2021年湖南省體育運動醫(yī)療?？漆t(yī)院

1、2021年湖南省體育運動醫(yī)療專科醫(yī)院單位預算目 錄第一部分 2021年單位預算說明第二部分 2021年單位預算表1、收支總表2、收入總表3、支出總表4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）6、財政撥款收支總表7、一般公共預算支出表8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）12、一般

2、公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表15、政府性基金預算支出表16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）18、國有資本經(jīng)營預算支出表19、財政專戶管理資金預算支出表20、省級專項資金預算匯總表21、省級專項資金績效目標表22、其他項目支出績效目標表23、部門整體支出績效目標表注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。第一部分 2021年單位預算說明一、單位基本概況（一）

3、職能職責。湖南省體育運動醫(yī)療?？漆t(yī)院主要職責為我省專業(yè)隊運動員及業(yè)余訓練運動員、體育愛好者提供醫(yī)療保障服務。機構設置。 醫(yī)院內(nèi)設辦公室、醫(yī)務科、護理部、醫(yī)?？?個科室。二、單位收支總體情況（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算1150.55萬元，其中，一般公共預算撥款502萬元，政府性基金預算撥款220萬元，事業(yè)收入428.55萬元。收入較去年增加169.91萬元，主要是一般公共預算減少了13.14萬元，政府性基金增加了140萬元，事業(yè)收入增加了43.05萬元。（二）支出預算：2021年本單位支出

4、預算1150.55萬元，其中，住房保障41.8萬元、社會保障和就業(yè)48.1萬元、衛(wèi)生健康840.65萬元、其它支出（用于體育事業(yè)的彩票公益金220萬元。支出較去年增加126.85萬元，主要是其他支出增加140萬元，衛(wèi)生健康減少13.15萬元。三、一般公共預算撥款支出2021年本單位一般公共預算撥款支出預算502萬元，其中，住房保障支出41.8萬元，占8.33 %；社會保障和就業(yè)支出48.1萬元，占9.58%；衛(wèi)生健康支出412.1萬元，占比82.09%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2021年本單位基本支出預算數(shù)499.56萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支

5、出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。（二）項目支出：2021年本單位項目支出預算2.44萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：辦公設備2萬元，主要用于電腦更新等方面；防火墻支出0.44萬元，主要用于網(wǎng)絡安全設備等方面。四、政府性基金預算支出2021年本單位政府性基金支出預算220萬元，其中，其他支出220萬元，占100%。具體安排情況如下：醫(yī)療保障120萬元，湖南省運動康復中心建設100萬元。五、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費：2021年本單位機

6、關運行經(jīng)費0萬元。（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較上年持平。（三）一般性支出情況：2021年本單位會議費預算1萬元，擬召開單位工作會議，人數(shù)23人，內(nèi)容為院領導干部會議、人事工作會議、財務工作會議、保密工作會議；培訓費預算1萬元，擬開展組織干部培訓、醫(yī)護人員業(yè)務培訓、財務人員業(yè)務培訓，人數(shù)23人；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額0萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，

7、單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為1150.55萬元，其中，基本支出781.11萬元，項目支出369.44萬元，具體績效目標詳見報表。六、名詞解釋1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車