大風(fēng)速 24.4m/s年平均風(fēng)速3.4m/s年平均降雨量 589.1mm最大積雪厚度18cm年平均相對(duì)濕度25%全年主導(dǎo)風(fēng)向SSW2地形土壤：工程區(qū)為平原地形，地勢(shì)平坦；土壤主要為壤土，土層厚，土質(zhì)好，有機(jī)值含量平均為0.81%。第四章 工程建立的有利條件4.1 群眾根

6、底好,有著豐富的種植經(jīng)歷。工程區(qū)各行政村大多農(nóng)戶靠農(nóng)業(yè)種植，他們都是農(nóng)業(yè)種植的能手。在工程區(qū)開展苗木種植，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富。4.2 承辦人實(shí)力雄厚。承辦人有著專業(yè)的種植技術(shù)和成熟的種植經(jīng)歷，有管理農(nóng)業(yè)種植團(tuán)隊(duì)的能力，并有雄厚的資金實(shí)力。第五章市場(chǎng)前景分析從國際社會(huì)來看，花卉苗木產(chǎn)業(yè)已成為世界上最具活力的三大產(chǎn)業(yè)之一，苗木花卉產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易的大宗商品，消費(fèi)量迅猛增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1985年世界花卉苗木消費(fèi)額150億美元，1998年接近300億美元，1991年開場(chǎng)，我國的花卉綠化苗木市場(chǎng)需求量以平均每年30%以上的速度增長(zhǎng)。世界上著名的花卉綠化苗木企業(yè)都把目光瞄準(zhǔn)了中國市場(chǎng)，許多國家紛紛向中國輸

7、出種子、鮮花、種球等產(chǎn)品或建立花卉苗木生產(chǎn)基地，試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場(chǎng)。從省來看，省委、省政府根據(jù)國務(wù)院“關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全國綠色通道建立的通知“精神，制定了全省貫徹實(shí)施和目標(biāo)：至2010年，力爭(zhēng)全省所有可綠化國道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化，可綠化里程綠化率平均到達(dá)90%以上。市委、市府也提出了建立社會(huì)主義的新農(nóng)村的目標(biāo)要求，鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產(chǎn)業(yè)的開展提供了廣闊的市場(chǎng)前景，花卉苗木市場(chǎng)供給完全呈日趨增長(zhǎng)之勢(shì)。第六章 工程建立容及投資估算本工程主要建立容為苗木生產(chǎn)基地，蓮藕種植，魚塘養(yǎng)殖?？偼顿Y900萬元。6.1花卉苗木生產(chǎn)基地需租憑土地230畝，每畝60

8、0元，租憑期30年，需投資14萬元。6.2新建辦公室、職工宿舍、食堂800平方，每平方1600元，投資128萬元。6.3建立高標(biāo)準(zhǔn)鋼架構(gòu)造太陽能冬暖式花卉大棚2000平方，建立種苗生產(chǎn)育苗大棚4000平方，投資162萬元。6.4種植所需生產(chǎn)設(shè)備，投資20萬元。6.5土地改進(jìn)140畝，每畝570元，投資8萬元6.6花卉苗木種植種苗肥料投資472萬元。如下：1、國槐10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；2、金葉槐10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；3、金枝槐10畝，2000棵，每棵200元，投資40萬元；4、銀杏10畝，2000棵，每棵300元，投資60萬元；5、白蠟10畝，

9、2000棵，每棵150元，投資30萬元；6、金葉榆10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；7、龍爪槐10畝，2000棵，每棵180元，投資36萬元；8、雪松10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元；9、大葉女貞10畝，3000棵，每棵180元，投資48萬元；(10、紫薇10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元。6.7種苗培育投資90萬元。如下：1、國槐10畝，4000棵，每畝5000元，投資5萬元；2、垂柳10畝，4000棵，每畝3000元，投資3萬元；3、白蠟10畝，4000棵，每畝8000元，投資8萬元；4、金葉榆20畝，20000棵，每畝20000元，投資40萬元；5

10、、速生蘋果10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；6、速生油桃10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；7、合歡、金銀木、扶芳藤球、小龍柏、白三葉等20畝，每畝5000元，投資10萬元。6.8蓮藕種植投資3萬元蓮藕種植30畝，每畝需投資1000元，預(yù)計(jì)投資3萬元。6.9魚塘養(yǎng)殖投資3萬元魚塘養(yǎng)殖10畝，每畝需投資3000元，預(yù)計(jì)投資3萬元。第七章 組織管理與勞動(dòng)定員7.1 組織管理：該工程建成后，實(shí)行獨(dú)立法人。根據(jù)工程的組成，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、行政部?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司部與外部的日常事務(wù)性工作，制訂公司的生產(chǎn)開展規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)公

11、司苗木新品種的引進(jìn)；市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓、銷售；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)結(jié)算工作；行政部負(fù)責(zé)公司的后勤、保衛(wèi)工作。7.2 工作制度：公司除種植基地局部年工作時(shí)間為365天外，其余崗位年工作時(shí)間為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時(shí)。7.3 勞動(dòng)定員：本工程勞發(fā)動(dòng)共計(jì) 人，具體定員下表：工程勞動(dòng)定員表序號(hào)部門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計(jì)1總經(jīng)理辦公室1 1 22財(cái)務(wù)部2 23行政部2 24技術(shù)開發(fā)部12 35市場(chǎng)部1346生產(chǎn)部235055合計(jì)9851687.4 勞動(dòng)力來源：本工程所需管理人員和技術(shù)人員從社會(huì)招聘解決，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村青年中招收。第八章 工程效益分析8.1 經(jīng)濟(jì)效益分

12、析：隨著我國城市化進(jìn)程的加快，苗木市場(chǎng)潛力巨大，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。1工程本錢每年：按兩年周期平均計(jì)算，花卉苗木種植外購本錢372萬元，析舊及攤銷42.87萬元，利息1.3萬元，合計(jì)每年本錢416.17萬元詳見本錢表。總本錢費(fèi)用估算表要素本錢法序號(hào)工程合計(jì)1234567891011營運(yùn)負(fù)荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料費(fèi)28405685685685685682外購燃料動(dòng)力費(fèi)2022222222223工資及福利費(fèi)820828282828282828282824修理費(fèi)1011111111115其他費(fèi)用303333333333

13、6經(jīng)營本錢合計(jì)372065688656886568865688656887折舊費(fèi)42442.442.442.442.442.442.442.442.442.442.48攤銷費(fèi)4.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.479利息費(fèi)131.31.31.31.31.31.31.31.31.31.311總本錢費(fèi)用4162700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.212其中：可變本錢28605702570257025702570213 固定本錢1302130.2130.2130.2130.2130.2130.

14、2130.2130.2130.2130.2注：預(yù)計(jì)流動(dòng)資金借款200萬元固定資產(chǎn)折舊及土地租賃攤銷估算表序號(hào)工程折舊年限12345678910111房屋合計(jì)1.1原值1281281281281281281281281281281281.2當(dāng)期折舊20646.46.46.46.46.46.46.46.46.46.41.3凈值64121.6115.2108.8102.49689.683.276.870.4642其他建筑物2.1原值1701701701701701701701701701701702.2當(dāng)期折舊517034343434342.3凈值013610268340000003機(jī)器設(shè)備3.1原

15、值20202020202020202020203.2當(dāng)期折舊102022222222223.3凈值01816141210864204土地4.1原值14141414141414141414144.2當(dāng)期攤銷304.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.474.3凈值9.313.5313.0612.5912.1211.6511.1810.7110.249.779.35合計(jì)5.1原值3323323323323323323323323323323325.2當(dāng)期折舊258.742.8742.8742.8742.8742.878.878.878.878.878.87

16、5.3凈值73.3289.1246.3203.4160.5117.7108.899.9191.0482.1773.32收入工程測(cè)算：按兩年周期平均計(jì)算，平均年銷售總額544萬元，凈利127.83萬元，凈利率23.5%；投資回收期3.71年。詳見利潤(rùn)及分配表利潤(rùn)及分配估算表序號(hào)工程合計(jì)12345678910111營業(yè)收入54400108810881088108810882營業(yè)稅金及附加0000000000003總本錢費(fèi)用41620700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.24營業(yè)利潤(rùn)12780-700955.8-700955.8-70095

17、5.8-700955.8-700955.85補(bǔ)貼收入006利潤(rùn)總額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.87應(yīng)納稅所得額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.88所得稅0000000000009凈利潤(rùn)12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.810期初未分配利潤(rùn)00-700185.7-585301.3-469417-353532.6-23811可供分配的利潤(rùn)12780-700255.7-515371.3-399487-2

18、83602.6-168718.312提取法定盈余公積金1800020202020202020202013可供投資者分配的利潤(rùn)10980-700235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.314 應(yīng)付優(yōu)先股股利00000000000015 應(yīng)付普通股股利109800235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.316 投資各方利潤(rùn)分配450050505050505050505017未分配利潤(rùn)648.30-700185.7-585301.3-469417-353532.6-238648.318息稅前利潤(rùn)12910-699957.1-699957.1-699957.1-699957.1-699957.119息稅折舊攤銷前利潤(rùn)17330-6551001-6551001-6551001-6551001-65510018.2 生態(tài)效益：1保持水土，凈化空氣，減少污染；2吸收和降低噪音。8.3 社會(huì)效益：通過花卉苗木種植，增加周邊農(nóng)戶就業(yè)時(shí)機(jī)，農(nóng)村閑散勞動(dòng)力得到充分利用；通過推動(dòng)應(yīng)用科學(xué)技術(shù)，農(nóng)民群眾的勞動(dòng)能力和科學(xué)文化素質(zhì)得到提高，從而實(shí)現(xiàn)“科技興農(nóng)目標(biāo)。第九章 工程設(shè)計(jì)方