QES質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系管理評審

1、管理評審（2020年度）編 制：XXX審 核：XXX批 準(zhǔn)：XXXXXX生活用品制造有限責(zé)任公司第 頁目錄質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系年度管理評審計(jì)劃2關(guān)于開展管理評審的通知4綜合部管理體系運(yùn)行報(bào)告5生產(chǎn)部管理體系運(yùn)行報(bào)告6銷售部管理體系運(yùn)行報(bào)告8采購部管理體系運(yùn)行報(bào)告9品控部管理體系運(yùn)行報(bào)告10管理者代表關(guān)于管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告11管理評審會(huì)議記錄15管理評審報(bào)告16管理評審簽到表18管理評審改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄19質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系年度管理評審計(jì)劃編號：JLWJ2020-GL-01計(jì)劃評審日期2020年8月11 日計(jì)劃時(shí)間09:00-15:00地點(diǎn)會(huì)議室評審目的：評價(jià)公司質(zhì)

2、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施以來，管理體系的適宜性、充分性、有效性。評審依據(jù)：GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）評審方式：集中會(huì)議式評審。評審內(nèi)容：a）以往管理評審所采取措施的狀況；b）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部變化；1）相關(guān)方的需求和期望；2）法律法規(guī)要求和其他要求；3）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；4）其他重要因素；c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

3、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效方面和有效性的信息，包括以下方面的趨勢：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)2）監(jiān)視和測量的結(jié)果；3）對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；4）審核結(jié)果；5）工作人員的協(xié)調(diào)和參與；6）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；7）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；8）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；9）外部供方的績效e）資源的充分性；f）來自相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；h）應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。參加人員：總經(jīng)理、副經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、職業(yè)健康安全事務(wù)代表。 各部門需準(zhǔn)備工作要求：各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，于2

4、020年7月30日前向管理者代表提交以上評審內(nèi)容書面報(bào)告。評審安排：1.2020年7月20日發(fā)布進(jìn)行管理評審?fù)ㄖ?.2020年7月30日前上報(bào)評審內(nèi)容書面報(bào)告3.2020年8月11日9點(diǎn)進(jìn)行管理評審4.2020年8月11日15點(diǎn)出具管理評審報(bào)告總經(jīng)理批示：批準(zhǔn)人： 日 期： 編制： 編制日期：2020年7月15日 審核： 審核日期： 年 月 日XXX生活用品制造有限責(zé)任公司文件XX發(fā)202033號關(guān)于開展管理評審的通知公司各部門：為確保本公司建立的質(zhì)量、安全和職業(yè)健康安全管理體系能夠持續(xù)有效的運(yùn)行，公司定于2020年8月11日在會(huì)議室展開2020年度管理評審，以便及時(shí)查找出在管理體系運(yùn)行中的不

5、符合工作情況。請各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以下管理評審資料，于2020年7月30日前向管理者代表提交書面報(bào)告，本次管理評審參會(huì)人員包括：總經(jīng)理、副經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、職業(yè)健康安全事務(wù)代表。本次評審內(nèi)容：a）以往管理評審所采取措施的狀況；b）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部變化；1）相關(guān)方的需求和期望；2）法律法規(guī)要求和其他要求；3）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；4）其他重要因素；c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效方面和有效性的信息，包括以下方面的趨勢：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)2）監(jiān)視和測量的結(jié)果；3）對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價(jià)

6、的結(jié)果；4）審核結(jié)果；5）工作人員的協(xié)調(diào)和參與；6）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；7）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；8）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；9）外部供方的績效e）資源的充分性；f）來自相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；h）應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。 XXX生活用品制造有限責(zé)任公司 2020年7月20日管理體系運(yùn)行報(bào)告編號：JLWJ2020-GL-02-01報(bào)告編制人綜合部負(fù)責(zé)人時(shí)間2020.7.27綜合部管理體系運(yùn)行報(bào)告綜合部在本年度，認(rèn)真履行部門職責(zé)和權(quán)限。對公司質(zhì)量體系文件始終按要求進(jìn)行編制管理，定期對管理體系文件和記錄標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，時(shí)刻關(guān)注行業(yè)新聞和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)

7、和標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、變更，根據(jù)內(nèi)部管理體系變化或外部變化，對公司質(zhì)量體系文件組織人員進(jìn)行更新，保持公司管理體系文件滿足符合公司和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。對公司生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行了收集，并主導(dǎo)對其進(jìn)行了評價(jià)。綜合部是承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)內(nèi)外、溝通四方的樞紐，綜合部及時(shí)的將外部信息和內(nèi)部信息及時(shí)的傳達(dá)到個(gè)人和部門，負(fù)責(zé)各部門和外部之間的溝通和協(xié)調(diào)。綜合部根據(jù)各部門的需求，編制了員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織了各種類型的培訓(xùn)活動(dòng)，對人員進(jìn)行了考核，并將培訓(xùn)考核記錄進(jìn)行保存。綜合部制定了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源管理方案，并進(jìn)行了實(shí)施，取得了良好的效果。綜合部負(fù)責(zé)公司目標(biāo)指數(shù)匯總和進(jìn)行了績效考核，公司各部門和公司總體

8、目標(biāo)基本完成。綜合部在2020年度內(nèi)部審核中，未出現(xiàn)不符合項(xiàng)，通過內(nèi)部審核情況，綜合部在2020年度成績顯著，各項(xiàng)工作基本符合體系運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。本部門目標(biāo)完成情況：文件有效率100%文件按時(shí)發(fā)放率100%計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施率100%知識普及率100% 綜合部：XXX 2020年7月27日管理體系運(yùn)行報(bào)告編號：JLWJ2020-GL-02-02報(bào)告編制人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人時(shí)間2020.7.27生產(chǎn)部管理體系運(yùn)行報(bào)告自公司建立管理體系以來，在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康方針和目標(biāo)的指引下，生產(chǎn)部根據(jù)自己的職責(zé)，以滿足需求為動(dòng)力，以相關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使生產(chǎn)井然有序，有條不紊的進(jìn)行，避免了敷衍了事、相互扯

9、皮和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象?，F(xiàn)將本部門體系運(yùn)行情況向管理評審會(huì)議作出報(bào)告：一、對職工進(jìn)行了崗位職責(zé)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使各員工能熟知自己崗位要求及職責(zé)，避免了過去那種責(zé)權(quán)不分、相互扯皮、延誤生產(chǎn)等現(xiàn)象，二、對職工進(jìn)行了操作規(guī)程的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使操作人員提高了操作技能，規(guī)范了操作程序，也為安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好環(huán)境，并且各崗位工人了解了如何保養(yǎng)和使用設(shè)備，自覺主動(dòng)按照規(guī)定進(jìn)行操作，為正常有序生產(chǎn)奠定了良好基礎(chǔ)。三、依據(jù)管理手冊和程序文件，生產(chǎn)部對各車間生產(chǎn)的每批產(chǎn)品都進(jìn)行了唯一性標(biāo)識，并做好了生產(chǎn)記錄，使生產(chǎn)出的產(chǎn)品可追溯到源頭。四、生產(chǎn)工作，從進(jìn)料到成品都是以作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)范為依據(jù)，嚴(yán)格按照工藝、圖紙和流程進(jìn)行生產(chǎn)

10、，對生產(chǎn)的每個(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行了監(jiān)控。五、生產(chǎn)每天都對設(shè)備進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)和檢查，并做好了維護(hù)保養(yǎng)記錄和檢查記錄，每次設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，技術(shù)人員都能在最快的時(shí)間解決。設(shè)備的使用人員每天都進(jìn)行了登記。六、本部門與其他部門生產(chǎn)中精誠合作。使公司內(nèi)生產(chǎn)井然有序進(jìn)行，同時(shí)滿足了銷售部能及時(shí)為顧客供貨的承諾，增加了市場競爭力，并提高了顧客的滿意度和信任度。七、本部門在本年度內(nèi)部審核活動(dòng)中，無不符合項(xiàng)，本部門在管理體系中成績顯著、管理體系運(yùn)行良好。本部門目標(biāo)完成情況：優(yōu)質(zhì)品率98%生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行率100%設(shè)備維修保養(yǎng)率100%現(xiàn)場衛(wèi)生清潔抽查合格率95%無安全生產(chǎn)事故 生產(chǎn)部：XXX 2020年7月27日管理體系運(yùn)行

11、報(bào)告編號：JLWJ2020-GL-02-03報(bào)告編制人銷售部負(fù)責(zé)人時(shí)間2020.7.28銷售部管理體系運(yùn)行報(bào)告銷售部根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)要求，在這一年多的工作中積極的與各部門緊密配合，對所有外來合同組織了評審，為了滿足顧客的要求，銷售部對于合同的內(nèi)容、要求事項(xiàng)都進(jìn)行了精心安排，隨時(shí)保持了定貨合同的來電、電傳及非文件形式的記錄，進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查度，客戶滿意度達(dá)到了95%以上。銷售部在本年度內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，雖然在本次的內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)不合格，這也不說明銷售部的工作做的很完美，銷售部要在今后的工作當(dāng)中，還要做出努力，及時(shí)的做好客戶回訪和售后服務(wù)工作，了解客戶和相關(guān)需求和期望，把質(zhì)量體系的運(yùn)

12、行做的更加規(guī)范，時(shí)刻以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，事事做到讓顧客滿意，讓顧客放心。本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況：1）客戶滿意度98%2）無投訴 銷售部：XXX 2020年7月28日管理體系運(yùn)行報(bào)告編號：JLWJ2020-GL-02-04報(bào)告編制人采購部負(fù)責(zé)人時(shí)間2020.7.29采購部管理體系運(yùn)行報(bào)告本部門在公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中主要負(fù)責(zé)了解市場趨勢、分析成本、負(fù)責(zé)采購物品、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商資料收集評價(jià)、對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。主要取得以下成績：1.對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評價(jià)和控制，確定了合格供應(yīng)商名單，使原材料采購有了穩(wěn)定的貨源， 保證了原材料質(zhì)量的穩(wěn)定。2.對采購信息進(jìn)行控制，確保采購要求是明確合理的

13、，減少因采購信息問題造成原材料采購質(zhì)量問題。3.對相關(guān)方供應(yīng)商施加了相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康管理的影響，要求其在生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中做好應(yīng)急預(yù)案，防止出現(xiàn)緊急情況。4.在今年度內(nèi)部審核中，本部門無不符合項(xiàng)，本部門管理體系運(yùn)行良好。通過以上過程的運(yùn)行，本部門認(rèn)為，公司綜合管理體系在本公司運(yùn)行是有效的和充分的，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度的提高起到了有力的保證作用。今后，本部門將繼續(xù)嚴(yán)格按文件要求作好控制工作，為公司發(fā)展作出貢獻(xiàn)。本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況：1）進(jìn)料合格率100%2）供應(yīng)商及時(shí)交貨率97% 采購部：XXX 2020年7月29日管理體系運(yùn)行報(bào)告編號：JLWJ2020-GL-02-05報(bào)告編制人品

14、控部負(fù)責(zé)人時(shí)間2020.7.29品控部管理體系運(yùn)行報(bào)告本部門主要負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)，把控產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，拒絕放行不合格產(chǎn)品?；仡櫼荒暌詠恚也块T在貫徹落實(shí)管理體系中，存在一定的問題?，F(xiàn)將本部門管理體系運(yùn)行情況報(bào)告如下：1.在質(zhì)量控制方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，產(chǎn)品合格率為98%。對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，進(jìn)行了銷毀、再次加工等處理。對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識，檢驗(yàn)人員名字進(jìn)行了標(biāo)注，如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，可以進(jìn)行追溯。2.對原料進(jìn)行了嚴(yán)控把關(guān)，對原料料質(zhì)量、供方資質(zhì)都進(jìn)行嚴(yán)格檢查，避免不合格原料進(jìn)入公司生產(chǎn)線。3.對公司生產(chǎn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行把控，在對產(chǎn)品放行中，本部門管理不當(dāng)，出現(xiàn)了代簽情況，可能造成不合

15、格產(chǎn)品流入市場的可能，和無法追溯的嚴(yán)重后果，經(jīng)過內(nèi)部審核之后，我部門制定了糾正、預(yù)防措施，本部門針對不符合項(xiàng)作出了深刻檢討，對相關(guān)人員作出了處罰，并加強(qiáng)了管理制度的學(xué)習(xí)，杜絕此類不良情況再度發(fā)生，整改情況以完成。本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況：產(chǎn)品交付合格率100%無漏檢無錯(cuò)檢 品控部：XXX 2020年7月29日管理體系運(yùn)行報(bào)告編號：JLWJ2020-GL-02-06報(bào)告編制人管理者代表時(shí)間2020.8.11管理者代表關(guān)于管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告依據(jù)GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 1400

16、1:2015）和GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南（ISO 45001:2018），公司不斷完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并保持有效的運(yùn)行。通過體系的運(yùn)行控制、嚴(yán)格執(zhí)行程序文件、制定完善作業(yè)指導(dǎo)書等多項(xiàng)措施對各質(zhì)量過程控制、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，今年以來，公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境污染事故，無任何重大的質(zhì)量事故和顧客投訴事件，有效的控制了環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。一、體系運(yùn)行成效公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以來，一直強(qiáng)化體系運(yùn)行，并遵循PDCA 循環(huán)的科學(xué)程序不斷完善。通過體系運(yùn)行，不僅強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了產(chǎn)品市場的競

17、爭能力和客戶滿意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。1.建立了科學(xué)和完善的質(zhì)量、安全、環(huán)保體系管理體系和系統(tǒng)循環(huán)式的運(yùn)行方式，各項(xiàng)工作都處于比較嚴(yán)格的受控狀態(tài)。公司的行政文件、體系文件和技術(shù)文件都進(jìn)行了有效管理，均按照文件控制程序的要求執(zhí)行。各部門都建立了外來文件清單，質(zhì)量紀(jì)錄清單等，合理運(yùn)用各項(xiàng)管理機(jī)制和表單進(jìn)行工作的管控，方便了日常的管理工作。通過定期的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、管理評審、工作質(zhì)量檢查,運(yùn)用數(shù)據(jù)分析等各種科學(xué)手段,對系統(tǒng)的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價(jià)，力求不斷改進(jìn)工作，促進(jìn)系統(tǒng)管理水平不斷提高，確保預(yù)期方針、目標(biāo)

18、的實(shí)現(xiàn)。2.促進(jìn)了公司工作的規(guī)范化管理，提高了工作效率。確定管理者職責(zé)，各項(xiàng)內(nèi)部事務(wù)工作都制定了文件化的工作程序，各部門、各環(huán)節(jié)、各崗位都有明確的工作程序和工作質(zhì)量要求，讓全體工作人員都了解體系管理的內(nèi)容，都知道自己該做什么、如何做和做得怎么樣、如何自我評估和自我控制。全體工作人員均按規(guī)定的要求去做，形成一個(gè)全面控制、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，克服以往那種憑經(jīng)驗(yàn)管理的不規(guī)范做法，解決基礎(chǔ)管理弱化、內(nèi)部協(xié)調(diào)不暢等問題，使管理工作步入科學(xué)、系統(tǒng)、規(guī)范的要求。3.制定出各部門的質(zhì)量目標(biāo)。部門的目標(biāo)管理意識有了較大的提高。通過質(zhì)量目標(biāo)檢查，各部門基本實(shí)現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，且各部門依

19、照質(zhì)量體系文件的要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量合格率及用戶滿意率。4.對我公司各區(qū)域涉及的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素、職業(yè)健康進(jìn)行了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識與評價(jià)，通過管理程序的運(yùn)行控制、嚴(yán)格執(zhí)行三層次文件相關(guān)規(guī)定、制定作業(yè)指導(dǎo)書等多項(xiàng)措施對各環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，有效降低環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)，制定了管理方案；收集了各業(yè)務(wù)部門工作應(yīng)遵循的法律法規(guī)。以保證公司生產(chǎn)區(qū)內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。5.以往管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，得到了糾正，預(yù)防措施取得了良好的效果。二、存在問題有部門存在管理松懈，沒能有效意識到問題的嚴(yán)重性。在本年度內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)了不符合項(xiàng)。

20、把控質(zhì)量關(guān)的品控部存在代簽行為。三、糾正改進(jìn)措施1.提高意識，加強(qiáng)培訓(xùn)體系運(yùn)行的有效性與員工的質(zhì)量意識和能力密不可分，若要提升質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)意識，加強(qiáng)管理水平，就要抓好管理培訓(xùn)。管理培訓(xùn)內(nèi)容是一個(gè)要求不斷提高的縱向過程；對培訓(xùn)對象而言，一個(gè)從高層領(lǐng)導(dǎo)到一般管理人員，再到一線操作人員的全員培訓(xùn)，這是一個(gè)橫向過程。由此可見，教育培訓(xùn)貫穿于公司全面質(zhì)量管理的所有人員和所有與質(zhì)量相關(guān)的過程。管理培訓(xùn)的前提是提高企業(yè)員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)意識，首先要求各級員工理解本崗位工作在管理體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。然后針對所有從事與質(zhì)

21、量有關(guān)的工作的員工進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)。對領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以質(zhì)量法律法規(guī)、經(jīng)營理念、決策方法等著重于質(zhì)量管理理論和方法以及質(zhì)量管理的技術(shù)內(nèi)容和人文因素，對基層員工培訓(xùn)則應(yīng)以本崗位質(zhì)量控制和質(zhì)量保證所需知識為主。同時(shí)抓好技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新方法，掌握新技術(shù)。2.管理層高度重視，推動(dòng)體系有效運(yùn)行管理者推動(dòng)是關(guān)鍵，管理者特別是最高管理者的高度重視和強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)是提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的關(guān)鍵。首先，管理者要樹立質(zhì)量、安全健康意識，做履行職責(zé)的明白人、帶頭人。其次，建立相關(guān)的責(zé)任制，將責(zé)任層層分解，落實(shí)到人，實(shí)施最終的目標(biāo)管理，嚴(yán)格考核和獎(jiǎng)懲。再次，為有關(guān)的過程、部門的質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)，提供履行管理體系要求

22、的指導(dǎo)性文件和評價(jià)準(zhǔn)則，諸如作業(yè)指導(dǎo)書、評價(jià)與驗(yàn)證規(guī)范等，并配置必要的資源。最后，管理者還要做好組織和協(xié)調(diào)工作，強(qiáng)化日常的監(jiān)督管理和信息反饋機(jī)制。及時(shí)了解、溝通質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施與預(yù)防措施。3.人人重視，人人參與質(zhì)量管理不僅僅是某個(gè)、某幾個(gè)質(zhì)量管理人員或質(zhì)量管理部門一個(gè)部門的事，需要各個(gè)環(huán)節(jié)的密切配合，需要全員的共同參與。上到最高管理者，下到每一名員工。首先，最高管理者質(zhì)量管理的驅(qū)動(dòng)者，觀念、意識、態(tài)度以及行為方式是公司全體員工參照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握著航行的方向。其次，各部門組成質(zhì)量管理鏈的各個(gè)節(jié)點(diǎn)，任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)

23、的失控，都會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量管理運(yùn)行不暢。因此各部門都應(yīng)積極投入質(zhì)量管理活動(dòng)中，齊心協(xié)力完成其在服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中所承擔(dān)的工作職能。再者是個(gè)人參與，個(gè)人是團(tuán)隊(duì)最小單元，生產(chǎn)的具體操作者，所以他必須清楚了解服務(wù)符合質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)或要求的重要性，以及不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求將會(huì)造成的損失，進(jìn)而自覺地去識別和解決服務(wù)過程中隨時(shí)可能出現(xiàn)的問題。只有每個(gè)員工“第一次”就把事情做好，減少差錯(cuò)，防微杜漸，才可實(shí)現(xiàn)以最低的成本創(chuàng)造最大的效益，體系才能有效運(yùn)行。4.加強(qiáng)管理的過程控制體系管理是通過過程來實(shí)施的，公司要提高管理體系運(yùn)行的有效性，就必須對過程進(jìn)行控制。過程控制的重點(diǎn)要抓采購、銷售管理，采購、銷售是產(chǎn)品建設(shè)管理過程中

24、最活躍的因素，操作規(guī)程管理、采購、銷售管理、人力調(diào)配、環(huán)境等都要由操作規(guī)程提供基本依據(jù)（簡稱人、機(jī)、料、法、環(huán)）。這就要求管理者對采購、銷售過程中的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行識別，并對關(guān)鍵過程進(jìn)行重點(diǎn)控制。事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在我公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場的競爭越來越激烈。如何按照 ISO9001:2016 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理原則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務(wù)、糾正預(yù)防措施等有效的持續(xù)改進(jìn)工作將是下一步工作的重點(diǎn)，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在各個(gè)部門的積極配合下，我們會(huì)克服種種困難將體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果。 管理

25、者代表：XXX 2020年8月11日管理評審會(huì)議記錄編號：JLWJ2020-GL-03主持人總經(jīng)理記錄人XXX地 點(diǎn)會(huì)議室時(shí) 間2020年8月11日參會(huì)人員見簽到表評審目的：評價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施以來，管理體系的適宜性、充分性、有效性，使管理體系不斷完善與改進(jìn)。 主要評審內(nèi)容： a）以往管理評審所采取措施的狀況；b）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部變化；1）相關(guān)方的需求和期望；2）法律法規(guī)要求和其他要求；3）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；4）其他重要因素；c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效方面和有效性的信息，包括以下方面的趨

26、勢：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)2）監(jiān)視和測量的結(jié)果；3）對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；4）審核結(jié)果；5）工作人員的協(xié)調(diào)和參與；6）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；7）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；8）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；9）外部供方的績效e）資源的充分性；f）來自相關(guān)方的信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；h）應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。 會(huì)議紀(jì)要：1.首先由公司總經(jīng)理發(fā)表講話，對進(jìn)行管理評審的目的、意義、程序做出說明。2.各部門負(fù)責(zé)人就各部門的管理體系運(yùn)行情況做了匯報(bào)。3.由管理者代表對公司管理體系運(yùn)行做出總結(jié)報(bào)告，報(bào)告對我公司近1年管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)

27、，對大多數(shù)部門的工作給予了肯定，同時(shí)指出了管理體系存在的問題，提出了糾正改進(jìn)措施。4.各部門對管理評審匯報(bào)的內(nèi)容和進(jìn)行了充分的討論，對管理者代表提出的糾正改進(jìn)措施予以支持。5.總經(jīng)理對此次管理評審做出總結(jié)發(fā)言，通過管理評審、內(nèi)部評審等方式來不斷完善公司的管理體系，加強(qiáng)管理、加強(qiáng)培訓(xùn)、提高意識、嚴(yán)把質(zhì)量、提高公司競爭力和客戶的滿意度，滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望。管理評審報(bào)告編號：JLWJ2020-GL-04評審目的評價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施以來，管理體系的適宜性、充分性、有效性，使管理體系不斷完善與改進(jìn)。 主持人總經(jīng)理參加人員見簽到表時(shí)間地點(diǎn)2020年8月11日 公司會(huì)

28、議室主要評審內(nèi)容a）以往管理評審所采取措施的狀況；b）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部變化；1）相關(guān)方的需求和期望；2）法律法規(guī)要求和其他要求；3）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；4）其他重要因素；c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效方面和有效性的信息，包括以下方面的趨勢：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)2）監(jiān)視和測量的結(jié)果；3）對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；4）審核結(jié)果；5）工作人員的協(xié)調(diào)和參與；6）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；7）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；8）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；9）外部供方的績效e）資源的充分性；f）來自相關(guān)方

29、的信息交流，包括抱怨；g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；h）應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。評審結(jié)論建立的管理體系是充分適宜的且運(yùn)行是行之有效的，符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T 45001-2020要求。不足之處有部門存在管理松懈提出糾正改進(jìn)措施1.提高意識，加強(qiáng)培訓(xùn)2.管理層高度重視，推動(dòng)體系有效運(yùn)行3.人人重視，人人參與4.加強(qiáng)管理的過程控制管理體系評價(jià)通過對公司管理體系的適宜性、充分性、有效性的審查，公司認(rèn)為：公司管理體系文件基本符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T 45001-2020標(biāo)準(zhǔn)要求，通過管理體系的運(yùn)行

30、證明，公司管理體系能較好的適應(yīng)本公司的管理需要，不僅對公司各部門進(jìn)行有效的管理，而且能使公司各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，管理信息得以及時(shí)反饋和處理，錯(cuò)誤能得以及時(shí)糾正，措施得以及時(shí)貫徹落實(shí)。公司管理體系基本上市充分的、有效的、適宜的。批準(zhǔn)意見同意公司本年度管理報(bào)告 批準(zhǔn)人： 2020年8月11日報(bào)告下發(fā)部門下發(fā)至所有部門管理評審簽到表編號：JLWJ2020-GL-05會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室 會(huì)議時(shí)間：2020年8月11日序號人員簽到部門/崗位序號人員簽到部門/崗位123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536管理評審

31、改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄編號：JLWJ2020-GL-06部門所有部門負(fù)責(zé)人所有責(zé)任人時(shí)間2020.8.11需要改進(jìn)的措施名稱加強(qiáng)管理、培訓(xùn)完成日期改進(jìn)內(nèi)容：1.提高意識，加強(qiáng)培訓(xùn)體系運(yùn)行的有效性與員工的質(zhì)量意識和能力密不可分，若要提升質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)意識，加強(qiáng)管理水平，就要抓好管理培訓(xùn)。管理培訓(xùn)內(nèi)容是一個(gè)要求不斷提高的縱向過程；對培訓(xùn)對象而言，一個(gè)從高層領(lǐng)導(dǎo)到一般管理人員，再到一線操作人員的全員培訓(xùn)，這是一個(gè)橫向過程。由此可見，教育培訓(xùn)貫穿于公司全面質(zhì)量管理的所有人員和所有與質(zhì)量相關(guān)的過程。管理培訓(xùn)的前提是提高企業(yè)員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)意識，首先要求各級員工理解本崗位工作在管理體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。然后針對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的工作的員工進(jìn)