MGEM環(huán)境管理手冊(cè)

1、東索莞名冠彩印有限公司制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次封面頁(yè)頁(yè)次A01/1管制編號(hào)：（）（）修訂記錄版本修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容A0新制訂核準(zhǔn)審核制訂制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A01/30聲丑 早IJ名稱(chēng)ISO-14001 條文刖百目的.環(huán)境管理手冊(cè)管制.名詞解釋第一章環(huán)境政策第F環(huán)境考量面4.3.1第三章法規(guī)與其他要求要項(xiàng)4.3.2第四章環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的管理4.3.3第五章環(huán)境管理方案4.3.4 、弟八早架構(gòu)與責(zé)任4.4.1第七章能力訓(xùn)練與認(rèn)知4.4.2第八章溝通4.4.3第九章文件管制4.4.4,刑十至作業(yè)管制4.4.6第一章緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變4.4.7第十二章監(jiān)督與量測(cè)4

2、.5.1第十三章法規(guī)符合性審查4.5.2第十四章不合格品及不符合之矯正與預(yù)防措施4.5.3第十五章記錄管制4.5.4、,卉 刑十八至內(nèi)部稽核4.5.5第十七章環(huán)境管理階層審查第十八章環(huán)境管理手冊(cè)要項(xiàng)與相關(guān)程序?qū)φ毡?制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次刖 百頁(yè)次A02/30.目的(1)針對(duì)提昇客戶、員工及提供認(rèn)證公司了解本公司環(huán)境管理制度為目的而制訂，將符合ISO 14001的環(huán)境管理模式的系統(tǒng)予以書(shū)面化，并規(guī)定合理、有效之執(zhí)行方法.(2)制訂本公司產(chǎn)生的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)，符合環(huán)境管理系統(tǒng)規(guī)定.適用范圍(1)公司名稱(chēng)：東莞厚街名冠彩印有限公司(2)公司地址：中國(guó)廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)沙塘管理區(qū)(3)

3、產(chǎn)品：彩盒、貼紙、說(shuō)明書(shū)、紙箱等印刷物(4)總經(jīng)理：許家印(5)員工人數(shù)：300人(估)(8)管理標(biāo)準(zhǔn)：ISO 14001 /2004.環(huán)境管理手冊(cè)管制(1)制定及修改：環(huán)境管理手冊(cè)之制定及修改須由管理代表擬定，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)彳爰生效.(2)發(fā)行：環(huán)境管理手冊(cè)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)生效彳爰，由管理代表轉(zhuǎn)資料中心依“文件及資料管制作業(yè)程序” 規(guī)定發(fā)行.(3)舊版之環(huán)境管理手冊(cè)由資料中心回收彳爰銷(xiāo)毀.(4)不在分發(fā)對(duì)象之部門(mén)，如需使用此環(huán)境管理手冊(cè)則須以書(shū)面申請(qǐng)，由管理代表核準(zhǔn)彳爰，由文管中心 依“文件管制作業(yè)程序”規(guī)定發(fā)行。.名詞解釋(1)持續(xù)改善(continual improvement):遵循組織本身

4、的環(huán)境政策，改進(jìn)整體的環(huán)境續(xù)效，進(jìn)而提升環(huán)境管理系統(tǒng)的過(guò)程。環(huán)境(envi ronment):組織作業(yè)所在的周邊環(huán)境，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人類(lèi)以及其間的互動(dòng) 關(guān)系。(3)環(huán)境考量囿(environmental aspect):組織的作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中，會(huì)和環(huán)境產(chǎn)生互動(dòng)的要項(xiàng)。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A03/30(4)環(huán)境沖擊(environmental impact):任何可完全或部分歸因於組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，對(duì)環(huán)境產(chǎn)生之有利或不利的改變。(5)環(huán)境管理系統(tǒng)(environmental management system):是組織整體管理系統(tǒng)的一

5、部分，用以建立、實(shí)施、達(dá)成、審查及維持環(huán)境政策，其內(nèi)容包括組織 架構(gòu)、規(guī)劃作業(yè)、責(zé)任、實(shí)務(wù)、程序、過(guò)程及資源。(6) 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 (environmental management system audit):是一種系統(tǒng)化與文件化之查證過(guò)程，籍由客觀方式取得并評(píng)估證據(jù)，以決定組織的環(huán)境管理系統(tǒng) 是否符合環(huán)境管理系統(tǒng)的稽核準(zhǔn)則，且將此過(guò)程之結(jié)果傳達(dá)予管理階層。(7)環(huán)境目標(biāo)(environmental objective):組織根據(jù)本身的環(huán)境政策所設(shè)定欲達(dá)成之整體環(huán)境目的，并且盡可能予以量化。(8)環(huán)境續(xù)效(environmental performance):組織的環(huán)境管理系統(tǒng)根據(jù)環(huán)境政

6、策、目標(biāo)及標(biāo)的，控制其環(huán)境考量面所獲得之可量測(cè)結(jié)果。(9)環(huán)境政策(environmental policy):組織陳述本身對(duì)其整體環(huán)境績(jī)效的期許與原則之聲明文件，并據(jù)此提供行動(dòng)架構(gòu)以及設(shè)定環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的.(10)環(huán)境標(biāo)的(environmental target):根據(jù)組織本身的環(huán)境目標(biāo)所需設(shè)定與達(dá)成的詳細(xì)內(nèi)容，且盡可能量化的績(jī)效要求事項(xiàng)，用以施行於組織之全部或部份，以利達(dá)成前述之環(huán)境目標(biāo).(11)利害相關(guān)者(interested party):對(duì)組織之環(huán)境績(jī)效關(guān)切或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體.(12)組織(organization):有自身之功能與行政管理的公有或民營(yíng)、獨(dú)立或合股的各類(lèi)型公司、行

7、號(hào)、企業(yè)體、機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu), 或者以上各團(tuán)體的其中一部份或組合.東莞名冠彩印有限公司污染預(yù)防的潛在利益包括：減少不利之環(huán)制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A04/30(13)污染之預(yù)防(prevention of pollution):采用可以避免、減少或控制污染之制程、操作實(shí)務(wù)、物料或產(chǎn)品，可包括回收再利用、處理、制1t 0程改變、控制機(jī)制、有效率地使用資源以及物料替代等, 境沖擊、提昇效率及降低成本.5.管理代表：由總經(jīng)理授權(quán)擔(dān)任.制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A05/30授權(quán)書(shū)授權(quán)本公司為本公司ISO 14001之管理代表,處理本公司環(huán)境管理系統(tǒng)及 SONY綠色伙 伴環(huán)境

8、管理物質(zhì)管理規(guī)定相關(guān)問(wèn)題之權(quán)力；若啟異常 及緊急應(yīng)變之情況管理代表有緊急處理權(quán)，以謀求對(duì) 環(huán)境保護(hù)之承諾?？偨?jīng)理：制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A06/30第一章、環(huán)境政策1.目的:Ri東莞名冠彩印有限公司建立組織環(huán)境管理的整體方向，作業(yè)組織行動(dòng)及日彳爰各項(xiàng)環(huán)境管理發(fā)展的依據(jù)。2.范圍:環(huán)境政策。3.作業(yè)內(nèi)容:* 環(huán)境政策由環(huán)境工作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會(huì)根據(jù)初期環(huán)境影響評(píng)估和顯著環(huán)境影響監(jiān)定之彳爰提出o環(huán)境政策之制定應(yīng)考慮3.2.1高階管理階層對(duì)環(huán)境保護(hù)具有持續(xù)改善的愿景及承諾。* 3.2.2相關(guān)環(huán)境法規(guī)及其他客戶環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)規(guī)定要求。3.2.3公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)環(huán)境的

9、影響。環(huán)境政策需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)公告之。使均能了解，必要時(shí)須向社會(huì)大環(huán)境政策應(yīng)以適當(dāng)方式實(shí)施、維持及傳達(dá)至在本公司內(nèi)之各階層人員,眾公開(kāi)。環(huán)境政策需修改時(shí)，由環(huán)境工作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員重新擬訂及提出。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A07/30.環(huán)境理念：本公司充分了解保護(hù)地球環(huán)境減少或禁止使用危害環(huán)境之有毒物質(zhì)，配合客 戶及要求供應(yīng)商制造符合環(huán)保要求之產(chǎn)品，留給接代一個(gè)良好的生活環(huán)境是人類(lèi) 共同的責(zé)任，本司為地球村之一份子，將傾注保護(hù)環(huán)境之心力於各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中 并透過(guò)系統(tǒng)的教育訓(xùn)練使廠內(nèi)全員能充分了解并配合公司之理念及活動(dòng)。.環(huán)境政策：為求環(huán)境保護(hù)永續(xù)發(fā)展，本公司承諾：透過(guò)節(jié)約能

10、源和資源，注重減廢及再利用，妥善管理廢棄物， 減輕環(huán)境污染及沖擊。遵守環(huán)保法規(guī)，符合禁用物質(zhì)規(guī)定。宣導(dǎo)環(huán)保理念，提升全員及協(xié)力商的環(huán)保認(rèn)知。設(shè)立環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的，透過(guò)環(huán)境宣導(dǎo)以達(dá)持續(xù)改善?？偨?jīng)理：制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A08/30第二章、環(huán)境考量面.目的：界定與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)及新產(chǎn)品的導(dǎo)入有關(guān)的重大環(huán)境影響源，評(píng)估其產(chǎn)品在生產(chǎn)活動(dòng)及服務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生對(duì)環(huán)境沖擊及法規(guī)符合性，以作為公司制定環(huán)境政策、目標(biāo)與標(biāo)的基礎(chǔ)。.范圍：藉由監(jiān)定或評(píng)估公司可控制或影響之活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，并預(yù)期有潛在環(huán)境影響之環(huán)境影響源。.參看文件環(huán)境考量面監(jiān)定管理作業(yè)程序環(huán)境考量面評(píng)分作業(yè)程序優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)評(píng)分

11、作業(yè)程序SS-00259環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定。.職責(zé):管理代表：負(fù)責(zé)主導(dǎo)環(huán)境考量面之評(píng)估及監(jiān)別重大環(huán)境考量面總經(jīng)理：核準(zhǔn)顯著環(huán)境考量面.作業(yè)內(nèi)容:環(huán)境名里面的登錄。總干事或各部門(mén)主管自各部門(mén)對(duì)從事之活動(dòng)，從原物料取用至生產(chǎn)產(chǎn)品到提供服務(wù)之全程，對(duì)每一 項(xiàng)目應(yīng)仔細(xì)評(píng)估，相關(guān)團(tuán)體的意見(jiàn)及相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)要求等等，依據(jù)環(huán)境考量面 分類(lèi)并登錄。顯著環(huán)境考量面的監(jiān)定：管理代表依據(jù)各部門(mén)提出之“環(huán)境考量面登錄表”,并依據(jù)“環(huán)境考量面評(píng)分作業(yè)程序”指派人員計(jì)算出各項(xiàng)環(huán)境考量面總得分，并記錄於“環(huán)境考量面監(jiān)定表”環(huán)境工作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會(huì)根據(jù)過(guò)去、現(xiàn)在及未來(lái)之狀況辨認(rèn)環(huán)境影響源評(píng)估其對(duì)環(huán) 境

12、的沖擊。當(dāng)有新制程、新產(chǎn)品或其他事項(xiàng)造成環(huán)境影響源改變時(shí)，應(yīng)重新監(jiān)定及評(píng)估環(huán)境影響源。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A09/30優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)監(jiān)定：管理代表將顯著環(huán)境考量面登錄依據(jù)“優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)評(píng)分作業(yè)程序”，考慮法規(guī)符合性、外界關(guān)心程度、技術(shù)取得難易、改 變成本彳爰加以評(píng)分.管理代表依據(jù)“優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)監(jiān)定表”中判定：第一級(jí)作為環(huán)境政策、目標(biāo)及標(biāo)的依據(jù)及列入專(zhuān)案改善第二級(jí)結(jié)案或於有影響環(huán)境考量面情況發(fā)生時(shí)重新監(jiān)定核準(zhǔn)：環(huán)境考量面登錄表”,環(huán)境考量面監(jiān)定表”,優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)監(jiān)定表”完成彳爰, 呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準(zhǔn) .5. 5修訂：如有影響環(huán)境考量面之情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)重新執(zhí)行環(huán)境考量面監(jiān)定

13、，以更新資訊。環(huán)境政策需修改時(shí)，由環(huán)境工作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員重新擬訂及提出。制定日期 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)A0次本文頁(yè)次10/30Ri第三章、法規(guī)與其他要求事項(xiàng)東莞名冠彩印有限公司1.目的：取得相關(guān)環(huán)保法規(guī)的訊息，標(biāo)識(shí)與公司環(huán)境影響源有關(guān)的法規(guī)及法規(guī)變更，并將法規(guī)有關(guān)的資訊向公司內(nèi)全員宣導(dǎo)。* 2.范圍：適用於本公司環(huán)境影響源相關(guān)的環(huán)保法規(guī)及相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)要求，均在監(jiān)定范圍。傳達(dá) 之對(duì)象為本公司內(nèi)全體人員。.參考文件：環(huán)境法規(guī)監(jiān)定管理作業(yè)程序.職責(zé)管理代表：環(huán)保法規(guī)/規(guī)定監(jiān)定、確認(rèn).品保部/總務(wù)課：環(huán)保法規(guī) /規(guī)定收集、監(jiān)定.資料中心：環(huán)保法規(guī)/ SS-00259環(huán)境物質(zhì)管

14、理規(guī)定資料保管.作業(yè)內(nèi)容：品保部/總務(wù)課應(yīng)定期（每季）上廣東省環(huán)保局網(wǎng)站查詢相關(guān)法規(guī)資料，及篩選相關(guān)環(huán)保法規(guī)及其他客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)規(guī)定彳爰，并建立相關(guān)的環(huán)境法規(guī)表單。環(huán)保法規(guī)與本公司產(chǎn)品、制程、服務(wù)之環(huán)境考量面相關(guān)性由總干事監(jiān)定彳爰，由管理代表確認(rèn)并登錄於 “環(huán)境法規(guī)登錄表”.管理代表將“環(huán)境法規(guī)登錄表”轉(zhuǎn)給總干事，并知會(huì)相關(guān)部門(mén)或人員做持續(xù)之宣導(dǎo).相關(guān)法規(guī)若有變更或新增時(shí)，應(yīng)重新監(jiān)定彳爰，登錄於“環(huán)境法規(guī)登錄表”.東莞名冠彩印有限公司3.制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A011/30第四章、環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的管理Ri.目的：遵循公司之環(huán)境政策，并考量本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)環(huán)境的

15、影響，展開(kāi)成各階段環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的。.范圍:本公司之環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的的設(shè)定均適用O.參考文件環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的管理表環(huán)境計(jì)劃表環(huán)境異常矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序.職責(zé)：相關(guān)部門(mén)：環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的設(shè)定.管理代表：環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的審核.總經(jīng)理：環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的核準(zhǔn).作業(yè)內(nèi)容：環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的設(shè)定：當(dāng)本公司環(huán)境政策制定及環(huán)境考量面評(píng)估彳爰，管理代表通知各部門(mén)依據(jù)環(huán)境政策推展成各部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的，并填入“環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的管理表”.核準(zhǔn)：“環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的管理表”完成彳爰，轉(zhuǎn)管理代表審核及總經(jīng)理核準(zhǔn)，再分發(fā)給相關(guān)單位作 為環(huán)境管理方案及管理制度設(shè)計(jì)、規(guī)劃依據(jù).檢討：環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當(dāng)階段，應(yīng)執(zhí)行進(jìn)度狀況

16、檢討，若未達(dá)成環(huán)境目 標(biāo)、標(biāo)的要求，則依據(jù)“環(huán)境異常矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序”規(guī)定提出說(shuō)明，并須修訂環(huán)境管理方 案以符合實(shí)際要求.應(yīng)定期考慮修改環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的，以符合實(shí)際需求.* 5.1.5環(huán)境小組會(huì)相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)環(huán)境境政策展開(kāi)成環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的，環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的盡可能予以量化， 且與經(jīng)過(guò)評(píng)估之環(huán)境影響源、法規(guī)、技術(shù)執(zhí)行面、財(cái)務(wù)狀況、相關(guān)團(tuán)體意見(jiàn)及其他客戶之環(huán)境關(guān)連 禁用物質(zhì)要求等相符合。5.1.6環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的需經(jīng)環(huán)境管理代表審查及總經(jīng)理核準(zhǔn)。* 5.1.7環(huán)境小組相關(guān)部門(mén)對(duì)於經(jīng)核準(zhǔn)之環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的擬定各項(xiàng)環(huán)境計(jì)劃。5.1.8檢討：環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當(dāng)階段以，應(yīng)執(zhí)行進(jìn)度狀況檢討及

17、修訂，若未達(dá) 成環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的要求，則依據(jù)“環(huán)境異常矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序”規(guī)定提出說(shuō)明，并須修訂環(huán) 境管理方案以符合實(shí)際要求。東莞名冠彩印有限公司設(shè)定：各部門(mén)依據(jù)核準(zhǔn)的目標(biāo)及標(biāo)的，考量公司資源取得、展開(kāi)成環(huán)境管理方案彳爰，記錄於“環(huán)境管理方案表”*環(huán)境小組會(huì)相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的建立環(huán)境計(jì)劃，責(zé)任分派、實(shí)施順序、推動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)短等因素,計(jì)劃建立時(shí)應(yīng)考量公司內(nèi)部資源分配、責(zé)任制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A012/30Ri.目的：對(duì)本公司所設(shè)定之環(huán)境目標(biāo) .標(biāo)的做計(jì)劃性改善方案，并定期檢討，以持續(xù)改善為宗旨。.范圍：凡本公司依環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的展開(kāi)的環(huán)境計(jì)劃之相關(guān)作業(yè)均適用.參考文件

18、環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的管理作業(yè)程序。環(huán)境計(jì)劃表。.職責(zé)：相關(guān)部門(mén)：環(huán)境管理方案的設(shè)定與執(zhí)行。管理代表：環(huán)境管理方案的審核?？偨?jīng)理：環(huán)境管理方案的核準(zhǔn)。.作業(yè)內(nèi)容:歸屬、優(yōu)先順序、執(zhí)行時(shí)程及相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)規(guī)定等。環(huán)境計(jì)劃需經(jīng)環(huán)境管理代表審查及總（副）經(jīng)理核準(zhǔn)，責(zé)任單位須據(jù)以執(zhí)行，環(huán)境管理代表依環(huán)境計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度查核點(diǎn)實(shí)施稽核。核準(zhǔn)：“環(huán)境管理方案表”完成彳爰，轉(zhuǎn)管理代表審核及總經(jīng)理核準(zhǔn)，再分發(fā)給相關(guān)單位作為執(zhí)行依據(jù)。檢討：在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當(dāng)階段，應(yīng)執(zhí)行進(jìn)度狀況檢討， 若未達(dá)成環(huán)境管理方案要求，則依據(jù)“矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序”規(guī)定提出說(shuō)明，并需修訂環(huán)境管理方案以符合實(shí)際要求。*報(bào)告：管理代

19、表於管理審查會(huì)議時(shí)，報(bào)告各項(xiàng)環(huán)境管理方案執(zhí)行狀況。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A013/30Ri東莞名冠彩印有限公司.目的：為確定環(huán)境管理系統(tǒng)實(shí)行所需的組織與資源規(guī)劃O.范圍：(1)環(huán)境管理(環(huán)境綠色伙伴)推行委員會(huì)。(2)環(huán)境管理之相關(guān)職掌。.環(huán)境管理(環(huán)境綠色伙伴)委員會(huì)組織圖：管制文件嚴(yán)禁自行影印 ？如需影印請(qǐng)洽資料中心。東莞名冠彩印有限公司制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次:A014/302.環(huán)境管理之相關(guān)職掌董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）：指派公司ISO 14001管理代表。核準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)。核準(zhǔn)環(huán)境管理方案。核準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的。決定整體環(huán)境管理方向，為環(huán)境經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人，包含環(huán)

20、境政策之核準(zhǔn)。* 6.為環(huán)境品質(zhì)保證管理人提供人、財(cái)、物的資源，滿足環(huán)保資源需求。*7.擔(dān)任環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會(huì)之主任委員，為環(huán)境管理負(fù)責(zé)人。副總經(jīng)理：擔(dān)任環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會(huì)之副主任委員，為環(huán)管主任委員之代理人。管理代表為環(huán)境管理主要環(huán)境相關(guān)職掌如下：制定與修訂環(huán)境管理手冊(cè)。負(fù)責(zé)管理審查問(wèn)題點(diǎn)改善的追蹤與記錄。提報(bào)內(nèi)部環(huán)境稽核年度計(jì)劃與報(bào)告稽核問(wèn)題改善狀況。指派稽核小組成員。督導(dǎo)稽核小組追蹤改善問(wèn)題點(diǎn)。主導(dǎo)環(huán)境考量面評(píng)估與監(jiān)別重大環(huán)境考量面。追蹤環(huán)境管理方案的執(zhí)行進(jìn)度。環(huán)保相關(guān)抱怨的溝通代表。督導(dǎo)及推動(dòng)環(huán)境管理系統(tǒng)。向高階管理層（董事長(zhǎng)及總經(jīng)理）報(bào)告環(huán)境管理續(xù)效。

21、*11.不合格品發(fā)生時(shí)（如不符合相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)規(guī)定）之矯正預(yù)防及追蹤處理，并向客戶提出報(bào)告。*環(huán)境小組：.各部門(mén)環(huán)境影響評(píng)估及環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之建立。.環(huán)境計(jì)劃之建立及續(xù)效之監(jiān)督。.指定各部門(mén)環(huán)境工作執(zhí)行都并確保其受相當(dāng)訓(xùn)練。.確保各部門(mén)運(yùn)作符合環(huán)境管理系統(tǒng)要求。* 5.配合客戶要求導(dǎo)入相關(guān)環(huán)境管理系統(tǒng)，以達(dá)環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)之廢止及禁用。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A015/30總干事：.負(fù)責(zé)全廠環(huán)境管理系統(tǒng)之稽核與維護(hù)。.內(nèi)部稽之規(guī)劃、推動(dòng)與矯正措施、跟摧。.為環(huán)境管理內(nèi)部稽核小組之負(fù)責(zé)人，為環(huán)境管理代表之代理人。.協(xié)助環(huán)境管理負(fù)責(zé)人和環(huán)境管理代表之環(huán)境管理工作。*

22、5.擬定內(nèi)部稽核之計(jì)劃，另將相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)規(guī)定要求納入內(nèi)部稽核項(xiàng)目。.組織合格的稽核人員為稽核小組。.整理稽核報(bào)告及所發(fā)現(xiàn)缺失之矯正措施記錄。各部門(mén)：管理部：負(fù)責(zé)新進(jìn)人員訓(xùn)練。訓(xùn)練需求調(diào)查表及訓(xùn)練計(jì)劃之?dāng)M定。主導(dǎo)各部門(mén)實(shí)施教育訓(xùn)練。教育訓(xùn)練資料管理。5.環(huán)保法規(guī)收集，環(huán)保資訊內(nèi)外溝通。預(yù)防措施提出與追蹤。環(huán)保抱怨問(wèn)題的分析與解決對(duì)策探討。一般廢棄物處理。9.廢水、廢液、廢氣、廢棄物之監(jiān)別及環(huán)境管理計(jì)劃執(zhí)行。2.6.2業(yè)務(wù)部：.環(huán)境影響源監(jiān)別及環(huán)境計(jì)劃執(zhí)行。.依各環(huán)境管理之相關(guān)程序執(zhí)行作業(yè)，并與客戶溝通了解其針對(duì)環(huán)境續(xù)效的要求，傳達(dá)至本廠相關(guān)單位.* 3.依客戶特定環(huán)境要求提供相關(guān)環(huán)

23、境資料、記錄。2.6.3生產(chǎn)單位：事業(yè)廢棄物分類(lèi)、集中、處理。環(huán)境影響源監(jiān)別及環(huán)境計(jì)劃執(zhí)行。* 3.防止制程中客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用質(zhì)混入或污染。4.環(huán)境不符合事項(xiàng)（如含相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)之不合格品），做矯正與預(yù)防措施。2.6.4資材部：.環(huán)境影響源監(jiān)別及環(huán)境管理計(jì)劃執(zhí)行。.倉(cāng)庫(kù)合格品與不合格品之區(qū)分及處理，防止客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)混入或污染。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A016/302.6.5品保部：.環(huán)境影響源監(jiān)別及環(huán)境管理計(jì)劃執(zhí)行。.提供所有原料及耗材清單* 3.負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品、包裝材是否含有客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)，并作確認(rèn)及

24、 送檢。.管理及存檔由采購(gòu)轉(zhuǎn)交之廠商環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)資料（如保證書(shū)等）.儀器校正制度建立與執(zhí)行。工程部（文管中心）：.環(huán)境影響源監(jiān)別及環(huán)境管理計(jì)劃執(zhí)行。.負(fù)責(zé)環(huán)境文件系統(tǒng)之管理與文件發(fā)行、回收之管制。采購(gòu)：.環(huán)境影響源監(jiān)別及環(huán)境管理計(jì)劃執(zhí)行。2.材料供應(yīng)1商選擇3.客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)如有變更時(shí)，材料規(guī)格書(shū)需作變更確認(rèn)。4.要求供應(yīng)商不得提供含有客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)，應(yīng)將其納入供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中，并作稽核確認(rèn)。5.廠商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)資料（如保證書(shū)等），索取并轉(zhuǎn)交品保處管理存檔。3.參看文件環(huán)保組織與職責(zé)規(guī)劃程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A017/30

25、第七章、能力訓(xùn)練與認(rèn)知Ri東莞名冠彩印有限公司.目的：落實(shí)全員對(duì)環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)或技能的訓(xùn)練或監(jiān)定，以使能有效地執(zhí)行環(huán)境管理之任務(wù)，并應(yīng)付緊急 之狀況。.范圍：對(duì)在本公司工作的人員有關(guān)環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)或技能之能力訓(xùn)練，及為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí) 技能人員之監(jiān)定，均適用之。.職責(zé)：總務(wù)課：負(fù)責(zé)教育訓(xùn)練需求調(diào)查、年度訓(xùn)練計(jì)劃擬定、教育訓(xùn)練舉辦及教育訓(xùn)練結(jié)果登錄、內(nèi)部專(zhuān)業(yè)訓(xùn) 練舉辦。各部門(mén)：負(fù)責(zé)提供教育訓(xùn)練需求。.作業(yè)內(nèi)容：總務(wù)課整理成教育訓(xùn)練課程計(jì)劃，經(jīng)管理代表審核由各部門(mén)擬定專(zhuān)業(yè)人員訓(xùn)練課程項(xiàng)目并通知總務(wù)課, 總經(jīng)理核準(zhǔn)彳爰執(zhí)行。為使工廠內(nèi)各階層人員有效執(zhí)行權(quán)責(zé)工作，必須對(duì)環(huán)境管理充分認(rèn)識(shí)。

26、了解對(duì)工作所造成之顯著及潛在環(huán)境影響，及個(gè)人工作續(xù)效對(duì)環(huán)境利益影響。各階層須符合政策及程序，并對(duì)異常及緊急狀況作應(yīng)變與預(yù)防措施。對(duì)因偏離特定操作作業(yè)，可能造成之損失的認(rèn)知及預(yù)防措施準(zhǔn)備。內(nèi)訓(xùn)I:(a)內(nèi)訓(xùn)課程進(jìn)行時(shí)，需請(qǐng)所有出席人員簽到。(b)課程結(jié)束時(shí)，需由教師或部門(mén)主管評(píng)估并記錄。課程結(jié)束彳爰，將記錄傳回總務(wù)課。外訓(xùn)：外訓(xùn)課程結(jié)束時(shí)，參加人員須繳交結(jié)業(yè)證書(shū)，或心得報(bào)告或參加課程之教材影本至總務(wù) 課列管。執(zhí)行環(huán)境管理之相關(guān)人員需經(jīng)訓(xùn)練且取得評(píng)估合格。5.參考文件教育訓(xùn)練作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A018/30第八章、溝 通.目的：為使環(huán)境管理制度達(dá)成組織之共識(shí)，并告知

27、相關(guān)團(tuán)體對(duì)環(huán)境管理之承諾。.范圍：溝通的對(duì)象對(duì)內(nèi)包含各層級(jí)和部門(mén)；對(duì)外包括供應(yīng)1商、客戶、社會(huì)大眾。.職責(zé)：管理代表：負(fù)責(zé)廠內(nèi)、外溝通代表。米購(gòu)：協(xié)力廠 前工程商溝通?？倓?wù)課：負(fù)責(zé)廠內(nèi)溝通及一般事務(wù)廠外溝通。業(yè)務(wù)課：負(fù)責(zé)接受客戶需求訊息，向廠內(nèi)傳達(dá)及溝通。.作業(yè)內(nèi)容：公司內(nèi)部訊息傳達(dá)：?建議處理：?jiǎn)T工有任何疑慮或建議時(shí)，可透過(guò)意見(jiàn)箱或?qū)⒕挂?jiàn)直接轉(zhuǎn)給管理代表。?環(huán)境意識(shí)宣導(dǎo)：總務(wù)課通過(guò)教育訓(xùn)練、公司布告欄、會(huì)議、內(nèi)部刊物等方式，將環(huán)境政策、目標(biāo) 與標(biāo)的環(huán)境相關(guān)法令、規(guī)章環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)規(guī)定等傳達(dá)給公司員工。與外部團(tuán)體溝通：?管理代表負(fù)責(zé)接收外部團(tuán)體有關(guān)環(huán)境管理的任何建議與抱怨，轉(zhuǎn)總干事并登記于“

28、環(huán)境意見(jiàn)登錄 表”彳爰填寫(xiě)“環(huán)境異常矯正通知單”，指派廠內(nèi)相關(guān)人員處理。?相關(guān)責(zé)任單位分析并謀求改進(jìn)彳爰，由管理代表將處理方法及結(jié)果以書(shū)面方式通知建議提出者。外部訊息接受：?廠內(nèi)接受外部環(huán)境物質(zhì)相關(guān)訊息時(shí)，本司業(yè)務(wù)窗口按照公司管制文件分發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行及將此內(nèi)容傳達(dá)公司全體員工。?廠內(nèi)接受外部環(huán)境物質(zhì)時(shí)，對(duì)外部供應(yīng)商、前工程商以Email或傳真發(fā)行及回傳簽收。與協(xié)力J商溝通：?采購(gòu)及發(fā)包單位需讓提供產(chǎn)品、制程與服務(wù)類(lèi)別之協(xié)力廠商充分了解本公司環(huán)境管理要求及法規(guī) 規(guī)定，必要時(shí)，於采購(gòu)訂單或合約上注明。?對(duì)新協(xié)力廠商作環(huán)境評(píng)估，不合格者不予納入合格供應(yīng)商名錄。每年度重大環(huán)境考量面評(píng)定出彳電向相關(guān)部門(mén)

29、或團(tuán)體發(fā)函。.參考文件廠內(nèi)外溝通管理作業(yè)程序。制定日期 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)A0次本文頁(yè)次19/30Ri第九章、文件管制東莞名冠彩印有限公司1.目的：為使各使用部門(mén)皆能持有最新版本的文件，防止誤用及舊版回收規(guī)定。* 2.范圍 ：本公司之環(huán)境管理系統(tǒng)各階段作業(yè)中，不論是本公司內(nèi)部或外部提供之相關(guān)資料，客戶相關(guān)環(huán)境規(guī)定 及要求之文件，均屬之。.職責(zé)：資料中心：負(fù)責(zé)文件發(fā)行，登錄及變更之管制。收文單位：負(fù)責(zé)文件的接收，歸檔。.作業(yè)內(nèi)容：本公司環(huán)境管理系統(tǒng)文件分為下列四階：0第一階：環(huán)境管理手冊(cè)0第二階：作業(yè)程序第三階：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法規(guī) （外來(lái)文件）、（SONY-SS-00259規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）第四階：表

30、單記錄、報(bào)告管制文件的制定、修改、核準(zhǔn)之權(quán)責(zé)規(guī)定請(qǐng)參考“文件管制作業(yè)程序”規(guī)定。文管中心應(yīng)將文件各部門(mén)繳回彳爰集中銷(xiāo)毀。舊版及作廢之管制文件各部門(mén)繳回彳爰集中銷(xiāo)毀。非管制文件應(yīng)先由需求部門(mén)申請(qǐng)，并經(jīng)核準(zhǔn)彳爰，轉(zhuǎn)文管中心登錄彳爰復(fù)制，并蓋上非管制文件之“參考” 章彳爰發(fā)行。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保法規(guī)存放於文管中心，文管中心列清單管制。儀器設(shè)備原廠商所提供之操作手冊(cè)、資料、存放於文管中心列入清單管制。環(huán)境系統(tǒng)文件定期於管理審查會(huì)審查其適用性。.參考文件文件管制作業(yè)程序外來(lái)文件管制作業(yè)程序表單全冊(cè)制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文Kk .LC , 11 .牛/頁(yè)次A020/30第十章、作業(yè)管制管制文件嚴(yán)

31、禁自行影印VJ?如需影印請(qǐng)洽資料中心。東莞名冠彩印有限公司.目的：為使各項(xiàng)重大環(huán)境考量面，能有管理依據(jù)。.范圍：凡已經(jīng)界定之顯著環(huán)境影響源及相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)之作業(yè)或活動(dòng)，應(yīng)建立、 實(shí)施維持該程序。.職責(zé)：采購(gòu)人員：負(fù)責(zé)高污染供應(yīng)商及前工程商選擇及資格管制。制造部、工程部、資材部：負(fù)責(zé)廠內(nèi)生產(chǎn)減廢、 廢料回收再利用管制及定期污染物質(zhì)排放量監(jiān)督、申報(bào)。.作業(yè)內(nèi)容：依據(jù)定期的環(huán)境考量面評(píng)估，所監(jiān)別出來(lái)的重大環(huán)境考量面，需納入管制。重大環(huán)境考量面如來(lái)自於 前工程廠商或供應(yīng)商的生產(chǎn)制程時(shí)，采購(gòu)單為應(yīng)優(yōu)先選擇有政府相關(guān)環(huán)保機(jī)構(gòu)所核發(fā)的許可證的廠商，或SNOY GP合格商并於每批交貨要求檢附測(cè)試報(bào)

32、告。重大環(huán)境考量面如來(lái)自廠內(nèi)，由管理代表擬定環(huán)境管理方案，并定期確認(rèn)進(jìn)度及執(zhí)行續(xù)效。依制程管制流程分析污染物質(zhì)管制項(xiàng)目，并列出法規(guī)管制標(biāo)準(zhǔn)，如無(wú)法規(guī)定，則訂出廠內(nèi)管制標(biāo)準(zhǔn)，并 依檢測(cè)頻率，監(jiān)督回報(bào)。環(huán)保設(shè)備應(yīng)納入定期維護(hù)體系。需供應(yīng)商配合之運(yùn)作管理及符合相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)之規(guī)定，應(yīng)由該采購(gòu)向供應(yīng)商提出要求，并實(shí)施確認(rèn)。*原材料制造至出貨為止應(yīng)有可追蹤各制程有無(wú)使用客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)的履歷記錄， 以使批量追蹤可以達(dá)成。應(yīng)有管理方式來(lái)管制當(dāng)相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)、法規(guī)、客戶要求、供應(yīng)商條件及制程產(chǎn)生變更時(shí)，應(yīng)有管理方式來(lái)管制其變更并傳達(dá)員工了解及落實(shí)。環(huán)境管理物質(zhì)變更時(shí)，供應(yīng)商及

33、本廠材料及產(chǎn)品報(bào)告客戶申請(qǐng)確認(rèn)承認(rèn)。制定日期 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)A0次本文頁(yè)次21/3055.參考文件化學(xué)品儲(chǔ)存、使用管理作業(yè)程序廢棄物處理作業(yè)程序協(xié)力廠商環(huán)境管理作業(yè)程序噪音管理作業(yè)程序能源、資源管理作業(yè)程序廢氣管理作業(yè)程序廢水管理作業(yè)程序進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序協(xié)力廠商管理作業(yè)程序不合格品及不符合之矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序環(huán)境管理物質(zhì)變更管制作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文AZr .nilIX-f=i=f住 Ar TXTTtttR頁(yè)次A022/30第十一章、緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變.目的：規(guī)范緊急之應(yīng)變與善彳爰處理及化學(xué)品泄漏處理，并防止及減緩意外及緊急狀況所產(chǎn)生的安全與環(huán)境影響。.范圍

34、：全廠區(qū)之廠房、設(shè)備、材料、人員均屬之。.職責(zé)：管理代表：負(fù)責(zé)擬定應(yīng)變措施。.作業(yè)內(nèi)容：*成立緊急應(yīng)變小組，由管理代表當(dāng)隊(duì)長(zhǎng)。*事故通報(bào)及聯(lián)絡(luò)：災(zāi)變發(fā)生時(shí)通知管理代表，由管理代表通知通報(bào)組，由通報(bào)組視災(zāi)變等級(jí)，通知政府 相關(guān)單位，如公安局、消防防、環(huán)保辦公室等，及工廠各相關(guān)單位和鄰近其他公司。防護(hù)與急救設(shè)備：由總務(wù)規(guī)劃所需的防護(hù)與急救設(shè)備型號(hào)、數(shù)量及放置位置，滅火器位置及操作說(shuō)明、 急救箱、藥品等醫(yī)護(hù)設(shè)備、緊急照明燈、安全門(mén)出口。緊急應(yīng)變處理程序：緊急狀況發(fā)生時(shí)，各人員依據(jù)職責(zé)規(guī)定，執(zhí)行其應(yīng)變措施。請(qǐng)求公司外部支援：通報(bào)組執(zhí)行對(duì)內(nèi)部的聯(lián)絡(luò)，并對(duì)政府單位聯(lián)絡(luò)，請(qǐng)求支援。緊急應(yīng)變終止程序：管理代表

35、依據(jù)各任務(wù)小組報(bào)告的狀況，確認(rèn)人員以安全撤離，現(xiàn)場(chǎng)狀況不再惡化且已經(jīng)獲得控制時(shí)，宣告終止緊急應(yīng)變程序。災(zāi)彳爰復(fù)原：由災(zāi)變各相關(guān)單位提出損失狀況報(bào)告及復(fù)原方案時(shí)程表，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施。化學(xué)品泄漏防護(hù)處理演習(xí)程序：柴油槽.天那水.膠水泄漏時(shí)的處理方法?；瘜W(xué)品泄漏人體防護(hù)方法。.訓(xùn)練：緊急應(yīng)變每年演練一次，以確定在狀況模擬上，實(shí)際運(yùn)作的可靠度及熟練度。從事接觸化學(xué)品人員接受相關(guān)化學(xué)品泄漏處理訓(xùn)練，每年一次，以應(yīng)緊急狀況發(fā)生。.參考文件緊急應(yīng)變措施管理作業(yè)程序化學(xué)品儲(chǔ)存、使用管理作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A023/30第十二章、監(jiān)督與量測(cè).目的：為使本廠自制與外購(gòu)之檢驗(yàn)、量測(cè)

36、與測(cè)試設(shè)備的使用、維護(hù)與校驗(yàn)納入管理，并確保檢驗(yàn)、測(cè)試結(jié)果之 有效性與精確性。將本公司作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生環(huán)境污染之項(xiàng)目能予監(jiān)測(cè)。.范圉：凡經(jīng)界定會(huì)對(duì)環(huán)境造成顯著影響者，均須納入監(jiān)控及量測(cè)之范圍o.職責(zé)：總務(wù)：(1)負(fù)責(zé)所有規(guī)定須量測(cè)之污染源定期取樣送檢測(cè)或通知檢測(cè)單位到廠抽樣檢測(cè)。(2)負(fù)責(zé)環(huán)管使用量測(cè)儀器送外校驗(yàn)及管理。.作業(yè)內(nèi)容：量、測(cè)儀器之采購(gòu)作業(yè)依“采購(gòu)作業(yè)程序執(zhí)行”。新購(gòu)環(huán)管儀器時(shí)需訂定使用方法。環(huán)管量測(cè)儀器之校驗(yàn)依據(jù)儀器量具校驗(yàn)管理作業(yè)程序執(zhí)行。環(huán)管校驗(yàn)記錄與報(bào)告，應(yīng)依儀器量具校驗(yàn)管理作業(yè)程序規(guī)定執(zhí)行保存。本公司產(chǎn)品作業(yè)過(guò)程及生活區(qū)產(chǎn)生之污染源由總務(wù)課及作業(yè)單位依據(jù)本公司環(huán)境管理作業(yè)管

37、制要求之 程序執(zhí)行監(jiān)測(cè)。*原物料、成品、半成品、包裝材料等，需確認(rèn)未含有客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)。*出貨前應(yīng)確認(rèn)工程履歷、確認(rèn)不混入環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)，有問(wèn)題之不合格品應(yīng)確實(shí)處置，并保留處理記錄。.參考文件化學(xué)品儲(chǔ)存使用管理作業(yè)程序廢棄物處理作業(yè)程序噪音管理作業(yè)程序能源、資源管理作業(yè)程序廢水管理作業(yè)程序廢氣管理作業(yè)程序監(jiān)測(cè)與量測(cè)設(shè)備作業(yè)程序環(huán)保部品進(jìn)料管制程序進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序東莞名冠彩印有限公司制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A024/30第十三章、法規(guī)符合性評(píng)估1.Ri2.目的：為使本公司在生產(chǎn)制程服務(wù)過(guò)程對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生之沖擊符合法規(guī)?？蛻魧?duì)符合環(huán)境法規(guī)要求之符合性。范圍：國(guó)

38、家法規(guī)規(guī)定、地方法規(guī)規(guī)定、SS-00259環(huán)境物質(zhì)規(guī)定。3.職責(zé):總干事：負(fù)責(zé)相關(guān)法規(guī)文件收集。4.管理代表：針對(duì)本公司生產(chǎn)活動(dòng)及服務(wù)過(guò)程，評(píng)估審查法規(guī)的實(shí)用性及符合性。作業(yè)內(nèi)容：定期作法規(guī)收集，有新的法規(guī)公布實(shí)施時(shí)，及時(shí)收錄。依新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照本公司生產(chǎn)制程是否符合法規(guī)規(guī)定。5.參考文件環(huán)境法規(guī)監(jiān)定管理作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A025/30第十四章、不合格品之矯正與預(yù)防措施.目的：對(duì)所發(fā)現(xiàn)之不合格品，能由權(quán)責(zé)單位迅速加以識(shí)別、記錄、評(píng)估、隔離（可重工者）處理，以杜絕不合格品進(jìn)入下一制程及誤用。環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生的問(wèn)題，能做記錄分析、提出解決計(jì)劃，追蹤改善結(jié)果，與提出防

39、止再發(fā)生措施。.范圍：適用於本公司環(huán)境管理系統(tǒng)發(fā)生異常時(shí)之矯正與預(yù)防措施等活動(dòng)。.職責(zé)：品保部：對(duì)不合格品之判定 /記錄。資材部：不合格品儲(chǔ)存。制造部：負(fù)責(zé)不合格品之標(biāo)示，立即改善制程中缺點(diǎn)，不合格品隔離與重工。業(yè)務(wù)部：發(fā)現(xiàn)不適合向客戶報(bào)告。各相關(guān)單位：不合格品處置?？倓?wù)課：負(fù)責(zé)矯正、預(yù)防措施要求的提出，及矯正預(yù)防對(duì)策執(zhí)行狀況追蹤。環(huán)委會(huì)委員：負(fù)責(zé)矯正措施、預(yù)防措施要求的提出。責(zé)任部門(mén)：依不符合狀況提出矯正與預(yù)防措施及執(zhí)行。.作業(yè)內(nèi)容：環(huán)境管理作業(yè)的各階段、稽核管理或管理審查等，有不符合或異?，F(xiàn)象時(shí)，由環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會(huì)提出矯正與預(yù)防措施之需求。責(zé)責(zé)任單位應(yīng)分析及調(diào)查不符合或異

40、常發(fā)生的可能原因，并采適當(dāng)?shù)某C正與預(yù)防措施，如發(fā)生含有客戶特定環(huán)境要求之禁用物質(zhì)時(shí)，若有流入客戶處時(shí)，應(yīng)即時(shí)向客戶報(bào)告，以防止不合格品流出及再 發(fā)生。完成之矯正與預(yù)防措施，需經(jīng)環(huán)境小組確認(rèn)措施之效果。應(yīng)有設(shè)備、治工具之污染防止對(duì)策及制造批號(hào)間之混入防止對(duì)策，以防止制程中禁用物質(zhì)之混入、泄漏、污染。*當(dāng)環(huán)境管理物質(zhì)發(fā)生不合格品時(shí)，則依ISO9001不良品管制作業(yè)程序（MGQP-020）處理。矯正預(yù)防措施：4.6.1有下列情況，發(fā)出“環(huán)境異常通知單”給責(zé)任單位：制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A026/30-環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的未達(dá)成：總務(wù)課及環(huán)委會(huì)-環(huán)境污染源檢測(cè)超出規(guī)定值：總務(wù)課、環(huán)委會(huì)、

41、責(zé)任單位及供應(yīng)商總務(wù)課、品保部進(jìn)行分析，并指定責(zé)任部門(mén)。責(zé)任部門(mén)提出對(duì)策於“環(huán)境異常通知單”回復(fù)總務(wù)課?？倓?wù)課追蹤并記錄於“環(huán)境異常通知單”予以結(jié)案。預(yù)防措施：總務(wù)課定期針對(duì)相關(guān)的環(huán)境記錄(如內(nèi)部稽核記錄、管理審查記錄、環(huán)境抱怨記錄等)進(jìn)行異常 狀況分類(lèi)。責(zé)任單位針對(duì)異常項(xiàng)目提出改善對(duì)策於填入“環(huán)境異常通知單”轉(zhuǎn)總務(wù)課、品保部確認(rèn)效果及文件標(biāo)準(zhǔn)化。矯止預(yù)防措施追蹤管理：所發(fā)出之“環(huán)境異常通知單”需由總務(wù)課將表單編號(hào)，并留作為追蹤依據(jù)。如有不合格品發(fā)生而須采取矯正及預(yù)防措施時(shí)依ISO9001之不良品管制作業(yè)程序 (MGQP-020)、矯正與預(yù)防作業(yè)程序(MGQP-021)處理。5.參考文件環(huán)境異

42、常矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序 (MGQP-021)制定日期 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)A0次本文頁(yè)次27/30第十五章、記錄管制.目的：執(zhí)行環(huán)管工作產(chǎn)生的記錄，予以適當(dāng)?shù)墓芾怼⒕S護(hù)、防止損壞及便於調(diào)閱追溯。.范圍：凡與環(huán)境管理系統(tǒng)運(yùn)作相關(guān)之記錄，均適用之.職責(zé)：管理代表：負(fù)責(zé)環(huán)境記錄保存期限之訂定各部門(mén)：負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的收發(fā)、登錄、歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)與銷(xiāo)毀過(guò)期的記錄。.作業(yè)內(nèi)容：本公司規(guī)定之環(huán)境記錄，保管單位及保存期限等相關(guān)規(guī)定依“環(huán)管記錄管制作業(yè)程序”執(zhí)行。環(huán)境記錄由填表部門(mén)負(fù)責(zé)保管，歸檔方式以便於取閱為原則。環(huán)境記錄由填表部門(mén)負(fù)責(zé)每年定期整理彳爰，將超過(guò)儲(chǔ)存期限的記錄消毀。環(huán)境記

43、錄整理并保存於安全處所防止遺失及變質(zhì)。供應(yīng)提供之環(huán)境記錄、證明文件，應(yīng)依規(guī)定期限保留。.參考文件環(huán)管記錄管制作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A028/30第十六章、內(nèi)部稽核.目的：監(jiān)督環(huán)境管理系統(tǒng)的運(yùn)作是否依照規(guī)定執(zhí)行，異常之追蹤矯正。.范圍：凡本公司環(huán)境管理系統(tǒng)有關(guān)之作業(yè)活動(dòng)與實(shí)施部門(mén)，皆為稽核之范圍。.職責(zé)：管理代表：訂立稽核年度計(jì)劃，指派稽核員及督導(dǎo)稽核?；私M員：進(jìn)行稽核，填寫(xiě)矯正處理單及改善追蹤。被稽核單位：確認(rèn)問(wèn)題點(diǎn)及提供對(duì)策。.作業(yè)內(nèi)容：管理代表應(yīng)擬定年度內(nèi)部環(huán)境稽核計(jì)劃，排定每年至少I(mǎi)SO 14001、SONY綠色伙伴各條款依程序稽核一次?；藛T不可直屬受稽核

44、單位，以確?；说莫?dú)立性?；藛T應(yīng)於稽核執(zhí)行前準(zhǔn)備查檢表。稽核結(jié)果應(yīng)將缺失以書(shū)面方式通知被稽核單位，被稽核單位主管應(yīng)擬定改善計(jì)劃與改善期限?；藛T應(yīng)於改善期限到期彳爰，查檢是否改善。稽核彳爰，稽核員需將稽結(jié)果轉(zhuǎn)呈管理代表?；藛T應(yīng)由受過(guò)訓(xùn)練且經(jīng)評(píng)估合格者擔(dān)任。*客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)如SS-00259規(guī)定須納入環(huán)境稽核項(xiàng)目中。.參考文件環(huán)管稽核管理作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)版次本文頁(yè)次A029/30第十七章、環(huán)境管理審查.目的：為使本公司建立環(huán)境管理制度能適時(shí)反應(yīng)管理需要及法規(guī)的符合狀況，并包括環(huán)境政策、環(huán)境目標(biāo).標(biāo)的在內(nèi)的變更需要，以確保其持續(xù)適用性.適切性及有效性。.范圍：有關(guān)內(nèi)部稽核結(jié)果之評(píng)估、預(yù)防措施、環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的續(xù)效之達(dá)成與環(huán)境政策適合性之檢討等審查均適用之。.職責(zé)：總經(jīng)理：管理審查會(huì)議主席。管理代表：報(bào)告稽核問(wèn)題改善狀況。環(huán)委會(huì)委員：?jiǎn)栴}點(diǎn)處理狀況報(bào)告，共同討論解決。.作業(yè)內(nèi)容：管理審查會(huì)議每年召一次，由管理代表於審查會(huì)議召開(kāi)前通知參加人員。管理審查會(huì)之參加人員為：總經(jīng)理、管理代表及環(huán)委會(huì)委員。管理審查會(huì)議之議題應(yīng)包含下列各項(xiàng)：(a)內(nèi)部稽核的執(zhí)行結(jié)果